Tillæg til Budgetaftale for 2018
|
|
- Anne Nøhr
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 11. oktober 2017 Tillæg til Budgetaftale for 2018 Budgettet for 2018 følger den indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag, og hvoraf det fremgår, at aftaleparterne senest i september 2017 revurderer budgettet for 2018 i lyset af det indtægtsgrundlag, der ligger i økonomiaftalen for Aftaleparterne vil i den sammenhæng vurdere behovet for budgettilpasninger og mulighederne for nye initiativer. Aftaleparterne arbejder ud fra den grundforudsætning, at Furesø fortsat skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor hver skattekrone bruges med omtanke, og hvor vi fastholder den positive udvikling af kommunen med vægt på stærke fællesskaber, selvhjulpne borgere, god service og beskyttelse af vores dejlige natur. Samlet set er der flere indtægter i budgettet for 2018 end forventet, og derfor er der ikke er brug for at udarbejde nye besparelsesforslag for Derimod er der behov og mulighed for nye investeringer. Det følger dels af et stigende børnetal, hvor Furesø frem mod 2022 forventes at skulle byde velkommen til næsten 300 nye 0-5 årige, men også på andre områder er der behov for nye investeringer og justeringer. Aftaleparterne er således enige om følgende justeringer i budgettet: Dagtilbud Der afsættes i ,9 mio. kr. i ekstra driftsbevilling til daginstitutionsområdet stigende til 2,2 mio. kr. i 2019, 6,7 mio. kr. i 2020 og 10,7 mio. kr. i 2021 for at sikre flere ressourcer til daginstitutionerne i takt med det stigende børnetal. Det betyder, at der fuldt ud demografireguleres for de nye børn i daginstitutionerne. På anlægssiden afsættes i 2018 ekstra 34 mio. kr. til at udbygge daginstitutionskapaciteten. I den samlede periode afsættes der samlet set ekstra 69 mio. kr. på anlægsbudgettet til om-, ud- og nybygning af institutioner, herunder 14 mio. kr. til at udvide og udbygge pladser i eksisterende institutioner. I de kommende 4 år bygges ikke mindre end 3 nye daginstitutioner. Farum Nordby og Hareskovby er allerede i gang med byggeprojekterne. Herudover kommer der nye institutionspladser til de mange nye børn i Jonstrup og Sydlejren, hvor forældre, udviklingsudvalget og lokalområdet vil blive inddraget i at finde den rigtige løsning. Skole Ligesom der kommer flere små børn, så kommer der også flere elever i skolerne. Derfor afsættes der i mio. kr. i ekstra driftsbevilling til skole- og SFO-området stigende til 3,7 mio. kr. i 2019, 6,6 mio. kr. i 2020 og 10,6 mio. kr. i Det betyder, at der fuldt ud demografireguleres for de nye elever i skolerne.
2 Herudover afsættes der ekstra 2 mio. kr. i 2018 til at etablere flere klasselokaler på Søndersøskolen samt ekstra 5 mio. kr. i 2018 til at etablere FFO på Stavnsholtskolen. Samlet set vil der over de kommende 4 år blive afsat mere end 260 mio. kr. til nyetablering, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for anvendelse af disse midler med henblik på at sikre den bedst mulige renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner ud fra en samlet oversigt over behov og trangsrækkefølge. En samlet plan kan bl.a. bidrage til at opnå bedre priser ved udbud mv. Den samlede plan udarbejdes bl.a. ud fra anbefalingerne fra forældrebestyrelser/samråd samt de nedsatte udviklingsudvalg. Det bemærkes, at der er afsat knapt 2 mio. kr. til skolernes faciliteter og undervisningsmiljø. I 2018 øremærkes disse penge til at sikre en opgradering af toiletforholdene på skolerne. Fokus på elever med læsevanskeligheder Elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder herunder ordblindhed skal identificeres tidligt i skoleforløbet, så en kvalificeret indsats kan iværksættes. Allerede fra 0. klasse skal børn i risiko for ordblindhed identificeres, så de rette indsatser kan sættes ind. De elever, som på grund af deres specifikke læsevanskeligheder ikke kan opnå en selvstændig læsning af alderssvarende tekster, skal i hele skoleforløbet have særlig hjælp til at opnå læsefærdigheder, som er alderssvarende for dem. Introduktion til erhvervsuddannelser Aftaleparterne vil arbejde målrettet på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Virksomhederne har brug for veluddannet arbejdskraft, og de unge vil samtidig blive bedre rustet til fremtiden. Derfor er der enighed om, at afsætte 0,5 mio. kr. i 2018 og årene frem til ressourcer, der kan sikre erhvervsrettede uddannelsesmoduler for elever i klasse i samarbejde med erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv. For at sikre den bedst mulige udvikling af tilbuddet nedsættes et advisory board med repræsentanter fra skolerne erhvervsliv, erhvervsskoler, det fælles elevråd og ungerådet. Advisory boardet har til opgave at konkretisere tilbuddet, så det kan træde i kraft fra begyndelsen af skoleåret 2018/2019. Rammerne for det videre arbejde drøftes i fagudvalg og byråd inden igangsættelse. Værdighedspuljen Aftaleparterne er enige om at annullere den tidligere besluttede besparelser på plejehjemsområdet, hvilket sikrer et ledigt råderum på 2 mio. kr. i 2018 og årene frem på baggrund af midler fra regeringens værdighedspulje. Dermed kan der disponeres knap 8 mio. kr. i 2018 og årene frem i værdighedspuljen til aktiviteter og indsatser målrettet Furesøs ældre. Seniorrådet vil blive inddraget i denne prioritering. Flere aktivitetsmuligheder for ældre Gedevasevang og Skovgården er begge populære aktivitetssteder for vores ældre medborgere. Begge steder gør frivillige en stor og uvurderlig opgave, der sikrer glæde og indhold i hverdagen og modvirker ensomhed blandt ældre. Der allokeres ekstra 50 t. kr. i 2018 og frem til støtte af frivillige Side 2 af 5
3 aktiviteter på hvert af de to aktivitetscentre. Aktiviteterne kan eksempelvis have karakter af spisearrangementer med vægt på at inddrage ensomme ældre. Midlerne udmøntes i samarbejde mellem lederne, bestyrelsen og de frivillige. Visitation og hjemmepleje Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for fremtidens visitation og hjemmepleje herunder, hvordan vi bedst muligt udvikler vores service for vores ældre og plejekrævende borgere i lyset af det stigende antal ældre i kommunen. Udviklingsplanen vil blive drøftet med Seniorrådet og Ældresagen. Der skal i den forbindelse sikres midler f.eks. til vikardækning i hjemmeplejen, på plejecentre, i genoptræningen samt visitationen i forbindelse med implementering af et nyt omsorgssystem. Der reserveres cirka 1 mio. kr. fra opsparede midler i 2017, der overføres til 2018 til vikarbistand i løbet af implementeringen. Rehabiliteringspladser Flere borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne og har brug for omsorg, pleje og rehabilitering, inden de kommer hjem i egen bolig igen. Der afsættes derfor yderligere 2,6 mio. kr. i 2018 til at sikre 6 ekstra pladser med tilhørende genoptræning på Svanepunktet. Flere ældre- og senioregnede boliger Aftaleparterne vil arbejde for at realisere målene i strategien vedr. ældre- og senioregnede boliger. I den forbindelse skal det i samarbejde med Furesø Boligselskab afklares, hvorledes man teknisk og økonomisk kan etablere elevatorer til senioregnede boliger i Farum Midtpunkt. Denne afklaring skal finde sted i Aftaleparterne vil på den baggrund drøfte behovet for kommunal grundkapital til at realisere projektet i forbindelse med budget Pas og kørekort både i Farum og Værløse For at sikre et godt serviceniveau er aftalepaterne enige om, at etablere mulighed for at man kan bestille pas og kørekort på både Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek. Der indhentes inspiration fra andre kommuner til en såkaldt Mobil serviceboks. Det overvejes endvidere, hvorledes kommunens borgerservice kan spille sammen med receptionen i det nye fælles rådhus Sløjfen. Der afsættes 0,5 mio. mio. kr. i anlægsramme i Herudover afsættes der 0,3 mio. kr. i årlige driftsomkostninger. Et stærkt foreningsliv Aftaleparterne er enige om fortsat at bakke op om aftalen fra 2017 mellem Folkeoplysningsudvalget og Byrådet om en bedre udnyttelse af ressourcerne inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet. På baggrund af den løbende dialog med Folkeoplysningsudvalget, omkring den konkrete udmøntning af besparelsen på hhv. aktivitetstilskud og lokalegebyr, er aftaleparterne derfor enige om ikke at realisere de indlagte besparelser på aktivitetstilskud og lokalegebyr svarende til et samlet beløb på i alt 0,6 mio. kr. i 2018 samt overslagsår. Side 3 af 5
4 Flere i job og uddannelse Ledige med nedsat arbejdsevne skal ikke gennemgå arbejdsprøvninger og ressourceforløb igen og igen. I Furesø arbejder vi for, at de ledige skal ud i reelle jobs. Derfor gøres der i 2018 en målrettet og omsorgsfuld indsats for at få ledige fleksjobbere i arbejde, hvor der fokuseres på at skabe varige løsninger for folk med nedsat funktionsevne. Tryghedspakke færre indbrud og mindre kriminalitet Furesø Kommune er en tryg kommune at bo i, og det skal den skal vedblive med at være. For at fastholde trygheden skal der være fokus på indbrudsforebyggelse og forbyggende indsatser overfor unge. Aftaleparterne er enige om at udvide gadeplansindsatsen, så vi med kompetente gadeplansmedarbejdere kan møde de unge, hvor de er og lave flere opsøgende og håndholdte indsatser. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem til indsatsen. Samtidig udvides de konkrete beskæftigelsesprojekter, der kan få de unge i uddannelse og beskæftigelse med ekstra 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem. Furesø skal fortsat have et tæt samarbejde med politi, grundejerforeninger, boligselskaber og borgere om forebyggelse af indbrud. På den baggrund afsættes ekstra 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til udvidelse af den kommunale servicevagt, der dermed kan være mere synlig og varetage flere kørsler i ydertidspunkter. Øvrige ændringer som følge af ny lovgivning, politiske beslutninger m.v. Udover ovenstående, vil der i budgettet for 2018 blive foretaget forskellige justeringer som følge af ny lovgivning, politiske beslutninger m.v. Her kan bl.a. nævnes: Tillægsaftalen til den fælles forståelse for lærerne, der skal sikre rekruttering og fastholdelse af dygtige lærere til Furesøs skoler samt flere midler til daginstitutionerne som følge af lovgivningen om Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskabet. Ældreområdet sikres yderligere med en om- og opbygning af køkkenet på Lillevang Der tages hånd om den økonomiske udfordring på voksenspecialområdet ved at bevilge 5 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet for de borgere, der allerede i dag bor på botilbud. Der er i anlægsbudgettet plads til en ny rundkørsel i Jonstrup Side 4 af 5
5 Følgende står bag tillægget til budgetaftalen for 2018: Ole Bondo Christensen (A), borgmester Preben Sandberg Pettersson (A), viceborgmester Gustav Juul (V), gruppeformand Susanne Mortensen (C), viceborgmester Helle Katrine Møller (B), gruppeformand Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand Neslihan Diksan (UP), medlem af byråd Ole Holleufer (I), gruppeformand Heidi Storck (UP), medlem af byråd Side 5 af 5
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereBudget Furesø Kommune
Budget 2018-2021 Furesø Kommune Furesø Kommune - Budget Indbhold I ndhold Forord 1 Læsevejledning 2 Generelle bemærkninger: Byrådet og udvalgene 3 Tillægsaftale til budgetaftalen for 2017 2020 5 Effektiviseringer
Læs mereBudget Furesø Kommune
Budget 2018-2021 Furesø Kommune Furesø Kommune - Budget Indhold I ndhold Forord 1 Læsevejledning 2 Generelle bemærkninger: Byrådet og udvalgene 3 Tillægsaftale til budgetaftalen for 2017 2020 5 Effektiviseringer
Læs mereUdmøntningsark
Udmøntningsark 2018-2021 Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte initiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereUdmøntningsark
Udmøntningsark 2018-2021 Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte initiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være
Læs mereANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse
ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 28. februar 2017 Udviklingsudvalget vedrørende fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse
Læs mereBRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse
BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 19. januar 2017 Baggrund Udviklingsudvalget har til opgave at komme
Læs mereMøde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00
Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:
Læs mereVÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune
1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 april 2019 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den politisk
Læs mereBUDGETAFTALE FOR
Udkast af 31. august 2018 BUDGETAFTALE FOR 2019-2020 - Balance og plads til udvikling - Indhold Omprioriteringer og effektiviseringer... 2 Toårig budgetaftale... 3 Fremtidige budgetanalyser... 3 Gennemsigtighed,
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBilag 7. Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer. Budget Budget Budget Budget Nr. Forslag Beskrivelse
Bilag 7 Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer 1.000 kr./-pl, netto Nr. Forslag Beskrivelse Samlet pulje - 70.000 Anvendelse 50.730 Restpulje 19.270 Pulje til nye investeringer/initiativer
Læs mereVÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune
1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereSocial- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet
Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereVærdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje
april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereCenter for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø
Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Punkt 1.4: Trygt Furesø 1 Trygt Furesø Furesø s strategi og indsatser for færre indbrud og øget tryghed Under Byrådets
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereFuresø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013
Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.
Læs mereVelfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6
Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina
Læs mereDebatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget
Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres
Læs mereEt Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den
Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet
Læs mereFuresø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013
Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal
Læs mereFuresø Kommune. Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune
Furesø Kommune Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune 2019-2020 BAGGRUND Erhvervslivet og Furesø Kommune har siden 2014 indgået årlige partnerskabsaftaler med henblik på at forbedre
Læs mereForebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)
Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig
Læs mereBUDGETAFTALE FOR
BUDGETAFTALE FOR 2019-2020 - Balance og plads til udvikling - Indhold Indledning... 2 Omprioriteringer og effektiviseringer... 2 Toårig budgetaftale... 2 Fremtidige budgetanalyser... 3 Gennemsigtighed,
Læs mereFuresø Kommune. Budgetaftale for
Furesø Kommune Budgetaftale for 2017-18 BUDGETAFTALE FOR 2017-18 Aftaleparterne bag dette budget er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Heidi Storck
Læs mereMøde i Udvalg for digitalisering og innovation
Møde i Udvalg for digitalisering og innovation Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 5. september 2018 Tidspunkt: 17:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 10 Furesø Kommune Møde i Udvalg for digitalisering og innovation
Læs mereSagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012
Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...
FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens
Læs mereArbejdsmarkeds- og integrationspolitik:
Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereFURESØ KOMMUNE REFERAT
FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit
Læs mereBudgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:
Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et
Læs mereUdvidelsesforslag - drift
mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses
Læs mereI mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019
I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereSundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013
Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for
Læs mereBeliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.
Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereByrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.
2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober
Læs mereIdræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler
FURESØ KOMMUNE Idræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler Medlemmerne mødt Afbud: Neslihan Diksan REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereByrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.
Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereStyrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed under værdighedspuljen 2018
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 29. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: lorn@balk.dk Kontakt: Louise Rønnov Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed under værdighedspuljen 2018 Baggrund I 2016
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre
Læs mereSundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt
Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sorø Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.700.000 kr. Tilskud
Læs mereFællesskabsindsats under værdighedspuljen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 29. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: lorn@balk.dk Kontakt: Louise Rønnov Fællesskabsindsats under værdighedspuljen 2018 Baggrund I 2016 vedtog Folketinget at øremærke en
Læs mereAfstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE Dato: 16. juni 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:45 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen
Læs mereSilkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018
Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Byrådet har i forbindelse med budget 2018 godkendt følgende mål på beskæftigelsesområdet. Målene med tilhørende handlinger og succeskriterier
Læs mere7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet
Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7
Læs mereNotat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune
Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen
Læs mereFor at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:
Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i
Læs mereTotal
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 31 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Rehabilitering fremfor sygehusbehandling 32 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg
Læs mereAnbefalinger fra Task Forcen FOR FREMME ETABLERING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I FURESØ KOMMUNE
Anbefalinger fra Task Forcen FOR FREMME ETABLERING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I FURESØ KOMMUNE Marts 2018 INDLEDNING I Furesø Kommune har det længe været ønsket, at der kunne etableres socialøkonomiske,
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereProjektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune
Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger
Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereKommissorium for. Senior- og Handicapudvalget
Kommissorium for Senior- og Handicapudvalget 2018-2021 Baggrund Byrådet har et særligt ansvar overfor borgere med særlige fysiske eller psykiske behov. Byrådet ønsker en rehabiliterende tilgang for at
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mere13. juni Sagsnr Dokumentnr Spørgsmål om konfirmation. Kære Jens-Kristian
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. juni 2019 Sagsnr. 2019-0092407 Spørgsmål om konfirmation Dokumentnr. 2019-0092407-8 Kære Jens-Kristian Du stillede den 29. marts 2019 via din medlemssekretær
Læs mereDet fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne berøres mindst muligt!
Budgettale Radikale Venstre i Aarhus 2018 Den opgave vi sidder med i dag ville vi helst være fri for. Men vi er selvfølgelig klar til at tage ansvar. Det er vores ansvar som politikere at skabe balance
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBørneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus
FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereFREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019
FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i
Læs mereVÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE
VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig
Læs mereStyr på økonomien plads til udvikling
Furesø 29. september 2014 Budgetaftale 2015: Styr på økonomien plads til udvikling Indledning Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune. Vi har gennem de seneste år fået styr på økonomien gennem
Læs mereVækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018
3. august 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mere