Styr på økonomien plads til udvikling

Transkript

1 Furesø 29. september 2014 Budgetaftale 2015: Styr på økonomien plads til udvikling Indledning Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune. Vi har gennem de seneste år fået styr på økonomien gennem stram økonomistyring, omlægning af vores lån og løbende effektiviseringer. Disse tiltag har samlet gjort det muligt, at bevare et godt serviceniveau, betale af på Furesø-gælden, sætte skatten ned, og spare op til at udvikle kommunen. Aftaleparterne finder det afgørende at fortsætte en ansvarlig politik med stram økonomistyring og løbende effektiviseringer. I 2015 fastsættes uændret skatteniveau for personskat (24,8 pct.) og uændret grundskyld (21,5 pct.). Dækningsafgiften falder fra 8,5 til 7,5 promille. Totalbudget og anlægsprogram for 2015 og budgetoverslagsårene ( ) er gengivet i bilag 1 og 2. Behov for fortsatte effektiviseringer Den demografiske udvikling kombineret med opdrift i udgifter inden for eksempelvis sundhedsområdet samt de stramme statslige rammer for kommunernes økonomi gør, at det helt nødvendigt løbende at effektivisere kommunens drift. Hellere gøre tingene smartere end at spare på driften. I perioden 2010 til 2014 har Furesø fundet effektiviseringer for ca.120 mio. kr. Med budgettet for 2015 gennemføres effektiviseringer for yderligere ca. 34 mio. kr., jf. vedlagte effektiviseringskatalog, se bilag 3. Effektiviseringernes sigte er at drive Furesø Kommune enklere, bedre og billigere. En række af de effektiviseringsforslag, der nu gennemføres med 2015 budgettet, har karakter af bedre forebyggelse, hjemtagning af opgaver til kommunen, billigere indkøb, energibesparelser, opgavebortfald som følge af digitalisering og afbureaukratisering, flere selvhjulpne borgere gennem stærkere fællesskaber og bedre koordination mellem kommunens forskellige enheder. Langsigtet strategi for balance i kommunens drift Furesø Kommune er i høj grad lykkes med at lade effektiviseringer og bedre service gå hånd i hånd. Hvis vi også fremover skal lykkes med at opretholde balance i kommunens økonomi og samtidig opretholde et godt serviceniveau, skal vi tage nye og mere langsigtede redskaber i brug. Aftalepartierne vil derfor sætte en proces i gang for at afklare, hvordan vi bedst muligt skaber balance i kommunens økonomi på den lange bane. Der er mange forskellige redskaber at vælge mellem fra ændret serviceniveau, brugerbetaling, ændret skat, opgavebortfald til udlicitering, ændrede driftsformer og nye samarbejdsrelationer mellem borgere og kommune m.fl. 1

2 Aftaleparterne er enige om, at der fremover fortsat skal være balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Byrådet skal i 2015 drøfte og tage stilling til en ny fremtidssikret balancestrategi, der skal finde den rette balance mellem de forskellige løsningsmuligheder. Den langsigtede balancestrategi skal ses i sammenhæng med en revision af kommunens finansielle strategi og disponering af Furesø kommunes nye investeringspulje se nedenfor. Investeringer i vækst og udvikling af kommunen Besparelser og effektiviseringer kan ikke stå alene. Vi skal også investere for at opretholde værdien af kommunens veje, bygninger og anden infrastruktur, hvor Furesø Kommune har et efterslæb efter flere år med et lavt anlægsniveau. Aftaleparterne er således enige om at investere i renovering og modernisering af vores bygningsmasse samt energirenoveringer mhp fortsatte energibesparelser. Samlet set er kloge investeringer afgørende for at opnå en sund økonomi på længere sigt i form af stigende indtægter fra flere borgere og arbejdspladser samt en stadig mere effektiv drift af kommunen. Furesø Kommune har gennem en stram økonomistyring og positive regnskabsresultater i perioden 2010 til 2013 opbygget en væsentlig kassebeholdning. Kommunens gennemsnitslikviditet udgør ultimo 2. kvartal 2014 knap 390 mio. kr. Dette svarer til den 6. højeste kassebeholdning blandt alle landets kommuner målt i forhold til antal indbyggere. Furesø Kommunes kassebeholdning skal på den ene side sikre, at vi har penge i kassen til uforudsete udfordringer, og på den anden side skal kassebeholdningen anvendes aktivt til fremtidige investeringer. Aftaleparterne er enige om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på kr. pr. borger svarende til ca. 77 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer og således beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici. Samtidig er aftaleparterne enige om at anvende den resterende del af kassebeholdningen - p.t. ca. 310 mio. kr. - til en særlig investeringspulje, hvoraf der i budgettet bl.a. afsættes midler til PCB-renovering og den samlede rådhusløsning. Midlerne kan herudover anvendes til investeringer, der sikrer vedligehold af kommunens værdier, fremmer tilflytning af nye borgere og virksomheder og medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet. Det forudsættes, at der forud for fremtidig disponering af midler fra investeringspuljen udarbejdes et beslutningsgrundlag, der dokumenterer et positivt afkast af den givne investering, så kommunens økonomiske balance på længere sigt understøttes positivt og så investeringerne understøtter en forbedring af borgernes livskvalitet, jf. ovenfor. Afkastet fra investeringspuljen (i form af flere indtægter/lavere udgifter) forudsættes således at bidrage positivt til kommunens økonomi i takt med, at de statslige særtilskud i medfør af Furesøaftalen udfases med henblik på at fastholde den ansvarlige linje for afvikling af Furesøgælden. 2

3 Furesøvisionen Budget 2015 er med til yderligere at understøtte målene i Furesøvisionen, som et enigt byråd vedtog i 2012 efter en grundig inddragelse af borgerene. Der er i løbet af som udmøntning af kommunens styringsgrundlag - vedtaget konkrete resultatindikatorer, der skal give byrådet en pejling på, om vi er på ret kurs i forhold til visionens målsætninger. En kommune med stærke fællesskaber Ét af Furesøs stærke karakteristika er de mange engagerede borgere, der enkeltvis eller i foreninger løser opgaver for og sammen med andre borgere. Furesø vil styrke rammerne for det frivillige arbejde i kommunen og mulighederne for at indgå i fællesskaber. I 2015 budgettet er der afsat midler til at fortsætte driften af Fontænehuset, der skaber fællesskaber for borgere med psykiske vanskeligheder og hjælper dem videre med uddannelse og job. På samme måde vil der blive arbejdet med at etablere opgangsfællesskaber for psykisk udsatte. En del af midlerne, der er afsat som led i regeringens ældremilliard, vil i Furesø blive anvendt til i samarbejde med ældresagen, frivillighedscentret og vores aktivitetscentre at modvirke ensomhed blandt ældre. Furesø vil i 2015 fortsat støtte etablering af seniorbofællesskaber og har i budget 2015 afsat midler til en kommunal medfinansiering af grundkapitalen for op til fire af sådanne fællesskaber. Med udgangspunkt i den kommende integrationspolitik har Furesø sat et konkret mål for at øge beskæftigelsesgraden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I de kommende år skal der derfor arbejdes målrettet med at styrke medborgerskab og selvforsørgelse blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Furesø skal være en tryg kommune. Derfor vil aftaleparterne støtte op om en indsatsplan til nedbringelse af indbrud og anden kriminalitet. Indsatsplanen skal gennemføres i samarbejde med politiet, borgere, lokalsamfund samt grundejerforeninger og boligselskaber. En attraktiv bosætningskommune med gode lokale arbejdspladser Furesø har i 2015 og i budgetoverslagsårene afsat midler til udvikling af lokalplaner og infrastruktur, der kan understøtte god arkitektur og spændende byrum, nye boliger og tiltrække nye virksomheder. Aftaleparterne er enige om at afklare, hvorledes der via midler fra den kommende investeringspulje kan sættes yderligere skub i de planlagte by-, bolig-, og erhvervsudviklingsprojekter. Furesø er undervejs med en arkitekturpolitik, der skal sikre endnu mere sammenhæng og kvalitet i den fremtidige byudvikling inden for rammerne af gældende kommuneplan. Aftaleparterne vil reservere midler fra investeringspuljen til medfinansiering af en indkørsel fra Slangerupvej ind til Farum Erhvervsområde med henblik på at fremme etablering af nye virksomheder og arbejdspladser på de erhvervsgrunde, der i dag står tomme hen. Midlerne vil blive aktiveret, når der foreligger en gensidig forståelse med 3

4 grundejerne af de relevante grunde om den videre udbygning af området herunder en aftale om samfinansiering af vejudvidelsen. Dækningsafgiften sænkes i 2015 med 1 promillepoint, jf. den hensigtserklæring, der er indgået med kommunens industri- og erhvervsforeninger om flere ordinære jobs, virksomhedspraktik, lærlingepladser og tilskudsjob i kommunens virksomheder. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på at fortsætte den aktive erhvervsindsats og styrke jobcentrets indsats for ledige og samarbejde med lokale virksomheder. Kommunens industriområder skal løbende udvikles herunder skal det undersøges, om der skal etableres en håndværker by eksempelvis i Farum Erhvervspark. Aftaleparterne er enige om at indføre en praktikpladsgaranti, således at unge, der kan og vil, er garanteret en praktikplads. Praktikpladsgarantien løbes i gang i 2015 og etableres i samarbejde mellem jobcentrets ungeenhed, UU-Sjælsø og kommunens virksomheder. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2016 evalueres garantien og samarbejdet med UU-Sjælsø med henblik på at indarbejde evt. konsekvenser for budgettet for Aftaleparterne er endelig enige om at udvikle en turismestrategi og fremme en positiv omtale af Furesø som en kommune, der er værd at besøge for danske og udenlandske turister. Furesø er bl.a. lykkedes med at sætte Smagen af Furesø på landkortet, og kommunen vil også i fremtiden samarbejde med lokale fødevareproducenter om erhvervsfremme og beskæftigelse i relation til lokalt producerede fødevarer. Flyvestation Værløse indeholder store potentialer i relation til at udbygge Furesø med flere boliger og arbejdspladser og i relation til at tiltrække turister. Furesø kommune vil samarbejde med de nuværende ejere for at sikre en hurtig udvikling af Flyvestationen til gavn for borgerne i Furesø og omkringliggende kommuner. En grøn kommune, hvor vi værner om natur og miljø Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med naturbeskyttelse og genopretning samt fastholde vores ambitiøse mål på klima- og miljøområdet. I de kommende år vil der i særlig grad være fokus på øget genanvendelse af affald, naturgenoprettelse efter Furesøs Grønne plan, investeringer i infrastruktur for cyklister og styrket samarbejde med grundejerforeninger og boligselskaber om energirenovering af boliger og bygninger. Børn og unge skal uddanne og udvikle sig optimalt Furesøs børn er fremtiden. Furesø skal være kendt for daginstitutioner og skoler, der ligger i top. Tre store udfordringer på daginstitutions- og skoleområdet vil være i fokus i de kommende år: 1) vi skal sikre et fortsat godt samarbejde om implementering af skolereformen, 2) vi skal sikre, at de fysiske rammer for vores skoler og daginstitutioner er tidssvarende og 3) vi skal sikre, at alle får et godt udbytte af deres skolegang uanset baggrund. Der er i 2015 budgettet og i overslagsårene afsat midler til den fysiske indretning af lærerarbejdspladser på skolerne og bedre undervisningsfaciliteter samt til etablering af en ny daginstitution i Farum Nord og til renovering af en daginstitution i Hareskovby. Aftaleparterne er enige om at analysere behovet for renovering og modernisering på institutions- og skoleområdet, og vil 4

5 udarbejde en plan for at imødekomme efterslæbet. Arbejdet vil tage afsæt i en trangsrækkefølge med angivelse af renoveringsbehovet på de enkelte institutioner/skoler. Samtidig hermed vil behovet for et løft af rengøringsstandarden, bl.a. som følge af skolereformen, blive overvejet i forbindelse med et kommende udbud af rengøringskontrakter i Furesø skal kunne tilbyde attraktive undervisningstilbud til både børn og unge. Et mere varieret uddannelsestilbud kan også bidrage til at tiltrække nye borgere til kommunen. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i løbet af foråret 2015 skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at etablere en eller flere ungdomsuddannelser i Furesø. Aftaleparterne er enige om, at der i løbet af foråret 2015 udarbejdes en evaluering af den nuværende områdeledelse for at vurdere fordele og ulemper ved forskellige ledelsesstrukturer på daginstitutionsområdet. Der vil endvidere blive foretaget en analyse af de nuværende skole- og daginstitutionsdistrikter for at sikre den bedst mulige overgang fra børnehave til skole. Endelig er aftaleparterne enige om at analysere kommunens nuværende FF0 tilbud, bl.a. i lyset af skolereformen. Et rigt kultur-, fritids og idrætsliv Der afsættes i budgettet midler til at fastholde aktiviteten med idrætsvejledere, der dog fremover organisatorisk forudsættes at være en del af den samlede ungeindsats. Der afsættes i budgettet midler til et samarbejde med idrætsorganisationerne, så vi i fællesskab kan udarbejde en handleplan for en ansøgning som årets idrætskommune i Der er i budgettet og budgetoverslagsårene fastholdt midler (samlet 17,5 mio. kr.) til etablering af en ny bevægelseshal ved Søndersøhallen. Der er endvidere fastholdt midler (samlet 10 mio. kr.) til bygningsmæssige forbedringer af Værløsehallerne samt andre idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen. Der er også forudsat, at driften af udvalgte faciliteter skal optimeres ved omlægning af driftsformen til enten foreningsdrift eller privat drift. Aftaleparterne skal i forbindelse med udmøntningen heraf være enige om fremtidige driftsformers konsekvenser for den offentlige åbningstid og/eller foreningernes adgang til anlæggene, idet målsætningen er at forbedre borgernes mulighed for at benytte faciliteterne. FOU og FIR vil blive inddraget. Aftaleparterne er enige om at gå i dialog med Hareskov Idrætsforening om en kunstgræsbane i Hareskovby med henblik på i løbet af 2015 at nå til enighed om et konkret projekt samt finansiering af dette. Det forudsættes, at den kommunale medfinansiering afholdes af de midler, der i budgetoverslagsårene er afsat til bygningsmæssige forbedringer af Værløsehallerne samt andre idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen. I forlængelse af den kommende renovering af Satellitten i Værløse skal der være fokus på et højere aktivitetsniveau samt en mere fleksibel brug af stedet. Aftalepartierne ønsker at støtte op om det indledende arbejde, der allerede er igangsat i Folkeoplysningsudvalget ved, at der fortsat arbejdes mod et brugerdrevet 5

6 foreningshus. Den brugerstyrede drift vil kunne sikre en mere optimal udnyttelse af Satellittens lokaler samt medvirke til en udvikling af Satellitten som en mindre kulturhus-satellit. Aftaleparterne er derfor enige om, at Satellitten fremover nedsætter en brugerbestyrelse, der sammen med forvaltningen, fordeler lokalebrug og -tider. Aftaleparterne er ligeledes enige om, at styrke Skovhuset og fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kulturinstitutioner. Aftaleparterne tilkendegiver i den forbindelse vilje til at understøtte samarbejdet via omprioritering af Fokuseringspuljen over tre år, hvorefter der evalueres. Aftaleparterne er endelig enige om at undersøge mulighederne for at fortsætte ungekulturhusets aktiviteter i én af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted. Aftaleparterne er enige om at fremme samarbejdet med de nye ejere af Flyvestationen og de nabokommuner, der grænser op til Flyvestationen, om brugen af faciliteterne på Flyvestationen til idræts- og fritidsformål. Sundt og aktivt liv hele livet Aftaleparterne er enige om at indføre borgerhandleplaner på ældre- og sundhedsområdet, der skal sikre bedre koordination i forhold til de forskellige kommunale aktiviteter rettet mod de enkelte borgere. I løbet af foråret 2015 vil byrådet få en status for den igangværende genopretning af sagsbehandlingen inden for voksenhandicapområdet. Udbygningen af plejecenter Svanepunktet forventes at stå færdigt i foråret Der er endvidere i budgettet afsat 4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af grundkapitalen ved om- og udbygning af plejecentret Ryetbo i Aftaleparterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af plejebehov og plejemuligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Baggrunden er, at denne gruppe af medborgere ikke i samme omfang som andre borgere gør brug af vores ældrecentre, ligesom de heller ikke i samme omfang bruger hjemmehjælp. Aftaleparterne er enige om at styrke samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen om forebyggelse, rehabilitering og koordinerede patientforløb. Furesø en effektiv og omsorgsfuld kommune Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune. Borgerne skal føle sig hørt og opleve en god service. Aftaleparterne er enige om senest i efteråret 2015 at drøfte status for arbejdet med de 6 ledetråde for god borgerdialog. Den fremlagte status skal indeholde en vurdering af, hvad Furesø gør for at sikre en god, omsorgsfuld og effektiv betjening, når borgerne henvender sig til kommunen via telefon, fremmøde i borgerservice/på rådhuset eller gennem de forskellige IT-platforme. Endelig skal der gennemføres servicetjek på ældreområdet, børne- og familieområdet, samt beskæftigelsesområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog. Dette skal ske som et tværgående kvalitets- og servicetjek, som i kombination med brugertilfredshedsundersøgelser og opfølgning på sagsbehandlingstider, understøtter en optimeret indsats for borgerne. 6

7 Aftaleparterne er enige om at etablere en borgerrådgivning, der kan kontaktes, såfremt borgeren er i tvivl om, hvor en given sag hører hjemme eller skal guides rundt mellem de forskellige afdelinger, der måtte være involveret i den pågældende sag. Borgerrådgivningen kan også kontaktes såfremt borgeren ikke modtager svar fra den afdeling, hvor sagen hører hjemme, er i tvivl om grundlaget og klagemulighed i forbindelse med en truffen afgørelse eller er utilfreds med oplevet dialog og sagsbehandling. I informationen til borgerne om borgerrådgivningen vil der blive lagt vægt på, at man som borger i første omgang retter henvendelse til den relevante sagsbehandler, eller vedkommendes centerchef/ansvarlige direktør. Erfaringerne fra henvendelserne til borgerrådgivningen skal inddrages i den løbende udvikling af den gode borgerdialog i kommunen. Furesø en god arbejdsplads for kommunens medarbejdere En god service for kommunens borgere afhænger af, at kommunens medarbejdere trives, er engagerede, tager ansvar og dygtiggør sig. Aftaleparterne lægger vægt på at give kommunens medarbejdere et godt og udviklende arbejdsmiljø med høj trivsel og lavt sygefravær. Ved et vedholdende ledelsesmæssigt fokus og målrettet indsats skal sygefraværet i 2015 være nedbragt i alle dele af kommunen. Aftaleparterne lægger endvidere vægt på at udvikle kommunen i samarbejde med kommunens ledelse og medarbejdere. I fællesskab skal vi fjerne unødigt bureaukrati, så kræfterne kan samles om det, der giver mening og arbejdsglæde: Sammen at skabe resultater til gavn for borgerne i Furesø. Indkomne høringssvar til budgetforslag Der er i forbindelse med høringen af budget indkommet 37 høringssvar fra borgere, brugere, foreninger, organisationer, bestyrelser, råd og medarbejderudvalg. Høringssvarene peger bl.a. på en række anbefalinger, som aftalepartierne vil være opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af budgettet. I forlængelse af de indkomne høringssvar er aftaleparterne enige om, at besparelsen på lønbudgettet for hele organisationen nedjusteres fra 7,5 mio. kr. til 5,5 mio.kr. i Aftaleparterne er endvidere enige om, at det nuværende refusionsniveau på 100 pct. fastholdes i barseludligningsordningen, således at vikardækningen ved barsel kan opretholdes på det nuværende niveau. Samtidig er aftaleparterne enige om ikke at medtage en besparelse i forbindelse med af flytte aldersgrænsen for overgang fra vuggestue til børnehave. Det betyder samlet, at effektiviserings/besparelsesforslag ØU 5 og BSU 1 udgår af effektiviseringskataloget, og at besparelsesforslag ØU14 nedjusteres med 2 mio. kr. Endelig er aftalepartierne enige om, at udmøntningen af effektiviseringsforslag om aktivitetsbestemt lokaletilskud (KFIU 1) samt tilpasning af puljestruktur (KFIU 3) bl.a. vil ske i samarbejde med den af Folkeoplysningsudvalgets (FOU) nedsatte arbejdsgruppe. 7

8 På vegne af aftaleparterne, den 29. september 2014: Preben Pettersson Socialdemokraterne Gustav Juul Venstre Susanne Mortensen Det Konservative Folkeparti Helle Katrine Møller Radikale Venstre Øjvind Vilsholm Enhedslisten Per Kattrup Uden for parti 8