Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016

Transkript

1 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016

2

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING GENERELLE BEMÆRKNINGER Sammendrag af budget Strukturelle udfordringer Budgetaftale for ØKONOMIUDVALGET BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET KULTUR- OG TRIVSELSUDVALGET PLAN- OG BOLIGUDVALGET KLIMA- OG MILJØUDVALGET ÆLDRE- OG GENOPTRÆNINGSUDVALGET SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANLÆGSPROJEKTER ØVRIGE AFTALER HENSIGTSERKLÆRINGER TIL BUDGET FLYTNING AF UDGIFTER FRA ANLÆG TIL DRIFT Budgettets forudsætninger BOLIGBYGGERI BEFOLKNINGSPROGNOSE AFTALE OM RAMMERNE FOR KOMMUNERNES ØKONOMI I ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING Budgetopgørelse Ændringer i kommunens opgaver Skatter og takster TAKSTBEREGNINGER I BUDGETTET Indholdsfortegnelse Side 3 Budget 2016

4 Indholdsfortegnelse bemærkninger Side 4 Budget oktober 2008

5 1 Indledning

6

7 Indledning Denne publikation er Ringsted Kommunes budget for 2016 og overslagsårene , som det er vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budgettet blev vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Materialets disposition Det tekniske budget er disponeret således: 1. Generelle bemærkninger Her redegøres for budgettets generelle forudsætninger, herunder boligbyggeri og befolkningsudvikling. 2. Specielle bemærkninger Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Drifts- og anlægsudgifter er opdelt i politikområder, eksempelvis Skoler, Sundhed m.v. De enkelte politikområder beskrives kort og der redegøres for udviklingstendenser og udfordringer for området ligesom der redegøres for eventuelle målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner. 3. Skatter og takster Viser de skatter og takster der er forudsat i budgettet. 4. Investeringsoversigter Oversigt over de anlægsprojekter der er indeholdt i budgettet. Indledning Side 7 Budget 2016

8 Indledning Indledning Side 8 Budget 2016

9 2 Generelle bemærkninger

10

11 2.1 Sammendrag af budget kr I 2015-priser i 2016-priser excl. ovf. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansieret anlæg Køb og salg Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt Finansielle poster Ekstraordinært finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud m.v Likviditetsvirkning af overførsler fra Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Under Økonomiudvalgt er i årene indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,4 mio. kr. svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter. I 2015 er puljen i forbindelse med behandling af budgetrapport pr. 31. marts 2015 tilbageført kassen. Puljen er indarbejdet for at sikre at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. I overstående tabel forudsættes puljen benyttet. Det fremgår, at det vil have meget negative likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt puljen bliver brugt til forbrug. Der er derfor en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som et udisponeret budget under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen i forbindelse med 1. budgetrapportering i I 2015 forventes et kasseforbrug på 51,1 mio. kr. som dog er betinget af at alle overførsler fra 2014 samt hele budgettet for 2015 bliver forbrugt i Såfremt overførsel fra 2014 på i alt 73,9 mio. kr. ikke anvendes i 2015, vil kassen blive forøget med 22,8 mio. kr. Generelle bemærkninger Side 11 Budget 2016

12 I 2016 forventes der at være en kasseforbrug på 5,3 mio. kr. og i budgetoverslagsårene forventes et kasseforbrug på 35,2 mio.kr. i 2017 stigende til 50,6 mio. kr. i Hvis der imidlertid som forventet ses bort fra serviceudgiftspuljen på 14,4 mio. kr. vil resultatet blive forbedret tilsvarende. Nedenfor er vist budgettets hovedtal, hvor den tekniske serviceramme ikke er medtaget kr I 2015-priser i 2016-priser excl. ovf. Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift incl PL Renter Resultat af ordinær drift Anlæg, afdrag, finansposter m.v Likviditetsvirkning af overførsler fra Ændring af likvide aktiver før ("-" = kasseforbrug) Kassebeholdning ultimo året "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Kasseforøgelsen i 2016 skal ses i lyset af, at der i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016 er indeholdt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 32,9 mio. kr. Kommunerne kan ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2017 og efterfølgende år. Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne. For overslagsårene har det væsentlig betydning, at der forudsættes et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt svarende til 2,4 mia. kr. for den kommunale sektor, sådan som det fremgår af regeringsgrundlaget. KL har for 2016 forhandlet sig til, at 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne uden bindinger på anvendelsen. For Ringsted Kommune betyder det, at bloktilskuddet i 2016 er reduceret med netto 3 mio, kr., i 2017 med 17,5 mio. kr., i 2018 med 32 mio. kr. og i 2019 med 46,5 mio. kr. Reduktionen i 2016 på 3 mio. kr. er en varig reduktion af servicerammen. Det er usikkert om, og i givet fald i hvilket omfang, omprioriteringsbidraget på 1 % vil tilfalde kommunerne i de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen. Bidraget indgår som en del af den finanslovsaftale for 2016 Regeringen har indgået med et flertal i Folketinget. Med denne usikkerhed om kommunens økonomiske vilkår i budgetoverslagsårene vil der I 1. kvartal 2016 blive udarbejdet forslag til en strategi for tilpasning af aktivitetsniveauet i Ringsted Kommune. Forslaget kan indeholde konkurrenceudsættelse, serviceniveau m.v. Administrationens budgetforventninger vedrørende arbejdsmarkedsområdet, er i 2016 behæftet med en vis usikkerhed. Virkningen for Ringsted Kommune af en række lovændringer vedrørende midlertidig kontantydelse, beskæftigelsesreform og afskaffelse af gensidig forsørgerpligt er stadig usikker. Herudover bliver der fra 2016 gennemført en Generelle bemærkninger Side 12 Budget 2016

13 refusionsreform, hvor refusioner for ca. 25 mio. kr. bliver omlagt til bloktilskud. De økonomiske konsekvenser af denne reform er også usikre. Der er derfor i 2016 under Økonomiudvalget afsat en pulje på 12 mio. kr. til imødegåelse af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for Kassebeholdningen ultimo året er væsentlig lavere end den gennemsnitlige likviditet, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for januar måned året efter og kommunens skatteindtægter indgår først primo januar måned. Den såkaldte kassekreditregel siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. Kassekreditreglen er således overholdt i budgettet. Der er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder køb og salg af jord, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet. 2.2 Strukturelle udfordringer Ringsted kommune står overfor økonomiske udfordringer, som dels består af stigende udgifter blandt andet på grund af den demografiske udvikling og dels vigende indtægtsgrundlag. Indkomstskatter Udskrivningsgrundlaget er fra budget 2012 til budget 2015 steget med 7,6 % pr. indbygger i Ringsted Kommune, mens der på landsplan er en stigning på 8,8 % i samme periode. Ejendomsskatter Grundværdierne er i Ringsted Kommune faldet med 8,8 % i perioden fra budget 2012 til budget 2015, mens der på landsplan har været en stigning på 1,6 %. Vi har der for ved de seneste års budgetlægninger har været nødsaget til at nedjustere indtægtsbudgettet vedrørende ejendomsskatter, idet der i budgetoverslagsårene var forudsat en landsgennemsnitlig stigning i ejendomsværdier. I budgettet er det i overslagsårene forudsat, at ejendomsskatterne i Ringsted Kommune stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning. Udligning Udligningsordningen mellem kommunerne kompenserer delvist for forskelle i kommunernes strukturelle forhold. Ordningen fungerer kort fortalt på den måde, at der for hver kommune beregnes et strukturelt over- eller underskud ud fra kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Såfremt en kommune har underskud, kompenseres den med 61 % af underskuddet, og tilsvarende, hvis der er overskud, skal kommunen bidrage med 61 % til ordningen. Ringsted Kommune bliver således kompenseret for det faldende beskatningsgrundlag, men ikke fuldt ud. Generelle bemærkninger Side 13 Budget 2016

14 Samlet set betyder ovennævnte strukturelle udfordringer, at der vil være behov for en fremadrettet budgetlægning der sikrer, at udgifterne ikke stiger mere end der er forudsat i økonomiaftalerne. Omprioriteringsbidrag Udover ovenstående forhold bidrager Regeringens omprioriteringsbidrag til en usikkerhed i kommunens langsigtede økonomiske planlægning. Konsekvenserne af omprioriteringsbidraget fremgår at foranstående budgetsammendrag, hvor det er forudsat, at der ikke tilbageføres midler til kommunerne. 2.3 Budgetaftale for 2016 Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kisser Franciska Lehnert. Det vedtagne budget tager afsæt i et teknisk budgetforslag som er en korrektion af det eksisterende budget med pris- og lønudvikling, demografisk udvikling, de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen for 2016 samt korrektion af budgetposter hvor forudsætningerne er ændret. Budgetforslaget viste, at der ikke i 2016 ville være midler til at udvide kommunens samlede service, men såfremt der måtte være ønske om at udvide servicen på enkelte områder ville det skulle ske ved at omprioritere ressourcer fra andre områder. Sammen med budgetforslaget forelå således et katalog over omprioriteringsforslag og budgetønsker. I det vedtagne budget er der foretaget omprioriteringer af budgetbeløb på driftsbudgettet for i alt 9 mio. kr. Nedenfor er først opstillet en oversigtstabel for hvert udvalg over de enkelte vedtagne budgetønsker og omstillingsforslag. Endvidere er vist de investeringsforslag der er vedtaget under de enkelte udvalg. Generelle bemærkninger Side 14 Budget 2016

15 2.3.1 Økonomiudvalget Beløb i kr Ønsker Nedsættelse af dækningsafgift med 2,5 i 2016 og fuld udfasning over 5 år Puljen til udvikling i landområderne (temaudviklingspuljen) Ansættelse af kommunikationskonsulent Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Ungeafdelingerne Afskaffelse af byggesagsgebyrer fra Øget fokus på den generelle klimatilpasning Ønsker i alt Omprioriteringer Regulering af lønsum på konto 6. (Administrationen) Fokus på sygefravær (inkl. ansættelse af trivselskoordinator) Omprioriteringer i alt Investeringer Øge antallet af sagsbehandlere i Børne- og familierådgivningen og Ungeenheden Ressourcer til øget produktioner af byggetilladelser og landzonetilladelser Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner Ansættelser i borgerservice årig projektansættelse i UNICEF By Revurdering af alle kvalitetsstandarder Forpligtende samarbejder med andre kommuner Investeringer i alt Økonomiudvalget i alt Generelle bemærkninger Side 15 Budget 2016

16 2.3.2 Børne- og Undervisningsudvalget Beløb i kr Ønsker Udvide åbningstid i Fristedet kl Pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv i Ringsted Kommune Finansiering af timer til faglig fordybelse i skolerne Ønsker i alt Omprioriteringer Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk forbrug på institutionerne Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk forbrug Omprioriteringer i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt Kultur- og Trivselsudvalget Beløb i kr Ønsker Åben skole samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i samarbejde med skoler og dagtilbud) Ønsker i alt Omprioriteringer Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted Kongrescenters programprofil i Enhedspriser i Ringsted Svømmeland Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland Omprioriteringer i alt Kultur- og Trivselsudvalget i alt Generelle bemærkninger Side 16 Budget 2016

17 2.3.4 Plan- og Boligudvalget Beløb i kr Ønsker Afledt drift, Plejeplan træer - kasernen Afledt drift, Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler Ønsker i alt Omprioriteringer Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud Omprioriteringer i alt Plan- og Boligudvalget i alt Klima- og Miljøudvalget Beløb i kr Ønsker Fejning af veje Landsbypedel ordning i 2016 og frem (evaluering af ordning i 2016) Ønsker i alt Omprioriteringer Indførelse af fleksturs byzoner Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik Omprioriteringer i alt Klima- og Miljøudvalget i alt Generelle bemærkninger Side 17 Budget 2016

18 2.3.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget Beløb i kr Ønsker Implementering af forebyggelsesindsatser og sundhedspolitik Tilbud om dagcenter for ældre borgere med fysisk handicap Omlægning af genoptræning/træning Kompetenceløft på plejecentrene Ønsker i alt Omprioriteringer Udbud af private hjemmeplejeydelser Logistikmodel for kommunal kørsel - model A (mad og dagligvarer) Omprioriteringer i alt Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i kr Ønsker 85 udvidelser (socialpsykiatrien) på baggrund af et stærkt stigende antal borgere/patienter (50% alle år) Ønsker i alt Omprioriteringer Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter Reduktion i budget for nytteindsats Omprioriteringer i alt Investeringer Brobygningsforløb Investeringer i alt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Generelle bemærkninger Side 18 Budget 2016

19 2.3.8 Anlægsprojekter Parterne er enige om, at der foretages nedenstående ændringer i forhold til vedtagne anlægsprojekter: Anskaffelse af køretøjer til brandvæsen stoppes som følge af etablering af nyt beredskab. Plan for fornyelse af bymidten udskydes fra 2016 til Sideudvidelse af fordelingsveje på landet reduceres med 1,0 mio. kr. i Anvendelse af provenu fra salg af brandbiler til nyt beredskab flyttes fra 2016 til I 2019 afsættes en ramme til følgende projekter: o Cykelstier, 4,0 mio. kr. o Genopretning af bygninger, 8,0 mio. kr. o Klimatilpasningsprojekter, 1,5 mio. kr. o Kloakseparering, kommunale ejendomme, 0,4 mio. kr. o Udvikling af landdistrikter, 1,0 mio. kr. o Sideudvidelser af fordelingsveje på landet, 1,5 mio. kr. o Trafiksikkerhed, 3,0 mio. kr. Parterne er enige om, at der foretages nedenstående nye disponeringer af anlægsprojekter i budgetperioden: Beløb i kr Forbedring af de fysiske forhold i borgerservice/bibliotek 300 Nybygning på Vigersted Skole Læringsmidler til skoler Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård Kunststofbane i Benløse Revitalisering af anlægspavillonen 500 Plejeplan på kasernen Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn mv Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler 500 Udvikling af rekreative områder søerne / helhedsplan 300 Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen 300 Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti Trafikplan for Ringsted Syd Nye anlægsprojekter i alt En samlet oversigt over planlagte anlægsprojekter findes i afsnit 5, Investeringsoversigter. Generelle bemærkninger Side 19 Budget 2016

20 2.3.1 Øvrige aftaler Parterne er enige om: at dækningsafgiften udfases helt. Dækningsafgiften nedsættes med 2,5 i 2016 og 1,25 i de efterfølgende 4 år. Det forudsættes, at der gives midlertidige statslige tilskud til nedsættelsen. Nedsættelsen finansieres endeligt i overslagsårene af ændring af den økonomiske politik i relation til afdrag på lån. Gælden er nu nedbragt til et landsgennemsnitlig niveau samtidig med at gamle lån udløber og afdragene kan således nedsættes med 13 mio. kr. over de kommende 8 år. Herudover finansieres afviklingen af dækningsafgiften gradvist via færre udgifter til overførselsudgifter og større skatteindtægter. at landsbypedel ordningen fortsætter i 2016 og frem og at ordningen evalueres i løbet af at restfinansieringen til en kommunikationskonsulent findes via projektmidler. at der, som noget nyt investeres midlertidigt i sagsbehandler ressourcer med henblik på fokusering på områder med ekstraordinær store sagsmængder. at det er en forudsætning for bevarelse af Bækken lejerskole, at mindst 20 klasser pr. år benytter den i skoleåret 2015/2016. Sagen tages op igen i forbindelse med næste budgetår. at benytte kr. fra investeringspuljen som medfinansiering af anlægsbudgettet i Hensigtserklæringer til budget 2016 I 1. kvartal 2016 fremlægges forslag til en strategi for tilpasning af aktivitetsniveauet i Ringsted Kommune til regeringens krav om, at kommunerne skal aflevere 1 % af driftsbudgettet (ca. 14,4 mio.) som et såkaldt omstillingsbidrag. Forslaget kan indeholde konkurrenceudsættelse, serviceniveau m.v. Såfremt der i forbindelse med finanslov 2016 udmøntes puljemidler på områder, som også er prioriteret i nærværende budgetforlig har parterne aftalt, at budgetaftalen på det specifikke område drøftes og eventuelt genåbnes. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges mulighederne for at effektivisere driften af kommunens tekniske servicepersonale i Sportscentret, Kongressen og Plejecentre gennem samarbejde og/eller samorganisering med Vej- og Ejendomscentret herunder Ejendomsstaben og Vej & Park. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges behovet for renovering af Nebs Møllegaard nærmere. Generelle bemærkninger Side 20 Budget 2016

21 Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 evalueres de fysiske forhold på bibliotek/borgerservice specielt i relation til støjgener. Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017 undersøges mulighederne for at opsætte byporte ved indfaldsveje til landsbyer i stil med dem, der er etableret ved indfaldsvejene til Ringsted. Der indledes dialog med Transportministeriet/Vejdirektoratet om etablering af støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel 36. I 2016 revurderes den økonomiske politik i forhold til behovet for fortsat gældsafvikling m. h. p. eventuel nedsættelse fra 2017 For at sænkningen af dækningsafgiften kan træde i kraft skal der indgås fælles hensigtserklæring med Ringsted Erhvervsforum om at erhvervslivet skal gøre en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser i kommunen. Forudsætningen for den aftalte aftrapning af dækningsafgiften er, at staten giver den forudsatte kompensation til udfasningen. Til budget 2017 skal der, i samarbejde mellem Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter, udarbejdes nyt forslag til etablering af Familienetværk. Indlede et arbejde med at finde samarbejdspartnere til et OPP-projekt omkring byggeri af billige boliger, der til en start kan rumme permanente boliger til flygtninge, men på sigt alt efter behov - også kan bruges som ungdomsboliger. For at sikre overholdelse af kommunens indkøbs- og udbudspolitik skal der forlods afsættes ressourcer til en kontrolfunktion, med henblik på sikring af kontraktbestemte klausulers overholdelse. Gerne som et samarbejde imellem flere kommuner så det sikres, at der er tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed. Kontrolfunktionen bør desuden være i løbende uformel dialog med virksomheder og fagforbund. Inden udgangen af 2015 skal Byrådet forholde sig til muligheder for sanktioner For at sikre, at Ringsted Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, være kendt som et godt sted at arbejde, og som en fleksibel arbejdsgiver, modtager økonomiudvalget en kvartalsvis opgørelse over personaleomsætning, AT-påbud, sygefravær og andre indikatorer på trivselen på kommunens arbejdspladser. Desuden redegøres for iværksatte tiltag til forbedring af trivslen. Mulighed for valg for forældrene af forskellige typer af pasning. Her med specielt tanke på landdistrikterne samt udsatte og sensitive børn. Fritidsaktiviteter til flygtningebørn søges finansieret med fondsmidler, integrationsog folkeoplysningsmidler. Initiativet søges udvidet til at omfatte alle børn i økonomisk udsatte familier fra Der udarbejdes et forslag herom til budget Generelle bemærkninger Side 21 Budget 2016

22 2.3.3 Flytning af udgifter fra anlæg til drift Det er vurderet, at en række genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver mv. kan finansieres af driftsbudgettet i stedet for anlægsbudgettet. Dette er mere i tråd med de aftalte rammer for kommunernes økonomi. På den baggrund er nedenstående projekter flyttet til en investeringspulje under Økonomiudvalget: Projekt Beløb i mio. kr. Energipulje ,0 Genopretning af bygninger 8,0 Genopretning af veje 2,0 Opgradering af legepladser 0,8 Puljen til udvikling i landdistrikter 1,0 I alt 14,8 Flytning af ovenstående anlægsbeløb til driftsrammen vil dog få konsekvenser for overholdelsen af den økonomiske politik. Hvis Byrådet ønsker det, kan budgetterne flyttes tilbage under anlæg for eksempel i forbindelse med en første budgetrapport i april Regnskabet vedrørende kommunernes anlæg er ikke sanktionsbelagt. 2.4 Budgettets forudsætninger Boligbyggeri Budgettet og demografiberegningen tager udgangspunkt i nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2014 til I perioden er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 159 pr. år). I årene ventes der, at blive opført i alt 387 boliger, hvilket svarer til 55 boliger pr. år - altså markant færre boliger i forhold til de historiske år. Generelle bemærkninger Side 22 Budget 2016

23 Boligbyggeriet forventes at være nogenlunde jævnt fordelt i prognoseperioden. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra Af de nyopførte boliger ventes 51 % at være parcelhuse, 30 % rækkehuse og 19 % etageboliger. Parcelhuse udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Prognosens boligprogram, som vist ovenfor, anlægger en forsigtig tilgang, hvor boligudbygningen i alle prognoseår ligger væsentligt under boligudbygningen i tidligere år. Det er imidlertid meget usikkert om de lave vækstrater vil vare ved og boligprogrammet vil derfor blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år hvis situationen ændres. Der vil blive fremlagt en sag for Byrådet, hvor der skal tages stilling til det fremtidige udbud af byggegrunde samt budgettet for Køb og salg Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2015 udarbejdet en ny befolkningsprognose. Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Skoler Dagtilbud til børn Ældre Generelle bemærkninger Side 23 Budget 2016

24 De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling. Prognosen er udarbejdet på grundlag af foranstående boligprogram. Tabellen viser befolkningstal pr. 1. januar i året. Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden ( ). Der forventes en fald i antallet af børn og unge (0-24-årige) men til gengæld en stigning i antallet af ældre (65-årige og der over). Antallet af årige forventes i perioden stort set at være konstant Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2016 Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: Generelle bemærkninger Side 24 Budget 2016

25 Omprioriteringsbidrag Kommunernes økonomiske ramme er i 2016 reduceret med 2,4 mia. kr. til omprioritering af ressourcer indenfor hele den offentlige sektor. Bidraget genudmøntes, og kommunerne har fået 1,9 mia. kr. tilbage til at prioritere indsatser indenfor de borgernære områder som ældre, børn og folkeskole. Ringsted Kommunes andel af omprioriteringsbidraget udgør 14,5 mio. kr. og kommunens andel af udmøntningen udgør 11,5 mio. kr. Netto er Ringsted Kommunes ramme således reduceret med 3,0 mio. kr. Det er op til lokal beslutning at udmønte reduktionen. Serviceudgiftsramme Kommunernes samlede serviceudgiftsramme udgør i 2016: 237,4 mia. kr. KL har beregnet vejledende tekniske serviceudgiftsmåltal for de enkelte kommuner. Servicemålet for Ringsted Kommune er beregnet til mio. kr. Anlægsinvesteringer Den samlede ramme til anlægsinvesteringer i 2016 er aftalt til 16,6 mia. kr. Såfremt rammen fordeles efter antal indbyggere, vil Ringsted Kommunes andel udgøre ca. 100 mio. kr. Finansieringstilskud Der er fastsat et ekstraordinært finansieringstilskud i 2016 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Ringsted Kommune er blevet tildelt et tilskud på 32,9 mio. kr. Tilskud til flygtninge Kommunerne vil også i 2016 skulle modtage et betydeligt antal flygtninge. På den baggrund fastsættes et ekstraordinært integrationstilskud op 200 mio. kr. og et investeringstilskud på 125 mio. kr. i alt 325 mio. kr. Ringsted Kommunes andel heraf forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr. hvilket svarer til det beløb kommunen modtager i Tilskuddet er disponeret dels til administration og kontanthjælp til flygtninge. Lånepuljer Der er i regeringsaftalen afsat følgende lånepuljer: 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Generelle bemærkninger Side 25 Budget 2016

26 800 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer. Ringsted Kommune har ikke ansøgt om at komme i betragtning til lånepuljer. Skattefastsættelse Der er forudsat en samlet uændret kommunal skattefastsættelse i Nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten indenfor en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. For at understøtte dette etableres en tilskudsordning til de kommuner der sætter skatten ned. Tilskuddet kan højest udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 og 25 % i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten. Tilskudsordningen svarer til de ordninger der har været i økonomiaftalerne for 2014 og Ringsted Kommune nedsætter dækningsafgiften i 2016 fra 7,5 til 5,0 og modtager således tilskud til delvis finansiering af provenutabet i årene 2016 til Betinget bloktilskud 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes overholdelse af den aftalte serviceudgiftsramme. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 18,0 mio. kr., som således ikke vil komme til udbetaling, hvis aftalen ikke overholdes Økonomisk politik for Ringsted kommune for Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved udgangen af Det er således vigtigt, at der i perioden føres en stram økonomistyring med henblik på fastholdelse af likviditet og overholdelse af kassekreditreglen, samt at uforudsete og uundgåelige udgifter kan håndteres uden forringelse af likviditeten. På sigt vil en stram økonomistyring kombineret med eventuelt stigende indtægter, tilvejebringe et større råderum til service- og anlægsudgifter, vækstinitiativer eller ændringer i udskrivningsprocenterne. Den økonomiske politik definerer en række pejlemærker, som Byrådet vil styre efter. Den skal understøtte økonomistyringen herunder konkretisering af målsætninger. Den økonomiske politik indeholder på denne baggrund følgende overordnede fokusområder med tilhørende målsætninger: Generelle bemærkninger Side 26 Budget 2016

27 1. Overskud på den ordinære drift på 125 mio. kr. fra Fra 2015 afsættes 110 mio. kr. til anlæg, afdrag på lån og likviditetsopbygning, hvilket kan afholdes indenfor rammerne af et overskud på 125 mio. kr. 2. Teknisk serviceudgiftspulje. Etablering af en teknisk servicepulje på budgetlovens maksimale størrelse i ,3 mio. kr. 3. Niveau for anlægsrammen. Det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. årligt i perioden Hertil kommer byudviklingsprojekter (køb og salg). Fra 2018 og fremefter udgør det skattefinansierede anlægsbudget 65 mio. kr. 4. Budgetmodel. Det tekniske budget pris- og lønfremskrives og på områderne, dagtilbud, skoler og ældre reguleres med ændringer i demografisk udvikling. 5. Tilvejebringelse af et økonomisk råderum til servicemæssige omprioriteringer. Der tilvejebringes et prioriteringsrum, der giver mulighed for at finansiere eventuelle budgetønsker. 6. Skatteudskrivning. På sigt kan en sænkning af skatteudskrivningen bidrage til at øge interessen for at flytte til Ringsted Kommune. Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det. 7. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det er en forudsætning i forbindelse med budgetvedtagelsen, at aftalen mellem KL og Regeringen er overholdt. 8. Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige likviditet skal ved udgangen af 2017 minimum være 120 mio. kr. På lang sigt arbejdes der på, at ultimo likviditeten hvert år skal være på 3 pct. af kommunens samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. 9. Gældens størrelse. De samlede årlige gældsafdrag udgør ca. 40 mio. kr. 10. Opfølgning i relation til den økonomiske politik. Byrådet skal løbende have en orientering om opfyldelsen af målsætningerne i den økonomiske politik. Overførselsadgangen fastsættes til mellem 5 og 10 pct. for daginstituioner og 2 og 5 pct. for kommunens øvrige institutioner. Merforbrug overføres fuldt ud Skøn for pris- og lønudvikling Budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 til 2019 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor: Udgiftsart Løn 1,62 2,26 2,10 2,10 Brændsel 3,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige varer og anskaffelser 1,07 1,70 1,70 1,70 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 Løn og priser i alt 1,60 2,10 2,00 2,00 Kilde: KL's budgetvejledning 2016 Generelle bemærkninger Side 27 Budget 2016

28 2.5 Budgetopgørelse Opgørelsen viser budget 2015 excl. overførsler fra 2014 og budget i priser. I budgetopgørelsen indgår serviceudgiftspuljen i årene under Økonomiudvalget kr I 2015-priser i excl. ovf. priser Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Erhverv og turisme Borger- og brugerinddragelse Redningsberedskab Teknisk serviceudgiftspulje Investerings- og effektiviserinspulje Investeringspulje Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget By og bolig Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge - Social Beskæftigelse Unge - Beskæftigelse Ældre- og Genoptræningsudvalget Ældreliv Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Fritid og sundhed Skattefinansieret drift i alt Pris- og lønregulering Renter Økonomiudvalget Renter Resultat af ordinær drift "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Generelle bemærkninger Side 28 Budget 2016

29 1.000 kr I 2015-priser i excl. ovf. priser Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Miljø og natur Trafik, vej og park Plan- og Boligudvalget Tværgående anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Kultur- og Trivselsudvalget Fritid og Sundhed Skattefinansieret anlæg i alt Køb og salg Økonomiudvalget Køb og salg Resultat af skattefinansierer område Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation Brugerfinansieret drift i alt Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Klimatilpasning Brugerfinansieret anlæg i alt Resultat i alt Finansielle poster Økonomiudvalget Ekstraordinært finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud m.v Almene boliger Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån Likviditetsvirkning af overførsler fra Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) "-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift. Generelle bemærkninger Side 29 Budget 2016

30 2.6 Ændringer i kommunens opgaver Kommunens statstilskud blevet forøget som følge af ændringer i kommunernes opgaver. Som følge heraf, er driftsbudgetterne på de berørte områder som udgangspunkt blevet reguleret med kommunens andel af ændringen af statstilskud. Nedenfor er vist hvilke driftsområder det handler om. Beløb i kr Administration jobcenteret Administration myndighedsenheden Administration - Udbetaling Danmark Bidrag for elever i frie grundskoler Misbrugsbehandling Vej og Park I alt = merindtægter. Uden fortegn = mindreindtægter. Administration - arbejdsmarkedscenteret. Kompensation for merarbejde i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Administration - myndighedsenheden Kompensation for merudgifter i forbindelse med indførelse af tilsyn med alkoholbehandlingssteder. Administration - Udbetaling Danmark Som følge af ændret praksis for optjeningsprincippet for børn og ungeydelse har Udbetaling Danmark genoptaget sager fra 1. januar 2012 og indrettet den fremadrettede administration i henhold til sammenlægningsprincippet. Disse merudgifter finansieres af kommunerne over administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Bidrag for elever i frie grundskoler Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag. Punktet er en genoptagelse ændringspunktet fra budget 2015, idet endelig regulering først opnås i Misbrugsbehandling Kompensation for nyt tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v. samt lægesamtaler. Vej og Park Med den nye vejlov foretages der en lang række ændringer, der i vid udstrækning har været efterspurgt af både KL og kommunerne. Sagen indeholder knap 20 forskellige underpunkter, der imidlertid er forhandlet som en samlet pakke. Generelle bemærkninger Side 30 Budget 2016

31 2.7 Skatter og takster I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2016, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne Takstberegninger i budgettet Skatter I forhold til 2015 er dækningsafgift nedsat fra 7,5 til 5,0. Administration m.v. Takster er fremskrevet med generel prisudvikling bortset fra takster hvor taksterne i forvejen var fastsat til maksimum jfr. retsgrundlaget. Bygningsgebyr Gebyrer for behandling af byggesager vil blive reguleret fra 1. januar Vej og Park Bidrag til parkeringsfond er prisfremskrevet. Principperne for beregning er fastsat af Byrådet i Renovation Taksten er fastsat ud fra et hvile-i-sig-selv-princip. Skoler Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger jfr. KL s udmeldinger. Dagtilbud til børn Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højest må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter. Forældrenes egenbetaling er beregnet, så den udgør det maksimale. Ældre Taksterne er beregnet i henhold til servicelovens 161 og 174. Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 1,4 %. De øvrige servicepakkebetalinger skal hvile i sig selv over en 4-årig periode. Generelle bemærkninger Side 31 Budget 2016

32 Gæster på besøg: Taksterne er prisreguleret med generel prisstigning. Kultur og trivsel Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet. Gebyrer for benyttelse af Ringsted svømmehal er fra 2016 ændret til en enhedstakst for alle brugere. Bibliotekets bødetakster fastsættes uændret i Generelle bemærkninger Side 32 Budget 2016

33 Side 33 Budget 2016