Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Transkript

1 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 og budgetoverslagsårene gives der i nedenstående notat en status over udmøntningen af de budgetændringer der vedrører områderne Velfærdsservice samt Forebyggelse og Sundhed. Området Velfærdsservice. Budgetvedtagelse Stramning af bevillinger til dagtilbud efter Servicelovens 103 og 104. Status Der er fastsat et nyt serviceniveau og udarbejdet nye kvalitetsstandarter for tilbud efter Servicelovens 103 og 104. Udgangspunktete er herefter at der kun gives et tilbud pr. borger. Beslutning om visitering til tilbud efter 103 og 104 gives altid efter en konkret og individuel vurdering. Beslutningenmedfører en netto besparelse på kr. årligt fra 2013 frem til Besparelsen vil på sigt blive større i takt med at nye borgere visiteres efter den nye kvalitetsstandart. Bofællesskab/opgangsfællesskab samt oprettelse af et ekstra opgangsfællesskab i Maglehøj Der er besluttet at oprette et yderligere opgangsfællesskab i Maglehøj. Det oprettes fra ultimo medio Beslutningen giver en netto besparelse på årligt fra Området for Forebyggelse og Sundhed. Budgetvedtagelse Øgning af brugertidsprocenten i hjemmehjælp til 53% Status Det er besluttet, at effektivisere hjemmehjælpen ved at have brugertidsprocenten til 53% Beslutningen giver en nettobesparelse på 1,1 mio. kr. fra Beslutning vil blive udmøntet i forbindelse med udmeldingen af budgettet for 2013 til

2 visitationen / hjemmeplejen. Loftlifte i plejeboliger. Det er besluttet, løbende at opsætte loftlifte på kommunens plejecentre. Beboerne kan herefter forflyttes af en person Beslutningen giver en nettobesparelse på kr. i 2013 og i årene Beslutningen vil blive udmøntet via kommunens forflytningsudvalg samt i forbindelse med, at der udmeldes budgetter til plejecentrene. Forud for implementeringen skal medarbejderne undervises i hvorledes man kan forflytte med én medarbejder. Planlægningen startes op i december Opsætning af Loftlifte i private hjem Det er besluttet at opsætte loftlifte i alle private hjem for borgere med massive behov for hjælp til forflytning. Beslutningen giver en nettobesparelse på 1 mio. kr. årligt i perioden Beslutningen vil blive udmøntet via kommunens forflytningsudvalg samt i forbindelse med, at der udmeldes budget til visitationen. Forud for implementeringen skal medarbejderne undervises i hvorledes man kan forflytte med én medarbejder. Planlægningen startes op i december Ændring i børnene og ungdomstandplejen Det er besluttet at ændre arbejdsdelingen mellem tandplejere og tandlæger. Beslutningen giver en besparelse på i 2013 og en årlig besparelse på i årene Implementering af besparelsen starter i 2013 og vil være gennemført medio Der er valgt en model hvor tandplejen undgår afskedigelser af unge dygtige medarbejdere og i stedet udmønter besparelsen ved naturlig afgang. Åbning af 6 ekstra plejeboliger på Hundested Plejecenter I den nye ny Leve- Bo enhed på Hundested plejecenter etableres 16 plejeboliger. Der er tidligere afsat driftsmidler til ti af boligerne. I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet, at ibrugtage alle 16 boligerne samtidigt. Beslutningen giver en nettoudgift på i 2013 og i årene 2014-

3 Den nye Leve-bo enhed vil stå klar til brug februar / marts Udmøntningen af beslutningen vil ske i forbindelse med at boligerne ibrugtages. Rabat på madservice til ægtefæller/samboende Det er besluttet, at give rabat på 25% til ægtefæller og samboende visiteret til madservice. Beslutningen giver en økonomisk udgift på kr. årligt. Beslutningen vil blive implementeret ved årsskiftet, således at rabatten automatisk gives i forbindelse med at der opkræves betaling for den bestilte mad. Etablering af 5 akutpladser i Hundested Det er besluttet at etablerer Akutpladser som alternativ til en hospitalsindlæggelse for borgere som har brug for ekstra pleje, omsorg eller behandling på basis af en lægefaglig vurdering. Det giver en nettobesparelse på 0,07 mio. i 2013 og en nettobesparelse på 1,38 mio. i årene Etablering af sygeplejeklinik med udvidet åbningstid i Hundested Det er besluttet, at etablerer en sygeplejeklinik på i Hundested. Sygeplejeydelserne, der før blev leveret i borgens hjem, skal nu leveres på sygeplejeklinikken. Borgerne skal kunne henvende sig i klinikken med sundhedsrelaterede problemstillinger. Der forventes en nettoudgift i 2013 på 0,43 mio. kr., mens der i årene forventes en nettobesparelse på 0,99 mio. kr. Sygeplejeklinikken i Hundested, bliver henvendelsessted for alle borgere med behov for sundhedsmæssige vejledning samt mere traditionelle indsatser udført af hjemmesygeplejen og ordineret af læger. Derudover kan sygeplejersken/hjemmesygeplejersken på klinikken i samarbejde med læge/vagtlæge og ansvarshavende sygeplejerske på akutpladser visitere borgere til ophold på akutplads Klinikkens tilbud iværksættes gradvist fra 1. marts Etableringen af en sygeplejeklinik i Hundested har karakter af at være et pilotprojekt, og de indhentede erfaringer skal anvendes som beslutningsgrundlag for, om der skal etableres lignende tilbud flere steder i kommunen.

4 For at opnå de forudsatte økonomiske effekter kræver en adfærdsændring hos borgerne og en branding af tilbuddet over tid. Fremskudt visitation på Hillerød og Frederikssund Hospital Der er besluttet, at etablerer fremskudt visitation. Målet er at visitatoren ved at have fysisk arbejdsplads på hospitalet kan sikre bedre planlægningen af borgens overgang fra hospital til hjemmet, samt i forhold til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Der forventes en nettobesparelse på 0,20 mio. i 2013 og en nettobesparelse på 1, 09 mio. kr. i årene Den fremskudte visitation forventes op startet 1. februar Visitationen er i gang med at rekruttere medarbejdere til stillingen. Der er taget kontakt til Hillerød og Frederikssund hospitaler. Her ser man frem til samarbejdet. Aktuelt er visitationen ved at udarbejde oplæg til den fælles ledelse på de to hospitaler omkring samarbejdet. Opgaven omkring den fremskudte visitation planlægges delt mellem et team på tre medarbejdere. De vil således have opgaven på skift, en uge pr. gang. Herved sikres god kontakt mellem den fremskudte visitation og visitationen på rådhuset. Oprettelse af en kommunekoordinatorstilling. Det er besluttet, at oprette en kommunekoordinatorstilling. Kommunekoordinatoren skal fungere som brobygger i forhold til de kommunale tilbud og sikre bedre udskrivelser af sårbare borgere der ikke er kendt i det kommunale system. Funktionen afprøves som et 2 årigt pilotprojekt. Der giver i 2013 en nettoudgift på 0,17 mio. kr., mens man i 2014 giver en nettobesparelse på. 0,33 mio. kr. Stillingen forventes besat 1. februar Pågældende medarbejder skal samarbejde med den fremskudte visitation samt socialsygeplejersken på Nordsjællands Hospital. Stillingen, som er en helt ny funktion, vil udvikle sig i takt med indhøstede erfaringer i projektet og med afsæt i analyser af sundhedsdata for Halsnæs Kommune.

5