Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Indledning Sammendrag af budget Strukturelle udfordringer Budgetaftale for ØKONOMIUDVALGET KLIMA- OG MILJØUDVALGET PLAN- OG BOLIGUDVALGET BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ÆLDRE- OG GENOPTRÆNINGSUDVALGET KULTUR- OG TRIVSELSUDVALGET ANLÆGSPROJEKTER ØVRIGE AFTALER HENSIGTSERKLÆRINGER OG BESLUTNINGER I BUDGET FLYTNING AF UDGIFTER FRA ANLÆG TIL DRIFT Budgettets øvrige forudsætninger BOLIGBYGGERI BEFOLKNINGSPROGNOSE AFTALE OM RAMMERNE FOR KOMMUNERNES ØKONOMI I SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING Budgetopgørelse Økonomisk politik for Ringsted Kommune for ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR Ændringer i kommunens opgaver Skatter og takster TAKSTBEREGNINGER I BUDGETTET Budget 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse

4 1 Generelle bemærkninger

5 1.1 Indledning Dette materiale er Ringsted Kommunes budget for 2017 og overslagsårene , som det er vedtaget i Byrådet den 10. oktober Budgettet blev vedtaget på baggrund af budgetaftale indgået mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre samt løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Materialets disposition Budgettet er disponeret således: 1. Generelle bemærkninger Her redegøres for indholdet i budgetaftalen samt budgettets generelle forudsætninger, herunder boligbyggeri og befolkningsudvikling. 2. Specielle bemærkninger Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Drifts- og anlægsudgifter er opdelt i udvalgsstruktur. 3. Skatter og takster Viser de skatter og takster, der er forudsat i budgettet. 4. Investeringsoversigter Oversigterne viser budgettet til anlægsinvesteringer fordelt på enkeltprojekter. 5. Specifikationer til budget Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter. Budget 2017 Side 3 Generelle bemærkninger

6 1.2 Sammendrag af budget kr I 2016-priser i 2017-priser excl. ovf. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansieret anlæg Køb og salg Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt Finansielle poster Ekstraordinært finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud m.v Likviditetsvirkning af overførsler Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Under Økonomiudvalgt er i årene indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. svarende til ca. 1 % af kommunens serviceudgifter. I 2016 er puljen i forbindelse med behandling af budgetrapport pr. 31. marts 2016 tilbageført kassen. Puljen er indarbejdet for at sikre at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. I overstående tabel forudsættes puljen benyttet. Det fremgår, at det vil have negative likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt puljen bliver anvendt til forbrug. Der er derfor en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som en udisponeret budgetpulje under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen i forbindelse med første budgetrapportering i Herudover er der, som fastsat i kommunens økonomiske politik, indarbejdet en budgetpulje på 3 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete og uundgåelige udgifter der opstår i løbet af budgetåret. Puljen er indarbejdet under Økonomiudvalget. Budget 2017 Side 4 Generelle bemærkninger

7 Hvis serviceudgiftspuljen på 14,7 mio. kr. og budgetpuljen på 3,0 mio. kr. ikke anvendes, vil resultatet blive forbedret tilsvarende. Nedenfor er vist budgettets hovedtal såfremt den tekniske serviceudgiftspulje og budgetpuljen ikke anvendes: kr I 2016-priser i 2017-priser excl. ovf. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift incl PL Renter Resultat af ordinær drift Anlæg, afdrag, finansposter m.v Likviditetsvirkning af overførsler Ændring af likvide aktiver før ("-" = kasseforbrug) Kassebeholdning ultimo året "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Det er i tabellen forudsat, at alle overførslerne fra 2015 på 72,8 mio. kr. bliver forbrugt i I 2016 forventes et kasseforbrug på 73,8 mio. kr. som dog er betinget af at alle overførsler fra 2015 samt hele budgettet for 2016 bliver forbrugt i Såfremt overførsel fra 2015 på i alt 72,8 mio. kr. ikke anvendes i 2015, vil kassen blive reduceret med 1,0 mio. kr. I 2017 forventes der at være et kasseforbrug på 2,9 mio. kr., mens der i 2018 forventes en kasseforøgelse på 7,4 mio.kr., 3,4 mio.kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i Kassebeholdningen den sidste dag i måneden er altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens skatteindtægter indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentligt højere end beholdningen ultimo året. Den såkaldte kassekreditregel siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. Såfremt der i 2016 og 2017 vil være uforbrugte bevillinger på samme beløb, som der blev overført fra 2015 (72,8 mio. kr.), forventes den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 at blive mellem 230 og 250 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i budgettet. Der er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder køb og salg af jord, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet. Kasseforbruget i 2017 skal ses i lyset af, at der i økonomiaftalen for 2017 er indeholdt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 32,3 mio. kr. Kommunerne kan ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2018 og efterfølgende år. Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne. Budget 2017 Side 5 Generelle bemærkninger

8 Administrationens budgetforventninger vedrørende arbejdsmarkedsområdet, er i 2017 behæftet med en vis usikkerhed. Virkningen for Ringsted Kommune af en række lovændringer, refusionsomlægning, flygtningetilstrømning og den lokale beskæftigelsesudvikling er stadig usikker. Der er derfor afsat en pulje på 8 mio. kr. i 2017 under Økonomiudvalget. til imødegåelse af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 samt til imødegåelse af den generelle usikkerhed på området. 1.3 Strukturelle udfordringer Ringsted kommune står overfor økonomiske udfordringer, som dels består af stigende udgifter blandt andet på grund af den demografiske udvikling og dels vigende indtægtsgrundlag for så vidt angår indkomstskatter og ejendomsskatter. Indkomstskatter Udskrivningsgrundlaget er fra 2010 til 2014 steget med 9,0 % pr. indbygger i Ringsted Kommune, mens der på landsplan er en stigning på 9,3 % i samme periode. Ejendomsskatter Grundværdierne er i Ringsted Kommune steget med 20,0 % i perioden fra 2010 til 2014, mens der på landsplan har været en stigning på 22,1 %. I budgettet er det i overslagsårene forudsat, at ejendomsskatterne i Ringsted Kommune stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning. Udligning Udligningsordningen mellem kommunerne kompenserer delvist for forskelle i kommunernes strukturelle forhold. Ordningen fungerer kort fortalt på den måde, at der for hver kommune beregnes et strukturelt over- eller underskud ud fra kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Såfremt en kommune har underskud, kompenseres den med 61 % af underskuddet, og tilsvarende, hvis der er overskud, skal kommunen bidrage med 61 % til ordningen. Ringsted Kommune bliver således kompenseret for det faldende beskatningsgrundlag, men ikke fuldt ud. Samlet set betyder ovennævnte strukturelle udfordringer, at der vil være behov for en budgetlægning der sikrer, at udgifterne ikke stiger mere end der er forudsat i økonomiaftalen. Modernisering og effektiviseringsprogram Udover ovenstående forhold er det i budgetaftalen for 2017 aftalt, at der frem mod budgetlægningen for 2018 skal aftales nærmere om udmøntning af et moderniserings- og effektiviseringsprogram der gennem fælles indsatser skal effektivisere den kommunale drift. Programmet indeholder følgende overordnede elementer: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse Budget 2017 Side 6 Generelle bemærkninger

9 Effektiv drift, nye organisationsformer og samarbejdsformer Digitalisering og velfærdsteknologi Regelforenkling og afbureaukratisering Bedre ressourceudnyttelse og styring I budgettet er det forudsat, at der i 2018 vil kunne udmøntes 3,0 mio. kr. som følge af programmet, stigende til 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i Budget 2017 Side 7 Generelle bemærkninger

10 1.4 Budgetaftale for 2017 Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Det vedtagne budget tager afsæt i et teknisk budgetforslag som er en korrektion af det eksisterende budget med pris- og lønudvikling, demografisk udvikling, de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen for 2017 samt korrektion af budgetposter hvor forudsætningerne er ændret. Budgetforslaget viste, at der ikke i 2017 ville være midler til at udvide kommunens samlede service, men såfremt der måtte være ønske om at udvide servicen på enkelte områder, ville det skulle ske ved at omprioritere ressourcer fra andre områder. Sammen med budgetforslaget forelå således et katalog over omprioriteringsforslag og budgetønsker. I det vedtagne budget er der foretaget omprioriteringer af budgetbeløb på driftsbudgettet for i alt 5 mio. kr. Nedenfor er først opstillet en oversigtstabel der for hvert udvalg viser de enkelte vedtagne budgetønsker og omstillingsforslag. Endvidere er vist de investeringsforslag der er vedtaget under de enkelte udvalg. Budget 2017 Side 8 Generelle bemærkninger

11 1.4.1 Økonomiudvalget Beløb i kr Ønsker Borgerservice bevilling gøres permanent Én indgang til kommunen for socialt udsatte borgere (herunder veteraner) Øgede driftsmidler til planområdet Pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier Gratis psykolog- og anden hjælp til unge psykisk skrøbelige Omprioriteringer Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og Omsorgscentret Nedsætte budget til venskabsbyarbejdet Nedlægge borgerpanelet Investeringer Spildevandstilladelser i det åbne land Revision af vandløbsregulativer Optimering af kontrolenheden Øvrige Forsikringsudbud Økonomiudvalget i alt Budget 2017 Side 9 Generelle bemærkninger

12 1.4.2 Klima- og Miljøudvalget Beløb i kr Ønsker Genopretning af gadekær oprensning og vedligeholdelse af gadekær Øget renhold i By og Land Oplevelsesstien Drift og vedligeholdelse af Torvet i Ringsted Realisering af Helhedsplan for Ringsted Ådal (afledt drift) Gyrstinge og Haraldsted Sø Realisering af Helhedsplan for søerne (afledt drift) Projekt Kærehave Skov Udvidelse af del af Eilekiersvej i forbindelse med realisering af lokalplan 215 (afledt drift) Realisering af helhedsplan for Kaserne Parken (afledt drift) Omprioriteringer Udmeldelse af Energiklyngecenter Sjælland Effektivisere driften af kommunens tekniske servicepersonale Investeringer Revision af vandløbsregulativer Pleje af kommunale skovrejsninger Øvrige Forsikringsudbud Flextur Klima- og Miljøudvalget i alt Budget 2017 Side 10 Generelle bemærkninger

13 1.4.3 Plan- og Boligudvalget Beløb i kr Ønsker Nedsættelse/fritagelse for betaling af leje - Ældresagen Omprioriteringer Udbud af håndværkerydelser Effektivisere driften af kommunens tekniske servicepersonale Optimering af ejendomsporteføljen Investeringer Helpdesk funktion i Ejendomsstaben Belysning Ringsted Kongrescenter Øvrige Forsikringsudbud Nedlæggelse af Rosengården Plan- og Boligudvalget i alt Budget 2017 Side 11 Generelle bemærkninger

14 1.4.4 Børne- og Undervisningsudvalget Beløb i kr Ønsker Læreres undervisningstid fastsættes til maksimalt 26 lektioner om ugen (5/12 i 2017) Omprioriteringer Afskaffelse af tilskud til Bækken lejrskole Tidligere start i SFO (start maj) % belægning i Dagplejen Investeringer Optimering af kontrolenheden Øvrige Forsikringsudbud Nedlæggelse af Rosengården Børne- og Undervisningsudvalget i alt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i kr Ønsker Styrkelse af indsats på hjerneskadeområdet bl.a. til opfyldelse af KL anbefalinger Boligsocial Indsats Omprioriteringer Taksttilpasning på dagtilbuddet Regnbuen i forhold til hjemmedage Reduktion af budget for døgnbehandling på misbrugsområdet Reduktion af Rikovas driftsbudget Investeringer Optimering af kontrolenheden Tværgående idrætsprojekt for, af og med borgere med udviklingshæmning og psykisk skrøbelighed Øvrige Forsikringsudbud Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Budget 2017 Side 12 Generelle bemærkninger

15 1.4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget Beløb i kr Ønsker Profylaktisk træning i forhold til at undgå operation Nødkald til borgere i eget hjem (ikke plejecentre) (Afledt drift) Omprioriteringer Rammebesparelse på Ældre- og Genoptræningsudvalgets bevilling Øvrige Forsikringsudbud Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt Kultur- og Trivselsudvalget Beløb i kr Ønsker Forøgelse af puljen til kultur i landområderne Forlængelse af IKA Ringsted Takstreduktion, Musikskolen Omprioriteringer Ringsted Galleri Investeringer Belysning Ringsted Kongrescenter Øvrige Forsikringsudbud Kultur- og Trivselsudvalget Budget 2017 Side 13 Generelle bemærkninger

16 1.4.8 Anlægsprojekter Parterne er enige om, at der foretages nedenstående ændringer i forhold til vedtagne anlægsprojekter: Der er i det vedtagne budget for 2016 afsat et budget på 1,5 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 til sideudvidelser af fordelingsveje. Budgettet udgår. Der er i det vedtagne budget for 2016 afsat et budget på 1,05 mio. kr. i 2017 til udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej. Budgettet udgår. I det vedtagne budget for 2016 er i årene afsat i alt 30,5 mio. kr. vedrørende Helhedsplan for Sportscenter Budgettet forøges med 5 mio. kr. I det vedtagne budget for 2016 er i årene afsat i alt 33,2 mio. kr. til etablering af sundhedscenter. Budgettet forøges med 5 mio. kr. Det i det vedtagne budget 2016 afsatte anlægsbudget på 15 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsesefterslæb i kommunale skoler flyttes fra 2018 til Det afsættes 5,5 mio. kr. yderligere til børneinstitution i Benløse. I 2020 afsættes en ramme til følgende projekter: o Cykelstier, 4,0 mio. kr. o Klimatilpasningsprojekter, 1,5 mio. kr. o Renovering af fortove, 1,75 mio. kr. o Trafiksikkerhed, 3,0 mio. kr. o Genopretning af bygninger, 8,0 mio. kr. o Udvikling af landdistrikter, 1,0 mio. kr. o Vedligeholdelsesefterslæb i kommunale skoler, 15 mio. kr. Parterne er enige om, at der foretages nedenstående nye disponeringer af anlægsprojekter i budgetperioden: Beløb i kr Ombygning af faglokaler på skoler (realiseres over 3 år) Fodboldbane ved Midtsjællands Gymnasium Renovering/udskiftning af tag Ortved Plejecenter Realisering af helhedsplan for Kaserne Parken Støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel Udbedring af mangler i Ringsted Svømmehal Realisering af Helhedsplan for Ringsted Ådal Gyrstinge og Haraldsted Sø Realisering af Helhedsplan for søerne Parkeringshenvisningstavler i bymidten Renovering af fortov på Køgevej Ombygning af kryds til modulvogntog Ændring af adgangsforholdene til Myndighedsenheden Ventilation på Zahlesvej Plejecenter Ortved - Terrasse ved daghjem Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen Nødkald til borgere i eget hjem (ikke plejecentre) Nye anlægsprojekter i alt Budget 2017 Side 14 Generelle bemærkninger

17 Herudover er parterne enige om at følgende anlægsprojekter finansieres af Byudviklingsfonden: Beløb i kr Åbning af Amtstue Alle Parkeringslommer mv. Sct. Hans Gade Udvidelse af Eilekiersvej I alt En samlet oversigt over planlagte anlægsprojekter findes i afsnit 4, Investeringsoversigter Øvrige aftaler Parterne er enige om, at der vælges at selvbudgettere skattegrundlaget i 2017 og at der hjemtages et samlet provenu på 3,5 mio. kr. mere end de statsgaranterede indtægtsforudsætninger Hensigtserklæringer og beslutninger i budget Udvalgsstruktur For at kunne give det nye byråd et forslag til ny udvalgsstruktur vil byrådet i 2017 afholde temamøde om udvalgsstrukturen og herunder drøfte andre kommuners erfaringer med andre udvalgsstrukturer. 2. Direktørstilling Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen. 3. Klagedrevet innovation Medio 2017 præsenteres økonomiudvalget for en systematisk analyse af klager og den læring som kan uddrages af disse til brug for udvikling af servicekulturen. 4. Fundraising Ved alle større projekter overvejes det, om der kan være mulighed for støtte fra fonde såvel private som offentlige og i den udstrækning, at administrationen ikke har ressourcer til at søge disse anvendes eksterne konsulenter til ansøgning efter no cure no pay modellen. Budget 2017 Side 15 Generelle bemærkninger

18 5. Kollektiv trafik I 1. kvartal 2017 fremlægges en analyse af muligheder for at optimere den eksisterende busdrift med henblik på at tilrettelægge en busplan, som resulterer i det højst mulige serviceniveau inden for den eksisterende ramme for kollektiv trafik. Analysen skal endvidere afdække mulighederne for at fastholde eksisterende serviceniveau for en lavere omkostning. I analysen indgår bl.a. data omkring den faktiske påstigningsfrekvens på alle buslinjer i Ringsted Kommune. 6. Tilgængelighed langs Ringsted Å I sammenhæng med realiseringen af helhedsplan for Ringsted Ådal skal det sikres, at der er adgang for dårligt gående og kørestole. Endvidere skal der arbejdes på, at det bliver muligt at bade bynært i åen. 7. Efteruddannelse af ansatte i Ringsted Kommune I 2017 gennemføres et kompetenceløft af personaleledere med henblik på forbedring af trivselen og det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Endvidere systematiseres efteruddannelsen af det administrative personale i forhold til stigende faglige krav. 8. Fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreform Social- og arbejdsmarkedsudvalget vil løbende følge udviklingen og mindst på hvert andet møde drøfte status på baggrund af en vurdering fra administrationen. 9. Offentlige servicefunktioner som middel til at skabe liv i bymidten I 2017 forelægges Byrådet en analyse af mulighederne for at flytte kommunale funktioner herunder bibliotek og borgerservice til bymidten for at skabe mere liv. Endvidere undersøges mulighederne for at bruge den nuværende biblioteksbygning i helhedsplanen for sportscentret. 10. Fremtiden for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Med henblik på en beslutning i forbindelse budget 2018 forelægges Byrådet medio 2017 en vurdering af mulighederne for at hjemtage opgaven fra det kommunale fællesskab med Sorø og Slagelse kommuner. Budget 2017 Side 16 Generelle bemærkninger

19 11. Ringsted Galleriet Administrationen går i dialog med Ringsted Galleriet om mulighederne for at finde mere egnede lokaler, som ligger mere synligt og dermed kan medvirke til at tiltrække flere besøgende. 12. Ledelsesformer på skole- dagtilbud D. 1. august 2017 foreslås der indført en ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Forslaget til den nye struktur vil indeholde ansættelse af områdeledere i stedet for en centerchef. Organiseringens form udvikles i tæt dialog med medarbejdere, forældre og ledere i de kommende måneder. Målet for den nye organisering er, at udvikle bedre rammer for udvikling af børn og unges trivsel og læring, således at de kan blive så dygtige som de kan. Derfor skal der være fokus på; at antallet af medarbejderressourcer tæt på børn og elever øges at lederne fokuseret arbejder med at udvikle kerneopgaven at der etableres en mere professionel administration at medarbejdernes kompetencer bringes i spil med den størst mulige effekt Derudover skal organiseringen understøtte bevarelse af institutioner og skoler i landområder i en tid med faldende børne- og elevtal. Ligesom den skal have en opmærksomhed på, at bevare gode rammer for medarbejderindflydelse, for et velfungerende MED-samarbejde og for et inddragende forældresamarbejde. Det er en forudsætning, at den nye organisering skaber et økonomisk råderum, der kan bruges på de opstillede fokusområder. Derudover er ønsket, at der via administrative gevinster evt. kan frigive økonomiske ressourcer til kommunens samlede budget. Implementering af tidligere byrådsbeslutning om at etablere områdeledelse i Nordbakkedistriktet på dagtilbudsområdet udskydes, og afventer afklaring af forløb om forslag til indføring af ny organisering og ledelsesstruktur. 13. Opgaveflytning mellem anlæg og drift Hvis kommunerne under ét ikke kan overholde rammerne i aftalen mellem KL og Regeringen kan budgettet genåbnes med henblik på flytning af opgaver mellem anlægsfinansiering og driftsfinansiering Flytning af udgifter fra anlæg til drift Det er vurderet, at en række genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver mv. kan finansieres af driftsbudgettet i stedet for anlægsbudgettet. Dette er mere i tråd med de aftalte rammer for kommunernes økonomi. På den baggrund er nedenstående projekter flyttet til en investeringspulje under Økonomiudvalget: Budget 2017 Side 17 Generelle bemærkninger

20 Projekt Beløb i mio. kr. Cykelstier - rammekonto 6,40 Renovering af fortove - ramme 1,85 Genopret bygninger ramme 8,00 Kloakseparering, kommunale 0,40 ejendomme - ramme Puljen til udvikling i landdistrikter 1,00 I alt 17,65 Hvis Byrådet ønsker det, kan budgetterne flyttes tilbage under anlæg for eksempel i forbindelse med en første budgetrapport pr. 31. marts Budget 2017 Side 18 Generelle bemærkninger

21 1.5 Budgettets øvrige forudsætninger Boligbyggeri Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2016 til Prognosen og de afledte demografireguleringer af budgettet blev behandlet i Byrådet den 21. juni I perioden er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 152 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt 623 boliger, hvilket svarer til 89 boliger pr. år - altså markant færre boliger i forhold til de historiske år. Boligbyggeriet forventes at være nogenlunde jævnt fordelt i prognoseperioden, dog med en faldende tendens de seneste år af prognoseperioden. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 35 % at være parcelhuse, 38 % rækkehuse og 23 % etageboliger, og 3 % forventes at være ældreboliger. Rækkehuse udgør dermed den største andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Prognosens boligprogram, som vist ovenfor, anlægger en forsigtig tilgang, hvor boligudbygningen i alle prognoseår ligger væsentligt under boligudbygningen i tidligere år. Boligprogrammet vil blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år hvis situationen ændres. Opmærksomheden skal henledes på, at i det omfang der opføres nye lejeboliger, vil det medføre stigende udgifter for kommunen til boligstøtte. Budget 2017 Side 19 Generelle bemærkninger

22 1.5.2 Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2016 udarbejdet en ny befolkningsprognose. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Skoler Dagtilbud til børn Ældre De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling. Prognosen er udarbejdet på grundlag af foranstående boligprogram. Tabellen viser befolkningstal pr. 1. januar i året. Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Der forventes i perioden en stigning i antallet af børn i førskolealderen, men til gengæld et fald i antallet af børn i skolealderen. Antallet af ældre (65-årige og der over) forventes at stige markant, særligt aldersgruppen fra 80 til 89 år. Antallet af årige forventes i perioden at være svagt stigende. Budget 2017 Side 20 Generelle bemærkninger

23 1.5.3 Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2017 Forud for budgetlægningen blev der indgået en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen om kommunernes økonomi for Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: Omprioriteringsbidraget Folketinget har vedtaget et omprioriteringsbidrag på 1 % af kommunernes samlede serviceudgifter svarende til 2,4 mia. kr. Bidraget et tænkt anvendt til omprioriteringer inden for den samlede offentlige sektor. I 2017 er det aftalt, at tilbageføre 2,2 mia. kr. til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder merudgifter som følge af flygtningesituationen. Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., disponeres i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og vil således ikke nødvendigvis tilfalde den kommunale sektor. 0,2 mia. kr. på landsplan svarer til 1,2 mio. kr. for Ringsted Kommune. Herudover er Regeringen og KL enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift kan frigøres 0,3 mia. kr. i Kommunernes serviceramme er på den baggrund blevet reduceret med. 0,3 mia. kr. svarende til 1,8 mio. kr. for Ringsted Kommune. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Programmet vil komme til at indeholde elementer vedrørende: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer Digitalisering og velfærdsteknologi Regelforenkling og afbureaukratisering Bedre ressourceudnyttelse og styring I budgettet er det forudsat, at programmet vil kunne medføre udmøntning af udgiftsreduktioner på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i Anlægsinvesteringer Kommunernes anlægsniveau i 2017 er aftalt til 16,3 mia. kr., hvilket er 0,3 mia. mindre end aftalt for Reduktionen af anlægsrammen med 0,3 mia. kr. bevirker, at Ringsted Kommunes bloktilskud er reduceret med 1,8 mio. kr. i forhold til Budget 2017 Side 21 Generelle bemærkninger

24 Finansieringstilskud Der udbetales i 2017 et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Ringsted Kommune er tildelt et tilskud på 32,3 mio. kr. Tilskuddet er i budgettet delvist anvendt til finansiering af en udvidelse af anlægsrammen i 2017 på 12,5 mio. kr. Skattefastsættelse i 2017 Udgangspunktet er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét. Hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil det medføre en modregning i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2017 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Tilskudsordningen svarer til de tilskudsordninger, der har været aftalt i de seneste tre års økonomiaftaler. Det betyder, at Ringsted Kommune vil modtage tilskud til delvis finansiering af provenutabet af den allerede aftalte nedsættelse af dækningsafgiften for Det forventes, at Ringsted Kommune vil opnå et tilskud til delvis finansiering af nedsættelse af dækningsafgift i 2017 på 2,4 mio. kr. Betinget bloktilskud 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunerne samlet set overholder den aftalte serviceramme, og 1 mia. kr. er betinget af kommunerne samlet set overholdelse af den aftalte anlægsramme. Ringsted Kommunes andel af de betingede bloktilskud udgør henholdsvis 18 mio. kr. og 6 mio. kr. som således ikke vil komme til udbetaling hvis de aftalte rammer ikke overholdes. Det er en forudsætning for udbetaling af det betingede bloktilskud, at de aftalte rammer overholdes i både det vedtagne budget for 2017 og i regnskabet for Budget 2017 Side 22 Generelle bemærkninger

25 1.5.4 Skøn for pris- og lønudvikling Budgettet for 2017 og overslagsårene 2018 til 2020 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor: Udgiftsart Løn 2,16 2,30 2,30 2,30 Brændsel 4,05 1,37 1,37 1,37 Øvrige varer og anskaffelser 0,57 1,37 1,37 1,37 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige tjenesteydelser 2,05 2,05 2,05 2,05 Løn og priser i alt 2,10 2,20 2,20 2,20 Kilde: KL's budgetvejledning for 2017 Budget 2017 Side 23 Generelle bemærkninger

26 1.6 Budgetopgørelse Opgørelsen viser budget 2016 excl. overførsler fra 2015 og budget I budgetopgørelsen indgår serviceudgiftspuljen og budgetpulje i årene under Økonomiudvalget kr I 2016-priser i 2017-priser excl. ovf. Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning - udgifter Modernisering og effektiviseringsprogram Finansiering i alt Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Erhverv og turisme Borger- og brugerinddragelse Redningsberedskab Teknisk serviceudgiftspulje Investerings- og effektiviserinspulje Investeringspulje Budgetpulje Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget By og bolig Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge - Social Beskæftigelse Unge - Beskæftigelse Ældre- og Genoptræningsudvalget Ældreliv Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Fritid og sundhed Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Økonomiudvalget Renter Resultat af ordinær drift "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Budget 2017 Side 24 Generelle bemærkninger

27 1.000 kr I 2016-priser i 2017-priser excl. ovf. Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Handicap, social og psykiatri Ældre- og genoptræningsudvalget Ældreliv Kultur- og Trivselsudvalget Fritid og Sundhed Skattefinansieret anlæg i alt Køb og salg Økonomiudvalget Køb og salg Resultat af skattefinansierer område Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation Brugerfinansieret drift i alt Resultat i alt Finansielle poster Økonomiudvalget Ekstraordinært finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud m.v Almene boliger Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån Likviditetsvirkning af overførsler Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Budget 2017 Side 25 Generelle bemærkninger

28 1.7 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for Økonomisk politik for Ringsted kommune for Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi. Det er således vigtigt, at der føres en stram økonomistyring med henblik på fastholdelse af likviditet og overholdelse af kassekreditreglen, samt at uforudsete og uundgåelige udgifter kan håndteres uden forringelse af likviditeten. På sigt vil en stram økonomistyring kombineret med eventuelt stigende indtægter, tilvejebringe et større råderum til service- og anlægsudgifter, vækstinitiativer eller ændringer i udskrivningsprocenterne. Den økonomiske politik definerer en række pejlemærker, som Byrådet vil styre efter. Den skal understøtte økonomistyringen herunder konkretisering af målsætninger. Den økonomiske politik indeholder på denne baggrund følgende overordnede fokusområder med tilhørende målsætninger: 1. Overskud på den ordinære drift på 120 mio. kr. Der afsættes en budgetreserve på 3 mio. kr. til ekstraordinært udgiftspres og force majeure. Det er målsætningen, at budgetreserven på sigt kan øges til 10 mio. kr. når der er økonomisk råderum til finansiering af puljen. 2. Budgetopfølgning: Der foretages en tæt budgetopfølgning med henblik på at mindske risikoen for merforbrug og for at sikre et løbende overblik over kommunens økonomi. 3. Teknisk serviceudgiftspulje. Etablering af en teknisk servicepulje på budgetlovens maksimale størrelse i ,7 mio. kr. 4. Niveau for anlægsrammen. Det skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt i perioden Hertil kommer byudviklingsprojekter (køb og salg). 5. Tilvejebringelse af et økonomisk råderum til servicemæssige omprioriteringer. Der tilvejebringes et prioriteringsrum, der giver mulighed for at finansiere eventuelle budgetønsker. 6. Skatteudskrivning. På sigt kan en sænkning af skatteudskrivningen bidrage til at øge interessen for at flytte til Ringsted Kommune. Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det. 7. Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige likviditet skal være 230 mio. kr. og ultimokassebeholdningen skal minimum være på 80 mio. kr. 8. Gældens størrelse. De samlede årlige gældsafdrag udgør i mio. kr. faldende til 27 mio. kr. i Opfølgning i relation til den økonomiske politik. Byrådet skal løbende have en orientering om opfyldelsen af målsætningerne i den økonomiske politik. Budget 2017 Side 26 Generelle bemærkninger

29 Overførselsadgangen fastsættes til mellem 5 og 10 pct. for daginstituioner og 2 og 5 pct. for kommunens øvrige institutioner. Merforbrug overføres fuldt ud. 1.8 Ændringer i kommunens opgaver Kommunens statstilskud er blevet forøget som følge af ændringer i kommunernes opgaver. Som følge heraf, er driftsbudgetterne på de berørte områder blevet reguleret med kommunens andel af ændringen af statstilskud. Nedenfor er vist hvilke driftsområder det handler om. Beløb i kr Erhvervsrettet sagsbehandling I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder. Forbedring og udvidelse af BBR Skatteministeriet vil i efteråret pålægge kommunernes en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse. Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder Det faste sundhedstilsyn på blandt andet plejehjem og klinikker for kosmetiske behandlinger erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes der hvor der er størst risiko for fejl. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn. Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS) Kommunerne (UDK) overtog pr. 1. januar 2016 ejerskabet til BYS og kompenseres herfor via DUT, dels med et beløb vedr. renter og afskrivninger på it-systemet som aktiv, dels med et beløb til den årlige drift af BYS. Fælles offentlig digitaliseringsstrategi I maj 2016 lancerede KL, Danske Regioner og regeringen den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for Strategien finansieres af aftaleparterne i lighed med tidligere fællesoffentlige strategier. Kommuner og stat finansierer hver 40 pct., mens regionerne finansierer 20 pct. Fælles kommunal digitaliseringsstrategi I maj 2016 blev den fælleskommunale digitale handlingsplan for vedtaget i KL s bestyrelse og efterfølgende offentliggjort. Formålet med handlingsplanen er at løfte en række strategiske tiltag, hvor det er væsentligt, at kommunerne arbejder sammen i fællesskab om at tilvejebringe løsninger. Strategien består af 61 indsatsområder. Det er disse indsatsområder, som i handlingsplanen omsættes til i alt 29 tværgående og forretningsspecifikke initiativer. Budget 2017 Side 27 Generelle bemærkninger

30 Beløb i kr om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. vil medføre øgede udgifter til boligstøtte. Fasttilknyttede læger på plejecentre Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. M idlerne afsættes alene til at honorere de fast tilknyttede læger i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentre. M idlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboeren, der fortsat finansieres over sygesikringen. Handlingsplan om den ældre, medicinske patient vedr. kompetenceløft M ed handlingsplan for den ældre medicinske patient udmøntes midler til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv Kommunerne kompenseres for initiativerne vedr. kronikere og lungesatsningen. Initiativerne omfatter forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. Initiativerne er en videreførelse af initiativerne vedtaget i Finansloven for Akutfunktioner i hjemmesygeplejen I finansloven for 2016 er i alt afsat 1,2 mia. kr. i perioden og herefter varigt 300 mio. kr. til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke mod overbelægning på sygehusenes medicinske afdelinger. I alt Budget 2017 Side 28 Generelle bemærkninger

31 1.9 Skatter og takster I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2017, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne Takstberegninger i budgettet Skatter Dækningsafgiften er nedsat fra 5,0 i 2016 til 3,75 i Administration m.v. Takster er fremskrevet med generel prisudvikling bortset fra takster hvor taksterne i forvejen var fastsat til maksimum jfr. retsgrundlaget. Bygningsgebyr Gebyrer for behandling af byggesager er afskaffet fra Vej og Park Bidrag til parkeringsfond er prisfremskrevet. Principperne for beregning er fastsat af Byrådet i Renovation Taksten er fastsat ud fra et hvile-i-sig-selv-princip. Skoler Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger jfr. KL s udmeldinger. Dagtilbud til børn Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højest må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter. Forældrenes egenbetaling er beregnet, så den udgør det maksimale. Ældre Taksterne er beregnet i henhold til servicelovens 161 og 174. Budget 2017 Side 29 Generelle bemærkninger

32 Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 1,4 %. De øvrige servicepakkebetalinger skal hvile i sig selv over en 4-årig periode. Gæster på besøg: Taksterne er prisreguleret med generel prisstigning. Kultur og trivsel Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet. Bibliotekets bødetakster fastsættes uændret i Musikskolens takster er reduceret med 10 % jfr. budgetaftalen for Taksterne er vist i afsnit 3. Budget 2017 Side 30 Generelle bemærkninger