Offentligt budgetsamråd 31. august 2017 i Treenighedskirken Budgetforslag 2018

Transkript

1 Offentligt budgetsamråd 31. august 2017 i Treenighedskirken

2 Dagsorden Skads provsti - Esbjerg Velkommen Gennemgang af den overordnede økonomi Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag Gennemgang af budgetforslag for Provstiudvalgskassen samt drøftelse af: Folkekirkens Hus Afslutning

3 Skads provsti Du som gir os liv og gør os glade Mel og Tekst: Hans Anker Jørgensen Du, som gir os liv og gør os glade, du, som holder af os, som vi er, du, som åbner bøgehækkens blade, du, som skaber blomst og bi og bær, uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde. Uden dig har kolde spekulanter skabt en hverdag uden lys og luft, uden tid til børn og gamle tanter, uden fuglesang og blomsterduft. Uden dig må glæden gå på krykker, uden dig må livet gå i stykker.

4 Skads Provsti Uden dig forråder vi hinanden, uden dig går vores sind i chok. Uden dig går folket fra forstanden, hele verden går mod ragnarok. Derfor råber vi i angst og smerte: Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:»i kan ikke tjene Gud og Fanden, I må vælge mellem liv og død. I skal ikke tjene på hinanden, I skal dele glæde, sorg og brød. Tjen hinanden, I er alle lige, der er ingen rige i mit rige!

5 Skads Provsti I skal se med kærlighedens øjne, alt det skabte skal I passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne, i mit rige er de store små. I skal ikke frygte nogen fjende, kærlighedens liv har ingen ende!«du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade!

6 Skads Provsti Hovedlinjerne i PU s forslag til budget 2018 Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,8 %. Pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 foreløbigt udmeldt 0 %. Der er nu udmelding på ca. +3 %; men 2% ligger allerede som for mange frie midler fra budgetlægningen Fokus på frie midler. Ikke 1% regulering af pl fremskrivning til Menighedsråd med frie midler. Fremover ønsker provstiudvalget orientering om planlagt anvendelse af frie midler. Fokus på: Etablering af Folkekirkens hus (Esbjerg Ligningsfinansieret) Aktiviteter og drift af Folkekirkens hus (Esbjerg og Fanø ligningsfinansiering) Fortsat låneafvikling (Zions lån - og Sognehus Fanø)

7 Skads provsti - Esbjerg Finansiering med frie midler: Bryndum- Vester Nebel, Grimstrup, Guldager, Gjesing, Hjerting, Hostrup, Sneum og Tjæreborg (- godt 3 mio. kr. i finansiering). Fremover ønsker provstiudvalget orientering om planlagt anvendelse af frie midler. Skads Provsti, den 31. august 2017

8 Kirkeskatteprovenu 2018 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Kirkeskatteprovenu v/0,81% Herfra landskirkeskat Netto kirkeskatteprovenu Herfra andel Ribe Domprovsti 39½% Netto kirkeskatteprovenu Skads Provsti Esbjerg

9 Skads Provsti Skatte-provenu 2018 Anvendelse/ønsker Fremskaffelse Netto kirkeskatteprovenu Foreløbige rammer, ønsker - Driftsramme: Anlæg/Afdrag: Ønsker drift: Ønsker, anlæg: Budgetforslag, PUK og Stiftsbidrag Skads Provsti, 1. september Folkekirkens Hus: Udgift i alt: Bidrag fra Varde Provsti vedr. Grimstrup (ca) Afbalancering- over ekstraordinært afdrag (ca)

10 Skads Provsti Esbjerg Provstiudvalgets Pejlemærker: Rammestyring, kompetence og ansvar er hos rådene, Anlægssager er gennemarbejdede og der er sammenhæng med bygningssyn, Rådene anvender egne frie midler før ligningsmidler, Overskydende provenu anvendes til nedbringelse af nuværende gæld og dermed at nedsætte fremtidige afdrag og renter.

11 Bryndum/V. Nebel menighedsråd Udmeldt driftsramme Ønske, drift Anlæg Samlet budgetramme * Ny sognegård- drift og aktiviteter samt forslag varmesystemer kr. * Forøget Anlægsbevilling, sognehus kr. * Egenfinansiering af del af Anlægsbevilling, sognehus kr.

12 Grimstrup menighedsråd Udmeldt driftsramme Rammereduktion (- forudsat til reduktion af frie midler) kr kr. Samlet budgetramme Der forudsættes desuden af frie midler anvendt følgende på 4 projekter i 2017: Omsætning af 2 diger kr. Køleanlæg i kapel kr. Træfældning, flisning og nyplantning kr. Anlægsarbejder, Kirkegård kr. I alt: kr.

13 Gjesing menighedsråd Udmeldt driftsramme Samlet budgetramme Der forudsættes desuden af frie midler anvendt følgende i 2017: 1) Højttaleranlæg kr. 2) Totalrenovering af Køkken kr.

14 Grundtvigs menighedsråd Driftsramme Tillægges PL regulering på 1 %, da frie midler er negative Anlæg: Køkkenrenovering 8 opvaskemaskine og komfur mv.) Samlet budgetramme Der gives rammetillæg for PL stigning på 1 %, da frie midler er negative ultimo 2016.

15 Guldager menighedsråd Udmeldt driftsramme Drift: Udskiftning af hæk over 5 år, årlig: Anlæg : *Hvælvinger og kalkning af kirke indvendigt: *Materielgård, omlægning mm.: kr Samlet budgetramme

16 Hjerting menighedsråd Udmeldt driftsramme Anlæg: * Udskiftning af tag på Sognegård: kr. * Udskiftning af døre og vinduer i sognehus Samlet budgetramme

17 Hostrup menighedsråd Udmeldt driftsramme Anlægsprojekter: Orgelrenovering: kr. Hæk på Kirkegård: kr. Finansierign af frie midler: kr. 0 Samlet budgetramme

18 Jerne menighedsråd Udmeldt driftsramme Samlet budgetramme Der foreligger ikke ønsker fra Jerne Menighedsråd, som ønskes finansieret via ligningsmidler.

19 Kvaglund menighedsråd Udmeldt driftsramme Drift: Ekstra midler til FTC (indeholdt ramme forøges til kr. for Er teknisk ikke med i grundlaget som ønske) kr kr. Anlæg: Nye borde og stole i menighedssalen Samlet budgetramme

20 Skads menighedsråd Driftsramme Anlæg: Udbedring af blytag på kirken Samlet budgetramme

21 Sneum menighedsråd Driftsramme Anlægsønsker: *Udskiftning af stråtag, Kirkehus: *Maling vinduer/døre, Kirkehus: *Afrensning gulv og hovedstemning orgel: *Justering af jordniveau, P plads * Kortlægning og registrering af bevaringsværdig kirkegård *Finansiering af projekterne via frie midler Samlet budgetramme

22 Sædden menighedsråd Driftsramme ) Nye anlæg:. *Præsteboligtag, opsparing, Krebseparken kr *Præsteboligtag, opsparing, Ådalshaven kr. * Nyt køkken, Ådalshaven: kr. Udskiftning af LED pærer, (besp i MR) kr. Nyt Lydanlæg kr Samlet budgetramme Skads Provsti, 11. september 2017

23 Tjæreborg menighedsråd Driftsramme (inkl. RAMS reg.) * Kalkning af Kirkebygning(anlægsprojekt): kr. * Udstyr til minilæsser (ikke anlægsprojekt): kr. Reservation, mellembyplan (ikke anl. proj): kr. Finansiering projekter via frie midler: kr. 0 Samlet budgetramme

24 Treenigheds menighedsråd Driftsramme Ny anlæg: Reparation af Klokketårn Samlet budgetramme

25 Vor Frelsers menighedsråd Skads Provsti Driftsramme Tillægges PL regulering på 1 %, da frie midler er negative Anlæg: * Reoaration af Marcussenorgel kr. * Separering af regn- og spildevand kr Samlet budgetramme

26 Zions menighedsråd Skads Provsti Driftsramme Ramme til ordinære afdrag, lån Driftsønske: Opnormering af Kirke- og kulturmedarbejder: Anlægsønsker: Årligt rammebeløb ( del af 1 mio. kr.) reparation af Nord mur Gulv og efterisolering Præstebolig SP. gade Nye stole og borde sognehusets sal ( etappe 1 af 2) Murarbejde på sydmur og skelmur ( etappe 1 af 2) Reparation af mur ind. pulpitur Udendørs lamper - ønsket ens lampebelysning Solafskærmning sognehus forankres Emfang i køkken Reparation af murværk, Spangsberggade Sum anlægsønsker Samlet budgetramme Ekstraordinært afdrag på lån (her afbalanceres.) Ca. 3-4 mio kr.

27 PUK-kassen Skads Provsti Budgetforslag 2017 Driftsramme Stiftsmidler Samlet budgetramme I pukkassen indgår: Udgifter til RAMS (siden sidste års budgetlægning) Et forbrug af opsparede akkumulerede frie reserver på ca. 0,5 mio. kr. Midler var særligt opsparet for det tilfælde, at der skulle finansieres menighedsrådsvalg i 2016.

28 Skads Provsti Drøftelse af Folkekirkens Hus: Økonomisk skitse - Folkekirkens hus: Anlæg 6 mio. kr. finansieres af ligningsomåde Esbjerg. Der vil skulle optages lån til hurtig anskaffelse. Del af drift: 1 mio. kr. årlig - eventuelt fraregnet bidragende midler fa Nordby- Sønder Ho menighedsråd og eventuelt bídragende med driftsmidler andet steds fra Organisering: Enten en del af kirkekasse (a la FTC i Kvaglund ). Eller ligning til PUK kassen og 42A samarbejdsaftale mellem tilsluttede menighedsråd. Holdningstilkendegivelse fra drøftelsen: Der var tilslutning blandt de fremmødte Menighedsråd til etablering og fremtidig drift af Folkekirkens Hus i Esbjerg. Skads Provsti, den 31. august 2017

29 Afslutning Skads Provsti, 1. september 2016