Økonomiudvalget (drift)

Transkript

1 Økonomiudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, udmøntning af pulje Sygefravær, ØU's andel Social balance, opsøgende job- og uddannelsesvejledning Social balance, opsøgende job- og uddannelsesvejledning, flyttes til BIU Social balance, forankrings- og udviklingsindsatser samt aktivitetspulje 50/50, flyttes til KFIU Social balance, sommerferieaktiviteter, flyttes til BUU Social balance, omflytning af puljemidler Social balance, den hårde kerne Social balance, indsatser for unge i Høje Gladsaxe, flyttes til BUU Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen Kommunevalg Etablering af ungeenhed Varmeværker, prisfremskrivning Byfornyelseslån Tilskud til væksthuse Budgetområdet anden aktør flyttes fra BIU Omstrukturering i SSF, lønsum 3 adm. Personale fra SEU Jobcenter, it og mobiltelefoni fra BIU Tomgangsudgifter Tomgangsudgifter Buddinge Batteri Særlige overenskomst Korrektion af tjenestemandsforpligtelse Fremrykket indsats for anviste lejere Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: 1. På baggrund af det forventede fald i sygefraværet er der indarbejdet en budgetreduktion på kr. i budget Den fremskrevne pulje på 9,7 mio. kr. udmøntes nu. J. nr Ø02

2 2. 3 og Økonomiudvalgets andel af budgetreduktionen jf. pkt. 1, udgør 1,356 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 21, forslag til opsøgende job- og uddannelsesvejledning. Der afsættes kr. til 2 konsulenter og overhead hertil i 2015, som finansieres med kr. fra Økonomiudvalgets pulje 15 om social balance i Høje Gladsaxe og Værebro, mens resterende finansieres ved besparelse på forsøgelsesudgifter. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 19, indsatser til henholdsvis forankrings- og udviklingspulje og aktivitetspulje 50/50. Den samlede finansiering udgør årligt kr. i perioden 2015 til 2016 og finansieres af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje om social balance i Høje Gladsaxe og Værebro. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 22, forslag til sommerferieaktiviteter i 2014 og I 2015 finansieres kr. af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje om social balance i Høje Gladsaxe og Værebro til sommerferieaktiviteter. Økonomiudvalget vedtog 28. januar 2014, pkt. 18, en tilpasning af budgettet for puljen vedr. social balance i Høje Gladsaxe og Værebro. Der flyttes kr. fra 2013 og kr. fra 2014, dvs. i alt kr. til perioden Beløbet fordeles med kr. i 2015 og kr. i Begge beløb er fremskrevet til PL 2015 niveau. Økonomiudvalget besluttede 25. februar 2014, pkt. 49, forslag til indsats over for den hårde kerne. Den samlede finansiering udgør 2,080 mio. kr.. Af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje om social balance i Høje Gladsaxe og Værebro finansieres 1, 920 mio. kr. til indsatsen. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 26, en række indsatser for unge i Høje Gladsaxe. De kr. finansieres af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje om social balance i Høje Gladsaxe og Værebro i Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Økonomiudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Økonomiudvalgets andel af stigningen udgør kr. Økonomiudvalget besluttede 1. oktober 2013, pkt. 226, at følge anbefaling fra Kommunekontaktråd Hovedstaden, om oprettelse af et fælles EU kontor for hovedstadsregionen, beliggende i Bruxelles. Formålet med det fælles EU-kontor er, at sikre regional udvikling og vækst i hovedstadsområdet og dermed flere arbejdspladser. Udgiften på kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet fra 2015 og frem. Der afholdes ikke kommunevalg i Budgettet nedskrives med kr J. nr Ø02

3 Økonomiudvalget besluttede 11. marts 2014, pkt. 69, at oprette en ungeenhed som skal sikre at alle unge (15-30 årige), gennemfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i beskæftigelse. Finansieringen på kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet fra 2015 og frem. Udgifts- og indtægtsbudgettet skal balancere for de lokale varmeværker jævnfør varmeforsyningsloven. Området opskrives derfor med kr. årligt som følge af prisfremskrivningen. By- og Miljøforvaltningen har indgået aftale med Økonomisk Sekretariat om, at der indarbejdes teknisk korrektion vedr. byfornyelseslån på i alt kr. fra budget Væksthuset er en national aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, som Gladsaxe Kommune skal bidrage til. Bidraget er blandt andet afhængigt af befolkningstallet og er ud fra stigningen i befolkningen beregnet til en stigning på kr. i Budgetområdet, anden aktør, omfatter udgifter til beskæftigelsesrettet indsats som er udlagt til anden aktør. Området, i alt kr. flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget, hvor Jobcentrets øvrige udgifter til driften af Jobcentret er placeret. Som følge af omstrukturering i Social- og Sundhedsforvaltningen, flyttes budget til løn og øvrige personalerelaterede udgifter vedrørende 3 administrativt personale fra Seniorudvalget til Økonomiudvalget. Der flyttes i alt kr. således at personalet fremadrettet er aflønnet i den afdeling, hvor de arbejder. Budgetområdet, Jobcenter, it og mobiltelefoni, omfatter udgifter til drift og udvikling af den itmæssige understøttelse af Jobcentrets registreringssystemer, samt udgifter til telefoni. Området, i alt kr. flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget, hvor Jobcentrets øvrige udgifter til driften af Jobcentret er placeret. Gladsaxe Kommune har sat Gl. Bagsværd skole, Gl. Gladsaxe Skole og Ungdomsskolen til salg. Indtil salget er gennemført vil der være udgifter til nødvendigt vedligeholdelse og udgifter til varme m.m. Hvis disse udgifter ikke afholdes, vil der kunne opstå skimmelsvamp m.m. i bygningen. Der er i den behandlede sag ikke afsat midler hertil og der indarbejdes derfor teknisk korrektion på kr. i Gladsaxe Kommune har erhvervet Buddinge Batteri. Det er endnu ikke afklaret, hvad den nærmere anvendelse skal være. Indtil det er afklaret vil der være udgifter til nødvendigt vedligeholdelse og udgifter til varme m.m. Hvis disse udgifter ikke afholdes, vil der kunne opstå skimmelsvamp m.m. i bygningen. Der er i den behandlede sag ikke afsat midler hertil og der indarbejdes derfor teknisk korrektion på kr. i Der indarbejdes en teknisk korrektion på 2,2 mio. kr. fra 2015 og frem på puljen til særlige overenskomstmæssige forhold under Økonomiudvalget på grund af ændring af lærernes overenskomst i forbindelse med udfasningen af 60-årsreglerne Der indarbejdes en teknisk korrektion for ændringen i tjenestemandsforpligtelsen i Nordvand. J. nr Ø02

4 25. Loven betyden en fremrykket indsats med at indkalde lejere, som er bagud med lejen, og dermed i fare for at blive udsat af deres lejebolig. Der afsættes kr. i 2015 og herefter kr. fremadrettet. J. nr Ø02

5 Trafik- og Teknikudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, TTU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Korrektion for midlertidig pulje til kollektiv trafik Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Teknik- og Trafikudvalgets andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 0,1 mio. kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Trafik- og Teknikudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Trafik og Tknikudvalgets andel af stigningen udgør 0 kr. Der er afsat en ekstra pulje til forsøg med kollektiv trafik på 1,5 mio. kr. i budget Den udløber i 2018.

6 Mijøudvalget, ramme 1 (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1 Sygefravær, MIU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Miljøudvalgets andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 0,03 mio. kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Miljøudvalgets andel af Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Miljøudvalgets andel af

7 Miljøudvalget, renovation (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger:

8 Miljøudvalget, fjernvarme (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Forskel fremskrivning fjernvarme Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Udgifts- og indtægtsbudgettet skal balancere for fjernvarmeområdet jf. varmeforsyningsloven. Prisfremskrivningen vedrørende energi medfører, at der er budgetteret væsentligt højere indtægter end udgifter. Det resterende budget vedrører afskrivninger, som afspejler udgifter til renter og afdrag, som konteres på de finansielle konti 7 og 8. Der sker senere en konkret budgettering af fjernvarmeområdet.

9 Børne- og Undervisningsudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, BUU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Social balance, indsatser for unge i Høje Gladsaxe, flyttes til BUU fra ØU Social balance, sommerferieaktiviteter, flyttes til BUU fra ØU Kildevænget Etablering af ungeenheden - ydelser Etablering af ungeenheden -adm Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Børne- og Undervisningsudvalgets andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 5,0 mio. kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Børne- og Undervisningsudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Børne- og undervisningsudvalgets andel af stigningen udgør kr. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 26, en række indsatser for unge i Høje Gladsaxe.Der afsættes kr. i Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 22, forslag til sommerferieaktiviteter i 2014 og I 2015 afsættes kr. til sommerferieaktiviteter. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 30, at købe Kildevænget Børnehus. I den forbindelse sparer kommunen kr. i huslejeudgifter. Som led i etableringen af ungeenheden flyttes budgettet til egu, produktionsskoler, STU og forebyggende ydelser til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

10 8. Som led i etableringen af ungeenheden flyttes administrative ressourcer fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget

11 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1 Sygefravær, KFIU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Social balance, forankrings- og udviklingsindsatser samt aktivitetspulje 50/50, flyttes til KFIU Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 0,3 mio. kr Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget s andel af stigningen udgør kr. 4. Økonomiudvalget godkendte 28. januar 2014, pkt. 19, indsatser til henholdsvis forankrings- og udviklingspulje og aktivitetspulje 50/50. Den samlede finansiering udgør årligt kr. i perioden 2015 til 2016 og finansieres af Økonomiudvalgets budgetnote 15-pulje om social

12 Seniorudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1 Sygefravær, SEU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra SHU til SEU Lønbudget vedr. 3 administrativt personale flyttes fra SEU til ØU Korrektion af fejl vedr. overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Seniorudvalget andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 2, 700 mio. kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Seniorudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Seniorudvalgets andel af stigningen udgør kr. Budgetområdet specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget således at alle Træning pg Plejeafdelingens budgetområder vedr. ældre bliver samlet på seniorudvalget. Som følge af omstrukturering i Social- og Sundhedsforvaltningen i 2013 flyttes budget til løn og øvrige personalerelatederede udgifter vedr. 3 administrativt personale fra Seniorudvalget til Økonomiudvalget, således at personalet fremadrettet er aflønnet i den afdeling, hvor de arbejder.

13 6 Korrektion af fejl vedr. overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget i forbindelse med opgaveflytning fra Træningscenter Gladsaxe til Gladsaxe Handicapcenter.

14 Sundheds- og Handicapudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, SH's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Driftssikring af boligbyggeri flyttes fra BIU til SHU Husly flyttes fra BIU til SHU Specialundervisning vedr. hjælpemidler Opsporing af unge med psykiske lidelser Udligning af forskellen i fremskrivning på henholdsvis indtægt og udgift på Ramme Ekstern finansiering af Projekt "Rejse ind i inklusionssamfundet" Korrektion af fejl vedr. overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget Etablering af Ungeenhed Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Sundheds- og Handicapudvalgets andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 0,2 mio. kr Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Sundhed- og Handicapsudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Sundheds- og Handicapudvalgets andel af stigningen udgør kr.

15 Budgetområdet Driftssikring af boligbyggeri er organiseret i Arbejdsmarkedsafdelingens Boligsociale Enhed flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, hvor budgetområderne for den boligsociale indsats fremover er samlet. Budgetområdet Husly, som omfatter udgifter til Forsorgshjem og krisecentre flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde til Sundheds- og Handicapsudvalget, hvor budgetområderne for den boligsociale indsats fremover er samlet. Budgetområdet specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget således at alle Træning og Plejeafdelingens budgetområder vedr. ældre bliver samlet på Seniorudvalget. Indsatsen vedrørende opsporing af unge med psykiske lidelser skal ligge i den nyetablerede Ungeenhed og midlerne til indsatsen flyttes derfor fra Sundheds- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor Ungeenhedens øvrige udgiftsområder er placeret Det takstfinansierede områdes indtægtsbudget afledes af de udgifter der budgetteres på området (ramme 3). Løn- og prisfremskrivningen er imidlertid forskellig på henholdsvis indtægter og udgifter. Forskellen på 1,789 mio. kr. udlignes hermed. Psykiatri- og Handicapafdelingen fik i 2013 tildelt midler til det 3-årige projekt "Rejse ind i inklusionssamfundet" fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Midlerne tilføres budgettet som hhv. indtægt og udgift på hhv kr. i 2015 og kr. i Korrektion af fejl vedr. overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget i forbindelse med opgaveflytning fra Træningscenter Gladsaxe til Gladsaxe Handicapcenter. Økonomiudvalget tiltrådte at der etableres en Ungeenhed. Budgettet dannes dels ved omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, dels ved overflytninger fra Børne- og Undervisningsudvalgets og Sundheds- og Handicapudvalgets budgetområder til Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder, jf. Økonomiudvalget , sag nr. 69.

16 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (drift) kr priser Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, BIU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Driftssikring af boligbyggeri flyttes fra BIU til SHU Husly flyttes fra BIU til SHU Anden aktør flyttes fra BIU til ØU Opsporing af unge med psykiske lidelser flyttes fra SHU til BIU Etablering af Ungeenhed Social balance i Værebro Park, opsøgende job- og uddannelsesvejledning 10. Social balance i Værebro Park, beskæftigelsesrettet indsats målrettet den hårde kerne 11. Jobcenter, IT og mobiltelefoni flyttes til ØU Reetablering af budget til Tolkning Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Bemærkninger: Beskægtigelses- og Integrationsudvalgets andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 0,1 mio. kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Beskæftigelses- og integrationsudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Økonomiudvalgets andel af stigningen udgør kr. Budgetområdet Driftssikring af boligbyggeri er organiseret i Arbejdsmarkedsafdelingens Boligsociale Enhed flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, hvor budgetområderne for den boligsociale indsats fremover er samlet. J. nr Ø02

17 Budgetområdet Husly, som omfatter udgifter til Forsorgshjem og krisecentre flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde til Sundheds- og Handicapsudvalget, hvor budgetområderne for den boligsociale indsats fremover er samlet. Budgetområdet Anden Aktør, som omfatter udgifter til beskæftigelsesrettet indsats, som er udlagt til Anden aktør flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget, hvor Jobcentrets øvrige udgifter til driften af Jobcentret er placeret. Indsatsen vedrørende opsporing af unge med psykiske lidelser skal ligge i den nyetablerede Ungeenhed og midlerne til indsatsen flyttes derfor fra Sundheds- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor Ungeenhedens øvrige udgiftsområder er placeret Økonomiudvalget tiltrådte at der etableres en Ungeenhed. Budgettet dannes dels ved omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, dels ved overflytninger fra Børne- og Undervisningsudvalgets og Sundheds- og Handicapudvalgets budgetområder til Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder, jf. Økonomiudvalget , sag nr. 69. Økonomiudvalget tiltrådte , sag nr. 21, at der afsættes særlige midler til en målrettet indsats over for unge med en anden etnisk baggrund end dansk omkring job- og uddannelsesvejledning. Udgiften til konsulenterne finansieres især af sparede forsørgelsesudgifter, hvorfor der skal flyttes budget fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget tiltrådte , sag nr. 49, at der afsættes midler til en indsats over for bandemiljøet i Værebro Park ved at tilknytte mentorer til den hårde kerne i 2014 og Udgiften finansieres dels af Økonomiudvalgets pulje og dels af sparede forsørgelsesudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme. 11. Budgetområdet Jobcenter, IT og mobiltelefoni, som omfatter udgifter til driften og udviklingen af den IT-mæssige understøtning af Jobcenterets registreringssystemer samt udgifter til telefoni flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget, hvor Jobcenterets øvrige udgifter til driften af Jobcenteret er placeret. 12. Familieområdet blev pr. 1. januar 2007 flyttet fra Social- og Sundhedsforvaltningen til Børne- og Kulturforvaltningen, men budgettet til familieafdelingens tolkeudgifter blev dog ikke flyttet med. Der flyttes derfor budget svarende til Børne- og Kulturforvaltningens forventede udgifter til tolkning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgtet til Børne- og Undervisningsudvalget. J. nr Ø02

18 Drift, budget i kr. og 2015-priser Fremskrevet budget Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Tekniske korrektioner 1 Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Budgetcirkulære Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt check Tekniske korrektioner 2 Udvalg ØU J. nr Ø02

19 TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Budgetbidrag Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Tekniske korrektioner 3 Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt J. nr Ø02 Endeligt skøn Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU

20 BIU Budgetoverslag i alt Borgmesterens løsningforslag Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Forslag til 1. behandling Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Tekniske korrektioner 4 Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt J. nr Ø02 Budgetaftale Udvalg ØU TTU

21 MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt Forslag til 2. behandling Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Budgetoverslag i alt J. nr Ø02

22 J. nr Ø02 Udvalg ØU TTU MIU ramme Renovation Fjernvarme BUU KFIU SEU FSHU BIU Driftsramme i alt

23 J. nr Ø02

24 J. nr Ø02

25 J. nr Ø02

26 551815, , , , , , , , ,4004 J. nr Ø02