Entreprise Totalentreprise. særlige betingelser og beskrivelser. Motorvejen Funder - Låsby >>> Dalbro Gubsø. Maj 2013

Transkript

1 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise Totalentreprise Motorvejen Funder - Låsby >>> Dalbro Gubsø Maj 2013 Bilag B Kvalitetsledelseskrav til entreprenører

2 2 af 28 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØRER APPENDIX Vejledning til entreprenøren i forbindelse med dennes udarbejdelse af dokumenter i den aktuelle entreprise: [Markering] identificerer tekst, som skal isættes af entreprenøren i den aktuelle entreprise. Rød tekst markerer vejledning til entreprenøren. Rød tekst skal fjernes af entreprenøren inden frigivelse til anvendelse i den aktuelle entreprise Indholdsfortegnelse 1 Procedure Krav til procedure Styring af ændringer. Projektering Styring af ændringer. Anlæg Styring af afvigelser og fejl Arbejdsprocedure Krav til arbejdsprocedure Eksempel på arbejdsprocedure. Håndtering af jordarbejder Eksempel på Kommunikationsplan Eksempel på Dokumentfortegnelse Eksempel på Dokumentstyringsplan Eksempel på princip for Organisationsplan Eksempel på Myndighedsplan Eksempel på Tilsynskontrolplan... 28

3 3 af 28 1 PROCEDURE 1.1 KRAV TIL PROCEDURE Definition af procedure En specificeret måde for gennemførelse af en aktivitet i en organisation Indhold i proceduren en procedure skal på operationelt niveau redegøre for: Hvilken aktivitet der skal gennemføres Hvordan aktiviteter gennemføres Hvornår aktiviteten gennemføres Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder samspil mellem forskellige organisatoriske enheder hos entreprenøren. Grænseflader til bygherre, myndigheder og andre eksterne parter. Form og omfang af dokumentation. Henvisninger til gældende retningslinjer, herunder relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet mv. Paradigme for procedure [Procedures navn] 1. Formål Formålet med denne procedure er at beskrive fremgangsmåden ved [de aktiviteter, som proceduren vedrører, anføres] 2. Afgrænsninger/definitioner [Det anføres hvad proceduren omfatter, og eventuelt hvad proceduren ikke omfatter] [Definitioner af vigtige termer anføres] 3. Grundlag [Henvisning til krav i kontraktmateriale] [Henvisning til krav til entreprenørens kvalitetsledelse, afsnit bilag vedr. krav til entreprenørens kvalitetsledelse.] [Henvisninger til andre krav, standarder, normer mv.]

4 4 af Fremgangsmåde Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar (Aktiviteter (Beskrivelse af aktivitetens indhold, dokumen- (Resultat af (Ansvarlig anføres om tation, information/grænseflader til andre par- aktiviteten: funktion eller muligt i den ter) Beslutning, person ger- rækkefølge de dokumentati- ne med initia- forekommer) on, fysisk ler) produkt) [ ] [ ] [ ] [ ] 5. Bilag [Formularer eller andre hjælpeværktøjer, der anvendes i forbindelse med proceduren]

5 5 af STYRING AF ÆNDRINGER. PROJEKTERING (en skal færdiggøre proceduren således, at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen.) 1. Formål Formålet med denne procedure er at beskrive fremgangsmåden ved vurdering, konsekvensanalyse og gennemførelse af ændringer under projektering. 2. Afgrænsninger/definitioner Følgende typer af ændringer skal dokumenteres og efterfølgende accepteres af bygherren inden iværksættelse: Ændringer, der har indflydelse på kvaliteten af det færdige anlæg. Ændringer, der har indflydelse på projektgrundlaget. Ændringer, der har indflydelse på drift og vedligehold af anlægget. Ved ændringer under projekteringen forstås ændringer i forhold til kontraktgrundlaget, der aftales inden igangsættelse af de pågældende arbejder i marken: Ændringer af projekteringsforudsætninger, f.eks. ændring af bygværksudformning fra en 3-fags bro til en 2-fags bro. Ændringer, der viser sig nødvendige som følge af konstaterede ændrede forhold i marken, f.eks. uforudseelige geologiske forhold. Ændringer som følge af ude fra kommende krav, f.eks. fra bygherre, myndigheder mv., i det omfang disse ikke kunne forudses ved entrepriseaftalens indgåelse, f.eks. ændrede lovkrav, der har indflydelse på, hvordan projektet udformes. 3. Grundlag SB afsnit ad 14 Krav til entreprenørens kvalitetsledelse. 4. Fremgangsmåde Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Ændringsfor- Alle parter har pligt til og mulighed for at fremsætte Forslag Alle slag forslag om ændringer, der kan medføre en forbedring, billiggørelse eller optimering af anlægget.

6 6 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Vurdering af Forslag til ændringer skal følges af en konsekvensvur- Konsekvens- Projekterende konsekvens af dering, der som minimum skal omfatte følgende for- vurdering ændring hold: Tidsplan Kvalitet, funktion, virkemåde Økonomi Miljø Arbejdsmiljø Trafikale forhold Aftaler med 3.-part (lodsejere, ledningsejere, myndigheder) Konsekvensvurderingen skal dokumenteres. Intern I entreprenørens organisation tages der stilling til for- Intern Projekterende godkendelse af slag til en ændring. godkendelse ændring I den forbindelse skal der foreligge accept fra de projekterende af ændringen. eller afvisning af ændringsforslag Entrepre- Forslag til en ændring fremlægges i god tid inden pro- Notat med nørens jektorienteringsmøde i form af notat, der fremsendes til ændrings- (projekterings- fremlæggelse bygherren. Notatet skal redegøre for de forhold, der er forslag ansvarlig) af forslag til anført under Konsekvensvurdering. ændring De projekterendes accept skal fremgå af notatet. Bygherrens Bygherren foretager behandling af ændringsforslag. Bygherrens Bygherre accept af en Bygherrens stillingtagen dokumenteres i mødereferat, accept eller ændring brev, o.l. afvisning af ændringsforslag Kommunikati- Berørte parter informeres i relevant omfang om god- Information on af god- kendte ændringer. Dette kan ske ved e-post eller brev om en æn- (projekterings- kendte æn- samt ved udsendelse af rettet projektmateriale. dring ansvarlig) dringer I relevant omfang informeres 3. part om ændringer. Registrering af Godkendte ændringer registreres på en oversigt på Information ændringer [[ProjektWeb]] med angivelse af: på [Projekt- Web-ansvarlig Beskrivelse af ændring Web] Grænseflader Konsekvenser Godkendelse dato og initialer Indtil [ProjektWeb] fungerer føres en ændringslog med registrering af væsentlige ændringer jf. ovenstående. Dokumentati- Ændringer indføres i relevant omfang på tegninger mv. Rettet Projekterende on således at ændringen fremgår af således-udført doku- projekt- mentationen materiale

7 7 af STYRING AF ÆNDRINGER. ANLÆG (en skal færdiggøre proceduren således, at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen.) 1. Formål Formålet med denne procedure er at beskrive fremgangsmåden ved vurdering, konsekvensanalyse og gennemførelse af ændringer under anlæg. 2. Afgrænsninger/definitioner Følgende typer af ændringer skal dokumenteres og efterfølgende accepteres af bygherren inden iværksættelse: Ændringer, der har indflydelse på kvaliteten af det færdige anlæg. Ændringer, der har indflydelse på projektgrundlaget. Ændringer, der har indflydelse på drift og vedligehold af anlægget. Ved ændringer under anlæg forstås ændringer i forhold til kontraktgrundlaget eller entreprenørens projekt som accepteret af bygherren, som aftales efter igangsættelse af de pågældende arbejder i marken: Ændringer, der viser sig nødvendige som følge af konstaterede ændrede forhold i marken, f.eks. uforudseelige geologiske forhold. Ændringer som følge af ude fra kommende krav, f.eks. krav fra bygherre, myndigheder mv., der ikke kunne forudses ved entrepriseaftalens indgåelse. Aftaler med bygherre om mer- eller mindrearbejder, som først aftales efter bygherrens accept af projektmaterialet. Ændringer i forhold til arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB), dvs. ændrede udførelsesmetoder, ændrede materialevalg, ændrede udfaldskrav etc. 3. Grundlag SB afsnit ad 14 Krav til entreprenørens kvalitetsledelse 4. Fremgangsmåde Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Ændringsfor- Alle parter har pligt til og mulighed for at fremsætte Forslag Alle slag forslag om ændringer, der kan medføre en forbedring, billiggørelse eller optimering af anlægget.

8 8 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Vurdering af Forslag til ændringer skal følges af en konsekvensvur- Konsekvens- konsekvens af dering, der som minimum skal omfatte følgende for- vurdering ændring hold: Tidsplan Kvalitet, funktion, virkemåde Økonomi Miljø Arbejdsmiljø Trafikale forhold Aftaler med 3.-part (lodsejere, ledningsejere, myndigheder) Ved væsentlige ændringer skal konsekvensvurderingen dokumenteres. Intern I entreprenørens organisation tages der stilling til for- Intern godkendelse af slag til en ændring. godkendelse ændring I den forbindelse skal der foreligge accept fra de projekterende af ændringen. eller afvisning af ændringsforslag Entrepre- Forslag til en ændring fremlægges i god tid inden pro- Notat med nørens jektorienteringsmøde i form af notat, der fremsendes til ændrings- fremlæggelse bygherren. Notatet skal redegøre for de forhold, der er forslag af forslag til anført under Konsekvensvurdering. ændring De projekterendes accept skal fremgå af notatet. Bygherrens Bygherren foretager behandling af ændringsforslag. Bygherrens Bygherre accept af en Bygherrens stillingtagen dokumenteres i mødereferat, accept eller ændring brev, o.l. afvisning af ændringsforslag Kommunikati- Berørte parter informeres i relevant omfang om god- Information on af god- kendte ændringer. Dette kan ske ved e-post eller brev om en æn- kendte æn- samt ved udsendelse af rettet projektmateriale. dring dringer I relevant omfang informeres 3. part om ændringer. Registrering af Godkendte ændringer registreres på en oversigt på Information ændringer [ProjektWeb] med angivelse af: på [Projekt- (Web-ansvarlig) Beskrivelse af ændring Web] Grænseflader Konsekvenser Godkendelse dato og initialer Liste med ændringer medtages som bilag ved næstfølgende projektorienteringsmøde. Således-udført Ændringer indføres i relevant omfang på tegninger mv. Rettet Projekterende dokumentation således at ændringen fremgår af således-udført doku- projekt- mentationen materiale

9 9 af STYRING AF AFVIGELSER OG FEJL (en skal færdiggøre proceduren således, at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen.) 1. Formål Formålet med denne procedure er at beskrive fremgangsmåde for behandling af afvigelser og fejl ved projektering og under anlæg. 2. Afgrænsninger/definitioner Ved afvigelser forstås ikke-opfyldelse af krav (ISO 9000:2000), dvs. manglende opfyldelse af krav i udbudsmateriale, godkendt projektmateriale, aftaler indgået med bygherre eller 3. part mv. Ved fejl forstås manglende opfyldelse af krav i relation til en tilsigtet anvendelse (ISO 9000:2000), dvs. produktet har ikke den korrekte funktion. Denne procedure omfatter afvigelser og fejl, der konstateres efter entreprenørens godkendelse af projektmateriale. 3. Grundlag Krav til entreprenørens kvalitetsledelse, 4. Fremgangsmåde Projektering Aktivitet Beskrivelse (under projektering) Resultat Ansvar Krav til projek- I tilknytning til projekterendes kvalitetsplan skal forelig- Projekteren- Projekterende terendes kvali- ge procedure for håndtering af afvigelser og fejl under des kvalitets- tetsplan projektering. plan Projekterendes en skal altid og uden forsinkelse underret- Information Projekterende informations- tes, når projekterende konstaterer afvigelser og fejl i fra projekte- pligt projektmaterialet. Den videre behandling sker i samar- rende til en- bejde mellem projekterende og entreprenør. treprenør

10 10 af 28 Anlæg Styring af afvigelser og fejl under anlæg Generelt Alle involverede har pligt til straks at informere entre- Underretning Alle prenøren, såfremt der konstateres afvigelser eller fejl. til entreprenør Når en afvigelse eller fejl er konstateret, iværksættes Behandling af - følgende aktiviteter: afvigelser el- 1. Begrænsning af konsekvenser af observerede afvi- ler fejl gelser eller fejl. 2. Registrering af afvigelse eller fejl. 3. Analyse med henblik på vurdering af hvilken afhjælpning, der skal udføres. 4. Afhjælpning. 5. Vurdering af, om der skal iværksættes korrigerende og/eller forebyggende handlinger Ad 1: Be- Når en afvigelse eller fejl er konstateret, iværksætter Begrænsning grænsning af entreprenøren straks nødvendige foranstaltninger til af konsekven- konsekvenser begrænsning af konsekvenser af afvigelsen eller fejlen. ser Der kan f.eks. være tale om at standse det pågældende arbejde, indtil en løsning er fundet, eller fjernelse af en given type materialer fra arbejdspladsen. Ad 2: Registrering Afvigelsen eller fejlen registreres i afvigelses/fejlrapport (se bilag), og en kopi tilgår entreprenørens projektleder. Rapporten anvendes for alle faser i behandlingen af afvigelser og fejl. Afvigerapport Ad 3: Analyse Der foretages en analyse med henblik på at vurdere, hvilken afhjælpning af fejl eller afvigelse, der skal foretages, dvs. om der for afvigende eller fejlbehæftede produkter og ydelser skal ske: 1. Kassation ved fejlbehæftede produkter 2. Genbearbejdning 3. Dispensation Desuden analyseres afvigelse eller fejl med henblik på at vurdere om de pågældende forhold er systematiske og kan have ført til andre afvigelser eller fejl. Hvis der er tale om systematiske afvigelser eller fejl, skal det sikres, at afvigelser eller fejl ikke gentages. Behandling af afvigende eller fejlbehæftede produkter Kassation Ved kassation fjernes de pågældende produkter og arbejdet gøres om. Kassation kræver ikke involvering af bygherren, med mindre, der er konsekvenser for økonomi og tid. Eksempel: 4. Leverance og indbygning af fejlbehæftet autoværn: De pågældende dele afmonteres og fjernes og nye dele, der opfylder kravene, monteres i stedet.

11 11 af 28 Gen- Genbearbejdning indebærer typisk, at man ved en gen- bearbejdning bearbejdning af allerede anvendte materialer opnår den ønskede kvalitet. Genbearbejdning kræver normalt ikke projekterendes og bygherrens accept. Eksempel: Komprimeringsprøver af bundsikring viser dårligere resultater end krævet. Ved gentagelse af komprimeringsarbejdet kan den krævede kvalitet opnås. Dispensation Dispensation kan komme på tale, hvor kassation eller genbearbejdning ikke er mulig eller vil være meget omkostningskrævende. Dispensationer kan være forbundet med økonomiske eller ansvarsmæssige aftaler. Projekterende Bygherre Dispensationer kræver, at relevante projekterende involveres. Dispensationer kan sidestilles med ændringer og kræver bygherrens accept (Se procedure: Styring af ændringer). Eksempel: En analyse af borekerner fra belægningen viser, at krav ikke er overholdt. Konsekvenserne af en kassation vil indebære en markant forsinkelse af projektet. en kan anmode bygherren om dispensation, f.eks. mod en dekort eller en forlænget garantiperiode. Ad 4. Afhjælp- På grundlag af analysen besluttes det, hvilken af de tre Afhjælpning ning metoder for afhjælpning af afvigelse eller fejl, der skal gennemføres. Beslutningen dokumenteres afvigelses/fejlrapport (se bilag). anført på afvigelses/ fejlrapport Projekterende Bygherre (eventuelt) For dispensationer indhentes bygherrens stillingtagen. Afhjælpningen gennemføres og kvaliteten dokumenteres i henhold til aftale med bygherren. Ad. 5. Korrige- Det besluttes, om der skal iværksættes korrigerende Beslutning om rende og/eller og/eller forebyggende handlinger, se procedure: Korri- korrigerende forebyggende gerende og forebyggende handlinger og/eller fore- handlinger byggende handlinger Arkivering Afvigelsesrapporter arkiveres i KS-arkivet. Arkivering

12 12 af Bilag Afvigerapport Entreprise: : Afvigelse/fejl: Lokalitet/ stationering: Nr. Registreret (Dato/ Init.): Konstateret(sæt x): Før anlæg: Under anlæg: Efter anlæg: Beskrivelse af afvigelse/fejl: Afhjælpning (sæt x): Kassation: Genbearbejdning: (pågældende produkt fjernes og arbejdet gøres om) (Genbearbejdning så den ønskede kvalitet opnås) Dispensation: (relevante projekterende involveres og kræver bygherrens accept) Afhjælpning afsluttet (Dato/ Init.): Analyse af årsager med henblik på at sikre, at afvigelsen/fejlen ikke gentages Korrigerende handlinger for at sikre, at afvigelsen/fejlen ikke gentages Korrigerende handlinger afsluttet. Dato/ Init.: Forebyggende handlinger for at sikre, at tilsvarende afvigelse/fejl ikke opstår Forebyggende handlinger afsluttet. Dato/ Init.: Konsekvenser Økonomi/Tid/Teknik (sæt X) Ingen Aftaleseddel nr. Referat nr. Dispensation givet Projekterende (dato) Bygherren(dato) ens Underskrift Dato Init.:

13 13 af 28 2 ARBEJDSPROCEDURE 2.1 KRAV TIL ARBEJDSPROCEDURE Definition af arbejdsprocedure Detaljeret beskrivelse af udførelse af anlægsarbejder, herunder kvalifikationskrav og acceptkriterier. Indhold Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for blandt andet: Arbejdets anlæg, herunder forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og afvikling. Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler mv., der skal anvendes. Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse. Kontrolmetoder og omfang. Form og omfang af dokumentation. Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende dokumentation. Henvisninger til gældende retningslinje, herunder relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet mv. Paradigme for arbejdsprocedure [Arbejdsprocedurens navn] 1. Formål Formålet med denne arbejdsprocedure er at beskrive udførelse af [det pågældende arbejde anføres] Arbejdet omfatter: [det anføres, hvad opgaven omfatter og eventuelt ikke omfatter] 2. Grundlag AAB SAB Tegning nr. Paradigme for kontrolplan for [andre kontraktdokumenter] [Evt. lovgivning]

14 14 af Fremgangsmåde Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Inden arbejdets start [Aktiviteter [Projektmateriale skal være frigivet til udførelse] [Resultat af akti- [Ansvarlig ved projekt- viteten: Beslut- funktion eller materiale fra ning, dokumenta- person ger- entreprenø- tion, fysisk pro- ne med initia- ren] dukt] ler] [Aktiviteter [Arbejdsprocedure for det pågældende arbejde skal [Resultat af akti- [Ansvarlig ved arbejds- være frigivet til brug] viteten: doku- funktion eller grundlag] mentation] person gerne med initialer] [Aktiviteter [Behov for arbejdsinstruktioner, produktblade, mate- [Resultat af akti- [Ansvarlig ved udførel- riel skal identificeres] viteten: doku- funktion eller ses-grundlag] mentation] person gerne med initialer] [Aktiviteter [Kontrolplan for det pågældende arbejde skal være [Resultat af akti- [Ansvarlig ved kontrol- frigivet til brug] viteten: doku- funktion eller grundlag] mentation] person gerne med initialer] [Aktiviteter [Eventuelle aftaler, afmærkningsplaner, møder og an- [Resultat af akti- [Ansvarlig ved aftaler den kommunikation med 3. part] viteten: Beslut- funktion eller med og advisering af 3.- [Eventuel advisering af 3. part inden arbejdet startes] ning, dokumentation, fysisk pro- person gerne med initia- part] dukt] ler] Arbejdets udførelse [Aktiviteter [Kontrol og dokumentation udføres i henhold til aftalte [Resultat af akti- [Ansvarlig ved kontrol og kontrolplaner] viteten: Beslut- funktion eller dokumentati- ning, dokumenta- person ger- on] tion, fysisk pro- ne med initia- dukt] ler] [Aktiviteter [Beskrivelse af aktivitetens indhold, dokumentation, [Resultat af akti- [Ansvarlig anføres om information/grænseflader til andre parter] viteten: Beslut- funktion eller muligt i den ning, dokumenta- person ger- rækkefølge de tion, fysisk pro- ne med initia- forekommer] dukt] ler] [Aktiviteter ved ændringer] Entrepriseleder kontaktes, såfremt der konstateres forhold, der kan betegnes som ændringer (jf. Procedure: Styring af ændringer). [Resultat af aktiviteten: Beslut- funktion eller [Ansvarlig ning, dokumentation, fysisk prone med initia- person gerduktler]

15 15 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar [Aktiviteter Entrepriselederen underrettes/tilkaldes ved fejl, uklar- [Resultat af akti- [Ansvarlig ved afvigel- heder eller manglende overensstemmelse i projektma- viteten: Beslut- funktion eller ser/fejl, uklar- teriale ning, dokumenta- person ger- heder o.l. i tion, fysisk pro- ne med initia- projektmateri- dukt] ler] ale] [ ] [ ] [ ] [ ] Klarmelding og godkendelse [Henvisning til procedure vedr. Klarmelding og godkendelse] 4. Bilag [Bilag, kontrolskemaer mv.]

16 16 af EKSEMPEL PÅ ARBEJDSPROCEDURE. HÅNDTERING AF JORDARBEJDER (Denne arbejdsprocedurens er alene et eksempel på indhold i en arbejdsprocedure for håndtering af jordarbejder og ikke et krav til indhold for arbejdsprocedure for håndtering af jordarbejder. en skal udarbejde de konkrete arbejdsprocedurer således, at de er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen.) 1. Formål Formålet med denne arbejdsprocedure er: informere om gældende krav og specifikationer sikre at krav mv. overholdes beskrive og belyse fremgangsmåden, for at sikre korrekt udførelse sikre at alle medarbejdere er fortrolige med fremgangsmåden. Arbejdet omfatter: Udgravning for broarbejder. 2. Grundlag Arbejdsgrundlag Afsætningsgrundlag fra bygherren. AAB Jordarbejder Jan 2007 SAB Jordarbejder for entreprisen Maj 2008 Tegning Rev B Tegning Rev C Kontrolplan for jordarbejder. Ansvar ens kontraktansvarlige har det overordnedeansvar Entrepriselederen (EL) har ansvar for udførelsen af arbejdet samt instruktion af medarbejdere, samt for opfølgning på og arkivering af dokumentation. Arbejdslederen (AL) har ansvar for den daglige udførelse Kvalitetskontrollant (KK) har ansvar for den af produktionen uafhængige kontrol. 3. Fremgangsmåde Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Inden arbejdets start Projektgrundlag Arbejdsprocedure Projektmateriale skal være frigivet til brug for anlæg Dok. PL Arbejdsprocedure skal være frigivet til brug for anlæg Dok EL

17 17 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Arbejdsgrundlag Kontrolgrundlag Arbejdsgrundlaget skal være frigivet til brug for anlæg Dok EL Kontrolplan skal være frigivet til brug for anlæg Dok EL Aftale med lodsejere Med lodsejere aftales anvendelse af arealer, der ikke er stillet til rådighed af bygherren, f.eks. til oplag, depoter o.l. Aftale med lodsejere PL Bygherren skal have kopi af aftaler med lodsejere. Aftaler med lednings- ejere Inden gravearbejdet opstartes indhentes der ledningsoplysninger gennem LER. XX skal kontaktes inden opstart, idet XX ønsker at der skal være en repræsentant til stede under udførelse af krydsningsarbejde (kontaktperson Navn Navnsen tlf ). Aftale med lednings- ejere EL Advisering af myndigheder, mv. Der afholdes møde(r) med vandløbsmyndighed (jf. Vandløbsloven). På mødet orienteres myndigheder om arbejdet, herunder de afværgeforanstaltninger, der planlægges iværksat. Der aftales endvidere alarmsystem ved utilsigtet forurening af vandløbet. Ingen arbejder må igangsættes, før de berørte parter er informeret. Brev med advisering af lodsejere, vejmyndigheder mv. Referat af møde PL Bygherren skal have kopi af korrespondance med myndigheder og lodsejere. Arbejdets udførelse Arbejdsmiljø I forbindelse med gravearbejdet i nærheden af den store vandforsyningsledning skal der udvises særlig agtpågivenhed. Således skal knækpunkterne fra vandlednings trace afsættes forud for opstart af arbejdet. Desuden skal den pågældende maskinfører instrueres i at være forsigtig, når der graves i nærheden af vandledningstraceet. AL Hvor der skal arbejdes fast i udgravningen skal der etableres adgangs- og flugtveje på begge sider af udgravningen. Alternativt kan der bruges en stige, denne må dog ikke bruges til transport af værktøj eller materialer. AL Rundt om hele byggegruben opsættes der forsvarligt rækværk, med hånd- knæ- og fodliste. Alternativt kan der bruges en tydelig og holdbar markering, som anbringes mindst 2 meter fra byggegrubens kant. Rækværket må kun være gennembrudt ud for adgangsvejene. AL

18 18 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Afsætning Udgravningsområdet afsættes ved brug af: Målinger EL Totalstation, målebånd, nivelleringsinstrument, samt afsætningspæle Dokumentation samles og registreres. Journaler med registreringer EL Opgravning Materiel Jorden opgraves med gravemaskine og transporteres interne i området på dumper. Evt. klasse 4 jord til ekstern deponering bortkøres med lastbil. AL Afrømning af muld udføres med gravemaskine og oplægges i depot med max højde på 2,5 meter. Jordhåndtering Overjord og råjord Jord fra vejarealer findes på de offentlige vejarealer mellem belægningskant og vejskel, samt under eksisterende belægninger. AL Vejarealer Overjord fra vejarealer (klasse 3) opgraves fra terræn til laggrænse, dog min. 0,3 m under terræn. Jorden ligger i området mellem belægningskant og vejskel. For genplacering køres jorden til støjvold P2.3, hvor anden entreprenør indbygger jorden. Støjvold P2.3 ligger bag vejen langs X - motorvejen, hvilket er uden for tegningsområdet. Der er anvist af bygherren, at området "jord fra vejareal" er det område, der ligger mellem vejen og vejskel, svarende til det gamle hegn. Ud fra ovenstående er udarbejdet skitsen "skitse med angivelse af områder med vejjord". Råjorden fra klasse 1 opgraves fra 0,3 meter eller fra laggrænse til udgravningsdybde. Jorden findes i de offentlige vejarealer og under eksisterende belægninger, og udgraves til udgravningsdybde. For genplacering køres jorden til vejdæmning for rampe X1.2 st. 123,456 st. 123,789, hvor den indbygges Jordhåndtering Overjord og råjord Naturarealer Jord fra naturarealer er angivet på tegning Overjord opgraves ned til overside af råjord og jorden deponeres langs det afrømmede areal. Muldjorden genanvendes efterfølgende til muldbeklædning. AL Det skønnes at der skal flyttes omkring 9000 m 3 overjord fra naturarealer. Råjord fra naturarealer opgraves fra råjordsplanum for fremtidig vejkasse og skråningsanlæg i hele vej traceet. Råjorden indbygges i dæmning for rampe R3N. Forinden indbygning af jord i vejdæmning fra rampe R3N afrømmes mulden og deponeres øst for rampearealet. En grafisk fremstilling findes på bilag "Planskitse for muldaf-

19 19 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar rømning" og "Planskitse for råjordsflytning". Renselag for fundamenter I forbindelse med udgravning til renselag, der afgraves den nederste jordmængde umiddelbart inde geoteknisk tilsyn, samt efterfølgende udstøbning af renselag. AL Forurenet jord Hvis der findes forurenet jord ud over hvad der er beskrevet, skal jorden leveres til ekstern modtager efter anvisning af bygherretilsyn. Træffes der under udgravningen ikke forurenet jord, meddeles dette til bygherretilsynet. Forurenet jord, dvs. eventuel klasse 4 jord, til eksterne modtager dokumenteres med vejesedler fra jordmodtager vejesedler AL Jordflytning Materiel Til flytning af jord forventes at bruge gravemaskine i en størrelse på tons. Jorden læsses på dumper af type A20 eller A25 og køres til mulddepot eller vejdæmning AL Mulddepotet afrettes med gravemaskine i en størrelse på tons. Til indbygning af råjord i vejdæmning forventes at bruge en gravemaskine i størrelse på tons, alternativt udlægges jorden med dozer. Jordflytning Ved håndtering af jord føres der daglig kontrol med de jordmængder der flyttes i forbindelse med udgravningen, både under entreprisen og som tillægsydelse. Køresedler logbog AL Jord skal flyttes internt på pladsen angives i fast mål i m3, disse mængder optælles på køresedler for hver dumper/lastbil med registrering af hvert vognlæs. Ud fra køresedlerne udarbejdes der hver dag logbog med angivelse af dato, hvilken jordtype der er håndteret, afgravningslokalitet, indbygningslokalitet og evt. mellemlagring i arbejdsdepot A-1 Der anvendes køresedler udleveret af Bygherretilsynet, eksempel på udfyldt køreseddel er vedlagt som bilag. Køresedler skal anvendes ved transport af klasse 1, 2 og 3 jord. Køreseddel Køresedlerne er udformet med 3 farvet "gennemslag". Følgende procedure skal følges AL Afsenderen af jord udfylder sedlen og beholder det "hvide eksemplar" Transportøren beholder det "gule eksemplar" XXX indsamler de "røde eksemplarer"

20 20 af 28 Aktivitet Beskrivelse Resultat Ansvar Frostsikring af udgravningsbund Frostsikring af udgravningsbunden omfatter de områder, der ligger under fremtidige fundamenter og lignende. Punktet er kun gældende i perioder med dag- eller nattefrost. For at sikre mod frost i den intakte råjord, der ligger under fundamenter og lignede sørges der for, at overfladen drænes for vand ved f.eks. profilering og etablering af pumpesump. Der udgraves først til renselag umiddelbart før der skal støbes. Indtil da beholdes et intakt jorddække på ca. 0,5 meter. AL Kontrol af udgravningsbund Underbundens E-modul kontrolleres ved måling med minifaldlod. Overfladens E-modul skal minimum være 50 MPa ved et pladetryk på 100 kpa før indbygning af bundsikring kan begyndes. Udgravningsbunden anlægges med fald mod pumpesump eller lign., således at jorden sikres mod opblødning. KK Ændringer Entrepriseleder kontaktes, såfremt der konstateres forhold, der kan betegnes som ændringer jf. Procedure: Styring af ændringer. EL Afvigelser, fejl, uklarheder o.l. i projekt Entrepriselederen underrettes/tilkaldes ved afvigelser, fejl, uklarheder eller manglende overensstemmelse i projektmateriale. jf. Procedure: Styring af afvigelser og fejl. EL Klarmelding og godkendelse Klarmelding Arbejdet klarmeldes, når arbejdet er afsluttet. AL Bilag Bilag 1 afsætning om dybe udgravninger Planskitse for muldafrømning af Planskitse for råjordsflytning af Skitse med angivelse af område med vejjord af Kopi af køreseddel fra bygherretilsynet Kontrolplan jordarbejder af

21 21 af 28 3 EKSEMPEL PÅ KOMMUNIKATIONSPLAN (en skal udarbejde og vedligeholde den konkrete kommunikationsplan, således at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen. Eksempler er vist til illustration.) Begivenhed Målgruppe Budskab Medier Aktør Tid Status (Hvilke begivenheder i entrepriseprocessen kræver kommunikation) (Hvem skal kommunikationen rette sig mod) (Hvilket budskab skal frem til målgruppen) (Hvilke medier anvendes ved den pågældende kommunikation: Internet, aviser og dagblade, husstandsomdelt folder, møder, personlig henvendelse osv.) (Hvem eller hvilken funktion er ansvarlig for gennemførelse af kommunikationsaktiviteten) (Hvornår skal kommunikationsaktiviteten gennemføres dato, eller relativ tidsangivelse) (Hvilken status har den pågældende kommunikationsaktivitet: Planlagt Igangsat Afsluttet dato) [Anlægsarbejdet starter] [Berørte lodsejere Borgere i området Kommuner Lokale biblioteker TIC] [Nu går vi i gang Hvad kommer der til at ske? Hvilke konsekvenser får arbejdet for de berørte lodsejere? Præsentation af entreprenør og dennes organisation samt bygherrens tilsyn] [Pjece] [Projektleder med bidrag fra ANA og entreprenøren] [Udsendt af BYGHERREN d. 30. september 2007] [Anlægsarbejdet starter] [Politi, trafikselskaber og redningstjeneste] [Tidsplan. Hvad skal der ske, og hvornår? ] [Brev] [en] [Fotografering af ejendomme] [Nu går vi i gang og derfor fotograferer vi bygninger mht. sætningsskader mv.] [Brev] [Berørte lodsejere inden for 100 m samt udvalgte ejendomme] [en] [Påbegyndt Forventes afsluttet. 2008] [Pejling af brønde] [Berørte lodsejere med privat brøndboring] [Nu går vi i gang og brøndene skal pejles mht. grundvandssænkning. ] [Brev/Besøg] [en] [Midlertidigt eksproprierede arealer tages i brug] [Berørte lodsejere] [Vi tager de eksproprierede arealer i brug] [Personlig henvendelse] [en] [Inden anlægsstart på ejendom]

22 22 af 28 Begivenhed Målgruppe Budskab Medier Aktør Tid Status (Hvilke begivenheder i entrepriseprocessen kræver kommunikation) (Hvem skal kommunikationen rette sig mod) (Hvilket budskab skal frem til målgruppen) (Hvilke medier anvendes ved den pågældende kommunikation: Internet, aviser og dagblade, husstandsomdelt folder, møder, personlig henvendelse osv.) (Hvem eller hvilken funktion er ansvarlig for gennemførelse af kommunikationsaktiviteten) (Hvornår skal kommunikationsaktiviteten gennemføres dato, eller relativ tidsangivelse) (Hvilken status har den pågældende kommunikationsaktivitet: Planlagt Igangsat Afsluttet dato) [Kørebaneindsnævring og omlægning af veje] [Trafikanter] [Trafikken bliver generet] [TIC Lokalaviser] [en] [Løbende] [Arbejdet er i gang] [Berørte lodsejere] [ANA med bidrag fra projektleder og entreprenøren] [Offentligheden] [Hvad laver entreprenøren? Hvor langt er arbejdet nået? ] [Særlige delprojekter [Nyhedsbreve med indlæg om: - jordarbejdet- asfaltarbejdet- broer- faunapassager] [Hjemmeside] [Webredaktør i ANL med bidrag fra projektleder, entreprenøren og ANA] [Løbende] [Løbende] [Tilbagelevering af midlertidigt eksproprierede arealer] [Berørte lodsejere] [Nu får I jeres arealer tilbage. Tilfredshedserklæring, erstatningsudbetaling mv. ] [Personlig henvendelse] [entreprenøren og TKS] [Afsked med lodsejere] [Berørte lodsejere] [Farvel og tak Hvad sker der de næste par år? Hvordan kan I få fat i os, når tilsynskontoret nedlægges? Eventuel erstatning Nye skel afmærkes Matrikulær berigtigelse Tinglysning] [Brev] Åbningsbrochure] [ANA og projektleder med bistand fra entreprenøren] [Åbning af vejen] [Offentligheden] [Nu er vi færdige] [Åbningsbrochure lægges på hjemmeside og sendes til lokalaviser] [Projektleder med bidrag fra ANA og entreprenøren] [Drænoplysninger] [Berørte lodsejere] [Hvor ligger de nye dræn? ] [Brev med drænkort] [PUD med bidrag fra

23 23 af 28 Begivenhed Målgruppe Budskab Medier Aktør Tid Status (Hvilke begivenheder i entrepriseprocessen kræver kommunikation) (Hvem skal kommunikationen rette sig mod) (Hvilket budskab skal frem til målgruppen) (Hvilke medier anvendes ved den pågældende kommunikation: Internet, aviser og dagblade, husstandsomdelt folder, møder, personlig henvendelse osv.) (Hvem eller hvilken funktion er ansvarlig for gennemførelse af kommunikationsaktiviteten) (Hvornår skal kommunikationsaktiviteten gennemføres dato, eller relativ tidsangivelse) (Hvilken status har den pågældende kommunikationsaktivitet: Planlagt Igangsat Afsluttet dato) Hvor er de gamle dræn tilsluttet? ] entreprenøren og TKS]

24 24 af 28 4 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTFORTEGNELSE (en skal udarbejde og vedligeholde den konkrete dokumentfortegnelse, således at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen. Eksempler er vist til illustration.) Nummer Version Dato Emne Lokalitet Titel Arkiv mappe nr. Tilføjelse/ændring i forhold til forrige version 1. [Dokumenttype] (Dokumentnummer eller anden identifikation) (version nr.) (Dokumentdato) (Dokumenttype eller emne] [Eventuel lokalitet som dokumentet vedrører f.eks. angivet ved stationering) (Dokumenttitel) (Reference til arkiv) (Markering af eventuel ændring i forhold til tidligere udgave af dokumentfortegnelsen evt. henvisning aftale) 1. Tegninger, beskrivelser mv. fra BYGHERREN [M99-999A] [B] [ ] [Hovedprojekt, afvanding [54] [Revision udsendt med ændring xx] Km Afvandingsplan] 2. Beskrivelser, tegninger, beregninger fra entreprenøren 3. Tidsplaner [M999-XXX] [F] [ [ [Udførelsesplan - Hele entreprisen] [43] [Tidsforlængelse jf. møde nr. xx indarbejdet] 4.

25 25 af 28 5 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTSTYRINGSPLAN (en skal udarbejde og vedligeholde den konkrete dokumentstyringsplan, således at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen. Eksempler er vist til illustration.) Dokumentgruppe Udarbejdes af Kontrol Granskning Godkendelse (Firma og navn) (Dokumenttype eller gruppe af dokumenter f.eks. tegninger, mødereferater vedr. mødetype, procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolplaner osv.) (Part/firma der har ansvar for udarbejdelsen af dokumenter i dokumentgruppe) (Part/firma der forestår kontrol/ granskning af dokumenter) (Part/firma og navn på den medarbejder, der har ansvar for godkendelse af dokumenter) [Tegninger Vej] [Rådgiver A] [Rådgiver A A] [ A AAA] [Tegninger Bygværker] [Rådgiver B] [Rådgiver B B] [ A BBB] [Mødereferater Interne byggemøder [ A] [ A] [ A AAA] [Procedurer Kvalitetsplan] [ A] [ A B [ A AAA] Rådgiver A Rådgiver B] [Arbejdsprocedurer Vej] [ A] [ A Rådgiver A] [ A AAA]

26 26 af 28 6 EKSEMPEL PÅ PRINCIP FOR ORGANISATIONSPLAN (en skal udarbejde og vedligeholde den konkrete organisationsplanen, således at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen.) Entreprisens Overordnede ansvarlige Entreprisens Styregruppe Entreprisens Kvalitetsfunktion Entreprisens Projektleder Entreprisens Projekteringsleder Entreprisens Projektopfølgning Entreprisens Kvalitetsmedarbejder Entreprisens Entrepriseleder Entreprisens Fagtilsyn Entreprisens Leverandører Entreprisens Fagområder Entreprisens Underentreprenør

27 27 af 28 7 EKSEMPEL PÅ MYNDIGHEDSPLAN (en skal udarbejde og vedligeholde den konkret Myndighedsplan, således at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen. Eksempler er vist til illustration.) Lovgrundlag Myndighed Handling Resultat Sendt Modtaget Bemærkning Ansvar (Her angives (Her angives (Her angives (Her angives (Plan (Forventet (forkla (hvem der et nummer for det aktu- hvem der er myndighed) den handling entreprenø- det resultat som forven- Udført) Modtaget) rende be- har ansvar hos entre- elle lov- ren skal tes af hand- mærk prenør) grundlag) gennemføre) lingen) ninger) [Vandløbslo- [Kommunen] [Ansøgning [Tilladelse] [P: marts [F: juni 2011 [mp] ven 64 LBK ] om tilladelse til udledning af grundvand] 2011 U: ] M:. ]

28 28 af 28 8 EKSEMPEL PÅ TILSYNSKONTROLPLAN (en skal udarbejde og vedligeholde den konkret Tilsynskontrolplan, således at den er i overensstemmelse med entreprenørens og bygherrens organisation på entreprisen. Eksempler er vist til illustration.) Løbe- Emne Metode Frekvens / Acceptkrite- Dokumenta- Observation Bemærk- nr hvornår rier/ tion ning/ reference ansvarlig Her angives (Her angives (Her angives (Her angives (Henvisning (Evt. krav til (Her registre- et nummer emne for til- den metode frekvens eller til det doku- bagvedlig- res observa- for den på- syn) der skal an- tidspunkt af ment og det gende doku- tion gældende til- vendes, dvs. tilsyn sted, hvor mentation for OK = accep- synsaktivitet) art af tilsyn (før udførel- det enkelte tilsynets af- teret (visuel, kontrol af udførendes kontrol, målekontrol eller andet) se, efter udførelse, pr 1000m3 eller tilsv.)) krav til tilsyn er beskrevet) vikling (tilsynsnoter, målerapporter eller tilsv.)) TN xx= tilsynsnote, hvori problemer mv. er beskrevet. Afsluttet med OK når problem er løst) [01] [inspektion af [visuelt] [Max 1 dag [Geotekniske [Tilsynsnote] [OK] [Geoteknik] udgraving] efter udgrav- forudsætnin- ning til fun- ger] damenter] [22] [Afvandings- [Gennem- [Efter udfø- [AAB XXX [Tilsynsnote] [TN 22/01 [Jord, vej, arbejder for gang af kon- relse] 4.5] TN 22/02 vand] vejdæmning 234] troldokumen- tation for OK] opmålinger]

29 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vd@vd.dk vejdirektoratet.dk