Borgmesterens oplæg til budgettet. for

Transkript

1 Budget Budgetbilag 4 Gladsaxe Kommune 22. august 2013 Borgmesterens oplæg til budgettet for

2 Borgmesterens bemærkninger til budgetoplægget Gladsaxe Kommune har en lang tradition for at have en sund og robust økonomi. Budget 2014 viderefører denne tradition. Som følge af de senere års generelle afmatning af økonomien er kravene til kommunernes økonomi strammet betydeligt. Denne udvikling fortsætter i de kommende år med yderligere stramninger og krav til effektiv ressourcestyring. Budget 2014 for Gladsaxe Kommune bygger videre på de mange gode indsatser, vi har gennemført de senere år for at håndtere den strammere økonomi. Fokus er på udvikling af kerneydelserne, så vi får en endnu bedre kommunal service for de samme midler. Indbyggertallet i Gladsaxe er stigende. Det er vi glade for. Det står højt på dagsordenen, at vi opfattes som en attraktiv kommune at bo og arbejde i. Vækst er en vigtig forudsætning for, at vi kan komme ud af krisen. Det overordnede mål er at understøtte Gladsaxe Kommunes udvikling som en levende og grøn by. Gladsaxe Kommune skal være en mangfoldig og bæredygtig kommune, der sikrer velfærd for borgere i alle aldre og skaber rammebetingelser, der fastholder og tiltrækker erhvervsvirksomheder. Vi skaber en levende by ved blandt andet at være med til at etablere en letbane langs Ring 3 fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Vi fortsætter udbygningen af cykelstier i kommunen for at fremme cyklismen, så det bliver nemt og sikkert at komme rundt. Vi skaber byrum, som opfordrer til bevægelse og et aktivt byliv ved at etablere lege- og aktivitetspladser for både børn og voksne og ved at gøre rekreative områder mere indbydende at opholde sig i. Arbejdet med at sikre social balance i Værebro Park og i Høje Gladsaxe fortsætter. Målene er at fjerne den banderelaterede kriminalitet, øge de unges muligheder for beskæftigelse, tiltrække ressourcestærke familier, hjælpe ressourcesvage borgere til at leve et selvstændigt og ansvarligt liv og endelig at sikre lige fremtidsmuligheder for alle børn og unge. Gladsaxe Kommune har arbejdet med klimaudfordringerne i en lang årrække. Indsatsen fortsætter i 2014 med afsæt i ambitiøse planer for CO2-reduktion og klimatilpasning, hvor fokus er langsigtet bæredygtighed og grøn omstilling. Vi vil blandt andet arbejde på, at en større andel af den energi, vi bruger, kommer fra vedvarende energikilder, og vi vil reducere energiforbruget i kommunens bygninger og øge omfanget af grønne indkøb. Samtidig vil vi arbejde på at optimere håndteringen af de forventede øgede regnvandsmængder ved at finde alternativer, der separerer regnvandet fra kloakken. Vi baserer vores indsats på at finde de bedst mulige løsninger i et samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommune. Den indgåede statslige aftale om en reform af folkeskolen skal styrke fagligheden, så alle elever kan opnå deres fulde potentiale. Antallet af undervisningstimer skal øges for alle elever, skoledagen skal gøres mere varieret, og pædagoger skal tilknyttes alle klassetrin. Efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledere skal prioriteres højt, så de bliver klædt godt på til at sikre, at der sker et fagligt løft i undervisningen. Hertil kommer, at itinfrastrukturen på skolerne fortsat skal udbygges med etablering af trådløse netværk, så der overalt er mulighed for digital læring :54 Side 2

3 Den generelle økonomiske krise giver særlige udfordringer i forhold til de grupper, som har svært ved at få et job. Det er unge ledige, som ikke har nogen uddannelse eller som har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse. Vi skal hjælpe dem ved målrettede praktikforløb og støtte via mentorordninger. Der er også brug for en indsats overfor ledige, der skal på omgangshøjde med arbejdsmarkedet igen. Hertil kommer, at Gladsaxe Kommune som arbejdsplads, skal blive endnu bedre til at kunne rumme ledige personer, der har brug for opkvalificering og jobtræning. Dette kan vi gøre ved blandt andet jobrotationsordninger og ved at skabe job på særlige vilkår. Det er en vigtig opgave, at vi sørger for, at borgere med fysiske eller psykiske handicap lever et liv så tæt på det 'normale' som muligt. Dette indbærer blandt andet, at boligerne til disse grupper lever op til nutidige krav om indretning og funktionalitet. Vi vil gøre en målrettet indsats for at tilgodese disse behov. De ældre skal have en god og aktiv hverdag. Efter behov skal de ældre tilbydes transport til indkøb, og pårørende skal gives bedre vejledning. Vi arbejder hårdt på at sikre størst mulig effektivitet i opgavevaretagelsen, hvor vi finder nye kvalitetsbaserede løsninger baseret på gensidig tillid, dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen, og gennem høj prioritering af kompentenceudvikling. Vi har de senere år effektiviseret for betydelige beløb ved bedre indkøbsaftaler, effektivisering af arbejdsgange, lavere udgifter til befordring, rengøring mv. Dette arbejde fortsætter på fuld kraft de kommende år, hvor ikke mindst digitale selvbetjeningsløsninger er i fokus. Vi skal også have nedbragt sygefraværet, som desværre er alt for højt. Med budget 2014 fortsætter Gladsaxe Kommune det lange seje træk for at bevare en velfungerende kommune i økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi arbejder efter langsigtede planer, hvorved det sikres, at vi er på forkant med de udfordringer, der møder os. Dette skyldes i høj grad, at kommunen har et stærkt og kontinuerligt fokus på at løse opgaverne bedst muligt og mest effektivt, og hvor imødekommelse af fremtidige krav til service til borgerne og velfungerende styring står centralt :54 Side 3

4 Beslutningsnoter Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. Den 7. juni blev der med bred opbakning i Folketinget indgået en aftale om en reform af folkeskolen. Med afsæt i den aftale vil budgetforligspartierne sikre, at børn og unge i Gladsaxe Kommune lærer, så meget de kan. Fagligheden skal styrkes, ligesom børn og unge skal have en mere sammenhængende dag. Der skal arbejdes ud fra en fælles faglig kvalitetsmodel for kommunens skolevæsen for at sikre øget kvalitet i undervisningen samt et godt og udviklende undervisningsmiljø, jf. kommunens skolepolitik. Der skal arbejdes ud fra et princip om, at der skal være pædagoger tilknyttet alle klassetrin. Fritidsklubberne integreres i skolerne, således at arbejdet med børnene i skolen og i fritiden i højere grad understøtter og supplerer hinanden. Skolerne driver således også fritidsklubberne efter skoletid. Der arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungdomsmiljø, hvor de parter, der arbejder i ungeområdet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge (skoler, ungdomsklubber, foreningslivet, Musik- og Billedskolen, SSP mv.) Der forelægges høringsmateriale til politisk beslutning primo Folkeskolereformen skal implementeres fra skoleåret 2014/2015. Budgetforligspartierne er enige om, at med de midler, der er til rådighed under Børne- og Undervisningsudvalgets budget på skoleområdet, er der tilstrækkeligt økonomisk råderum til at sikre et solidt løft af folkeskolen. Midler fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område kan medgå til skabelse af et sammenhængende ungdomsmiljø. En fast tilknytning til arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for et godt liv. For at afbøde virkningen af den økonomiske krise og sikre alle borgere beskæftigelse opprioriteres beskæftigelsesindsatsen derfor markant. Der afsættes 13,6 mio. kr. i budgetperioden til den øgede indsats. Antallet af kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere er steget med henholdsvis 20 og 10 pct. siden 2010, hvilket er en væsentlig større stigning end for landet som helhed. Det skal undersøges, om udviklingen kan forklares ved strukturelle forhold, f.eks. uddannelse, aldersfordeling og tilflytning til kommunen. Herudover analyseres de forskellige typer af indsatser, der udføres og iværksættes af Jobcenteret med hensyn til dokumentation for effekter, ressourceudnyttelse og finansiering. Det er kendetegnene for finansieringen af Jobcenteret, at den ikke har sammenhæng med konjunkturudviklingen, og at midlertidige projektmidler til særlige indsatser spiller en stor rolle. Analysen skal komme med anbefalinger til justering af indsatser og ressourceudnyttelsen i Jobcenteret med det formål at imødegå den negative udvikling på kontanthjælps- og A-dagpengeområdet. Borgere med fysiske og psykiske handicap skal leve et liv, så tæt på det 'normale' som muligt. Derfor iværksættes en storstilet ombygningsplan, der vil sikre 130 tidssvarende boliger til disse borgere. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 til at udarbejde et forprojekt på Kellersvej-området, og i i alt 15,0 mio. kr. til udbygning af Cathrinegården med 10 ekstra almene boliger :54 Side 4

5 På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2013 og De frigivne midler skal anvendes til investeringer, der gør det mere attraktivt at bruge kollektiv transport. Det kan ske ved at sikre fremkommelighed for busser eller ved etablering af anlæg, der kommer brugere af kollektiv trafik til gavn. Eksempelvis cykelparkering ved busholdepladser o.lign. Af mindreforbruget afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden til bedre kollektiv trafikforbindelse i Mørkhøj. Endvidere afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til motions- og bevægelsesprojekter samt cykelstier. Budgetforligspartierne vil prioritere eventuelt yderligere mindreforbrug på kontoen for kollektiv trafik i budgetperioden til lignende projekter. Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2013, at der forudsættes udmøntet et samlet årligt effektiviseringspotentiale på ca. 430 mio. kr. på kommunernes forskellige befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Med henblik på at kunne identificere et besparelsespotentiale gennemføres en analyse af kommunens organisering og administration af og udgifter til alle relevante befordringsordninger, herunder analyser af, hvorvidt kommunens visitationspraksis i forhold til de forskellige befordringsopgaver lever op til lovens krav, eller om kommunen leverer en service over eller under det forudsatte i lovgivningen. Analysen skal munde ud i en anbefaling til de relevante fagudvalg om mulighederne for effektivisering af de forskellige befordringsopgaver. Det offentlige rum skal indbyde til bevægelse og et aktivt liv. Der afsættes i alt 8,5 mio. kr. til Byens Arena, Vandplus-projekt ved Gladsaxe Sportscenter og til etablering af faciliteter, der inviterer til leg, bevægelse og byliv i bl.a. Bagsværd og Søborg. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Gladsaxe Kommune arbejder sammen med Københavns Kommune om at tilvejebringe et grundlag for at opgradere Danmarks Rostadion Bagsværd Sø til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier. Oplægget skal danne baggrund for ansøgninger til eksterne fonde, der forventes at finansiere en væsentlig del af anlægsudgifterne. Lokale- og anlægsfonden opretholder foreløbig sit tilskudstilsagn på 6,5 mio. kr. til projektet. Oplægget forventes forelagt politisk primo Sagen forelægges budgetforligspartierne forinden med henblik på at drøfte projektet og rammerne for Gladsaxe Kommunes fortsatte engagement i bestræbelserne på at styrke Bagsværd Sø som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder. Det ambitiøse arbejde med klima- og miljøområdet fortsætter. Der afsættes i alt 52,2 mio. kr. i budgetperioden til at gennemføre klimatilpasningsplanen. Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at borgerne oplever så få gener som muligt ved kraftige skybrud. Klimatilpasningsplanen skal endvidere medvirke til at sikre en optimal håndtering af regnvand og spildevand :54 Side 5

6 I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er et af målene, at 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne modtages digitalt i Digital selvbetjening skal i endnu højere grad erstatte den borgerservice, der leveres ved fremmøde og pr. telefon på en måde, så der effektiviseres, samtidig med at borgertilfredsheden opretholdes. For at understøtte den fortsatte overgang til digital selvbetjening bedst muligt skal der udarbejdes en flerårig handlingsplan. Handlingsplanen skal for det første sikre etableringen af den nødvendige ITarkitektur, herunder fremsætte oplæg til eventuelle investeringer i nye ITsystemer. For det andet skal handlingsplanen sikre den bedste understøttelse af borgernes fremtidige behov for service og support, herunder vurdere muligheden for etablering af fælleskommunale call-centre. Endelig skal handlingsplanen sikre realiseringen af de tilknyttede administrative effektiviseringer. Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. om året. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af energiforbedringer på i alt 11,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i I 2014 optages lån på 14,5 mio. kr. til finansiering af udbygningen på fjernvarmeområdet. I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 39,2 mio. kr. til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. I 2016 er forudsat låntagning til udbygning af Cathrinegården på 13,2 mio. kr., som efterfølgende indeholdes i huslejen. Samlet set er der forudsat låntagning på 26,5 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015, 29,9 mio. kr. i 2016 og 18,2 mio. kr. i :54 Side 6

7 Demografiske mer- og mindreudgifter Udgift+/indtægti kr Børne-og Undervisningsudvalget: 1. Udgifter til skole- og dagtilbudsområdet samt sundhedsplejen Seniorudvalget: 2. Udgifter til ældrepleje I alt Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget: Befolkningsprognosen giver et større antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der demografiske merudgifter til skoler, dagtilbud og sundhedsplejen, jf. bilag H i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag. Seniorudvalget: Befolkningsprognosen giver et større antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der demografiske merudgifter til ældrepleje, jf. bilag H i Seniorudvalgets budgetbidrag :54 Side 7

8 Nye driftsaktiviteter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Jobrotationskonsulenter, 2 årsværk Forlængelse af 'Hurtigt i gang', 3½ årsværk 5. Jobkonsulent til ledige udfaldstruede borgere over 50 år, 1 årsværk 6. Forstærket ungeindsats, ungepraktikkoordinator, 1 årsværk 7. Seniorkonsulenter til borgere i seniorjob, årsværk i 2014 og 2 årsværk i Konsulenter til etablering af job på særlige vilkår, 1½ årsværk 9. Drift af Klub Pinievej frem til salg Trafik- og Teknikudvalget: Forbedring af den kollektive trafik i Mørkhøj 11. Undersøgelser af skimmelsvamp Renoveringer af broer Flextrafik Afledte udgifter i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked 500 Børne- og Undervisningsudvalget: Implementering af folkeskolereform Fuld kompetencedækning i folkeskolen , 7 år 17. Særtilskud til folkeskolereform Drift af Børneintra på dagtilbudsområdet Profilmedarbejdere i dagtilbud Alternativ pasning på lukkedagene onsdag før påske og fredag efter Kristi Himmelfart i dagtilbud Seniorudvalget: Velfærdsinitiativer Hovedrengøring Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: 23. Det nære sundhedsvæsen Psykiatrisk lægekonsulent Opsporing af unge med psykiske lidelser :54 Side 8

9 Nye driftsaktiviteter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 26. Seniorjob I alt Bemærkninger til nye driftsaktiviteter: Økonomiudvalget: Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt i perioden til to jobrotationskonsulenter. Konsulenterne skal sikre, at 20 helårspersoner på a-dagpenge deltager i jobrotationsordningen. Den årlige besparelse er beregnet til at udgøre 2,976 mio. kr., jf. punkt 45. Der afsættes 1,575 mio. kr. årligt i perioden til forlængelse af programmet 'Hurtigt i Gang', hvor nyledige a-dagpengemodtagere deltager i et intensivt samtaleforløb over 13 uger. Erfaringer viser, at deltagerne har 1½ ugers kortere ledighed end andre. Den årlige besparelse er beregnet til at udgøre 1,979 mio. kr., jf. punkt 46. Projektet evalueres løbende. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden til at fortsætte ansættelsen af en jobkonsulent med ansvar for at finde arbejde til ledige udfaldstruede borgere over 50 år. Indsatsen vil indebære besparelser til forsøgelsesudgifter og seniorjob. Den årlige besparelse er beregnet til at udgøre 0,688 mio. kr., jf. punkt 47. Der afsættes 0,5 mio. kr. til ansættelse af en uddannelsespraktikkoordinator samt til afholdelse af udgifter til transport og til udarbejdelse af informationsmateriale/flyers. Ungeindsatsen skal hjælpe de unge med at finde en læreplads. Det vurderes, at en uddannelsespraktikkoordinator vil kunne sikre 24 nye praktikpladser årligt. Den årlige besparelse er beregnet til at udgøre1,24 mio. kr., jf. punkt 48. Der afsættes 0,45 mio kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 til ansættelse af seniorjobkonsulenter i Jobcenteret. Konsulenterne skal finde ordinære job til borgere, der er ansøgere til seniorjob eller som allerede er ansat i seniorjob i kommunen. Besparelsen er beregnet til at udgøre 0,45 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015, jf. punkt 49. Der afsættes 0,675 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til ansættelse af 1½ årsværk i Jobcenteret, der skal etablere skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår. Besparelse på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budget til forsørgelse er vurderet til at udgøre ca. 25 pct., hvilket svarer til 0,169 mio. kr. årligt, jf. punkt 50. Udgiften til drift af den lukkede Klub Pinievej frem til et salg udgør 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og Trafik- og Teknikudvalget: Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i til forbedring af den kollektive trafik i Mørkhøj :54 Side 9

10 Nye driftsaktiviteter Puljen på 0,052 mio. kr. til at dække kommunens lovpligtige tilskud til undersøgelser af skimmelsvamp videreføres i Puljen er flyttet fra Økonomiudvalgets anlægsramme til Trafik- og Teknikudvalgets driftsramme. Puljen til renovering af broer videreføres med 0,162 mio. kr. i Puljen er flyttet fra Trafik- og Teknikudvalgets anlægsramme til Trafik- og Teknikudvalgets driftsamme. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2014 og 2015 til en forsøgsordning med Flextrafik. Flextrafik er et kollektivt alternativ til både busser og kørsel med taxa, hvor man kan køre fra adresse til adresse. Afledte udgifter i forbindelse med opprioritering af det rummelige arbejdsmarked udgør 0,5 mio. kr. i Børne- og Undervisningsudvalget: Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 og frem til implementering af folkeskolereformen. Der afsættes frem til ,18 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen. Der er som led i den statslige aftale om en folkeskolereform afsat en pulje på i alt 1,8 mia. kr. til ekstraordinært løft af bloktilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Beløbet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Gladsaxe Kommunes andel af denne pulje forventes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017, jf. punkt 96. Der etableres i 2014 et nyt intranetsystem (Børneintra), der muliggør en endnu bedre daglig kommunikation mellem forældre og medarbejderne på dagtilbudsområdet, jf. punkt 71. Udgiften til drift af systemet udgør 0,45 mio. kr. årligt. Dagtilbudene Lundegården og Hyldegården samarbejder som profildagtilbud under overskriften Børn i bevægelse i Høje Gladsaxe. Formålet hermed er at tiltrække nye børn og forældre til Lundegården og Hyldegården. For at fremme dette formål afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til ansættelse af profilmedarbejdere, hvilket muliggør, at dagtilbudene i langt højere grad end i dag kan indtænke lokalområdet og det offentlige rum til realiserering af de planlagte profilaktiviteter. Ordningen evalueres i foråret Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til indførelse af alternativ pasning på lukkedagene onsdag før påske og fredag efter Kristi Himmelfartsdag i dagtilbudene. Seniorudvalget: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til velfærdsinitiativer, fx medicingennemgang, turkøbsordning og indsats for pårørende. Puljen udmøntes af Seniorudvalget. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til hovedrengøring til borgere med særligt behov, og som i forvejen modtager vedligeholdende rengøring. Hovedrengøringen forudsættes udført af private leverandører. Seniorudvalget fastlægger kriterier for at modtage hovedrengøring og udmønter beløbet :54 Side 10

11 Nye driftsaktiviteter Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: For at forebygge unødige indlæggelser mv. har Gladsaxe Kommune i 2013 igangsat et arbejde med at udarbejde forslag til nye faglige indsatser. I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2014 er der afsat 300 mio. kr. årligt til at styrke den patientrettede forebyggelse samt til bedre tværgående patientforløb mellem sektorgrænserne. Anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af de nye kommunale/regionale sundhedsaftaler. Også regeringens sundhedsudspil "Mere borger, mindre patient" fra maj 2013 og "Handleplanen for den ældre medicinske patient" fra 2012 stiller krav til kommunerne. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2014 til indsatser på sundhedsområdet. Midlerne udmøntes i samarbejde med Seniorudvalget. Når resultatet af drøftelserne vedrørende de nye kommunale/regionale sundhedsaftaler foreligger, vil det fremadrettede bevillingsniveau blive revurderet. Der afsættes 0,417 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til fortsættelse af ordningen med psykiatrisk lægekonsulent, jf. FSHU punkt 11. Der afstættes 0,4 mio. kr. årligt til tidlig opsporing af og indsats overfor unge med psykiske problemer. Initiativer og mål for indsatsen fastsættes af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Der afsættes 5,3 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. årligt herefter til finansiering af en forventet tilgang til seniorjobordningen på ca. 50 personer i 2014, ca. 60 personer i 2015 og ca. 85 personer i efterfølgende år :54 Side 11

12 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget Lavere sygefravær Yderligere effektiviseringer på udgifterne til rengøring 29. Driftsbesparelser som følge af energieffektiviseringer Trafik- og Teknikudvalget: Mindreforbrug til kollektiv trafik Effektiviseringer i Driftsafdelingen Effektiviseringer, herunder digitalisering Kollektiv trafik, efterregulering vedrørende tidligere år Miljøudvalget: Kvalitetsstyringssystem Børne- og Undervisningsudvalget: Lukning af Klub Pinievej Ændrede principper for ekskursioner og studieture 37. Kompetencedækning i folkeskolen Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget Ferieaktiviteter øget brugerbetaling, kr. pr. aktivitet 39. Tilskud til særlige grupper, Folkeoplysningsudvalget Generel rammebesparelse Seniorudvalget: Velfærdsteknologi på ældreområdet Besparelse på administration og ledelse mv. på 1 pct. på ældreområdet 43. Udbud på fritvalgsområdet for ældre Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: 44. Sundhedspolitikkens handleplan :54 Side 12

13 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 45. Reducerede forsørgelsesudgifter ved jobrotationsordning 46. Forkortelse af ledighedsperiode ved forlængelse af 'Hurtigt i gang' 47. Indsats for udfaldstruede a dagpengemodtager Forstærket ungeindsats Indsats ift. at etablere ordinære job for ansøgere af seniorjob 50. Indsats for at etablere skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet: Økonomiudvalget Udmøntning af forventet fald i sygefraværet fra 14,3 dage til 13,2 dage pr. medarbejder fra 2012 til Dette giver en besparelse på 9,6 mio. kr. pr. år. Beløbet udmøntes senere på alle udvalg. Der gennemføres yderligere effektiviseringer på udgifterne til rengøring på 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. årligt herefter, jf. punkt 20b i budgetaftalen for Som følge af en række miljøforanstaltninger samt etablering af anlæg til produktion af lokal vedvarende energi i de kommunale ejendomme, jf. punkt 52, kan der fremadrettet realiseres driftsbesparelser på 0,05 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt herefter. Trafik- og Teknikudvalget: Som følge af mindreforbrug til kollektiv trafik reduceres budgettet med 0,25 mio. kr. i til finansiering af forsøgsordning med Flextrafik. Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen forventes at give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Som følge af digitaliserings- og moderniseringstiltag kan der gennemføres generelle effektiviseringer på Trafik- og Teknikudvalgets område med 0,25 mio. kr. årligt. Som følge af efterreguleringer fra tidligere år kan budgettet for betaling til Movia reduceres med 7,0 mio. kr. i Midlerne anvendes til forbedring af den kollektive trafik i Mørkhøj fra 2015 samt til cykelstier og bevægelsesprojekter mv. i 2014, jf. punkt 10 og 60, 61 og Miljøudvalget: Kvalitetsstyringsloven er ophævet, hvorfor der ikke er behov for budgettet :54 Side 13

14 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Børne- og Undervisningsudvalget: Lukningen af Klub Pinievej giver årlige driftsbesparelser på 0,608 mio. kr. Ved at benytte alternative ekskursionstilbud af høj kvalitet kan budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra og med Det forventes pt., at udgifterne til kompetencedækning frem til 2020 i folkeskolen, jf. punkt 16, finansieres via en pulje, afsat i økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL. Finansieringen indgår derfor ikke i bloktilskuddet. Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget: Øget brugerbetaling til ferieaktiviteter på 50 kr. pr. aktivitet giver et årligt provenu på 0,1 mio. kr. Budgettet til tilskud til særlige grupper på Folkeoplysningsudvalgets område reduceres med 0,2 mio. kr. årligt. Som følge af generelle besparelser reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. årligt. Seniorudvalget: Der investeres årligt 2,0 mio. kr. i velfærdsteknologi på ældreområdet. Det forventes, at investeringerne giver et provenu på 0,4 mio. kr. årligt i og 0,6 mio. kr. årligt herefter. Med udgangspunkt i omorganiseringen af trænings- og ældreområdet i 2012 reduceres det faste budget til administration, ledelse og servicemedarbejdere for samtlige enheder (eksklusive boligerne på Træningscenter Gladsaxe) med 1 pct. svarende til 0,455 mio. kr. årligt. Der er vedtaget nye regler for udbud på fritvalgsområdet. Regeringen forventer et provenu på landsplan på 132 mio. kr. svarende til en andel for Gladsaxe Kommune på 1,5 mio. kr. Besparelsen udmøntes fra og med Besparelsen forudsætter politisk stillingtagen til den konkrete udbudsudmøntning. 44. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser i det nære sundhedsvæsen, jf. punkt 23. Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik redefineres så politikken i højere grad tager højde for, at sundhed skal håndteres dels på tværs af den kommunale organisation, dels indenfor de enkelte serviceområder. Som følge heraf udgår den nuværende handleplan. Dette giver en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 45. Etablering af jobrotationsprojekter, jf. punkt 3, vil bevirke, at 20 borgere i et helt år bliver ansat i en virksomhed som vikar. Den ledige borger bliver ansat i ordinært lønnet job i perioden. Udgifter til forsørgelse bortfalder i jobrotationsperioden. Dette vil give en besparelse på 2,976 mio. kr. årligt i perioden Forlængelse af projektet "Hurtigt i gang", jf. punkt 4, der indebærer intensive samtaleforløb ved nyhenvendelser vil medføre, at 473 a-dagpengemodtagere vil få ledighedsperioden forkortet med 1,5 uge. Dette vil give en besparelse på forsørgelsesudgifterne på 1,979 mio. kr. årligt i perioden :54 Side 14

15 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet 47. Den "håndholdte indsats" for a-dagpengemodtagere over 50 år, der er ved at miste retten til a-dagpenge, jf. punkt 5, betyder, at ca. 9 helårspersoner vil gå i ordinært job eller modtage uddannelse. Dette vil give en besparelse på udgifterne til a-dagpenge på 0,688 mio. kr. årligt i perioden En målrettet og intensiv indsats med at finde lærepladser til unge med afsluttet erhvervsuddannelse, jf. punkt 6, betyder, at 24 unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år får nye praktikpladser. Dette vil give en besparelse på forsørgelsesudgifterne på 1,24 mio. kr. årligt. 49. Etablering af ordinære job til ansøgere af seniorjob samt borgere, der allerede er ansat i seniorjob, jf. punkt 7, betyder, at 4,5 personer vil komme i ordinært job. Derved reduceres udgifterne til seniorjob med 0,45 mio. kr. i 2014 og med 0,9 mio. kr. i Etablering af skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår, jf. punkt 8, vil medføre en reduktion på udgifterne til forsørgelse svarende til 25 pct. af indsatsens udgift. Dette vil give en besparelse på forsørgelsesudgifterne på 0,169 mio. kr. årligt i perioden :54 Side 15

16 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Gladsaxe i vækst Energi- og miljøforbedringer Afhjælpning af byggefejl på Egegården Tidssvarende baderum og toiletter på skolerne 55. Pulje til PPV og energiforbedringer Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud 57. IT-køb Pulje til ombygningsarbejder, 190 beboelsesejendomme 59. Medfinansiering af letbane Trafik- og Teknikudvalget: Rekreative Gladsaxe Byens Arena Cykelstier, trafiksanering mv Pulje til anskaffelse af biler og maskiner Vejvedligeholdelse Renovering fortove Pulje til plejeplaner og naturprojekter 319 Miljøudvalget: Udmøntning af klimatilpasningsplan Projektering - Genbrugsstationen 500 Børne- og Undervisningsudvalget: Dagtilbudsstrategi Etablering og modernisering af toiletter på skolerne 71. Etablering af Børneintra It til skoler Pulje til udearealer, skoler Pulje til funktionsændringer, faglokaler skoler 75. Renovering af ældre dagtilbud Pulje til udearealer, dagtilbud Units til tandplejen Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede 400 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Vandplus-projekt, Gladsaxe Sportscenter :54 Side 16

17 Nye og ændrede anlægsprojekter 80. Poseidon, Gladsaxe Svømmehal Renovering af lofter mv. på hovedbiblioteket 82. Pulje til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter m.v. 83. It på biblioteket Seniorudvalget: Forundersøgelser og projektering af eventuel ombygning af de midlertidige plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe 85. It-omsorgssystemet Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ældreområdet 873 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: 87. Forundersøgelse: om- og nybygning på Kellersvej 88. Cathrinegården, tilbygning Pulje til myndighedskrav og 310 funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud 90. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud I alt Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter: Økonomiudvalget: Der afsættes 13,0 mio. kr. i 2017 til at videreføre finansieringen af kommunens vækststrategi. Det samlede beløb til vækststrategien udgør dermed 33 mio. kr. Der afsættes 1 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til generelle energi- og miljøforbedringer og/eller etablering af anlæg til produktion af lokal vedvarende energi i de kommunale ejendomme. For at afhjælpe byggefejl på seniorcenter Egegården fremrykkes bevilling fra PPVpuljen på i alt 0,4 mio. kr. i perioden til 2014, jf. punkt 92. Det samlede beløb til afhjælpningen udgør 0,6 mio. kr. i 2014 og udgør kommunens andel på 10 pct. af den samlede udgift på ca. 6,0 mio. kr. Den resterende del finansieres over huslejen. Toiletter og baderum på kommunens skoler bringes i op til nutidig standard. Fra 2017 overgår ansvaret for den løbende fornyelse af bad og toiletter til Ejendomscenteret :54 Side 17

18 Nye og ændrede anlægsprojekter Trafik og Teknikudvalget: 60. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til udbygning af de rekreative muligheder for borgerne i kommunens offentlige rum. Midlerne kan anvendes til etablering af motions- og aktivitetslegepladser for børn og voksne på bl.a. Søborg Torv og i Bagsværd samt andre initiativer, der fremmer muligheder for leg og bevægelse i kommunen. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 61. Der afsættes 0,5 mio. kr. til redskaber til Byens Arena, herunder børnetrampoliner. 62. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 5,943 mio. kr. i 2017 til udbygning af cykelstier, trafiksanering og afmærkning af motionsstier i Gladsaxe Kommune. Dette vil sikre større fremkommelighed og trafiksikkerhed samt motivere til bevægelse i det offentlige rum. 63. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres med 1,348 mio. kr. i Puljen til vejvedligeholdelse inklusive indtægter fra private fællesveje videreføres med 13,308 mio. kr. i 2017, jf. ØU punkt Puljen til renovering af fortove videreføres med 3,022 mio. kr. i Puljen til realisering af plejeplaner og naturprojekter videreføres med 0,319 mio. kr. i Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område videreføres med 37,090 mio. kr. i Puljen til PPV og til energiforbedringer for det takstfinansierede område videreføres med 5,358 mio. kr. i Puljen til IT-køb videreføres i 2017 med 3,458 mio. kr. Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres med 0,19 mio. kr. i Gladsaxe Kommunes andel af medfinansieringen til letbanen udgør 14,695 mio. kr. om året. Beløbet er afsat årligt fra og med 2013 og videreføres hermed i Miljøudvalget: MIU har , punkt 44, vedtaget en klimatilpasningsplan for Gladsaxe Kommune. Udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasningstiltag finansieres i første omgang 100 pct. af kommunen. 75 pct. af udgiften modsvares dog af kommunal låneoptagelse, hvor Nordvand i lånets løbetid betaler renter og afdrag, jf. punkt 97. Udgifter til planlægning af kampagner, vejledning og udviklings- og undersøgelsesprojekter finansieres fuldt ud af kommunen. Pladsforholdene på Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation er trange og betyder, at det ikke er muligt at leve op til de krav om sortering, som gælder i dag. Kravene til sortering ventes at blive skærpet. Der afsættes 0,5 mio. kr. til projektering for at undersøge mulighederne for en opgradering og eventuel udvidelse af genbrugsstationen. I foråret 2014 gives et bud på, hvordan en sådan opgradering kan foregå, og hvad det kommer til at koste :54 Side 18

19 Nye og ændrede anlægsprojekter Børne- og Undervisningsudvalget: 69. Der afsættes 15,0 mio. kr. til at fortsætte implementeringen af dagtilbudsstrategien. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne konkretiseres. Jf. punkt 60 i budgetaftalen for Der afsættes en pulje på 9,5 mio. kr. i 2014 til renovering og etablering af elevtoiletter på skolerne. Dette vil sikre, at alle skoler har tidssvarende toiletforhold for eleverne. 71. Med afsæt i Gladsaxe Kommunes digitaliseringsstrategi og for at forbedre den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejderne i dagtilbuddene etableres et nyt intranetsystem (Børneintra). Systemet muliggør samtidig en digitalisering af personalets arbejdsprocesser samt indarbejder digital teknologi i det pædagogiske læringsmiljø. Projektledelse og kompetenceudvikling i relation til Børneintra finansieres indenfor de eksisterende rammer. 72. Puljen til it til skoler videreføres med 1,934 mio. kr. i Puljen til udearealer på skoler videreføres med 1,0 mio. kr. i Puljen til funktionsændringer af faglokaler på skoler videreføres med 7,315 mio. kr. i Puljen til renovering af ældre dagtilbud videreføres med 3,104 mio. kr. i Puljen til udearealer på dagtilbud videreføres med 1,872 mio. kr. i Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på år. Til videreførsel af en udskiftning på 2 units årligt afsættes i ,429 mio. kr. Puljen til funktionsændringer på takstfinansierede tilbud videreføres med 0,4 mio. kr. i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: 79. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til etablering af aktivitetsområder og forskønnelse af udearealerne i forbindelse med projektet om Lokal Afledning af Regnvand (LAR), som er en del af Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan. Den samlede udgift til vandplus-projektet er på 6,0 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden og Real Dania har givet tilsagn om støtte på op til 3,0 mio. kr. 80. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til installering af livredningssystem i lighed med det, som er installeret i Bagsværd Svømmehal. Systemet (Poseidon) er et elektronisk overvågningssystem, som alarmerer, hvis en person ligger livløs på bunden. 81. Der afsættes 3,745 mio. kr. i 2017 til renovering af loftet på Hovedbliblioteket. Det samlede rådighedsbeløb til loftsrenovering over tre år udgør hermed 7,0 mio. kr. Heraf er overslagsberegnet en udgift på ca. 1,5 mio. kr. til reolbelysning. Såfremt implementering af indretningsplanen betyder en reduktion i antallet af reoler, vil en del af den derved sparede udgift til reolbelysning kunne anvendes ind i indretningsprojektet, der forventes igangsat i 2014/ Puljen til funktionsændringer og opgradering af idrætsfaciliteter mv. videreføres med 1,552 mio. kr. i Puljen til it på biblioteksområdet videreføres med 1,410 mio. kr. i :54 Side 19

20 Nye og ændrede anlægsprojekter Seniorudvalget: 84. Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser og projektering af eventuel ombygning af de 34 midlertidige plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe. 85. Puljen til it-omsorgssystemet videreføres med 0,397 mio. kr. i Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres med 0,873 mio. kr. i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: 87. Der afsættes 3,0 mio. kr. til bygherrerådgivning og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af investeringsplan for Kellersvejkomplekset, jf. oplæg til udviklingsplan for handicapområdet behandlet på FSHU punkt 50 (2. fase budgetnote 7, budget 2012). 88. Der afsættes i alt 15 mio. kr. til etablering af yderligere 10 almene ældreboliger ved Cathrinegården, jf. oplæg til udviklingsplan for handicapområdet behandlet på FSHU punkt 50 (2. fase budgetnote 7, budget 2012). Projektet finansieres med 1,5 mio. kr. af kommunens kasse til grundkapitalindskud (og eventuel finansiering af støjvold), mens resten finansieres af beboerindskud og støttede lån for almene ældreboliger som efterfølgende indeholdes i huslejen, jf. punkt Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på de ikke takstfinansierede tilbud videreføres med 0,310 mio. kr. i Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer m.v. på de takstfinansierede tilbud videreføres med 0,887 mio. kr. i :54 Side 20

21 Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Nulstilling af anlægspulje Afhjælpning af byggefejl, Egegården Trimning af anlægspuljer I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet: Økonomiudvalget: 91. Puljen til anlæg på 114,829 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed. 92. For at afhjælpe byggefejl på Egegården fremrykkes bevilling fra PPV-puljen på i alt 0,4 mio. kr. i perioden til Det samlede beløb til afhjælpningen udgør 0,6 mio. kr. i 2014 og udgør kommunens andel på 10 pct. af den samlede udgift på ca. 6,0 mio. kr. Den resterende del finansieres over huslejen. 93. Som led i den løbende effektivisering er anlægspuljerne gennemgået med henblik på, om budgetteringsniveauet modsvarer det reelle udgiftsbehov. Det indebærer, at bevillingerne til følgende puljer kan reduceres: Energi- og ressourceforbedringer (MIU), Udearealer på skoler (BUU), Nyindretning af lokaler (BUU), Funktionsændringer takstfinansierede tilbud (BUU), IT-omsorgssystem (SEU), Funktionsændringer og myndighedskrav (SEU) og Funktionsændringer takstfinansierede tilbud (FSHU) :54 Side 21

22 Ændringer på finansieringssiden Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget: Reduktion i selskabsskatteindtægt Lånefinansiering af energiforbedringer, jf. punkt Børne- og Undervisningsudvalget: Særtilskud til folkeskolereform Miljøudvalget: Klimatilpasning, låneoptag 75 pct. af bruttoudgift Nordvand-finansiering Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: 98a.Beboerindskud og byggekredit, 10 ældreboliger på Cathrinegården 98b.Støttede lån, 10 ældreboliger på Cathrinegården I alt Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden: Økonomiudvalget: 94. Gladsaxe Kommune vil i 2014 og 2015 oppebære en ekstraordinær selskabskatteindtægt, hvilket giver kommunen et provenu på mio. kr. årligt som følge af efterregulering af selskabsskat fra Novo Nordisk. Novo Nordisk har imidlertid anket den afgørelse, der har ført til den ekstraordinære selsskabsskatteindtægt. Der er således en potentiel risiko for, at der vil ske en senere negativ regulering af selsskabsskatteprovenuet såfremt Novo Nordisk får medhold i anken. Som følge heraf indarbejdes, ud fra et forsigtighedsprincip, en reduktion i nettoselskabsskatteprovenuet i 2016 og 2017 på 40,0 mio. kr. i hvert af årene. 95. Energiforbedringer, jf. punkt 52, lånefinansieres fuldt ud. Børne- og Undervisningsudvalget: 96. Der er som led i den statslige aftale om en folkeskolereform afsat en pulje på i alt 1,8 mia. kr. til ekstraordinært løft af bloktilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Beløbet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Gladsaxe Kommunes andel af denne pulje forventes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017, jf. punkt :54 Side 22

23 Ændringer på finansieringssiden Miljøudvalget: 97. Der optages lån til finansiering af 75 pct. af udgiften til fysiske anlægsprojekter i forbindelse med klimatiltag, jf. punkt 67 under anlægsønsker. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån i lånenes løbetid. Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget: 98a. I 2014 og 2015 optages byggekredit på 3,52 mio. kr. til udbygning af Cathrinegården med 10 almene ældreboliger. Denne byggekredit indfries i 2016, hvor der samtidig modtages beboerindskud på 0,3 mio. kr. 98b. Til opførelse af 10 almene ældreboliger på Cathrinegården optages lån på 13,2 mio. kr., som efterfølgende indeholdes i huslejen :54 Side 23

24 Hovedoversigt i borgmesterens oplæg Udgift+/indtægt kr Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Drift- og anlæg i alt P/l-regulering Finansiering: - renter finansforskydninger afdrag på lån optagne lån beskæftigelsestilskud generelle tilskud skatter Finansiering i alt Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Videreførelse af drift Likviditetsforbrug i alt Gennemsnitlig likviditet I kr Gennemsnitlig likviditet :54 Side 24

25 Resultatopgørelse kr I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsbudget (netto) P/l-regulering Driftsresultat Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg Drifts- og anlægsresultat i alt Renter (netto) Resultat af det skattefinansierede område Strukturel balance (driftsresultat+renter) II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) Driftsresultat inkl. renter Anlægsresultat Resultat af forsyningsområdet Årets resultat i alt Finansieringsoversigt kr Årets resultat Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Videreførelse af drift Låneoptagelse, skattefinansieret område Låneoptagelse, forsyningsområdet Afdrag på lån, skattefinansieret område Afdrag på lån, forsyningsområdet Øvrige finansforskydninger Likviditetsforbrug i alt Gennemsnitlig likviditet :54 Side 25