Skads Provsti. Budgetformøde 3. maj 2016 Zions kirke

Transkript

1 Budgetformøde 3. maj 2016 Zions kirke

2 Spænd over os dit himmelsejl? Melodi: Hans Holm 1988 Leif Rasmussen 1988 Spænd over os dit himmelsejl. Rør jorden med din finger. Lad himmelbuen være spejl for lyset, som du bringer. Sæt fredens bue som et skjold mod mørke, død og krigens vold - du himmelbuens Herre.

3 Spænd over os dit himmelsejl Skænk os det klare kildevæld, som skaber liv i strømmen. Vi finder ikke kilden selv, så hold os fast på drømmen: At du er livets kilde, som får blinde til at se sig om - du underfulde Herre. Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv i broget sammenhæng - du fællesskabets Herre.

4 Dagsorden Skads provsti Velkommen Gennemgang af budgetforudsætninger Gennemgang af rammeudmeldingen Drifts- og anlægsønsker bidrag fra rådene Tidsplan for budgetlægningen i 2016 Aflevering af budgetbidrag Aflevering i DAP en Afslutning

5 Medlemskab af folkekirken i Skads Provsti, udmeldelser siden 1. april 2016: 77 siden 1. april i Skads provsti, det svarer til 0,1 % points færre medlemmer, usikkert om det fortsætter Betydning i økonomien fra 2018 og frem

6 Årlig reduktion i antal folkekirkemedlemmer - Skads provsti Årlig nedgang antal Årlig nedgang (%): -0,6-0,5-0,1 1,2-0,5-0,6-0,4-0,2-0,7 Gennems nitligt årlig nedgang (%) -0,25 Kilde: Danmarks Statistik Skads Provsti, den 14. maj 2014

7 Budgetforudsætninger Kirkeskatten fastholdes indtil videre uændret på henholdsvis 0,81 % (Esbjerg) og 1,14% (Fanø) Lønninger og priser: 0 %: Skads Provsti Udgangspunktet er 2% for højt, så der skal nedjusteres med 2% Forventet stigning fra 2016 til 2017 ca. +2 % altså -2 % og + 2 % = 0% i (foreløbig) pris- og lønregulering Renter af udlån i Ribe Stift er 2,5%. Renter af indestående i Ribe Stift er på 1,25 %. Gravstedskapitalerne stiger med i alt ca kr. fra 2016 til 2017.

8 Om rammeudmeldingen Grundlaget er det vedtagne driftsbudget 2016 Prisfremskrivning ( -2% + 2%) = 0 % Hvad er der korrigeret for? ændrede udgifter til renter og afdrag på optagne lån (begrænset låneafvikling i Der er 2 lån tilbage), RAMS foreslås finansieret fra 2017 af Provstiet eller måske af Stiftet, så rammerne justeres ned ( 43 samarbejdsaftale mellem menighedsråd) og Provstiet tager udgiften (med mængderabat) ændrede udbetalinger i gravstedskapitaler éngangsbeløb i 2015, driftsudgifter Hvad er der ikke korrigeret for? ændringer i renteindtægter på indestående i Stiftet ændringer i forsikringsbidrag

9 Gravstedskapitaler: beløb fradraget i rammen Merindtægt, modregnes Bryndum V. Nebel Grimstrup Guldager Hjerting Hostrup Skads Sneum Tjæreborg Nordby-Sønderho

10 Data, ændring af gravstedskapitaler Hjemfaldne før Rateaftaler I alt: Hjemfaldne før 2007 Rateaftaler Bryndum - Vester Nebel Grimstrup Guldager Hjerting Hostrup Skads Sneum Tjæreborg Sum EK kirker Nordby SDH I alt:

11 Sogn Driftsramme Kor. i.f.t. RAMS Korrektion Driftsramme Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 gravstedskap. (inkl. afr.) Bryndum/V. Nebel Gjesing Grimstrup Grundtvigs Guldager Hjerting Hostrup Jerne Kvaglund Skads Sneum Sædden Tjæreborg Treenigheds Vor Frelsers Zions I alt/skads Provsti Nordby/Sønderho Provstikontoret ? (?)

12 Foreløbige økonomiske hovedtal i kr. Esbjerg Fanø Udmeldt foreløåbig ramme Provstiudvalgets budget (inkl kr. til RAMS forudsat ingen MR valg, så der kan anvendes af beholdning, étårs forudsætning) Stiftsbidrag Netto driftsramme i alt Afdrag på lån Drift og afdrag på lån i alt Sidste års ligningsprovenu excl. landskirkeskat Råderum til anlæg, (5%-midler) og ekstraordinære afdrag Anlægsprojekter med 2017: * Treenigheds orgelrenov., 5 mio., Nyt Sognehus 4,25 mi0., Brøndum, orgelrenov 0,213 *Sognehus Fanø (- lån bliver nødvendigt i 2016/17): ca Måske 7-8 mio.

13 Håndtering af ligningsmidler til anlæg Ligningsmidler til anlæg, som forbruges i 2017 kan placeres sammen med ligningsmidler til drift Ligningsmidler til anlægsopsparing skal placeres på særskilt bankkonto Ligningsmidler til flere forskellige anlægsopsparinger kan placeres på samme bankkonto Afsatte ligningsmidler til anlæg frigives ved ansøgning til Provstiudvalget

14 Drifts- og anlægsønsker til Budget 2017 Drift éngangs- eller blivende regulering af rammen Anlæg eventuelle afledte konsekvenser af provsteog bygningssyn Nye anlægsønsker

15 Mundtlig tilkendegivelse fra det enkelte menighedsråd om eventuelle drifts og anlægsønsker til 2017: en kort beskrivelse af aktiviteten/projektet et foreløbigt overslag over de samlede udgifter, en tidshorisont, et forslag til finansiering.

16 Tidsplan for budgetlægningen i 2016 Dato 2016 Den 15. juni Den 31. august Den 1. september Den 15. september Den 15. november Aktivitet/Handling Menighedsrådene afleverer budgetbidrag for kirkekasserne til PU ( - også i DAPén) Offentligt budgetsamråd - Fanø Offentligt budgetsamråd Esbjerg Provstiudvalget udmelder endelige driftsrammer og anlægsbevillinger for 2017 til menighedsrådene Sidste frist for aflevering af specificerede budgetter (- også i DAP`en)

17 Aflevering af Budget- og regnskabsmaterialer Mail 23. februar 2016 med Årshjul IT - Systemcheck på, at alt er behandlet i rækkefølge Ny vejledning til regnskabsarkivet (30. marts 2016), ændringer: Advis er fra systemet (når revisionsportokollat er klar fra revisor) Måske vil revisoren begynde at ønske (flere) materialer afleveret i DAP en

18 Afslutning kom godt hjem