Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1

Transkript

1 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s Budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget, men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter

2 BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2018-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Social Balance, overførsel til Økonomiudvalget Helbredsundersøgelser, flygtninge, overførsel fra Sundheds- og Handicapudvalget Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, udgift Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, indtægt Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 5. Erhvervsgrunduddannelse Mentor Social Balance, overførsel til Økonomiudvalget Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag J. nr Ø00 2

3 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter. På s budgetområde beløber ønskerne til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og indarbejdelsen af demografiske merudgifter sig til: I kr., 2018-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H J. nr Ø00 3

4 BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer kr. i 2018 på, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. 2. Som en del af udmøntningen af Sundheds- og Handicapudvalgets servicerammepulje, besluttede udvalget , sag nr. 8, at overflytte kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til. 3. og 4. Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn om modtagelse af tilskud til projektet 'Det er altid tid til virksomhedspraktik'. Udgifter og indtægter vedrørende 2018 udgør 1,322 mio. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 5. I forbindelse med Budget blev budgettet til Opkvalificering af unge, køb af EGU-forløb korrigeret i 2020, så projektet kun løb den besluttede 4-årige periode. Korrektionen blev dog gennemført to gange i Budget , jf. Ændringer til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme punkt 15 og 27. Derfor afsættes kr. i 2020 og frem. 6. I forbindelse med Budget blev effekterne af ændret lovgivning (L66) indarbejdet. Dette betød en overflytnning af mentorudgifter fra ramme 2 til ramme 1. Korrektionen blev gennemført to gange på ramme 2, forsørgelsesrammen, i Budget , og derfor afsættes kr. i 2018 og frem. 7. Overflytningen af midler til projekter finansieret under puljen til Social Balance fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget er ved en fejl indarbejdet som teknisk korrektion mellem udvalgene i budgetcirkulæret, jf. pkt 1. Omplaceringen er intern på Økonomiudvalgets ramme. J. nr Ø00 4

5 BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2018-priser Aktivering: Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse: Sum bevillingsområde 2: Servicerammen: Sum bevillingsområde 3: Total Bemærkninger Aktivering: På Økonomiudvalgets møde d , punkt 97, besluttede udvalget, at styrbare udgifter på s ramme 2 fremadrettet skal være omfattet af fuld overførselsadgang. Det drejer sig om aktiveringsudgifter til ressourceforløb og integrationsborgere, udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister og folkepensionister, enkeltydelser jf til borgere på forsørgelse samt hjælp i særlige tilfælde til integrationsborgere samlet 43,6 mio. kr. Beslutningen udmøntes ved at flytte disse udgifter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til s ramme 1, således at alle udgifter med overførselsadgang fremadrettet ligger på ramme 1. Forsørgelse: Ingen budgetomplaceringer for Budget Servicerammen: Ingen budgetomplaceringer for Budget J. nr Ø00 5

6 BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2016 Budget 2017 Fremskrevet budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ( ) ( ) ( ) 01 Aktivering (27.282) (21.426) (21.393) 01 Jobcenter (22.062) (18.273) (18.241) 001 Aktivering - kontanthjælp (11.182) (123) (125) 002 Aktivering - forsikrede ledige Aktivering - sygedagpenge Aktivering - revalidering Aktivering - ledighedsydelse Statsrefusion - (10.880) - (18.151) - (18.116) 02 Ungeenheden (5.220) (3.153) (3.152) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere (21) (21) 003 Statsrefusion - (4.635) - (3.132) - (3.131) 011 Berigtigelser - (585) Forsørgelse ( ) ( ) ( ) 01 Jobcenter ( ) ( ) ( ) 001 Kontanthjælp (54.116) (42.413) (42.658) 002 Løntilskud (66.807) (58.786) (57.324) 003 Revalidering (777) (852) (873) 004 Ressourceydelse (27.404) (22.180) (22.735) 005 Særlig uddannelsesydelse (263) (2.575) Sygedagpenge (43.457) (53.198) (54.159) 007 Integration af flygtninge og indvandrere (23.617) (40.313) (47.255) 008 A-dagpenge (6.660) (7.765) (7.959) 009 Førtidspension (13.677) (6.736) (6.904) 02 Ungeenheden (11.621) (11.908) (11.341) 001 Kontanthjælp (11.114) (11.908) (11.341) 009 Erhvervsgrunduddannelser (506) Øvrige udgifter (servicerammen) (3.316) (8.735) (5.962) 01 Jobcenter (3.316) (8.692) (5.918) 002 Administration Løntilskud (2.670) (6.474) (5.918) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Integration (646) (2.218) Ungeenheden (43) (44) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken (43) (44) 011 Køb af pladser J. nr Ø00 6

7 Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 Budgetbidrag 2020 Budgetbidrag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ( ) ( ) ( ) ( ) 01 Aktivering (21.393) (20.590) (20.590) (20.590) 01 Jobcenter (18.241) (17.513) (17.513) (17.513) 001 Aktivering - kontanthjælp (125) (125) (125) (125) 002 Aktivering - forsikrede ledige Aktivering - sygedagpenge Aktivering - revalidering Aktivering - ledighedsydelse Statsrefusion - (18.116) - (17.387) - (17.387) - (17.387) 02 Ungeenheden (3.152) (3.078) (3.078) (3.078) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere (21) (21) (21) (21) 003 Statsrefusion - (3.131) - (3.057) - (3.057) - (3.057) 011 Berigtigelser Forsørgelse ( ) ( ) ( ) ( ) 01 Jobcenter ( ) ( ) ( ) ( ) 001 Kontanthjælp (42.658) (41.904) (42.520) (42.520) 002 Løntilskud (57.324) (55.406) (51.867) (51.867) 003 Revalidering (873) (873) (919) (919) 004 Ressourceydelse (22.735) (22.735) (23.458) (23.458) 005 Særlig uddannelsesydelse Sygedagpenge (54.159) (54.102) (54.094) (54.094) 007 Integration af flygtninge og indvandrere (47.255) (48.021) (48.538) (48.538) 008 A-dagpenge (7.959) (7.959) (7.959) (7.959) 009 Førtidspension (6.904) (6.904) (6.904) (6.904) 02 Ungeenheden (11.341) (11.281) (12.634) (12.634) 001 Kontanthjælp (11.341) (11.281) (12.634) (12.634) 009 Erhvervsgrunduddannelser Øvrige udgifter (servicerammen) (5.962) (5.962) (5.962) (5.962) 01 Jobcenter (5.918) (5.918) (5.918) (5.918) 002 Administration Løntilskud (5.918) (5.918) (5.918) (5.918) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Integration Ungeenheden (44) (44) (44) (44) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken (44) (44) (44) (44) 011 Køb af pladser J. nr Ø00 7

8 BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. J. nr Ø00 8

9 BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2018-priser Trafik- og Teknikudvalget 4. Servicekorps Sum bevillingsområde Økonomiudvalget: 1. Jobcenter som rekrutteringspartner Jobparate langtidsledige Sum bevillingsområde Aktivering: Sum bevillingsområde Forsørgelse: Sum bevillingsområde Servicerammen: 2. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Sum bevillingsområde Ønsker i alt J. nr Ø00 9

10 BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Trafik- og Teknikudvalget: 4. Servicekorps Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Med budget besluttede byrådet at igangsætte et toårigt forsøg med en servicekorpsindsats. Forsøget slutter ultimo 2017, men ønskes fortsat, da det har vist sig effektivt i forhold til afklaring af lediges rådighed. Servicekorpset er udmøntet som tilbud i By- og Miljøforvaltningen. Udgiften hertil udgør årligt 0,275 mio. kr. Servicekorpset udfører en række meningsfulde opgaver i tæt samarbejde med øvrige aktører i kommunen. Deltagelse i servicekorpset skal bidrage til at sikre de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet samt afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Der ønskes lønmidler til en halv koordinator stilling (0,275 mio. kr. årligt) i således at Servicekorpsets kan fortsætte i yderligere 2 år. Det ventes, at Servicekorpset kan flytte 1,8 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse i Indsatsen koster samlet 0,275 mio. kr. pr. år i Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 0,5 fuldtidsstilling i Det ventes, at Servicekorpset kan flytte 1,8 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse i J. nr Ø00 10

11 Økonomiudvalget: 1. Jobcenter som rekrutteringspartner Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) I Jobcenteranalysen anbefales det at jobcenteret arbejder mere målrettet med at være til stede på virksomheder, byggepladser, m.v., hvor der er en konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der umiddelbart kan dækkes af kommunens ledige og at jobcenteret spiller en aktiv rolle i forhold til Loop City. Der ønskes lønmidler til en stilling (0,55 mio. kr. årligt) således at jobcenterets tilstedeværelse på virksomheder øges fra 2018 og frem. Derudover ønskes indsatsen med Jobcenteret som rekrutteringspartner, der blev givet i forbindelse med budget i et treårigt forsøg indført som et fast element i indsatsen fra 2019 frem, således at indsatsen fortsætter efter Denne indsats er i tråd med indsatsen, som anbefales i jobcenteranalysen. Indsatsen retter sig særligt mod jobklare ledige og varetages af to stillinger (1,1 mio. kr. årligt). Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 0,6 mio. kr. i Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 1 fuldtidsstilling i I 2019 og frem koster indsatsen samlet 1,7 mio. kr. årligt. Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 3 fuldtidsstilling i 2019 og frem. Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. 3. Jobparate langtidsledige Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) I Jobcenteranalysen anbefales det at intensivere arbejdet med at forebygge antallet af langtidsledige. Der ønskes lønmidler til en stilling (0,55 mio. kr. årligt) således at arbejdet med langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere kan intensiveres i 2 år. Indsatsen skal bestå af en intensiveret indsats for de ledige, som efter indsatsen med Hurtigt i Gang (HIG) endnu ikke er i beskæftigelse. Den intensiverede indsats vil bestå af jobformidlingsaktiviteter hvor en virksomhedskonsulent direkte understøtter de ledige i at blive tilknyttet en virksomhed enten via ordinært arbejde, løntilskud eller praktik. Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 0,6 mio. kr. pr. år i Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 1 fuldtidsstilling i Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. J. nr Ø00 11

12 Serviceramme: 2. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) har besluttet (jf. BIU , pkt. 15) at igangsætte et forsøg i 2017 med det formål at tilrette den nuværende indsats overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forsøget går ud på at nedsætte et tværgående team, som skal sikre en screening og dermed den rette visitation af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Viser modellen sig at have en positiv effekt, vil forvaltningen vurdere om, og i givet fald hvad det vil kræve af ressourcer at indføre modellen som almen praksis i Jobcenteret fra 2018 og frem. Derfor ønskes der i budget 2018 og frem afsat en pulje, som udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, da det forventes, at forsøget giver anledning til ændringer i praksis, som kræver yderligere ressourcer at implementere. (1,0 mio. kr. årligt). Det ventes, at puljen kan understøtte at der kan flytte 4,0 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år i 2018 og frem. Puljen udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og forventes at dækker udgifter til psykolog og helbredserklæringer. Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt kan flytte 4,0 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. J. nr Ø00 12

13 E. Forslag til finansiering af ønsker I kr., 2018-priser Aktivering: Sum bevillingsområde Forsørgelse: 1. Servicekorps Jopparate langtidsledige Jobcenter som rekrutteringspartner Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Sum bevillingsområde Servicerammen: Sum bevillingsområde Finansiering i alt J. nr Ø00 13

14 BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Aktivering: Ingen ændring i aktivitet. Forsørgelse: 1. Servicekorps Det ventes, at Servicekorpset kan flytte 1,8 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse i Jobparate langtidsledige Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. 3. Jobcenter som rekrutteringspartner Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. 4. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt kan flytte 4,0 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Servicerammen: Ingen ændring i aktivitet. J. nr Ø00 14

15 BILAG H. Demografiske merudgifter I kr., 2018 priser Aktivering: Sum bevillingsområde Forsørgelse: Sum bevillingsområde Servicerammen: Sum bevillingsområde Udgifter i alt J. nr Ø00 15

16 BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Aktivering: Ingen ændring i aktivitet. Forsørgelse: Ingen ændring i aktivitet. Servicerammen: Ingen ændring i aktivitet. J. nr Ø00 16

17 BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I kr., 2018-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: Korrigeret anlægsbudget Projekter/puljer: Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I kr., 2018-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K J. nr Ø00 17

18 BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget Der er aktuelt ingen anlægsprojekter på s område. J. nr Ø00 18

19 BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I kr., 2018 priser Aktivering: Sum bevillingsområde Forsørgelse: Sum bevillingsområde Servicerammen: Sum bevillingsområde Anlægsønsker i alt J. nr Ø00 19

20 BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Aktivering: Ingen ændring i aktivitet. Forsørgelse: Ingen ændring i aktivitet. Servicerammen: Ingen ændring i aktivitet. J. nr Ø00 20

21 BILAG L. Takstbilag I kr Der er ingen takster under. J. nr Ø00 21

22 BILAG M. Status på beslutningsnoter Beslutningsnote 5: Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Der afsættes derfor ekstra midler til en indsats med henblik på at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I alt afsættes 11,5 mio. kr. til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse. Status: Med budget blev der på Økonomiudvalgets område afsæt i alt 4,4 mio. kr. til en fritidsjobindsats i samarbejde med VUVA og 4,0 mio. kr. til en pulje målrettet en forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge. Indsatserne forventes at medføre en reduktion i forsørgelsesudgifterne på s område. De resterende 3,1 mio. kr. er afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Kommunen har i samarbejde med VUVA etableret 18 fritidsjob i 1. kvartal Målsætningen for hele 2017 er 75 fritidsjob. er på mødet d. 2. maj 2017 blevet orienteret om status på indsatsen. Puljen til forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge er blevet udmøntet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på mødet 13. december 2016, punkt 62. Beslutningsnote 14c: Der iværksættes en nøgletalsanalyse af Jobcenteret. Analysen skal have fokus på væsentlige indikatorer for Jobcenterets effektivitet og samarbejde med virksomhederne i kommunen set i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngekommuner). Budgetforligspartierne drøfter kommisoriet, og analysen skal forelægges ØU primo Status: Budgetforligspartierne har drøftet kommisoriet, og analysen er blevet forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 2. maj Herefter er der udarbejdet et 1. udkast til en handleplan, som behandles på møde 13. juni J. nr Ø00 22