Årsrapport for Kvisten

Transkript

1 Årsrapport for Kvisten 1. januar 2016 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

2 Å rsrapport for Kvisten Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Formål med årsrapporten Fakta om Specialbørnehjemmenes afdeling Kvisten Faglig og organisatorisk udvikling Den faglige udvikling Organisatorisk udvikling Ledelsesstruktur Kompetenceudvikling Fysiske rammer Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent Udviklingen de seneste tre år Den aktuelle situation Forventninger til de næste tre år Økonomi Takstudvikling Budget og regnskab Optageområde Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v Yderligere bemærkninger Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet... 11

3 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Kvisten har til opgave at sikre livskvalitet for nogle af de mest handicappede børn, som alle ud over deres handicap har en almen helbredstilstand, som gør dem yderligere sårbare. Denne opgave sikres ved en tværfaglig indsats af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere/pædagogmedhjælpere, sygeplejersker samt fysioterapeuter. Blandt de mest aktuelle udfordringer er den fortsatte fastholdelse og udvikling af det højt specialiserede faglige miljø i en afdeling i vækst. Der arbejdes de kommende år på at fastholde Kvistens tværfaglige specialisering, fastholdelse af ICDP 1 som faglig referenceramme og udvikling af både specialiseringen og medarbejdernes kompetencer med uddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. Afdelingen har ligeledes fokus på at implementere teknologiske velfærdsløsninger, der skal understøtte og styrke den daglige kommunikation med det enkelte barn. De nordjyske kommuners anvendelse af Kvisten har de seneste ligget på et niveau, der understøtter en sikker og stabil økonomisk drift af afdelingen det seneste år har efterspørgslen været stigende og der er primo 2016 overbelægning på afdelingen. 2. Formål med årsrapporten Specialbørnehjemmet Kvisten er fra juli 2014 til og med 2016 udpeget som tilbud under det forstærkede samarbejde i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Tilbuddet er dermed forpligtet til at indgå i en systematisk og formaliseret dialog med kommunerne i Nordjylland om tilbuddets status, udvikling og bæredygtighed. Som tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er der krav om en åben og gennemsigtig drift, der muliggør løbende indsigt i tilbuddet faglige og økonomiske bæredygtighed. Årsrapporten har til formål at imødekomme disse krav. 3. Fakta om Specialbørnehjemmenes afdeling Kvisten Specialbørnehjemmenes afdeling Kvisten er Region Nordjyllands døgntilbud til børn i alderen 0-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau samt somatiske lidelser. Børnene har alle særlige komplekse og sjældne diagnoser og syndromer, herunder eksempelvis Dravett syndrom (og andre epilepsiformer), Blepharophimosis-mental retardation syndrom, Sandifers syndrom og Marden Walker syndrom. Børnene har behov for en vedvarende sundhedsmæssig indsats. Hovedparten af børnene har svære respiratoriske problemer, som bl.a. kræver iltbehandling og behov for sug. De fleste børn ernæres via sonde. Der er behov for en særlig indsats i forhold til omsorg og pleje og der kan være 1 International Child Development Programmes er en metode der bygger på det anerkendende/relations- og ressourceorienterede menneskesyn. Side 3

4 børn, der har behov for terminal pleje, hvor anden behandling må opgives på grund af dårlig og uhelbredelig almentilstand. Her får barnets velvære højeste prioritet og der er særligt opmærksomhed på omsorg, lindring og pleje samt et forældresamarbejde baseret på højst mulige grad af inddragelse og tæt dialog. Børnene kommunikerer ved hjælp af alternativ og støttende kommunikation, og har behov for massiv og vedvarende hjælp til at tolke/aflæse deres behov og ønsker, for herigennem at sikre dem størst mulig indflydelse på deres liv uanset forudsætninger. De har behov for fysioterapeutisk behandling og der kan være hyppige sygehusindlæggelser på grund af deres almene helbredstilstand. Børnene anvender mange forskellige hjælpemidler i dagligdagen som f.eks., kørestol, lift, badebåre, ståstøttestativ. Der er daglige stimulations- og træningsbehov for alle børn. Dette kan være af sansemotorisk, motorisk, kommunikativ og social karakter. Børnene er på baggrund af deres almene helbredstilstand indskrevet i et helhedstilbud, da de ikke er i stand til at anvende et eksternt dagtilbud. På afdelingen tilbydes i tæt samarbejde med Skibstedskolen et individuelt tilrettelagt og specialiseret skoletilbud i form af hjemmeundervisning målrettet det enkelte barns ressourcer og nærmeste udviklingszone. Der er i alt 6 pladser Kvisten, der drives efter lov om social service, 66, stk. 1 nr. 6. Tilbuddet er blevet re-godkendt i 2015 af Socialtilsyn Nord. 4. Faglig og organisatorisk udvikling På Kvisten leveres et helhedstilbud, hvor ydelsen leveres ud fra et tværfagligt afsæt i det pædagogiske, det sundhedsfaglige og det fysioterapeutiske felt. Tilbuddets normering er døgnet rundt med til at sikre, at tilbuddet kan målrettes det enkelte barns behov og forudsætninger. I 2015 har Kvisten grundet ekstraordinær efterspørgsel fået en dispensation af Socialtilsyn Nord om godkendelse til en midlertidig overbelægning på fire pladser. Der har i den forbindelse været særlig opmærksomhed på at fastholde den faglige specialisering i takt med, at antallet af medarbejder er blevet øget. Der har samtidig været arbejdet på faglig udvikling i forhold til organiseringen på afdelingen, teknologiske velfærdsløsninger og facilitering af ICDP som faglig reference ramme. I 2016 arbejdes der på at fastholde specialiseringen bl.a. ved at ændre organiseringen og der vil fortsat være opmærksomhed på at udvikle teknologiske velfærdsløsninger målrettet det enkelte barn. Endelig vil den faglige indsats blive udbygget med nye metoder, herunder neuropædagogik og neuropsykologi. 4.1 Den faglige udvikling I den forgangne periode har Kvisten implementeret ICDP som en fælles faglig referenceramme. Ud fra ICDP ens teoretiske fundament om samspilstemaer, er medarbejderne på Kvisten blevet klædt på til at se muligheder for, hvordan de som omsorgsgivere har mulighed for at justere samspillet, så de hjælper flest mulige ressourcer og udviklingspotentialer frem til gevinst for barnet. Hvert barn har en ipad med billeder/film af lejring/forflytning, døgnrytmeskemaer og aktivitetsplan for at sikre en høj kvalificeret og ensartet tilgang til dette. Løsningerne omfatter også pædagogiske værktøjer Side 4

5 målrettet det enkelte barn, f.eks. aktiviteter der understøtter barnets behov og udvikling. Endelig fungerer ipads som kommunikationshjælpemiddel. I sidste del af 2016 begynder 20 af medarbejderne på afdelingen på uddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. Der er i samarbejde med Neuropædagogisk Kompetencecenter (UCN i Hjørring) udarbejdet et særligt tilrettelagt og kompetencegivende uddannelsesforløb, hvor medarbejderne bliver uddannet i neuropædagogik og neuropsykologi med afsæt i Kvistens målgruppe og praksis. Alle medarbejdere på Kvistens tilbydes løbende supervision, dels for at fastholde/udvikle specialiseringen og dels for at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø. I 2016 varetages supervisionen af en underviser fra Neuropædagogisk Kompetencecenter for at understøtte implementeringen af ovenstående uddannelsesforløb. Afdelingen har et tæt samarbejde med en række speciallister; neuropædiatrisk team på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel, Epilepsihospitalet Dianalund, Respirations Center Vest i Skejby, synskonsulenter, speciallæger og bandagist. Der er en tæt dialog og inddragelse af samarbejdspartnerne for at sikre helheden omkring det enkelte barn. Afdelingen indgår løbende i nye samarbejdsrelationer i takt med, at der indskrives børn med nye behov eller sygdomme. Region Nordjylland prioriterer, at børn og unge med tilknytning til de regionale tilbud oplever inklusion og medborgerskab i det omkringliggende samfund. Børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte skal, som alle andre, have mulighed for at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Inklusion handler om, at børn og unge på det regionale tilbud skal have mulighed for at være en del af samfundslivet, men også om at beboere i lokalområdet skal kende og opleve tilbuddet som en naturlig del af nærmiljøet. Specialbørnehjemmene vil i løbet af 2016 undersøge perspektiverne ved at inddrage frivillige på Kvisten og vurdere, om frivillige kan være med til at tilføre en ekstra dimension til den indsats, der ydes på Kvisten. Der er som et fælles afsæt for arbejdet udarbejdet en samlet frivillighedspolitik og fælles vejledning om samarbejde med frivillige samt en pjece om frivilligt arbejde i Specialsektoren. Region Nordjylland arbejder med at videreudvikle den regionale dokumentationspraksis således, at det bliver muligt at foretage resultat- og effektmåling af den indsats, der ydes på Specialsektorens tilbud. Resultat- og effektmåling skal danne grundlag for, at det bliver muligt at vurdere om de indsatser børnene modtager giver de forventede resultater. Arbejdet med udvikling af resultat- og effektmåling omfatter i 2016 blandet andet: Udvikling og implementering af fælles indikatorer til brug for måling af resultater og effekten af indsatsen på børneområdet. Udviklingsarbejdet er påbegyndt i 2015 Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere til at arbejde med indikatorer til resultat- og effektmåling Der er tale om et længerevarende initiativ med mange delelementer. Det forventes, at resultat- og effektmåling vil være implementeret på Specialbørnehjemmene i løbet af Det forventes, at de første målinger af indsatsen kan foretages ultimo Dette afhænger dog af implementeringsprocessen. Side 5

6 4.2 Organisatorisk udvikling Implementeringen af dokumentationsindsatsen, der baserer sig på temaerne i ICS 2, påbegyndes i januar Et vigtigt opmærksomhedspunkt i dette arbejde er at udarbejde specifikke og konkrete mål, den løbende dokumentation af indsatsen samt den kvantitative resultat- og effektmåling. Kvisten har siden 2008 arbejdet efter den danske kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen er tilbuddets redskab til systematisk at arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af praksis. Kvalitetsmodellen på Kvisten består af et standardprogram, som indeholder en række fælles nationale kvalitetsmål (kvalitetsstandarder), der hver især retter opmærksomheden på et centralt tema inden for kvalitetsarbejde på tilbuddet. En vigtig del af arbejdet med kvalitetsmodellen er løbende at undersøge effekten af indsatsen med at sikre og udvikle kvaliteten i både ydelse og arbejdsvilkår på tilbuddet. I standardprogrammet er der udarbejdet et auditkoncept, som giver tilbuddet mulighed for at undersøge om de arbejdsgangebeskrivelser, der er udarbejdet, bliver anvendt og giver mening i praksis. Arbejdet med den danske kvalitetsmodel på det sociale område, har omfattet implementering af standarder inden for temaområderne: Kommunikation, indflydelse på eget liv, individuelle planer, magt, medicin, utilsigtede hændelser, kompetenceudvikling samt arbejdsmiljø. Der er i 2015 yderligere tilføjet to standarder til standardprogrammet. Det drejer sig om standarderne: Forebyggelse af overgreb og Faglige tilgange, metoder og resultater. I 2016 tilføjes standarden Fysisk, mental sundhed og trivsel. I takt med den øgede efterspørgsel på pladser på Kvisten, har der været fokus på at fastholde og udvikle den sundhedsfaglige specialisering på afdelingen. Den sundhedsfaglige normering er derfor blevet øget. For at fastholde specialisering og sikre den faglige sparring mellem medarbejdere med lang anciennitet og kortere anciennitet, er medarbejderne blevet organiseret i team. Hvert team er sammensat på tværs af anciennitet og faglighed. Region Nordjylland har også i 2016 en særlig opmærksomhed på sin rolle som den gode leverandør. Rollen som den gode leverandør handler ikke kun om at levere tilbud af høj faglig kvalitet til borgerne, men også om at sikre et godt samarbejde med kommunerne. Som følge heraf er der udarbejdet et koncept for en spørgeskemaundersøgelse, der skal give indsigt i de kommunale samarbejdspartneres oplevelse af at samarbejde med Kvisten. Undersøgelsen handler primært om sagsbehandlernes oplevelse af den kontakt de har haft til medarbejderne på Kvisten, de har været i kontakt med. Den indsamlede viden skal bidrage til, at Kvisten kan optimere samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere og dermed levere en endnu bedre service til kommunerne. 4.3 Ledelsesstruktur Specialbørnehjemmenes ledelse består af forstander, viceforstander samt fire afdelingsledere. 2 Integrated Children s System (ICS) er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov. ICS hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. Side 6

7 Forstanderen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for drift, strategi, administration og personale. Forstanderen refererer til sektorchefen i Specialsektoren i Region Nordjylland. Den daglige ledelse er delegeret til viceforstander og afdelingsledere. Afdelingslederen har ansvar for den daglige personaleledelse, afdelingens budget samt det pædagogiske og praktiske arbejde på afdelingen. Afdelingslederen er i samarbejde med forstander og viceforstander ansvarlig for den faglige udvikling af tilbuddet. Der er som følge af udvidelsen på Kvisten ansat en pædagogisk afsnitsleder, som supplerer afdelingslederen med henblik på at sikre den faglige udvikling. Specialbørnehjemmenes viceforstander har siden 1. august 2015 til udgangen af november 2015 fungeret som konstitueret forstander. Den nye forstander for Specialbørnehjemmene er tiltrådt den 1. december Kompetenceudvikling Kvisten har en tværfaglig medarbejdergruppe, som består af pædagoger, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og fysioterapeuter. Ud over specialviden om de massive somatiske lidelser, har de enkelte medarbejdere specialpædagogisk viden om relationsarbejde, sansestimulation, neuropædagogik, skærmning, totalkommunikation og kommunikationshjælpemidler. Medarbejderne har tværfaglig erfaring i forhold til at forebygge luftvejs- og andre infektioner og dermed forhindre sygehusindlæggelser. De daglige og tætte observationer af barnets små signaler og en efterfølgende hurtig tilpasning i behandlingen og den pædagogiske indsats er med til at sikre det enkeltes barns helbred og livskvalitet. Tilbuddet har endvidere kompetencer inden for udarbejdelse af sensorisk profil, som klarlægger hvordan målgruppen bearbejder sensoriske informationer i forbindelse med daglige aktiviteter. Pædagogisk arbejdes der med ICDP 3, som en fælles faglig referenceramme og et værktøj til at udvikle kommunikationen mellem barnet og omsorgsgiveren ud fra barnets ressourcer. Der arbejdes med neuropædagogik i forhold til at få nye teoretiske vinkler på arbejdet med målgruppen. 3 International Child Development Programmes er en metode der bygger på det anerkendende/relations- og ressourceorienterede menneskesyn. Side 7

8 Fysioterapeutisk arbejdes med ICF 4, CPOP 5 målinger og Sensorisk profil 6, som værktøjer til at målrette indsatsen til det enkelte barn. Det bemærkes, at der er tale om en gruppe børn, hvis behov ikke vil kunne imødekommes i de almindelige døgntilbud til børn og unde med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Børnene har brug for særlige fysiske rammer, der blandt andet giver mulighed for skærmning, minimering af stimuli og samtidig skaber høj grad af genkendelighed og forudsigelighed. Behovet for de specialiserede kompetencer ændrer sig i takt med nyindskrevne børn, nye sygdomme eller nyopdagede syndromer ved de indskrevne børn. Desuden ændres behovet efterhånden som børnenes tilstand forværres, hvor den specialiserede indsats hele tiden justeres for endeligt at skulle imødese det terminale barn. Der arbejdes med de kontinuerligt ændrede behov med støtte fra samarbejdspartnere, eksperter og ved at bygge videre på medarbejdernes erfaringer og deres viden på området. 4.5 Fysiske rammer Kvisten består af tre fløje. I midten er der mødelokale, kontorer, fysioterapi og skolestue. Specialbørnehjemmenes fælles administration var tidligere i den yderste og sidste fløj. På grund af en øget efterspørgsel er denne fløj inddraget til værelser for at sikre hensigtsmæssige fysiske rammer. Der er aktuelt 11 værelser og 5 badeværelser der er handicapvenlige og tidssvarende. Værelser og badeværelser er fordelt i de tre fløje der er i tilknytning til alle fløje etableret fællesrum. 5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent For at give et indblik i tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i kapaciteten og anvendelsen af tilbuddet. Tilsvarende redegøres der for den budgetterede og faktiske belægningsprocent. Endelig inddrages eventuelle ventelister i den samlede vurdering. 5.1 Udviklingen de seneste tre år Afdeling Kvisten Døgnophold (forventet) Kapacitet 6,0 6,0 6,0 Realiseret aktivitet 5,1 5,8 7,85 Budgetteret belægning (%) 98,0 98,0 98,0 4 International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand fra WHO. 5 CPOP er et undersøgelsesprogram, som følger den motoriske udvikling hos børn med CP frem til 15 års alderen. CPOP indebærer, at barnets led, muskler og motorik undersøges systematisk gennem opvæksten af fysioterapeut, ergoterapeut, børneneurolog og dffeortopæd. Undersøgelserne foretages med faste intervaller og resultaterne samles i en klinisk database. Derved kan man følge det enkelte barns udvikling og gribe ind, hvis der sker fejludvikling. Samtidig kan databasen bruges til forskning og kvalitetskontrol. 6 Sensory Profile afdækker barnets evne til at bearbejde sensomotoriske indtryk og udføre daglige aktiviteter. Side 8

9 Realiseret belægning (%) 85,4 95,8 130,91 Der var i 2013 en vigende efterspørgsel på Kvisten. Dette har efterfølgende ændret sig og forventningen til 2015 er, at aktiviteten er væsentlig over det budgetterede. Afdeling Kvisten Aflastning (forventet) Kapacitet 0,0 0,0 Realiseret aktivitet 0,1 0,39 Budgetteret belægning (%) 98,0 98,0 Realiseret belægning (%) - - Tidligere har prisen for aflastningsdøgn været den samme som prisen på døgnpladser. Dette er ændret pr. 1. juli 2014, hvor det er blevet muligt at indskrive børn til en særlig aflastningstakst på Kvisten. Der budgetteres ikke med aflastningspladser og det samlede antal pladser forbliver dermed uændret. Det er forventningen, at der på sigt vil være en generelt stigende efterspørgsel på aflastningspladser, men det skal bemærkes, at aflastning sjældent er aktuelt i forhold til den gruppe af børn, der visiteres til Kvisten. 5.2 Den aktuelle situation Der forventes totalt en belægningsprocent i 2015 på 130,91 % mod en budgetteret belægningsprocent på 98 %. Der er dermed tale om en væsentlig meraktivitet på afdelingen, som har kunnet imødekommes da der i bygningen, hvor Kvisten er placeret, har været mulighed for at etablere ekstra pladser. Udnyttelsen af den ekstra kapacitet er godkendt af Socialtilsyn Nord. 5.3 Forventninger til de næste tre år Det skal afklares i det kommende år, om udviklingen i aktiviteten forventes at være af mere permanent karakter. 6. Økonomi Som en del af den samlede vurdering af tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i taksterne, herunder takstreguleringer som følge af over-/underskud, budgetændringer, ændringer i pladsantal, fysiske rammer mv. 6.1 Takstudvikling Afdeling Kvisten Døgnophold Takst (kr.) Taksten på Kvisten har været meget stabil i opgørelsesperioden med undtagelse af var et særligt år, hvor Specialbørnehjemmene tog nye bygninger i brug og hvor taksten var påvirket af en forventet renteforøgelse. Det endelige regnskab for de nye bygninger viste sig dog ikke at belaste Specialbørnehjemmenes takster så meget som forventet og renten havde ikke den negative udvikling, der var forudset og dermed er taksten i 2016 faldet til et niveau på linje med 2013 og Side 9

10 Afdeling Kvisten Aflastning Takst (kr.) Aflastningstaksten er påvirket af de samme parametre, som er anført ved døgnopholdstaksten. 6.2 Budget og regnskab År (forventet) Budget Bruttoomkostningsbudget Regnskab Takstindtægter Direkte udgifter Administration Central ledelse og administration Ejendoms- og kapitalomkostninger Tilsyn og udvikling I alt Kvistens budgetlægning og regnskabsaflæggelse indgår som en del af den samlede budgetlægning og regnskabsaflæggelse for Specialbørnehjemmene. Specialbørnehjemmene har i årene 2013 og 2014 genereret overskud og forventer i 2015 et budget i balance. Baggrunden for disse overskud har været stram økonomisk styring på baggrund af det usikre driftsgrundlag, som har præget de senere år for tilbuddet. De senere års regnskabsresultater samt det forventede regnskabsresultat for 2015 viser, at Specialbørnehjemmene har sikret et fornuftigt økonomisk grundlag for den videre drift også for Kvisten. 7. Optageområde Følgende kommuner har anvendt Kvisten i 2015: Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Rebild Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune 8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v. Ingen bemærkninger. 9. Yderligere bemærkninger Ingen bemærkninger. Side 10

11 10. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet For yderligere informationer om tilbuddet henvises til hjemmesiden: Side 11