Budgetsamråd 30. august 2018 Hjallerup Kulturhus.

Transkript

1 Budgetsamråd 30. august 2018 Hjallerup Kulturhus. REFERAT Alle menighedsråd var tilstede. 1. Velkomst Velkommen ved Anders Hummelmose. Præsentation af mødedeltagerne. 2. Ansættelser i provstiet Præsentation af projektmedarbejder Ann Bidstrup Lebech, der er ansat i Dronninglund- Dorf (75%) og provstiet (25%) med opgaver i forhold til børn og unge / familier. Præsentation af sognepræst Ivana Høgagard, der er ansat i Hjallerup (50%) og diakonipræst i provstiet (50%). 3. Budget 2019 Årsresultat for 2017 Ligning Resultat Agersted Asaa Brønderslev Dronninglund-Dorf Hallund Hellevad Hjallerup Jerslev-Hellum-Mylund Melholt Serritslev Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise Voer Ørum Øster Brønderslev I alt Budgetter 2019 Anders Hummelmose sagde tak for de indsendte budgetter og kunne fortælle at der næste år er stor fald i hjemfaldne kapitaler på ca. kr og stor stigning i renteindtægter på ca. kr. 1.4 mio. Der bliver en faldende beskatningsgrundlag. Der fastholdes en uændret skatteprocent på 1,09%.

2 Store tiltag Brønderslev er i gang med indvendig kirkerenovering og udvidelse af sognegården. Hjallerup går snart i gang med Kirkehuset. Fra 1. september begynder den nye projektmedarbejder i Dronninglund-Dorf og provstiet Der arbejdes på ansættelse i løbet af 2019 af en overenskomst ansat præst i Brønderslev- Serritslev, inkl. funktioner i forhold til sygehus/psykiatri og nyoprettet stilling som korshærspræst. Beskatningsgrund Der er en forventning om, at der efter en nedgang i 2019, igen vil ske en stigning igen. Befolkningsprognose Der har tidligere været en forventning om ca. samme befolkning i kommunen i de kommende år. En ny prognose viser dog en stigning i de kommende år.

3 Budget 2019 Oversigt. Budget Brønderslev Provsti Oplæg, Udskrivnings foreløbigt grundlag År Regnskab Regnskab Budget 22-mar aug-18 Beskatningsgrundlag Kirkeskat procent 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 1,09% Ligningsindtægt Sogne Drift excl. renteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Afdrag Udgifter, sognene Provsti, stift mm. Landskirkeskatten Bindende stiftsbidrag Informationstjenesten Personalekonsulent Provstiudvalgskassen Folkekirkens Familiestøtte Visionsprojekt Skolekirketjeneste Lokalfinansieret præst og kirkekultur medarbejder Udgifter, fælles Reservefonden Fælles anlægspulje Udgifter i alt De første afdrag på lån til Kirkehuset i Hjallerup udsættes til 2020, der betyder færre låneudgifter end forventet i foråret. Der afsættes i 2019 kr til lokalfinansieret præst i Brønderslev-Serritslev. Der er dialog med Frederikshavn provsti om medfinansiering i forhold til psykiatridelen. Der vil være en egenfinansiering fra menighedsrådet i Brønderslev. Der afsættes kr fra provstiet til projektmedarbejderen. Der afsættes kr til fælles anlægspulje og ikke midler til reservefonden, hvor der endnu er en kapital på ca. kr

4 Udvikling i renter og afdrag på lån Udvikling i renter og afdrag på lån Renter, lån Afdrag, lån Kirkekasserne Der blev berettet om menighedsrådenes visioner. Agersted Der bliver bevilliget kr som en øget driftsbevilling. Det er der ligeledes givet i 2018, som så igen forhøjes i Der er ønske om projektor og lærred, ca. kr Menighedsrådet bedes indsende en særskilt ansøgning, når der foreligger noget konkret. Asaa Brønderslev Der var ønske om kr til hovedrensning og omintonation af orgel efter ombygningen. Det er en bevilling hertil på kr , resten er via byggeprojektet / øvrig drift. Der er ønske om kr til gørtlerarbejde vedrørende lamper i kirken. Dette bedes ske med midler indenfor byggeprojektet. Der afsættes kr til overenskomstansat præst, der forventes ansat i løbet af Herudover refunderes renteudgifter til det nye lån ca. kr

5 Dronninglund-Dorf Menighedsrådets udgifter til projektmedarbejder afholdes af frie midler. Der er ønske om kr til udvendig kalkning af Dronninglund Kirke. Disse midler afholdes i samarbejdet om fælles kirkekalkning. Hallund Der er ønske om projektor og lærred til brug ved kirkelige handlinger, ca. kr Menighedsrådet bedes indsende en særskilt ansøgning, når der foreligger noget konkret. Hellevad Menighedsrådet har ønsker om bedre handicapforhold ved toiletterne og udbygning af kirkegårdsfaciliteter samt ønske om tilbygning til kirken. Der er dialog imellem menighedsråd og provstiudvalg om dette. Hjallerup Der er bevilliget ekstra kr til ekstra udstyr ved afvikling af gudstjenester og eksterne musiker ved gudstjenester og koncerter mm. Ønske om ekstra midler til lønstigninger bedes indeholdt i driftsbudgettet. Jerslev-Hellum-Mylund Melholt Serritslev

6 Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise Voer Der er bevilliget kr som fremtidige ekstra driftsmidler til præstegården. Der er ønske om ekstra bevilling på kr kr. til anskaffelse af en multimaskine. Menighedsrådet bedes indsende en særskilt ansøgning, når der foreligger noget konkret. Ørum Øster Brønderslev Sum Herudover er der afsat kr til renter for de to nye lån (Brønderslev og Hjallerup). Senest den 15. september melder PU endelig budget ud og senest den 15. november skal det endelige budget afleveres på økonomiportalen inkl. referat fra menighedsrådsmødet, hvor det budget er vedtaget. Dette gælder også, selvom der ikke er ændringer fra det foreløbige budget til det endelige. 4. Fælles anlægskonto Afsat i 2018 kr Kirkegårdskort kr Tag, præstegård, Dronninglund kr Traktor, Brønderslev kr Traktor, Hjallerup kr P-pladser, Ørum Kirke kr kr Rest kr Herudover er der afsat beløb til nyt tag på Hjallerup Kirke.

7 5. Fælles kalkning Der er samarbejde herom af Dronninglund-Dorf, Hellevad, Brønderslev, Ørum og Øster Brønderslev. Tilbuddet er givet efter licitation til Kalkjarlen til en samlet bud på kr inkl. moms. Aftalen lyder på en helkalkning af kirkerne mm. i løbet af Herefter vurderer menighedsrådene om ordningen skal fortsætte evt. som en årlig delvis-kalkning. Samarbejdsaftalen blev underskrevet. 6. Fælles kirkegårdskort Der afholdes kursus herom onsdag den 5. september. 7. Google-fotografering inden for i kirkerne Efter aftale fra Formandsmøde er der ansøgt om en reduceret pris hvis flere menighedsråd tilsluttede sig. Hvis der er 5 kirker, der vil med kan prisen sænkes fra kr til kr moms. Der er udover Serritslev, der allerede har det, tilsagn fra Asaa, Brønderslev (efter renoveringen), Dorf, Dronninglund, Melholt, Tise, Tolstrup, Stenum, Øster Brønderslev og Øster Hjermitslev. Andre råd kan evt. tilslutte sig senere. Provstikontoret giver beskeden videre. 8. Eventuelt Drøftelse om opsætning af hjertestarter ved kirkerne. Det blev besluttet, at provstikontoret undersøger, hvor langt væk fra hver kirke, at der er en hjertestarter og om noget kan gøres i fællesskab i forhold til dette, herunder om der er lign. tiltag i andre provstier. Der er ærgerlige udfordringer i forhold til folkekirkens nye lønsystem. Der har ikke været en undervisning fra centralt hold. Det blev aftalt, at der inviteres til et kursus / ERFA i provstiet. Ros til folderen fra skolekirketjenesten om tilbud i 2018 / Orientering om kommende fælles arrangementer Temadag den 13. september. Formandsmøde den 25. oktober. Repræsentantskabsmøde den 1. november. Workshop fra kommunikationsudvalget den 6. november. Arrangement om sorg, Esben Kjær den 14. november.