Udvidelsesforslag - drift

Transkript

1 mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses for nettodriftsudgifter (1.000 kr.) C-50 Drift af undhedshuset (kvalitetsløft) C-51 orløbs- og forebyggelseskoordinator C-52 rivillighedsvejleder I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 1

2 mprioriterings -16 C-50: Drift af undhedshuset (kvalitetsløft) Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: ocial og undhedsudvalget/ C Pleje og omsorg Egedal kommune skal fortsat styrke indsatsen med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre borgere og mennesker med kroniske sygdom. Indsatsen skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb. I regeringen og K s aftale for er der afsat midler hertil. I Egedal kommune er denne indsats konkretiseret ved opførsel af et undhedshus. Der er afsat anlægsmidler hertil på i alt 89,8 mio. kr. inklusive 2,0 mio. kr. til flytteomkostninger og 3,0 mio. kr. til inventar. Der er imidlertid ikke afsat driftsmidler til sundhedshus. undhedshuset forventes at stå klar til ibrugtagning i september. Med sundhedshuset udvides Egedal kommunens antal af pladser der bruges til midlertidige- og akutte pladser fra 15 til 20 boliger. undt regnet koster en døgnplads ca kr. pr. år dvs. 3,0 mio. kr. Det forventes at 0,5 mio. kr. kan findes i det nuværende budget ved sammenlægning af de eksisterende midlertidige boliger i et hus. Derfor afsættes der 2,5 mio. kr. til drift af sundhedshusets døgnpladser i dette udvidelses. Ved opgørelse i nedenstående tabel er omkostningen til et årsværk beregnet som kr. pr. år kr. Udvidelsesets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb Årsværk 2,5 7,2 7,2 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 2

3 mprioriterings -16 C-51: orløbs- og orebyggelseskoordinator Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: ocial og undhedsudvalget/ C Pleje og omsorg Egedal kommune skal fortsat styrke indsatsen med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre borgere og mennesker med kroniske sygdom. Indsatsen skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb. I regeringen og K s aftale for er der afsat midler hertil. I Egedal kommune er denne indsats styrket ved projektansættelsen af en orløbsprogramkoordinator, der koordinerer sammenhængende patientforløb for borgere med kroniske sygdomme og andre forebyggende tiltag. tillingen er tidsbegrænset til februar. Med dette udvidelses fortsætter funktionen som en fast stilling. Der er primært afsat midler til løn på kr. samt en andel til drift på kr kr. Udvidelsesets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb i alt s Årsværk 0, mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 3

4 mprioriterings -16 C-52: rivillighedsvejleder Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: ocial og undhedsudvalget/ C Baggrund: Med en stram økonomi og en kraftig udfordring i demografien de kommende årtier, er det vigtigt, at Egedal kommune har fokus på tiltag, der kan støtte borgerne i at fastholde både fysiske funktioner og socialt netværk. Kommunalbestyrelsen har derfor dels valgt Inddragelse af Civilsamfundet generelt som strategisk indsatsområde de kommende 4 år, og dels med Ældrepolitikken vedtaget, at arbejde konkret med frivillighed i forhold til de svageste ældre, bl.a. ved at arbejde hen mod ansættelsen af en frivillighedsvejleder. unktion: I Egedal Kommune er der et bredt tilbud af frivilligt initierede og drevne foreninger, der helt eller også henvender sig til ældre. Ældre, der selv tager initiativ til at deltage i tilbud som frivillig eller som bruger. Disse tiltag supporteres bl.a. med anvisning af lokaler m.v. fra Kultur & ritid, og de vil blive søgt udvidet gennem ansættelse af en projektmedarbejder i Center for Borgerservice. En frivillighedsvejleder på ældreområdet skal arbejde på at initiere og fastholde frivillige initiativer for den gruppe af primært ældre, der ikke selv tager initiativ til at deltage i etablerede aktiviteter, eller som ikke magter at skabe nye relationer, når de netværk, de har været en del af, ebber ud. Der er brug for en medarbejder der opsøger de enkelte, lytter og giver eller følger den enkelte til et tilbud om aktivitet eller samvær, der kan understøtte borgerens livskvalitet og evne til at klare sig selv. Alternativet er, at nogle ældre borgere lukker sig inde og ender med at få brug for hjælp i form af tilbud om aktiviteter, der er medarbejderdrevne, eller at de får stigende brug for hjemmehjælp og i sidste ende for en plejehjemsplads. Arbejdsområder for en frivillighedsvejleder: Der har i flere omgange de sidste år måttet reduceres i normeringen på plejecentrene, så det ses som en prioritet, at en vejleder understøtter udvikling af frivillighed i forhold til beboerne her. Indsatsen er dels at etablere / gennemføre en proces sammen med medarbejdere og ledere på plejecentrene, der skal kvalificere deres kompetencer i forhold til at afdække behov hos beboerne, der kan varetages af frivillige, og finde veje til at rekruttere og i nogle sammenhænge kvalificere disse frivillige. I forhold til evt. uddannelse af frivillige tænkes bl.a. på, at disse måske har behov for viden om demens, om hvordan borgere med demens kan reagere, og om hvordan borgere med demens bedst støttes. En del af indsatsen her er initial, men der er brug for et løbende samarbejde om rekruttering af frivillige til dette segment og kvalificering af disse. Dette tilbud blev for år tilbage skabt af terapeuter i aktivitetstilbud på og for beboerne på kommunens plejecentre, tilbud der er reduceret og overført til medarbejderne i bo enhederne. Denne indsats er med en tilgang af stadigt mere plejekrævende beboere og nednormeringer blevet nedprioriteret. rivillighedsvejlederen skal endvidere ind over visitationer til kommunens visiterede dagtilbud (på ældreområdet Aktivitetscenteret på Porsebakken), således at alle borgere, der søger om et visiteret tilbud, i første omgang tilbydes hjælp til at bruge eksisterende frivilligt baserede tilbud. Det vil betyde at kræfterne, der anvendes på visiterede og medarbejderdrevne tilbud, kan reduceres / imødegå et stigende behov, der kan forventes at komme, med et stigende antal ældre borgere, uden yderligere ressourcer. En igangværende analyse af brugerne af Aktivitetscenteret viser, at der er basis for at en del af de borgere der nu visiteres til centeret, ville kunne deltage i frivilligt drevne tilbud, hvis de fik hjælp til at finde og begynde i disse. 4

5 mprioriterings -16 Vejlederen skal foretage hjemmebesøg hos borgere med behov for hjælp til at finde tilbud om / komme i gang med aktivitet. Disse borgere kan f.eks. identificeres af de medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg, hjemmeplejens medarbejdere, socialrådgivere eller andre, der observerer borgere med behov for hjælp på dette område. Vejlederen skal også støtte op om, at eksisterende frivilligt baserede tilbud, støttes i at kunne rumme svagere borgere og vejlederen medvirke til at nye tilbud for denne gruppe startes op. Det er dog vigtigt at nye tilbud hurtigst muligt kan bære sig selv, så vejlederen kan påtage sig nye opgaver. De fleste danske kommuner har denne type indsats, ofte knyttet til brugerstyrede aktivitetscentre. Ideen i ovenstående er den samme, blot vil det i Egedal Kommune blive gennemført ude i nærområderne og i eksisterende rammer på skoler, i kulturhuse, foreningslokaler etc. rganisering: tillingen placeres organisatorisk i sammen med forebyggerne. tillingen er i første omgang tidsbegrænset, og i de 2 år den løber, nedsættes en styregruppe med deltagelse fra, Center for Borgerservice og Kultur og fritid, med det formål at sikre, at eksisterende frivillige tilbud bruges i forhold til gruppen af svagere ældre, i det omfang de kan, og for at sikre at evt. nye tiltag løbende forankres i den eksisterende frivillighed. Varighed og evaluering: tillingen besættes på fuld tid for 2 år. tillingen evalueres efter 1½ år m.h.p. om funktionen skal fortsættes, og m.h.p. hvor den eventuelt skal organiseres fremadrettet. inansiering: Den igangværende analyse af Aktivitetscenteret giver en klar forventning om, at en del af brugerne her vil kunne overføres til frivillige tiltag, hvorfor en ledig deltidsstilling i centeret ikke besættes, dette finansierer kr. eller halvdelen af den skønnede løn og drift af en frivillighedsvejleder. Til budget og søges om kr. om året. Målet er, at det efter 1½ år kan dokumenteres, at indsatsen helt kan betales af modsvarende reduktioner i det visiterede aktivitetscenter og reduktioner i behov for anden hjælp kr. Udvidelsesets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb Årsværk 0,5 0,5 0 0 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 5

6 mprioriterings -16 6