Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Transkript

1 Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen sker ved naturlig afgang i Børn og Unge-afdelingen og finansieres ved midler fra personaletilpasningspuljen. Sekretariatet Rådhuset 8000 Århus C 1. Konklusion Byrådet behandlede på mødet den 5. oktober 2005 et forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne om aftrapning af fleksjobpuljen i Børn og Unge-afdelingen sker ved naturlig afgang og finansieres ved midler fra personaletilpasningspuljen. Det er oplyst fra Magistratens 1. Afdeling, at en aftrapning under nærmere angivne forudsætninger vil koste i alt kr. frem til og med Sagsnummer AK/2005/ Sagsbehandler Per Jensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post pers@aarhus.dk E-post direkte ej@pers.aarhus.dk Der kan hverken i den centrale personaletilpasningspulje, eller i den del af personaletilpasningspuljen, der er overført til Børn og Ungeafdelingen til dækning af udgifterne til den justerede personalepolitik, forventes at være midler til at finansiere denne udgift. Da der er tale om et styrbart område, vil der således skulle anvises kompenserende besparelser inden for andre styrbare områder. I øvrigt kan det oplyses, at der p.t. er 789 fleksjob på kommunens arbejdspladser. For den alt overvejende dels vedkommende finansieres arbejdsgiverudgiften (som oftest ca kr. årligt) af den afdeling, hvor pågældende er ansat. Undtaget herfra er en pulje på oprindeligt 8,5 mio. kr. i Afdelingen for Sundhed og Omsorg, der blev afsat i budget og årene fremover.

2 Ud fra en byrådsbeslutning i 1997 finansieres desuden p.t. 53 beskyttede stillinger over en central pulje i Borgmesterens Afdeling. Der er tale om en ordning under en tidligere lovgivning. Stillingerne er ændret til fleksjob og finansieres indtil udløb af en central pulje. Puljen er rubriceret som et ikke styrbart område og reduceres i takt med afgang. 2. Indhold 2.1 Fleksjobpuljen på Børn og Unge-området. Med vedtagelsen af budgetforliget for 2002 blev der afsat 4,1 mio. kr. til etablering af fleksjob i Børn og Unge-afdelingen for hvert af budgetårene 2002, 2003, 2004 og Der er pr. 31. december i fleksjob, der modtager tilskud fra puljen. Dette tilskud udgør 1/3 af den nettolønudgift på ca kr., som arbejdspladsen (institutionen) betaler. Resten, det vil sige 2/3, afholdes af institutionen. Magistratens 1. Afdeling har oplyst, at det vil koste i alt kr. frem til og med 2016, såfremt puljen skal aftrappes i overensstemmelse med beslutningsforslaget fra Enhedslisten De Rød-Grønne. 2.2 Personaletilpasningspuljen. I puljen, der budgetteres på budgetreserverne, er der følgende midler til rådighed i de kommende år: Mio. kr * 2007* 2008 Afsat til reserven 13,7 5,802 2,721 2,721 Overført fra 2,356 3, tidl. år Til rådighed 16,056 8,816 2,721 2,721 * Overførelsen fra tidligere år er anslået november Det bemærkes, at forbruget i 2005 blandt andet vedrører lønudgifter i forbindelse med besparelser på Sprogcentret og i Børn og Ungeafdelingen samt lønudgifter til medarbejdere, der er vendt tilbage til kommunen fra KMD. For så vidt angår 2006 ligger det allerede nu klart, at beløbet vil blive brugt fuldt ud. Størstedelen vil blive anvendt til overskydende medar- Side 2 af 5

3 bejdere fra Sprogcentret som følge af aktivitetsnedgang og udbud. Desuden er der fortsat lønudgifter til tidligere medarbejdere fra KMD og NRGi. Det årlige normalbudget er på ca. 2,7 mio. kr., der dækker udgifter til løn og efteruddannelse af overskydende medarbejdere som følge af budgetreduktioner, strukturændringer, udbud m.v. Det er vurderingen ud fra de hidtidige erfaringer, at det ikke vil være muligt at finansiere de ca. 23. mio. kr. inden for rammerne af personaletilpasningspuljen. Udover den centrale personaletilpasningspulje eksisterer der en personaletilpasningspulje i Børn og Unge-afdelingen på ca. 0,9 mio. kr. årligt. Puljen blev udskilt fra den centrale personaletilpasningspulje i år 2000 i forbindelse med, at Byrådet besluttede en permanentgørelse af den justerede personalepolitik på Børn og Unge-området. Puljen finansierer udgifterne i forbindelse med den justerede personalepolitik på daginstitutionsområdet. Magistratens 1. Afdeling har oplyst, at det ikke forventes, at puljen til personaletilpasninger i Børn og Unge-afdelingen vil kunne virke til finansiering af den foreslåede aftrapning af fleksjob i Børn og Ungeafdelingen. Da der således ikke kan forventes en finansiering af aftrapningsordningen i Børn og Unge-afdelingen over personaletilpasningspuljen, og da der er tale om et styrbart område, vil der skulle anvises kompenserende besparelser inden for andre styrbare områder, såfremt beslutningsforslaget fra Enhedslisten De Rød-Grønne vedtages. 2.3 Antal fleksjob på kommunes arbejdspladser../. Antallet og udviklingen fremgår af vedlagte oversigt Finansiering af fleksjob. Oprettelse af fleksjob godkendes af personens bopælskommune. Der gives arbejdspladsen refusion fra kommunen (med p.t. 65% statsrefusion) på enten halvdelen af grundløns/basislønudgiften incl. pension eller 2/3 afhængig af nedsættelsen af arbejdsevnen. I de fleste tilfælde ydes en refusion på halvdelen af grundlønsudgiften på i gennemsnit ca kr. afhængig af hvilken overenskomst den pågælden- Side 3 af 5

4 de aflønnes efter. Resten, det vil sige ca kr., afholdes af arbejdspladsen. Indtil den 1. juli 1997 var der i forhold til de beskyttede stillinger (eller 50/50 stillinger) i Århus Kommune hel eller delvis refusion af arbejdsgiverudgiften fra en central pulje i Borgmesterens Afdeling. Byrådet vedtog den 18. juni 1997 en indstilling om omlægning af finansieringsordningen ved oprettelse af beskyttede stillinger, hvorefter afdelingerne i Århus Kommune pr. 1. juli 1997 fuldt ud finansierer arbejdsgiverudgifter ved nyansættelser. For de hidtidige oprettede beskyttede stillinger blev den hidtidige finansiering opretholdt indtil udløb. Der er p.t. 53 beskyttede stillinger/fleksjob, der finansieres helt eller delvist via puljen i Borgmesterens Afdeling. Puljen er rubriceret, som et ikke styrbart område og reduceres i takt med afgang. Baggrunden for ovennævnte var bl.a. en stærkt stigende efterspørgsel efter beskyttede stillinger. Princippet om fuld egenfinansiering af arbejdsgiverudgiften i forbindelse med beskyttede stillinger blev videreført i forbindelse med fleksjobordningens indførelse. Der henvises i den forbindelse til Byrådets vedtagelse af indstillingen vedrørende personalepolitikken i Århus Kommune i forbindelse med udmøntning af fleksjobordningen den 10. juni 1998 samt i indstillingen vedrørende statusredegørelse over personalepolitikken i forbindelse med udmøntning af fleksjobordningen i Århus Kommune vedtaget af Byrådet den 27. september Herudover har Byrådet i forbindelse med budgetforliget bevilget en pulje til social omsorg på 8,5 mio. kr. Ifølge forligsteksten er social omsorg ydelser, eksempelvis afhjælpning af psykisk sårbarhed og ensomhed, som brugerne ikke umiddelbart kan visiteres til i henhold til Lov om Social Service. Det fremgår endvidere af budgetforliget, at forligspartierne ønsker at afsætte midler til social omsorg gennem ansættelse af personer i fleksjob. Hermed sikres samtidig øget arbejdsfastholdelse af medarbejdere, som på grund af eksempelvis arbejdsbetinget nedslidning og langtidssygefravær ellers ville være i fare for at blive afskediget. Side 4 af 5

5 I puljen er der midler svarende til en finansiering af ca. halvdelen af fleksjobbene i Magistratens 3. Afdeling. Som det fremgår af ovennævnte finansieres arbejdsgiverudgifterne i forbindelse med fleksjob som alt overvejende hovedprincip af de afdelinger, hvor pågældende er ansat. Louise Gade / Niels Vad Sørensen Bilag: Oversigt over udviklingen i antal fleksjob i Århus Kommune Side 5 af 5