Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

Transkript

1

2 Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

3 ndholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 7 nvesteringsoversigt Bemærkninger til investeringsoversigt Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Planudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Nettooverførsler Drift Anlæg Specialregnskaber Affaldshåndtering Kirkeregnskab Leasingforpligtelser Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Afskrivninger Værdiansættelser Hovedoversigt til regnskab Regnskabssammendrag Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt - anlæg Finansiel status Tværgående artsoversigt

4

5 Regnskabspraksis for Egedal Kommune ndledning Egedal Kommune aflægger regnskab i henhold til gældende lovgivning og inden for retningslinjerne fastlagt i reglerne i "Budget- og regnskabssystemet" for kommuner. henhold til disse regler skal der udarbejdes et udgiftsregnskab, øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter. Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Generelt om indregning og måling Generelt har Egedal Kommune valgt at anvende transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. regnskabsopgørelsen indregnes indtægter så vidt muligt i indtjeningsåret. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er faktureret eller på anden vis kan måles pålideligt inden udløbet af supplementsperioden. Der er dog enkelte områder, hvor der anvendes andre principper, som er beskrevet nedenfor. forhold til køb og salg af fast ejendom sker registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen fortsat er betingelser, som med relativ stor sandsynlighed kan bevirke, at handelen ikke gennemføres. Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. kkebørsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. januar og registreres via resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser. Forpligtelser anføres i årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser. Anlægsaktiver mmaterielle anlægsaktiver mmaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger for eksempel investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. mmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Det enkelte immaterielle aktiv skal optages i anlægskartoteket, når det har en samlet værdi på mindst kr. nternt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 3

6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. kke operative aktiver, som for eksempel arealer til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver såsom veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver: Grunde Grunde og bygninger bestemt til videresalg Aktiver under udførelse Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Med hensyn til afskrivningsgrundlaget er der nedenstående tilføjelser: Ved bygninger, som anvendes til flere formål, er afskrivningen registreret på det område, som er hovedformålet med bygningsanvendelsen Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar optages i anlægskartotek og afskrives, når det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Bygninger anvendt til administrative formål (rådhuse mv.) år Bygninger anvendt til serviceydelser (skoler, SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) år Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.) 15 år ndretning af lejede lokaler afskrives over 10 år eller over lejekontraktens varighed. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet efter 1980) Forsinkelsesbassiner mv. 50 år Pumpestationer mv. 20 år Øvrige tekniske anlæg mv år Maskiner år Specialudstyr 5-10 år Transportmidler 5-8 år nventar T og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år Kontorinventar samt inventar på institutioner 3-5 år Driftsmateriel (el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 4

7 Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, som resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Varebeholdninger Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiver, hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr. Varebeholdninger, som overstiger en værdi på kr. 1 mio. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til omkostningsregistreringerne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering samt eventuelle direkte posteringer på balancekontoen. Hensatte forpligtelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Feriepengeforpligtigelser Der foretages beregning og hensættelser af skyldige feriedage og feriefridage over for blandt andet funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriefridagene beregnes som 2,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Tjenestemandspensionsforpligtigelser Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. Kommunens forpligtelser til tjenestemandspensioner og lign. er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Kravet er, at pensionsforpligtelsen skal opgøres årligt og at der minimum hvert 5. år foretages en aktuarberegning. Der blev senest foretaget en beregning i mellemliggende perioder foretages der korrektioner af forpligtelserne som følge af optjening af ret til pension og udbetaling af pension. Aktuaropgørelsen af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder iht. pensionsregulativet for kommuner, der svarer til 62 år. Fra regnskabsåret 2017 anvendes, jf. Budget- og regnskabssystemet for kommuner en opgørelsesrente der baserer sig på European nsurance Occupational Pensions Authority s (EOPA) risikofrie diskonteringsrentekurve uden justeringer for prisvariationer, som Finanstilsynet kræver anvendt i forbindelse med måling af forsikringsforpligtelser. nflationsniveau baseres på langsigtede samfundsforudsætninger som pensionsbranchen anvender i sine fremskrivninger. Endvidere anvendes efter 2017 som forudsætning i fremskrivningerne at erhvervsaktive har anciennitetsstigninger mod en tidligere anvendt forudsætning om et erhvervsniveau som en konstant. 5

8 Skadeforpligtelser Kommunens forpligtelser til skadsforpligtelser er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner Der foretages hvert 4. år en aktuarberegning af arbejdsskadeerstatninger, der hensættes et beløb der modsvarer de forventede forpligtelser. aktuarberegningen er lagt en forventning til en skadeprocent ind på ca. 62,5 % jf. aktuarberegningen. Fra 2016 indregnes også hensættelse i forhold til arbejdsskadeerstatninger. Åremål Der foretages beregning af og hensættelser til fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse i overensstemmelse med rammeaftale om åremålsansættelse indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. En åremålsansættelse er en tidsmæssigt afgrænset tjenestemandsansættelse, der ophører uden yderligere varsel ved åremålsperiodens udløb. ndregning i resultatopgørelsen Følgende poster føres over resultatopgørelsen på minimum funktionsniveau. De steder, hvor registrering på omkostningssted er autoriseret (daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskole), vil registreringerne ske på omkostningssted: Afskrivninger Forskydninger i varebeholdninger Forskydning i feriepengeforpligtelser Forskydning i tjenestemandsforpligtelser Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender 6

9 Målopfølgning for de enkelte mål Der er formuleret et-årige tværgående mål, der fastsætter, hvordan der konkret skal arbejdes med de 4- årige strategiske mål i det aktuelle kalenderår. Nedenfor fremgår de 1-årige mål for 2017 inklusive en målkommentar, hvor der gøres status over de enkelte indsatsers aktiviteter og resultater. Målopfølgning 2017 Titel Kommentar Budget Forbrug Sund i Egedal Der er gennemført konkrete initiativer, der udspringer af Sundhedspolitikkens 25 indsatsområder Jobcenteret opretter et tilbud om kost og motion for Jobcenterets målgruppe. Der er oprettet et tilbud på beskæftigelsesprojektet som kan benyttes af de henviste borgere. 0 0 Jobcenteret etablerer et samarbejde med CPK, om hvordan foreningslivet kan være en medspiller i forhold til motion for Jobcenterets borgere. JC og CAS understøtter fortsat indsatsen med at nedbringe stress blandt medarbejderne i Egedal Kommune med fokus på CSD og CSO. Alle er enige om, at ideen med projektet er god, men det er ikke blevet forankret i driften. Det er derfor blevet besluttet, at projektet ikke skal forsætte, idet det ikke er en del af kerneopgaven. Der blev for 2017 iværksat ny sygefraværs- og stressindsats for hele Egedal Kommune. Den i 2016 ansatte stresscoach fortsatte i 2017, med tilbud om individuelle vejledningssamtaler og stresscoaching, undervisning og oplæg på arbejdspladser, vejledning og rådgivning til ledere, arbejdsmiljøorganisation mv. Hovedparten af aktiviteterne blev relateret til de 3 store centre CSD, CSO og CSS. Der er udarbejdet oversigt over indsatsen/målopfølgningen, som vil blive beskrevet i den Personale politiske redeførelse for Stresscoachen er ved udgangen af 2017 afsluttet i den midlertidige ansættelse, men kan indtil videre primo 2018 benyttes som ekstern coach ved arbejdsbetinget stress via henvisning fra leder, som alternativ til krisehjælp fra Falck Healthcare. Budget blev brugt planmæssigt, løbende som lønning Frontmedarbejderne i plejen ved, hvordan de opsporer og handler på ensomhed, og at der er udviklet et samarbejdet med de frivillige foreninger om modtagelse/fastholdelse af disse borgere. Der er etableret faste møder mellem forebyggelsesvejlederne og Smørumgruppen. Disse fortsættes. Stenløsegruppen og Ølstykkegruppen inkluderes ikke før til næste år

10 CTM kortlægger mangler i trafiksikkerhed ift cykling til skole ved 5 skoler og igangsætter tiltag for at øge trafiksikkerheden. forbindelse med, at VM i løbet af efteråret sætter fokus på mobning, laver skolerne og institutioner i Egedal en trivselsuge med fokus på mobning. dover sidste målopfølgningsstatus af 3/11-17 er følgende sket: Nyindretningen af Balsmoseskolens parkeringsplads er udført i uge 42. Projektet mangler en finpudsning mht. skiltning, og skolen opfordres til at lægge en trafikadfærdsvejledning på deres hjemmeside.stikrydsningsprojektet på Smørumnedrevej ved Kong Svends Vej er udført. Stikrydsningen Viadukten-Bauneholmvej er udført. Projektet fortsætter, dog ikke som et strategisk mål. Det er blevet besluttet, at slå dette mål og målet vedr. robusthed sammen. Trivselsugen fik temaet robusthed som overordnet emne. gen er afholdt med stor succes Fælles motion med individuel tilgang dgået i CBS. nformation om brug af på bibliotekerne. dgået 0 0 mplementeringsgraden af Forebyggelsespakkernes grundanbefalinger er øget Videreudvikling af idrætsdagen for Erhvervslivet. drætsdagen gennemføres ikke i Der er etableret et nyt tilbud til Erhvervslivet, hvor lokale virksomheder kan udfordre hinanden til en omgang badminton futsal, mm. Her vil der også kunne tilbydes værdikort til den enkelte medarbejder. Værdikortet kan benyttes til leje af idrætsfaciliteter. Dette tilbud er meldt ud til erhvervslivet i nyhedsbrev september Flere motionsøer. PK og CTM promoverer stiruter, f.eks. månedens sti. Målet er opfyldt uden at være afholdt. Målet fik ikke bevilget penge i budgettet og gennemføres derfor ikke. løbet af 2017 har de politiske udvalg på skift inviteret borgerne med på tur rundt i Egedals dejlige natur. Det overordnede mål med turene har været at sætte fokus på oplevelser, bevægelse og formidling af stier og ruter, for i sidste ende at få endnu flere til at være mere aktive i hverdagen og opleve lokalområderne helt tæt på. Hver tur blev sat sammen af et politisk udvalg, og kom derfor til at afspejle et specifikt fagområde. Planudvalget lagde for eksempel ud med en tur på Amaliestien ved Egedal Rådhus i foråret, hvor man kunne høre om byudvikling og visionerne for Egedal By

11 Åben hal udvidelse af aktiviteten har Åben hal arrangementer udvidet idet der i efteråret 2017 blev tilknyttet foreningsaktiviteter til den enkelte Åben hal arrangement. Derved blev der sikret en betydelig samarbejde om Åben Hal arrangementerne. Aktiviteterne var målrettet småbørnsfamilier. Tiltaget har været en sucess og fortsætter i Der har været god tilslutning fra foreningernes side, hvor de lokaleforeninger bidrager med en instruktør og målrettede aktiviteter såsom skumtennis, motoriktræning, boldlege mm til åben hal arrangementerne. 0 0 Synliggørelse af tilgængelighed for handicappede til vores idrætsfaciliteter. Øget fokus på robusthed i skolen og dagtilbud ved uddannelse af ambassadører. Leg på streg på alle skoler, nye kurser til flere og opstregning Godadgang.dk er et kortlægningsværtøj hvorefter der sker en synliggørelse af tilgængeligheden. Tilgængeligheden i Ølstykke Svømmehal, Ganløse Hallen og Friluftsbad, Stenløse Hallen og Ølstykke Hallen er kortlagt og gjort synlig på kommunens hjemmeside og på godadgang.dk. Øvrige anlæg kortlægges, og tilgængelighed gøres synlig i forår 2018, efter planen. Målet er slået sammen med Trivselsugen. Alle foredrag er afviklet med stor succes. Der blev afholdt et kursus for lærere og pædagoger den 24.oktober. Materiale og kataloger er indkøbt i forbindelse med kurset Forebyggelsespakker fortsætter i ng i Egedal Det er den enkelte afdeling, som har arbejdet videre lokalt med forebyggelsespakkerne - hvor de slap i august måned samlede CSD op på målene i sundhedspolitikken som vedrørte en del afdelinger i CSD og i den forbindelse blev de mindet om forebyggelsespakkerne. De unge kender til muligheder og tilbud for de årige i Egedal Jobcenteret afholder i samarbejde med CSS og CSD informationsmøder for unge, om hvad det vil sige at være tilknyttet Jobcenteret. Der fastlagt en arbejdsgang i forbindelse med overgang fra barn til voksne er implementeret i praksis. Relevante parter er inddraget i henhold til arbejdsgangene. Der har været afholdt informationsmøder løbende gennem året med deltagelse fra samarbejdspartnere

12 CSD og CBS skaber en fælles portal for samtlige tilbud til unge til internt og eksternt brug. Der arbejdes med mulighederne og behovet for tiltag og tilbud specifikt til unge år. darbejdelse af en eletroknisk portal blev droppe pga. erfaringerne med ngeapp'en samt de store omkostninger, der ville være forbundet med oprettelse og driften af en ny portal Der er dog udarbejdet en folder med diverse fritidstilbud til unge i Egedal. Denne fåes også i en elektronisk version. De kr. der var afsat til målet er ikke blevet benyttet. Projektværkstedet ng Egedal har netop slået dørenen op til et nyt ungeinitiativ i Stenløse Kulturhus, der særligt skal imødekomme unge fra 16 år til 25 år. nitiativet skal understøtte de unges egne idéer, men har også opsat et række aktiviteter, som de unge skal indgå aktivt i, at udfylde og give liv. Det drejer sig bl.a. om et spillested, en cafe og byhaver. ndtil videre er projektet kommet godt fra start. Der var åbning i går, d. 15/1 og de unge mødte talstærkt op, og skal nu tage ejerskab på projektet fremover. Desuden arbejder vi på at kreere et idekatalog omkring mulige initiativer, som kan igangsættes i darbejdelse af en samlet Børneog ngepolitik fortsættes fra En projektgruppe har siden november 2016 arbejdet med udarbejdelsen af Egedals nye Børne- og ngepolitik. Politikken er nu færdig, og vil blive lagt op til politisk godkendelse i SS, S, B, KE i februar med en efterfølgende 4 ugers høringsperiode inde endelig behanling på BR ultimo marts. Der skabes et sammenhængende ungeliv for de unge i Egedal Jobcenteret CSS og CSD samarbejder om en helhedsorienteret indsats, hvor de unges mødes med en tværfaglig indsats ved deres første møde med kommunen. Tovholdergruppe til hele målet med medarbejder fra musikskolen, medarbejder fra Klub Egedal, medarbejder fra ng Egedal, medarbejder fra bibliotekerne. Der bliver afholdt tværfaglige møder, når det er relevant. Disse har været afholdt løbende, og et fokusområde har været ST-sager. Arbejdsgruppen er nedsat og består af Hans Chr. Grau-Hansen, områdeleder Klub Egedal, Mikkel Benn, leder Musikskolen, lla Stangerup, Bibliotekar, Erik Rasmussen, Viceskoleleder ng Egedal. Gruppen er hermed formaliseret og vil mødes jævnligt i årene fremover Der etableres et forpligtende og formaliseret samarbejde mellem alle ungeaktører i Egedal. Guide med 5 gode råd til hvordan man starter et projekt for unge i samarbejde med andre. Der er indgået forpligtigende samarbejde mellem Biblioteket, Klub Egedal, Musikskolen og ng Egedal, som har aftalt at afholde jævnlige møder. Desuden er der samarbejde med Egedal drætsfællsesskab (EF). Der planlægges forskellige samarbejdsarrangementer på kryds og tværs Der er udarbejdet "5 go'e Projektråd" som arbejdsgruppens frontmedarbejdere kan bruge i deres daglige virke. Muligvis på Kommunens hjemmeside

13 Alle børne- og ungeaktører skal arbejde med den nye børne- og ungepolitik som et fælles afsæt. CSS (Tæt på Tværs) Pilotprojekt for ng-til-ng mentor uddannelse. Målet er udskydt til implementeringen af Børne- og ngepolitikken efter politisk godkendelse i foråret Der er i alt uddannet 5 Mentorer som primo april tildeles en Mentee. Efterfølgende følges Mentorerne med supervision. Vi betragter projektet for fuldført og i drift En koordineret og forebyggende indsats for unge, der udviser bekymrende adfærd med risiko for at udvikle mistrivsel Jobcenteret vil i samarbejde med CSS tilbyde ledige unge med et misbrug hjælp i det kommunale beskæftigelsesprojektet. Der er etableret et godt samarbejde på området. Samarbejdet er yderligere kvalificeret i forbindelse med udviklingen af beskæftigelsesprojektet Jobbroen, hvor der bl.a. er ansat nye medarbejdere. CSS og JC har i 2017 udviklet et forløb for unge misbruger som en del af tæt på tværs indsatsen. Forløbet starter op januar Der udarbejdes en indsatsplan mod ungdomskriminalitet i forbindelse med børne- og ungepolitikken. forbindelse med SSP+ etableres et gensidigt forpligtende samarbejde med jobcenterets ungeteam psykiatri og misbrug. Forebyggelse af ungdomskriminalitet - handleplan for Egedal Kommune er færdig og vil blive politisk godkendt i forbindelse med Børne- og ngepolitikken i starten af Der er lagt en implementeringsplan som vil blive udført efter den politiske godkendelse. mplementeringsplanen inkludere bl.a. en plan for evaluering samt revidering af handleplanen efter sommeren darbejdelse af procedure for samarbejde med fokus på de risikovillige unge under 18 år. Herunder information til de unge og deres pårørende. Målet er opnået som en del af implementering af Tæt på Tværs samt via Forebyggelse af ungdomskriminalitet - handleplan for Egedal Kommune. 0 0 CBS udarbejder i samarbejde med ng Egedal en koordineret og forebyggende indsats for unge, der udviser bekymrende adfærd med risiko for at udvikle mistrivsel. Trivsel læring og dannelse Modellen indebærer: A) Tværfaglige team ude på skolerne, der består af psykolog, rådgiver og sundhedsplejerske. B) Anvendelse af inddragende netværsmøder som fast metode. Begge dele er startet op pr. 1/2-17. Modellen er implementeret. 0 0 Helhed og tværgående tilgange er i fokus. Målet nås gennem fælles metoder og børne- og læringssyn darbejdelse af fælles børne- og Arbejdet hermed er udskyldt til efter 0 0 læringssyn i forbindelse med Børne- Børne-og ungepolitikken er blevet politisk godkendt i foråret og ngepolitikken

14 CSD arbejder med fortsat opfølgning og udbredelse af kompetenceudvikling ved undervisning i fælles pædagogisk metode CDP. Aktiviteter og kurser der udbreder kendskab til fælles metoder og tilgange i arbejdet med flygtningefamilier, -børn og unge på skole og dagtilbudsområdet. Alle centre inviteres til fyraftensmøder med det formål at udbrede kendskabet til børne- og unge området. CSS (Tæt på tværs) igangsætter implementering af metoden, det inddragende netværksmøde. CSS (Tæt på Tværs) laver en ny model for tværfagligt samarbejde herunder en ny mødestruktur i samarbejde med CSD. Der er indgået aftale med CN om kompetenceuddannelse i CDP for medhjælpere i dagtilbud. Der er bevilget midler gennem den Kommunale Kompetencepulje. Alle pædagoger blev uddannet i CDP i løbet af efteråret 2017 og der afholdes opfølgningskurser ved pædagogisk konsulent. Der planlægges flere kurser i 2018 for medhjælpere og dagplejen. 0 0 dgår 0 0 dgår Cirka 150 medarejdere og ledere har været på 2-dages undervisning i inddragende netværksmøder. Metoden er startet op pr. 1/2-17. Der er desuden lavet evaluering i juni 17. Modellen indebærer: A) Tværfaglige team ude på skolerne, der består af psykolog, rådgiver og sundhedsplejerske. B) Anvendelse af inddragende netværsmøder som fast metode. Begge dele er startet op pr. 1/ Forpligtende fællesskaber med plads til udvikling, anerkendelse og ligeværdighed CSD udarbejder guidelines til opstart i dagtilbud og skole inspireret af ministeriet 10 tips. Målet er besluttet nedlagt grundet det indgår som en naturlig del af det videre arbejde med at udvikle CSD. Midlerne ønskes overført til dette arbejde i Tilbud om demokratipas til mellemtrin for at give kendskab til praktisk deltagelse i samfundet med CBS. nddrage forældre i skabelsen af fællesskabsidentitet i dagtilbud og skole. Alle dagtilbud og skoler udarbejder i fællesskab konkret handleplan for tre tiltag i relation til implementering af inklusionsstrategien. Distriktsskolelederne og områdelederne forestår en proces for relevante aktører. Arbejdsgruppen er i gang med at planlægge selve processen for demokratipasset. Processen skal munde ud i et tilbud til mellemtrinnet på skolerne, hvor de kan komme op på rådhuset til en temadag hvor forskellige nøglepersoner vil holde foredrag og der vil muligvis være små arbejdsværksteder. Alt dette kan munde ud i at opnå demokratipasset. Målet videreføres til 2018 hvor det overgår til drift. Der føres ingen midler med over til Målet er besluttet nedlagt grundet det indgår som en naturlig del af det videre arbejde med at udvikle CSD. Midlerne ønskes overført til dette arbejde i Målet er besluttet afsluttet, da det indgår som en naturlig del af det videre arbejde med at udvikle CSD

15 Musikprofilklasser på 2 skoler indenfor Distriktsskolerne i Ganløse og Ølstykke. Klasserne er blevet etableret. Der er blevet afholdt temadage for musikskoleog folkeskolemusiklærere. Læreplaner udfærdiget. Mange arrangementer under Spil Dansk ugen i uge Der er i marts 2017 blevet afholdt pædagogisk møde for de implicerede musikskolelærere, med evaluering af forløbet og anbefalinger til justeringer for næste skoleår. nden mødet har Skoleledere fra Distriktsskole Ølstykke og musikskolelederenen samt folkeskolekoordinator evalueret det første halve skoleår. Der er indgået partnerskabsaftaler imellem musikskolen/distriktsskole Ølstykke og musikskolen/distriktsskole Ganløse om skoleåret 2017/2018. Samarbejdet med Distriktsskole Ølstykke er blevet udvidet med 3. klasser på samtlige spor. Der er lavet en intern evaluering samt ansøgt om kr i statslige midler til en forskningsbaseret undersøgelse af "Egedal modellen". Der forventes svar i januar Der har været afholdt to kursusdage med Linda Wilhelmsen i august og 1 kursusdag "5 spor i ny dansk musik" i september for folkeskolelærere og musikskolelærere. Der undersøges om Egedal Kommune kan deltage i projektet "Orkester Mester" som er iværksat af DMKL. 0 0 Konklusion på året: Vi har opfyldt vores mål og har kunne tilføje noget. Der er blevet bevilget kr fra statens kunstfond til et udviklings - og følgeforskningsprojekt, som staret i januar 2018 og forventes afsluttet i juni Denne undersøgelse forventes at kunne kvalificere samarbejdet yderligere i forhold til organisering og det udbytte eleverne har i forbindelse med musikpartnerskaberne. dvikling af tværgående læringsrum og den enkeltes kompetencer. Målet nås gennem øget kendskab til arbejdsområder og faglighed CSO skaber et forpligtende samarbejde mellem lærerne i udskolingsklasserne, -vejledere og uddannelseskoordinatorerne, der kan være med til at sikre, at udskolingseleverne kender uddannelsesog arbejdsmulighederne på socialog sundhedsområdet. Vi sendte den 11. maj et brev til distriktsskolelederne. Vi fik svar fra Lise Bjerregaard, Lise Boye og Jannik Larsen. De svarede samstemmende, at de ikke så et behov for et samarbejde med CSO i forhold til at opnå et øget kendskab til arbejdsområder og faglighed. Lise Bjerregaard skriver: "Jeg mener faktisk, at der allerede er et forpligtende og rigtig godt samarbejde mellem skole og vejleder hos os". De to øvrige distriksskoleledere var enige med Lise Bjerregaard. Vi mener derfor vi har forsøgt (uden held) at indfri målet

16 CSD udarbejder i samarbejde med CPK kataloger over tilbud fra foreningslivet og erhvervslivet, som skolerne kan benytte. Der er foreløbig udarbejdet en foreningsfolder til alle nyankomne i Egedal Kommune. Folderen skal fremover jævnligt revideres, så den er aktuel 0 0 Alle medarbejdere (pædagoger, lærere og eksterne medarbejdere i CSD) skal have adgang til Egenettet som bruges til intern vidensdeling i og mellem centrene Der afholdes et initiativ på tværs af centre og områder så vi i samarbejde kan implementere børne- og ungepolitikken og udarbejde handleplaner hertil. forbindelse med implementering af tæt på tværs planlægges aktiviteter og kurser, der udbreder viden om fælles metoder og tilgang for tidlig indsats på tværs af CSD og CSS. Fra den har alle medarbejdere adgang til Egenettet Arbejdet med implementering er udskyldt til efter Børne-og ungepolitikken er blevet politisk godkendt i foråret Musikkens dag i april 2017 i samarbejde med folkeskolerne. Afvikles 19. april Et formiddagsarrangement for folkeskoleelever og et aftenarrangement for alle 325 elever i Maglehøjhallen spiller og synger. Der blev ansøgt om statsmidler og modtaget kr til komponist Jakob Høgsbro. Aftenarrangement kl i Stenløse Kulturhus var for alle og var et oplevelsesrum af musikmiljø i Egedal (primært musikskolen). PR blev iværksat og sidste "to do" møde afholdt. Egedal Kommune var vært for uddannelsesdag for musikskole- og folkeskolelærere d kl i Stenløse Kulturhus. Der er etableret nye interne kursusdage for musiklærere i samarbejder imellem musikskole/folkeskole. Musikkens Dag planlægges afholdt igen onsdag d. 18. april Konklusion 2017: Målet er blevet opfyldt og vil gentages d Der er ansøgt statslige støttemidler, til komponisthonorar i 2018, som ikke er blevet bevilget. 0 0 dvikle tværgående læringsrum indenfor ferieaktiviteter i kultur-, idræts- og musikområdet. Musikskolen afholder bl.a. Familierytmik, som er et musik, leg og bevægelsesrum gratis for alle borgere. Målgruppen er børnefamilier og bedsteforældre med børn i alderen 3-8 år. Ferieaktiviteterne er afholdt med stor succes

17 Styrke musikmiljøet i Stenløse kulturhus sammen med ng Egedal m.fl. Der etableres et formaliseret samarbejde med foreningslivet med henblik på forpligtende samarbejde samt tilbud til den Åbne Skole som er med til at skabe kendskab til alle muligheder i Egedal. Skemalægge efter teaterkoncert. Der er en løbende god dialog omkring brug af lokaler. Fællesråd blev inviteret til at deltage i Egedal Musikfestival d. 17. juni Der var indbudt til at fortsætte efter kl. 14 i Stenløse Kulturhus, så det bliver en særlig Kulturhusdag. Der var mange aktiviteter og indbudt bredt til Musikkens dag d. 19. april, som netop kan give et billede på det nuværende musikmiljø. ng Egedal har etableret en cafe i kælderen, som i samarbejde med bl.a. musikskolen kan indgå som et musikalsk mødested med små intimkoncerter og et sted, hvor man kan møde musik fremført af ligesindede. Musikskolen fortsætter med åbne arrangementer for alle bl.a. diverse koncerter og workshops samt Syng Sammen og familierytmik. Åbning af Cafeen blev udskudt en smule, men startede op medio oktober Der er oprettet et fleksibelt kontor til unge og forældrekontakt sammen med Musikskolen og ng Egedals projektkontor. Lokalet er på 1. sal til højre for nummer 12. Konklusion 2017: Der er tale om en fortløbende proces, som involverer alle interessenter i STK. Musikmiljøet har allerede åbnet sig op ved f.eks. at fritidsbrugere er begyndt at øve på egen hånd i STK og ved at drama/tetaterkoncert er meget synlig. Kældercaféen er stadig i startfasen og der er planlagt en hel del ungestyrede aktiviteter og møderum i Der er etableret en formaliseret samarbejde med EF (Egedal dræts Fællesskab) og Egedal Softball Klub. Disse er indgået i et samarbejde med ng Egedal og Bibliotekerne i forhold til et samlet tilbud til Folkeskolerne i forbindelse med Åben Skole

18 16

19 nvesteringsoversigt (Alle beløb er i kr.) Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i Egedal bydelscenter nder afslutning Arkæologiske undersøgelser nder afslutning Strategi for gangværende byrummene Events i Egedal By gangværende Markedsføring gangværende Stenløse Syd > Økonomiudvalget Færdiggørelse af gangværende Torvet Salg af Storparcel Byrådet Salg af Storparcel gangværende Stenløse Syd Projekt Byrådet dendørs kunst i Sten Byrådet løse Syd Kunstpulje gangværende

20 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i Salg af areal ved Byrådet trampesti Salg af Matr.nr. 3d gangværende Nybølle, Smørum Salg af del af matr.nr Byrådet 4næ Smørumnedre By, Smørum Toftholmvej nder afslutning Køb af del af matr. nr nder afslutning 15a og 16as, Smørumovre By dbud af Ryttergården gangværende Egedal Rådhus inkl. Sund Byrådet hedscenter Parkeringsløsning Byrådet Egedal Rådhus Salg af Smørum Rådhus, Byrådet Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus, Byrådet Rådhus Allé 1, Ølstykke dbud af Byrådet Kongeskrænten dbud af Kratkær/ gangværende Brændekær Annekset ved Stenløse gangværende Kulturhus Søsum Bygade 31A gangværende Salg af Sandbjerg Skole nder afslutning Salg af vejareal i Ganløse gangværende Færdiggørelse af rådhus gangværende Monopolbrudsprogram gangværende Administrative Systemer gangværende arkivering og konvertering Ny telefoniplatform gangværende (Furesø, Ballerup, Egedal) Økonomiudvalget i alt udgifter Økonomiudvalget i alt indtægter

21 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i 2017 Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansieret område Affaldsplan Byrådet Dagrenovation Affaldsplan gangværende Gebrugsstation Stenløse genbrugsstation Byrådet Smørumnedre genbrugs gangværende station, mandskabsbygn Skattefinansieret område Byggemodning gangværende Trampesti i Ganløse Byrådet Byggemodning Dyvelåsen gangværende i Smørumnedre Byggemodning Værebro gangværende Erhvervsområde Byggemodning af Galaksen nder (areal v/provst Beckers afslutning Vej) Oprensning af olie gangværende forurening Oprensning af olieforure gangværende ning, Valmuevej Signalanlæg i Smørum Byrådet Sti tunneldalfredningen nder afslutning Ganløse-Slagslunde Prioriterede cykelstier gangværende Cykelsupersti gangværende Teknisk dvalg i alt udgifter Teknisk dvalg i alt indtægter

22 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i Fredningserstatninger i Byrådet Værebro Ådal Ejendomsrenovering gangværende Skoler EDP-projekt (Energitek nder afslutning nologisk udvikling og de monstrationsprogram) Ejendomsrenovering gangværende Dagtilbudsområdet Kvalitetsfondsprojekter gangværende Ejendomsrenovering gangværende Energistyring/besparelse nder afslutning Etablering af nder afslutning solcelleanlæg Etablering fase Etablering fase nder afslutning Concerto nder afslutning (Tilskud til multihus) Energistyring gangværende Parat til fremtiden Byrådet Energi optimering Energioptimering gangværende Parat til fremtiden Planudvalget i alt - udgifter Planudvalget i alt - indtægter Planudvalget

23 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Social- og sundhedsudvalget Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i Serviceareal - 72 pleje Byrådet boliger Sundhedscenter Byrådet Anlægsbevilling givet med Rådhusbyggeri Parkeringsløsning Byrådet Sundhedscenter Færdiggørelse af gangværende Sundhedscenter Det fleksible familiehus/ gangværende Egedal Familiehus Tofteparken Byrådet ndflytning af Hjemme Byrådet plejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Renovering af Regnskab 2017 Damgårdsparken Aktivitetscenter i Byrådet Damgårdsparken Social- og sundhedsudvalget i alt udgifter Social- og sundhedsudvalget i alt indtægter

24 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Børne og Skoleudvalget Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i Folkeskole og SFO nder indefrosne midler afslutning nstitutionsområdet nder indefrosne midler afslutning Legepladspulje nder afslutning daginstitutioner Daginstitution i Smørum gangværende Renovering af køkkener gangværende i daginstitutioner Børne- og Skoleudvalget i alt - udgifter Børne- og Skoleudvalget i alt - indtægter 0 Anlægs nr. Anlægstekst Anlægsbevilling Dato Anlægsbevilling Beløb Forbrug før 2017 Forbrug 2017 Forbrug ialt Afsluttet i 2017 Kultur- og Fritidsudvalget Renovering af gangværende idrætsanlæg Multihus i Stenløse Syd nder afslutning Renovering og moderni gangværende sering af Ølstykke Svømmehal Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - udgifter Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - indtægter 0 Anlæg i alt - udgifter Anlæg i alt - indtægter

25 nvesteringsoversigt Økonomiudvalget Anlægsprojekt Egedal bydel Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. Hertil kommer at der den 26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af projektleder. Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr var der på det korrigerede budget afsat 1,3 mio. kr. til udgifter og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal Kommunes strategiske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget 2013 fastsatte mål vedrørende Promovering af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål. Det overordnede mål er: at Egedals byudviklingsområde skal være eftertragtet for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv. Projektet er opdelt i 6 delprojekter, hvoraf 5 er under Økonomiudvalget og 1 er under Teknik og Miljøudvalget 01 Egedal Bydelscenter (Ø) 03 Byggemodning (TM) 04 Arkæologiske undersøgelser (Ø) 05 Strategi for byrummene (Ø) 06 Events i Egedal By (Ø) 08 Markedsføring (Ø) Anlægsprojekt Egedal bydelscenter Byrådet gav anlægsbevilling den 26. januar 2011 på 2,503 mio. kr. i udgifter og 11,84 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af jord til Føtex. De 2,503 mio. kr. var fordelt med kr. til annoncering, 1,43 mio. kr. til vejbidrag og kr. til geoteknik. De sidste 1 mio. kr. blev betinget bevilget til markedsføring. De blev endeligt bevilget den 24. august På Byrådsmødet den 25. maj 2011 blev det besluttet at overføre 1,43 mio. kr. til vejbidrag til sagen Tværvej. Byrådet gav den 26. februar 2014 anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til ansættelse af en projektleder i Ved budgetopfølgningen, der blev behandlet den 27. maj 2015, blev det besluttet at overføre kr. med kr. til delprojekt 05 Strategi for byrummene og kr. til delprojekt 06 Events i Egedal by. Projektet er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab til Byrådet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Vejbidrag overført til Teknik og Miljø ( Tværvej) Anlægsbevilling Del af markedsføringsbevilling overført til delprojekt 05 og 06 den

26 alt anlægsbevilling dgifter ndtægter alt forbrug Mindreforbrug -425 Forbrugsprocent 105 Anlægsprojekt Arkæologiske undersøgelser Byrådet gav den 26. januar 2011 anlægsbevilling på kr. til arkæologiske undersøgelser. ndersøgelserne blev udført i Projektet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab til Byrådet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 798 dgifter 688 alt forbrug 688 Mindreforbrug -110 Forbrugsprocent 86 Anlægsprojekt Strategi for byrummene Ved budgetopfølgningen, der blev behandlet den 27. maj 2015, blev det besluttet at overføre kr. fra delprojekt Egedal bydelscenter. Der er indkøbt by-inventar og rejst en skov i den grønne fletning. ndtægten på kr. kommer fra AB Egevænge, der har betalt en andel af by-inventaret. Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 200 dgifter 187 ndtægter -35 alt forbrug 152 Anlægsprojekt Events i Egedal By Ved budgetopfølgningen, der blev behandlet den 27. maj 2015, blev det besluttet at overføre kr. fra delprojekt Egedal bydelscenter. Der er udført forarbejder til Lighting Metropolis projekt Det demokratiske byrum. Der er i 2017 lavet og trykt udstillingsplancher. Projektet fortsætter i

27 Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling 222 alt anlægsbevilling 222 dgifter 163 alt forbrug 163 Anlægsprojekt Markedsføring forbindelse med salg af storparcel A6 er der givet en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på kr. Der vil blive søgt anlægsbevilling før igangsættelse af markedsføringsaktiviteter. Der er afholdt udgifter til deltagelse i Boligdagene Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling 0 alt anlægsbevilling 0 dgifter 12 alt forbrug 12 Anlægsprojekt Stenløse Syd > Denne sag afløser den oprindelige sag Stenløse Syd. Denne sag omfatter de sidste afsluttende anlægsarbejder såsom slidlag, skilte, færdiggørelse af rundkørsler mv. så anlægget kan overdrages til grundejerforeningerne. Anlægsprojekt Færdiggørelse af Torvet Denne sag vedrører færdiggørelse af byggemodningen i Stenløse Syd inklusiv etablering af Torvet, som oprindeligt er bevilget under sagen Stenløse Syd. Anlægsbevillingen til Færdiggørelse af Torvet er ved en fejl ikke søgt flyttet hertil ved aflæggelse af anlægsregnskab for Stenløse Syd. Anlægsbevillingen vil blive søgt i Sagen forventes afsluttet i Bemærkninger Beløb i kr. dgiftsbevillinger 0 alt anlægsbevilling 0 dgifter ndtægter -28 alt forbrug Anlægsprojekt Salg af Storparcel 95 Byrådet besluttede den 24. februar 2016 at sælge storparcel 95. Grunden blev solgt i 2016, og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts Anlægsprojekt Salg af Storparcel 96 Byrådet godkendte salget af storparcel 96 den 21. december 2016, hvor der blev givet en indtægtsbevilling. Grunden er blevet udbudt til salg, men der er ikke indgået en endelig kontrakt. 25

28 Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter 0 ndtægter 0 alt forbrug 0 Anlægsprojekt Stenløse Syd Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at opføre en ny bydel Stenløse Syd. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10,0 mio. kr. i 2004 som startkapital. Startkapitalen er betalt tilbage af indtægterne. Der har i perioden 2002 til 2016 været udgifter på 130,4 mio. kr. og indtægter på 262,7 mio. kr. dgifter og indtægter vedrørende kloakker er afsluttet med anlægsregnskab. Byggemodningen bliver afsluttet under projekt Færdiggørelse af Torvet. Anlægsregnskab pr. 31. december 2015 er udarbejdet og forelagt Byrådet den 1. november Anlægsprojekt dendørs kunst i Stenløse Syd Byrådet gav den 30. april 2014 anlægsbevilling på kr. til skulptur i rundkørslen på Krogholmvej mod Stenløse Syd. Den 30. september 2015 gav Byrådet yderligere anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til etableringen af udendørs kunstværker i alt 4 skulpturer, som en fortsættelse af udendørs kunst i Stenløse Syd. Arbejdet med at etablere disse kunstværker har pågået i og er fortsat i Projektet er afsluttet i 2017 og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 31. januar

29 Anlægsprojekt Kunstpulje Rådighedsbeløbet til brug for kunstpuljen fremkommer ved, at der bliver tilskrevet 2 % af salgsindtægter vedr. grundsalg. Byrådet gav den 30. september ,7 mio. kr. til projektet med etablering og færdiggørelse af kunstnerisk udsmykning af såvel Rådhus som Sundhedscenter. Projektet er afsluttet i Byrådet gav den 28. september 2016 anlægsbevilling til indkøb og opsætning af bronzeskulptur foran rådhus og sundhedscenter. Dette arbejde afsluttes i Der forventes aflagt anlægsregnskab for begge delprojekter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 775 dgifter ndtægter -800 alt forbrug 612 Anlægsprojekt Salg af areal ved trampesti På Byrådsmødet den 30. september 2015 blev det besluttet, at der skal anlægges en trampesti på vejudlægget Asserhøjvejs forlængelse på den østlige side af Ganløse bygrænse (jf. anlægsprojekt ). Det blev endvidere besluttet, at restarealet skulle tilbydes de grundejere som støder op til vejudlægget. Dele af arealet blev solgt i 2016, og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts Anlægsprojekt Salg af Matr.nr. 3d Nybølle, Smørum Byrådet besluttede den 21. juni 2017, at sælge Matr. nr. 3d Nybølle i Smørum. Salget er effektueret og der aflægges anlægsregnskab i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 181 dgifter 189 ndtægter 0 alt forbrug 189 Anlægsprojekt Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum Byrådet besluttede den 27. august 2014 at udbyde del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum til salg. Salget er effektueret og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts Anlægsprojekt Toftholmvej 20 Byrådet godkendte den 25. maj 2016 salg af Toftholmvej

30 Salget er effektueret og der aflægges anlægsregnskab i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling -440 dgifter 10 ndtægter -450 alt forbrug -440 Mer-/mindreforbrug 0 Forbrugsprocent 100 Anlægsprojekt Køb af del af matr. nr. 15a og 16asa, Smørumovre by, Smørum Byrådet godkendte den 26. august 2015 køb af del af matr. 15a og 16as, Smørumovre by. Købet er gennemført og der aflægges anlægsregnskab i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling den alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt dbud af Ryttergården Byrådet vedtog den 22. juni 2016 at udbyde Ryttergården. Ryttergården er blevet udbudt til salg, men der er ikke indgået en endelig kontrakt. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling den alt anlægsbevilling 210 dgifter 95 alt forbrug 95 Anlægsprojekt Egedal Rådhus og Sundhedscenter Byrådet vedtog den 21. december 2011 at give en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til brug for forundersøgelser til projektet og 22. august 2012 en anlægsbevilling på 330,2 mio. kr. til selve byggeprojektet. Ved Byrådets møde den 25. november 2015 blev der givet en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. i pris- og lønfremskrivning af anlægsbudgettet. Den samlede anlægsbevilling er således på 338,8 mio. kr. Det samlede projekt finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug og reducerede personaleomkostninger. Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. juni Anlægsprojekt Parkeringsløsning Egedal Rådhus Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Anlægsprojektet hænger sammen med "Anlægsprojekt Parkeringsløsning - Sundhedscenteret". Samlet set er der afsat 27,2 mio. kr. fordelt 28

31 med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio. kr. til p-fond og 3,6 mio. kr. til midlertidig parkering under de to anlægsprojekter. Der er under det samlede forbrug indbetalt 3,3 mio. kr. til p-fonden. Anlægsdelen om parkeringsløsningen er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. juni Anlægsprojekt Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Byrådet vedtog den 27. maj 2015 at sælge en del af p- pladsen ved Smørumcenteret. Anlægsprojektet er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts Anlægsprojekt Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af matr.nr. 3as dlejre. Anlægsprojektet er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts Anlægsprojekt dbud af Kongeskrænten 1 Byrådet godkendte den 27. april 2016 salget af Kongeskrænten 1. Anlægsprojektet er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts Anlægsprojekt dbud af Kratkær/Brændekær Byrådet godkendte den 25. november 2015 udbud af Kratkær 6 og Brændekær 6. Grundene er blevet udbudt til salg, men der er ikke indgået en endelig kontrakt. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling den alt anlægsbevilling 190 dgifter 148 alt forbrug 148 Anlægsprojekt Annekset ved Stenløse Kulturhus Byrådet godkendte den 24. juni 2016 udbud af annekset i Stenløse. Annekset er blevet udbudt til salg, men der er ikke indgået en endelig kontrakt. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter 572 alt forbrug

32 Anlægsprojekt Søsum Bygade 31A Byrådet besluttede den 21. december 2016 at sælge Søsum Bygade 31A. Søsum Bygade 31A er blevet udbudt til salg, men der er ikke indgået en endelig kontrakt. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling 0 alt anlægsbevilling 0 ndtægter -5 alt forbrug -5 Anlægsprojekt Salg af Sandbjerg Skole Byrådet besluttede den 1. februar 2017 at sælge Sandbjerg Skole. Salget er effektueret og der aflægges anlægsregnskab i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter 7 ndtægter alt forbrug Anlægsprojekt Salg af vejareal i Ganløse På Byrådsmødet den 26. april 2017 blev der givet en indtægtsbevilling på kr., som ikke er frigivet, til salg af vejareal i Ganløse. Salget forventes endeligt afsluttet i 2018, hvor der vil blive aflagt regnskab. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling 0 alt anlægsbevilling 0 ndtægter 0 alt forbrug 0 30

33 Anlægsprojekt Færdiggørelse af rådhus Byrådet godkendte den 1. februar 2017 at afsætte midler til færdiggørelsen af Rådhuset (anlægsprojekt ) og færdiggørelsen af Sundhedscentret (anlægsprojekt ). Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter -488 alt forbrug -488 Anlægsprojekt Monopolbrudsprogram Byrådet godkendte den 26. august 2015 KL bestyrelsens beslutning om, at det provenu i årene fra salg af KMD-ejendomme, der tilfalder Egedal Kommune anvendes til finansiering af implementeringsaktiviteterne i forbindelse med Monopolbruddet, således at gevinsterne ved Monopolbruddet kan realiseres. Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter 942 alt forbrug 942 Anlægsprojekt Administrative systemer arkivering og konvertering Kommunalbestyrelsen gav den 24. januar 2007 anlægsbevilling til elektronisk arkivversion af Acadre (lovkrav) og Docajour fra Ledøje-Smørum Kommune. Der arbejdes med at få rettet de sidste fejl i arkiveringsversionen af Acadre, således at den opfylder lovkravene og kan blive godkendt. Det forventes, at arkiveringsversionen af Acadre er godkendt i starten af 2017, og projektet kan afsluttes. Projektet forventes afsluttet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal) T-forsyningen har lavet en udgift fordeling vedr. telefoniprojekt. På den baggrund forventes Egedal Kommunes udgifter at udgøre i alt 1,3 mio. kr. Projektet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab til Byrådet den 21. marts

34 Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug

35 Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansieret område: Anlægsprojekt Affaldsplan Dagrenovation Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2013, at godkende affaldsplanen og hermed de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på Dagrenovation med et rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr., fordelt med 4,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til udskiftning af affaldsbeholdere. løbet af 2015 blev det besluttet at overføre 4 mio. kr. af bevillingen på 8 mio. kr. til Projektet blev afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 28. februar Anlægsprojekt Affaldsplan Genbrugsstationer Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2013, at godkende affaldsplanen og hermed den bevillingsmæssige anlægsinvestering på 12 mio. kr. til Genbrugsstationer med 2 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i Midlerne i 2015 skulle anvendes til at gennemføre en forsøgsordning for indsamlingen af papir, plast, metal og glas fra husstandene i kommunen. løbet af 2015 blev 1 mio. kr. overført til 2016, da det blev vurderet at forsøgsordningen ikke ville koste 2 mio. kr. Senere blev forsøgsordningen erstattet af en erfaringsopsamling fra en række kommuner, som allerede har indført tilsvarende ordninger. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. december 2015 blev den ene mio. kr., der var afsat til forsøgsordningen overført til forbedringer af Stenløse Genbrugsstation i Den 28. september 2016 vedtog Byrådet at give anlægsbevilling på 11,2 mio. kr. til indkøb af 4- kammerbeholdere. Der skal køres ca beholdere ud til parcel- og rækkehusstand i kommunen. Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Stenløse genbrugsstation På Byrådsmødet den 16. december 2015 blev det besluttet at etablere en rampe på genbrugsstationen i Stenløse (Toppevad genbrugsstation), hvortil der blev bevilget 1 mio. kr. Formålet er at øge brugervenligheden af genbrugsstationen ved, at brugerne kører op på en rampe og læsser de tunge materialer ned i en container i stedet for at løfte de tunge materialer op i en container. Dertil bliver der etableret undervisningslokaler og lagerplads under ramperne. På Byrådsmødet den 31. august 2016 blev der bevilliget kr. til etableringen af en ny mand-skabsbygning og en ny bygning til farligt affald. Bygningerne var meget slidte og faldefærdige og levede ikke op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles til mandskabsbygninger med adskilte omklædningsfaciliteter og bad til mænd og kvinder. Projektet er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 28.februar Anlægsprojekt Smørumnedre Genbrugsstation, mandskabsbygning På Byrådsmødet den 31. august 2016 blev der givet kr. til etableringen af en ny mandskabsbygning og en ny bygning til farligt affald. Bygningerne var meget slidte og faldefærdige og levede ikke op til de arbejdsmiljøkrav, der stilles til mandskabsbygninger med adskilte omklædningsfaciliteter og bad til mænd og kvinder. Den ny mandskabsbygning på Smørumnedre genbrugsstation bliver opført i løbet af 2017/18 og projektet afsluttes herefter. 33

36 Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling 800 dgifter 0 alt forbrug 0 34

37 Skattefinansieret område: Anlægsprojekt Egedal bydel Projektet er opdelt i 6 delprojekter, hvoraf 5 er under Økonomiudvalget og 1 er under Teknik og Miljøudvalget. Se den overordnede beskrivelse af projektet under Økonomiudvalget. Anlægsprojekt Egedal Bydel - Byggemodning Den 24. september 2014 vedtog Byrådet at bevillige kr. til at opstarte byggemodningen af stationsområdet i Egedal By. Midlerne er brugt til miljø- og geotekniske undersøgelser, landinspektør og juridisk bistand samt andre mindre forundersøgelser i Denne del af byggemodningen af Egedal By blev afsluttet ved udgangen af 2015 og anlægsregnskabet aflagt sammen med årsregnskabet. Byrådet har den 16. december 2015 givet anlægsbevilling på kr. til bæredygtig certificering af byggeri (DGNB). Byrådet har den 27. januar 2016 givet anlægsbevilling på 15,7 mio. kr. til projektering og udførelse af dele af 1. etape af stationsområdet. Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling den Anlægsbevilling den alt anlægsbevilling dgifter ndtægter -661 alt forbrug Anlægsprojekt Trampesti i Ganløse De kr. vedrører etablering af en Trampesti i Ganløse. Projektet er etableret i forlængelse af projekt Salg af areal ved trampesti. Projektet er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 28.februar

38 Anlægsprojekt Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 blev det besluttet at bevillige 2 mio. kr. til byggemodning af Dyvelåsen i Smørumnedre i er der brugt kr. på arkæologiske forundersøgelser og landinspektør opgaver. På Byrådets møde den 27. april 2016 blev det besluttet at sælge projektet til en developer, som udfører selve byggemodningen. Samtidig blev anlægsbevillingen nedskrevet med 9,7 mio. kr. På Byrådets møde den 30. august 2017 blev det besluttet at kommunen selv skulle forestå byggemodningen i peroden , og der blev frigivet 2 mio. kr. til arbejdet i Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Byggemodning Værebro Erhvervsområde Den 26. september 2012 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på kr. til forundersøgelser. Projektet fortsætter i 2018, hvor der er afsat rådighedsbeløb til det videre arbejde. Bemærkninger (beløb i kr.) dgifter Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 250 dgifter 217 Forbrug 217 Anlægsprojekt Byggemodning af Galaksen (areal ved Provst Beckers Vej) Der blev overført kr. til 2012 til færdiggørelse af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som var afslutningen på byggemodningsprojektet. Projektet er delt op i en byggemodningsdel og en salgsdel. Der er aflagt anlægsregnskab for Salg af Galaksen den 24. september Der er i 2016 udført arbejder på baggrund af fejl og mangler, og projektet er afsluttet Der aflægges anlægsregnskab i

39 Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevillinger dgifter alt forbrug Merforbrug 553 Forbrugsprocent 109 Anlægsprojekt Oprensning af olieforurening Kommunalbestyrelsen vedtog henholdsvis den 29. februar og 31. oktober 2012 at give anlægsbevilling til projektet i Ganløseparken. forbindelse med anlægsrevisionen i 2017 reduceredes budgettet med kr. på grund af ændret oprensningsmetode. Projektet forventes afsluttet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Oprensning af olieforurening, Valmuevej Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013 at give anlægsbevilling til projektet på kr. Byrådet afsatte yderligere 2,45 mio. kr. den 20. december Projektet fortsættes i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 548 dgifter 0 alt forbrug 0 Anlægsprojekt Signalanlæg i Smørum Signalanlægget var planlagt til udførelse i 2016 og Byrådet gav anlægsbevilling på 1,856 mio. kr. den 16. december Projektet blev udskudt til 2017 på grund af opbremsning af aktiviteter i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 28. februar

40 Anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningen Ganløse Slagslunde Tunneldalsfredningen strækker sig over Ganløse Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Et væsentligt formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. følge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011 have påbegyndt anlæg af de stier, der fremgår af fredningen. alt drejer det sig om anlæggelse af 5 delstrækninger på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde blev 3 ud af de 5 delstrækninger etableret. Det videre arbejde blev ved anlægsrevisionen i 2016 udskudt til 2017 og budgettet blev samtidig reduceret med 1,2 mio. kr. Der anlægges anlægsregnskab i april Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter 993 alt forbrug 993 Anlægsprojekt Prioriterede cykelstier På Byrådsmødet den 25. februar 2015 blev det besluttet, at der skulle etableres en cykelsti langs Farumvej for de midler der var afsat til prioriterede cykelstier i 2015 og Der blev frigivet 5,156 mio. kr i 2015 og 5,212 mio. kr. i blev det første spadestik for anlæggelsen taget. Endvidere blev projekteringen, lodsejerforhandlinger, indhentning af en række myndighedsgodkendelser iværksat. Hovedparten af cykelstien blev etableret i 2017 og projektet forventes afsluttet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug

41 Anlægsprojekt Cykelsupersti Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende strækninger i Egedal Kommune af supercykelstien i Frederikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på 8,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 40 % af anlægssummen i tilskud på 3,3 mio. kr. hvorfor Egedal kommunes egenfinansiering er 4,9 mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet, når anlægget er færdigetableret. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling flyttet til den alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug

42 Planudvalget Anlægsprojekt Fredningserstatninger i Værebro Ådal Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give anlægsbevilling på 0,235 mio. kr. til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen. Sagen, som Egedal kommune i 2007 har overtaget fra Københavns amt er nu endelig afgjort (både fredning, erstatning og godtgørelse) den 25. september 2014 i Natur- og Miljøklagenævnet. Forbruget på projekt på kr. overføres til projekt Da klageinstansen endnu ikke havde fastsat erstatningen endeligt i 2016, fortsatte projektet i 2017 indtil det blev afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 29. november Anlægsprojekt Ejendomsrenovering Skoler Byrådet vedtog den 24. februar 2016 at give anlægsbevillinger til ejendomsrenoveringer på skoler (301005), daginstitutioner (515004) og kommunens øvrige bygninger (650031) er der gennemført følgende projekter: - 3. etape af Maglehøjskolens tag - dskiftning af vinduer i Brandgangen på Ganløse Skole - Malerarbejder på kommunens skoler - Færdiggørelse af renovering af kloakken på Boesagerskolen Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt EDP-projekt (Energiteknologisk udvikling og demonstrationsprogram) Byrådet besluttede den 18. december 2013 at Egedal Kommune skulle deltage i et EDP-projekt vedr. solceller. Projektet er afsluttet, og der skal udarbejdes anlægsregnskab. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling 0 dgifter ndtægter -910 alt forbrug 117 Anlægsprojekt Ejendomsrenovering Dagtilbudsområdet Byrådet vedtog den 24. februar 2016 at give anlægsbevillinger til ejendomsrenoveringer på skoler (301005), daginstitutioner (515004) og kommunens øvrige bygninger (650031). 40

43 2017 er der gennemført følgende projekter: - Nyt tag og facaderenovering på BH Mælkebøtten - Nyt tag på BH Åkandehaven - Nyt tag på BH Degnebakken - Malerarbejde på kommunens børnehuse - Køkkenrenovering på BH Bækkegården Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Kvalitetsfondsprojekter Den 21. december 2016 vedtog Byrådet at give anlægsbevilling til kvalitetsfondsprojekter er der gennemført følgende projekter: - Etape 4 og 5 vedr. tag på Balsmoseskolen - Malerpulje til skolerne Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Ejendomsrenovering Byrådet vedtog den 24. februar 2016 at give anlægsbevillinger til ejendomsrenoveringer på skoler (301005), daginstitutioner (515004) og kommunens øvrige bygninger (650031) er der gennemført følgende projekter: - Etape 1 vedr. Stengårdsskolens tag - Etape 1 af renovering af gangbroer på Lærkeskolen - Nyt tag på Ølstykke Hallen Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling

44 Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Energistyring/besparelse Byrådet vedtog den 18. december 2013 en ejendomsstrategi for perioden , hvor bæredygtighed og (energi) effektiv drift var et særligt indsatsområde. Målet er en % reduktion i energiforbruget og CO 2 -udslippet i egne bygninger. Byrådet vedtog den 24. februar 2016 at give en anlægsbevilling til energistyring og projekter, der fremme energibesparelser i Det frigivne rådighedsbeløb er primært anvendt til investeringer i energieffektive tekniske installationer, automatik til styring af disse samt bygningsmæssige energibesparende investeringer. Der aflægges anlægsregnskab i Energistyring fra 2017 starter i nyt projekt Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling Nedskrivning af anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter ndtægter -873 alt forbrug Anlægsprojekt Etablering af solcelleanlæg 01.Etablering Fase 1 Concertoprojektet til etablering af solcelleanlæg E-CONCERTO Class1 er færdigt, og der indsendt et regnskab til E. Projektet er afsluttet. fase 1 etableredes solcelleanlæg på ejendomme med store tagflader hvor tagkonstruktioner, lokalplaner, elinstallationernes beskaffenhed og tagenes vedligeholdelsestilstand var ukomplicerede. Fase 1 omfattede ca m² solcelleanlæg og blev afsluttet i juni Projektet er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i

45 Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Etablering af solcelleanlæg 02 Etablering Fase 2 fase 2 skulle der have været etableret yderligere m² solcelleanlæg. Der blev brugt 1,5 mio. kr. i det indledende arbejde. Den 27. august 2014 besluttede Byrådet dog at sætte fase 2 i bero. Projektet er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Etablering af solcelleanlæg 03 Conserto (Tilskud til multihus) Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og 4,1 mio.kr. til indtægter til at etablere solcelleanlæg E-CONSERTO Class1, et initiativ under E-kommissionen for at fremme energieffektivt byggeri og vedvarende energi Projektet er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter ndtægter alt forbrug Anlægsprojekt Energistyring Byrådet vedtog den 21. december 2016 at give anlægsbevilling til investeringer i energieffektive foranstaltninger på kommunale bygninger. Målet er en % reduktion i energiforbruget og CO2udslippet i egne bygninger. 43

46 2017 er der gennemført følgende projekter: - Efterisolering af nordfacaden på Stenløsehallen - Renovering af facade og tag på Boesagerskolens svømmehal Derudover er der afholdt lønudgifter til energistyringsmedarbejder i CE. Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter ndtægter -752 alt forbrug Anlægsprojekt Parat til fremtiden - Energioptimering Byrådet bevilligede den 24. juni ,5 mio. kr. til et for-projekt til Energioptimering. Anlægsprojektet er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 20. december Anlægsprojekt Energioptimering 2 Parat til fremtiden Byrådet vedtog den 21. december 2016 at give anlægsbevilling på 23 mio. kr. til investeringer i energioptimeringer på kommunale bygninger. Der har været et samlet merforbrug i 2017 på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes fremrykning af udgifter, der var budgetlagt til Merforbruget i 2017 medfører dermed ikke en overskridelse af det samlede budget for projektet på 144 mio. kr. Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug

47 Social- og Sundhedsudvalget Anlægsprojekt Serviceareal 72 plejeboliger Opførelse af serviceareal til første og anden etage af plejeboliger, der består af henholdsvis 39 og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på forskellig vis til første og anden etape. Servicearealet til første etape placeres i Sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to består af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet samt et kontor i plejeboligbyggeriet. Staten yder et tilskud på kr. (2009-pris) pr. plejebolig. ndskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret på konto 8 Projektet er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 20. december Anlægsprojekt Sundhedscenter Anlægsbevilling givet sammen med rådhusbyggeriet (se skema under Projekt Egedal Rådhus og Sundhedscenter). Projektet er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. juni Færdiggørelsen sker under sag nr Anlægsprojekt Parkeringsløsning - Sundhedscenteret Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af parkeringsdæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund. Anlægsprojektet hænger sammen med "Anlægsprojekt Parkeringsløsning Egedal Rådhus". Samlet set er der afsat 27,2 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio. kr. til p- fond og 3,6 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering under de to anlægsprojekter. Der er under det samlede forbrug indbetalt 3,3 mio. kr. til p-fonden. Anlægsdelen om parkeringsløsningen er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 21. juni Anlægsprojekt Færdiggørelse af Sundhedscenter Anlægsbevilling givet sammen med rådhusbyggeriet (se skema under Projekt Færdiggørelse af Egedal Rådhus). Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter -173 alt forbrug

48 Anlægsprojekt Det fleksible familiehus/egedal Familiehus Byrådet vedtog den 30. marts 2016 at afsætte midler til etablering af Det fleksible familiehus/egedal Familiehus. Der er samlet afsat 17,3 mio. kr. til projektet. Projektet forventes afsluttet i 2018, hvor der udarbejdes anlægsregnskab. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling Anlægsbevilling Anlægsbevilling alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Anlægsprojekt Tofteparken Ombygning af Tofteparken blev vedtaget af Byrådet juni 2014 for at samle CSS s udekørende, ambulante teams i henhold til tidligere godkendt udviklingsstrategi. Ombygningen af Tofteparken blev sat i bero medio 2015, da det blev klart, at den ikke kunne realiseres indenfor den oprindelige anlægsbevilling. Årsagen til de højere udgifter var primært en undervurdering af de bygningsmæssige konsekvenser af ombygningen samt højere håndværkeromkostninger. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2015 at give en tillægsbevilling til ombygningen. Ombygningen er afsluttet i 2016 Projektet er afsluttet og anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet den 30. august Anlægsprojekt ndflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2014 til brug for ombygning af faciliteterne i Damgårdsparken, således at hjemmeplejegruppen for Stenløse kan have til huse i Damgårdsparken, i de lokaler som ledelse og administration forlader, når administrationen flytter til det nye rådhus. Ombygningen indebærer kun nedrivning af 2 ikke bærende vægge og etablering af ny dør, der deler administrationsgangen. Ombygningen vil skabe nogle gode centralt beliggende rammer for hjemmeplejegruppen. Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt rådhus, samt beslutningen om at ledelse og stab for CSO skulle flytte ind på det nye rådhus. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på 1. sal i Damgårdsparken tomme. Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling. Projektet er afsluttet. Der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 30. august

49 Anlægsprojekt Renovering af Damgårdsparken Byrådet stillede på møde den 26. februar 2014 en garanti på kr. over for Venbo i forhold til projekt renovering af Damgårdsparkens Plejeboliger, en garanti der skulle udbetales, hvis projektet ikke blev gennemført. Beløbet blev forhøjet med beslutning i Byrådet den 26. august 2015 til kr. Byrådet besluttede på møde i november 2015 ikke at gennemføre projektet, hvorfor der i 2016 kom et krav fra Venbo. Byrådet besluttede på møde i april 2016, at imødekomme krav på kr. til dækning af udgifter samt en ekstrabetaling på yderligere kr. Projektet er afsluttet i 2016 og anlægsregnskabet anses hermed som aflagt. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling alt anlægsbevilling 702 dgifter 702 alt forbrug 702 Merforbrug 0 Forbrugsprocent 100 Anlægsprojekt Aktivitetscenter i Damgårdsparken Anlæg af aktivitetscenter i Damgårdsparken er gennemført i henhold til planen og det afsatte beløb afregnet med Boligselskabet Venbo i Projektet er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab til Byrådet den 1. november

50 Børne- og Skoleudvalget Anlægsprojekt Folkeskole og SFO indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 6,6 i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 30. oktober 2013 til brug for renovering af relevant bygningsmasse, legepladser, investeringer i T-infrastruktur og materiel. Alle skoler har fået udvidet deres netværksforbindelser og opsat flere accesspoints. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab vil blive aflagt til Byrådet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Mindreforbrug -91 Forbrugsprocent 99 Anlægsprojekt nstitutionsområdet - indefrosne midler Der er afsat rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 30. oktober 2013 til brug for reetablering af Møllehøjs legeplads og opsætning af hegn, ombygninger i Hindbærvangen, så den kan fungere som aldersintegreret institution. Klub Egedal renovering af bygningsmasse, udeområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane. Endvidere etablering af multibane, streetbasket og etablering af udeområder med legeredskaber samt udvikling af udeområder og etablering af alternativt legeområde. Daginstitutionerne - renovering og anskaffelse af legeredskaber, opsætning af hegn og etablering af skur. Desuden til brug for forbedring af itinfrastrukturen på daginstitutionsområdet. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab vil blive aflagt til Byrådet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug Merforbrug 250 Forbrugsprocent

51 Anlægsprojekt Legepladspulje daginstitutioner. Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt igangsættes på den enkelte institution. Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden 2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr., til at foretage de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand. Anlægsregnskab for projektet aflægges i Bemærkninger Beløb i kr. alt anlægsbevilling 0 dgifter 396 alt forbrug 396 Anlægsprojekt Daginstitution i Smørum Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med projektet. Projektet blev startet i Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger var endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen af budget Administrationen har i 2015 undersøgt mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner. Der er i forbindelse med budget 2016 afsat 15 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i Projektet fortsætter i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling 150 dgifter 192 alt forbrug

52 Anlægsprojekt Renovering af køkkener i daginstitutioner Byrådet besluttede den 22. juni 2016 at give anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til renovering af køkkener i 7 daginstitutioner. Anlægsprojektet færdiggøres i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug

53 Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsprojekt Renovering af idrætsanlæg forbindelse med budget 2016 blev der afsat 0,5 mio. kr. til renoveringsarbejder på idrætsområdet. Ved revision af anlægsbudgettet i 2016 blev 0,1 mio. kr. udskudt til Projektet forventes afsluttet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling 500 dgifter 507 alt forbrug 507 Anlægsprojekt Multihus i Stenløse Syd Multihuset er planlagt til at rumme flere brugergrupper, men skal som udgangspunkt rumme spejderaktiviteter. Hertil et værested for demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, RealDania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på. 2,2 mio. kr., idet der skal betales fondsafgifter på kr. Projektet blev midlertidigt udskudt i en periode, idet placeringen af Multihytten først skulle godkendes af såvel Byråd som Lokale og Anlægsfonden og RealDania. Projektet er afsluttet og Lokale- og Anlægsfonden er gentagne gange rykket for det sidste tilskud på kr. Endeligt anlægsregnskab aflægges til Byrådet, når resttilskud er modtaget. Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling dgifter ndtægter alt forbrug Anlægsprojekt Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april Der er til alle kommuner givet en generel dispensation frem til 1. maj Teknologisk nstitut har udarbejdet plan for renovering og modernisering og et skøn over anlægsudgifter for Ølstykke Svømmehal på i alt 13,7 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 13,7 mio. kr. fordelt med 3,7 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i december 2014 blev der i forbindelse forberedelsen af moderniseringen og renoveringen udarbejdet et forslag til en helhedsorienteret projektplan for Ølstykke Svømmehal. Med projektplanen blev det klart, at det reelt ikke er muligt at dele projektet i 2, som det er besluttet med vedtagelsen af budget Ved Byrådsmøde den 29. april 2015 blev der givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til akutte sikkerhedsmæssige arbejder samt finansiering af projektplan. 51

54 Ved budgetvedtagelsen for 2016 blev det på baggrund af projektplanen besluttet, at fordele det fremskrevne rådighedsbeløb med 1 mio. kr. i 2015 og 13 mio. kr. i Ved anlægsrevisionen i 2016 blev det besluttet at udskyde 4 mio. kr. fra 2016 til Projektet afsluttes og anlægsregnskab aflægges til Byrådet i Bemærkninger Beløb i kr. Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d Anlægsbevilling d alt anlægsbevilling dgifter alt forbrug

55 Nettooverførsler Principper forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet kan der søges budgetoverførsel af mindre- eller merforbrug til det følgende år. Denne mulighed skal ses som en frihed til at disponere på tværs af budgetår. Hensigten er at sikre en rationel økonomisk adfærd, og en hensigtsmæssig drift ved f.eks. at kunne spare op. følge kommunens Principper for økonomistyring kan der søges overført mindreforbrug på op til 5 % af centerets korrigerede nettobudget til service. Merforbrug på op til 5 % kan overføres med henblik på at tilstræbe en udgiftsneutral overførsel, dvs. at overført mindreforbrug modsvares af merforbrug, således at serviceudgifterne ikke påvirkes i Puljemidler kan overføres, hvis centeret samlet har mindreforbrug. Driftsoverførsler På driften overføres mindreforbrug for -14,539 mio. kr. Heraf vedrører -9,811 mio. kr. statslige puljemidler der skal tilbagebetales såfremt de ikke anvendes. Derudover overføres merforbrug for 10,040 mio. kr. Merforbrug, indtægter samt mindreforbrug der vedrører statslige puljemidler udmøntes straks, mens øvrigt mindreforbrug placeres i en tværgående prioriteringspulje til udmøntning efter ansøgning ved 2. budgetopfølgning. Tabellen nedenfor viser driftsoverførsler fordelt på centre. Tabel 1 - Nettodriftsoverførsler hele kr. Beløb i kr. Mindreforbrug (statslige puljemidler) Mindreforbru g (tværgående prioriteringspulje) Merforbrug Overførte indtægter alt netto Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan og Kultur Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og ntern Service Center for Administrativ Service Direktion og Sekretariater Nettodriftsoverførsler i alt herefter Anlægsoverførsler På baggrund af regnskabstallene og mindreforbruget på anlæg overføres bruttoanlægsudgifter til 2018 for 27,036 mio. kr. inkl. forsyning, hvilket svarer til 21,484 mio. kr. ekskl. forsyning og set i forhold til udgifterne under anlægsrammen. Derudover er overført indtægter for 69,618 mio. kr. fra 2017 til Det drejer sig primært om indtægterne ved salget af parcellerne A7-9 ved Egedal by. Da der samtidig er gennemført en anlægsrevision nedlægges anlægsprojekter for 1,8 mio. kr. i 2018 og der flyttes 7,069 mio. kr. fra 2018 til

56 Anlægsoverførelser og anlægsrevision / Overføres til 2018 af samlet mer- /mindre-forbrug Nedlægges i 2018 dskydes til Økonomiudvalget - Ø N Kunstpulje Kunstpulje dbud af Ryttergården dbud af Kongeskrænten dbud af Kratkær/Brændekær Annekset ved Stenløse 247 Kulturhus Søsum Bygade 31A Køb af vejareal i Ganløse Færdiggørelse af rådhus Monopolbrudsprogram Administrative systemer Strategi for byrummene 0 06 Events i Egedal By Markedsføring Salg af A7-A Teknik- og Miljøudvalget - TM N Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Kong Svends Park etape 2 - byggemodning Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal Oprensning af olieforurening Oprensning af olieforurening, Valmuevej Affaldsplan Genbrugsstationer Stenløse genbrugsstation Smørumnedre Genbrugsstation, 800 mandskabsbygning Støtte til øget 500 bredbåndshastighed Sti tunneldalfredningen Ganløse - 87 Slagslunde Prioriterede cykelstier Cykelsupersti Cykelsupersti Cykelstier og trafiksikkerhed Egedal bydel 0 03 Byggemodning Planudvalget - P N EDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: EDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens Energioptimering journalnr.: Parat til fremtiden Social- og Sundhedsudvalg - SS N Færdiggørelse af sundhedscenter Det fleksible familiehus Børne- og Skoleudvalget - BS N Familieudvalget - F N Kultur- og Erhvervsudvalget - KE N Total ('dgift') Total ('ndtægt') Total ('Netto') N

57 Overførsel af lån Som følge af anlægsoverførelserne og anlægsrevisionen kan optages lån for 4,3 mio. kr. mindre i 2018 og 2,5 mio. kr. mere i Det er anlægsprojektet Energioptimering 2. Landsbyggefonden Der skal overføres 3,582 mio. kr. i grundkapitalindskud i Landsbyggefonden vedrørende Hareleddet i Stenløse. 55

58 56

59 Specialregnskaber Specialregnskaber omfatter affaldshåndtering og indeholder både drift og anlæg. Fra tidligere år er der et mellemværende mellem kommunekassen og den brugerfinansierede drift af ordningerne på Affaldsområdet især vedrørende ordningen for genbrugsstationerne. Samlet set er mellemværenderne mellem Egedal Kommune og ordningerne vedr. affaldshåndtering reduceret fra -36,7 mio. kr. i 2013 til -6,3 mio. kr. ultimo 2017 i løbende priser. Affaldsordningerne er alle underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, som betyder, at ordningernes udgifter og gebyrindtægter over en årrække skal balancere. figur 1 ses de seneste års udvikling i disse mellemværender. Figur 1 Oversigt over udvikling i mellemværender vedr. affaldsordningerne. Figur 1 viser, at de forskellige mellemværenders størrelse samlet er for nedadgående især det store mellemværende vedrørende genbrugspladserne, hvor ordningens tilgodehavende i kommunekassen er reduceret fra 30- til knap 10 mio. kr. over tre år. Affaldshåndteringen er delt op i 6 ordninger, hvor der i det følgende er opstillet regnskab særskilt for hvert område. De 6 områder er : Administration Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser. 57

60 Affaldshåndtering Administration fælles udgifter 2017 (hele kr.) Driftsudgifter: Personale Administration A-gebyr til Vestforbrænding Opkrævning af erhvervsgebyr via Vestforbrænding nformation Konsulentbistand Affaldsdata system, JordWeb og regulativ database Kontorhold, abonnementer Renter -387 Grunde og bygninger, rottebekæmpelse 702 Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for generel administration Driftsindtægter i alt Driftsresultat: Driftsresultat i alt Mellemværende: Primo saldo Administration fælles mellemværende med Kommunen, ultimo saldo = kommunens tilgodehavende - = Administrationsordnings tilgodehavende Affaldshåndtering Dagrenovation (hele kr.) Driftsudgifter: Dagrenovation drift Drift og vedligehold af inventar og materiel Administration Kørsel Behandlingsafgift for dagrenovation Renter Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for dagrenovation Driftsindtægter i alt Driftsresultat: Anlægsudgifter - Resultat i alt Mellemværende: Primo saldo Dagrenovations mellemværende med Kommunen, ultimo saldo = kommunens tilgodehavende - = dagrenovations tilgodehavende 58

61 Affaldshåndtering Storskrald og haveaffaldsordning (hele kr.) Driftsudgifter: Kørsel Behandlingsafgift "stort affald" Juletræer Administration Renter 61 Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsindtægter i alt Driftsresultat: Driftsresultat i alt Mellemværende: Primo saldo Storskrald og haveaffalds mellemværende med Kommunen, ultimo saldo = kommunens tilgodehavende - = storskrald og haveaffaldsordnings tilgodehavende Affaldshåndtering Glas, papir og papordning (hele kr.) Driftsudgifter: Genbrugsbeholdere Kørsel - glas, papir og pap ndkøb af genbrugsbeholdere Kubeordning - glas og papir Administration Renter -322 Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Driftsindtægter i alt Driftsbalance: Driftsbalance i alt Mellemværende: Tilgodehavende primo Ordning for glas, papir og paps mellemværende med Kommunen, ultimo saldo = kommunens tilgodehavende - = Glas, papir og papordnings tilgodehavende 59

62 Affaldshåndtering Farligt affald (hele kr.) Driftsudgifter: Apotek-ordning Tømning af batteribeholdere Farligt affald Administration Renter 169 Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsindtægter i alt Driftsresultat: Driftsresultat Mellemværende: Primo saldo Farligt affalds mellemværende med Kommunen, ultimo saldo = kommunens tilgodehavende + = Farligt affaldsordnings tilgodehavende Affaldshåndtering Genbrugspladser hele kr. Driftsudgifter: Betaling til Vestforbrænding /S Drift af genbrugsstationer Afværgeanlæg på Tranekær losseplads Administration Renter Driftsudgifter i alt Driftsindtægter: Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Driftsindtægter i alt Driftsresultat: Anlægsudgifter Resultat i alt Primo saldo Genbrugspladsens mellemværende med Kommunen, ultimo saldo = kommunens tilgodehavende - = genbrugspladsens tilgodehavende 60

63 Kirkeregnskab Kirkeregnskab Beløb i kr Landskirkeskat Stenløse Kirkekasse Veksø Kirkekasse Slagslunde og Ganløse Kirkekasse Ølstykke Kirkekasse Jørlunde Kirkekasse Ledøje Kirkekasse Provstiudvalgets 5% reserve Provstiudvalgets kasse Driftsudgifter i alt Forskudsbeløb af kirkeskat Regulering af forskudsbeløb tidligere år 0 0 Driftsindtægter i alt Driftsbalance i alt 17-1 Mellemværende: Mellemværende primo Årets resultat 17-1 Mellemværende ultimo -5-6 Fortegn: + angiver Kommunens tilgodehavende, - angiver kirkens tilgodehavende Mellemværendet mellem Egedal Kommune og kirken udgør ultimo 2017 i alt kr. i kirkens favør. 61

64 62

65 Leasingforpligtelser Leasingforpligtelserne er opgjort pr Finansiel leasing Forpligtelser som er registreret i økonomisystemet (over kr.) Bruger Ejer dløb Restydelse ekskl. Moms CPK: A31250, 5 ntelligent One Robotter Kommune leasing CSO, Damgårdsparken: A26742, Fiat Ducato Kommune leasing minibus, AT / AT CSD, A34624, 35 Multifunktionsmaskiner Kommune leasing Sum Kommune leasing Bygnings- og leasingarrangement SOLT TOTAL Danske Leasing Sum Danske Leasing LEASNG TOTAL (over kr.) Finansiel leasing Forpligtelser som ikke er registreret i økonomisystemet (under kr.) Restydelse Bruger Ejer dløb ekskl. Moms Skelhøj: Vaskemaskiner A17110 Kommune leasing Sum Kommune leasing Aftalenr T-dstyr inventar Danske Leasing 0 Sum Danske Leasing 0 LEASNG TOTAL (under kr.) Værdien af leasingforpligtelse afledt af finansiel leasing er faldet med 28,8 mio. kr. til i alt 823,6 mio. kr. ultimo Værdien af leasingforpligtelse afledt af operationel leasing er jf. tabellen nedenfor faldet med kr. til kr. Operationel leasing 2017 Restydelse Bruger Ejer dløb ekskl. Moms Scrapværdi drætsområdet: Citroen Berlingo 1,6 XT Aftale K-240 A Kommune leasing ndkøb: Citroen Berlingo City Van XV Aftale K-240 A25921 Kommune leasing Sum Kommune leasing:

66 64

67 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser er de forpligtelser, der kan blive gjort gældende overfor kommunen og kan påføre kommunen tab. Det drejer sig blandt andet om indskudskapital og garantier ved finansiering af socialt boligbyggeri. Der er garantier delt med staten i form af regaranti. oversigten indgår kun den kommunale andel. Långiver Lån/restgæld 2017 Alm. kautions- og garantiforpligtelser Slagslunde Fjernvarme A.m.b.A. Kommunekredit Stenløse Vandværk Kommunekredit Måløv Rens A/S Kommunekredit Egedal Fjernvarme A/S Kommunekredit Kommunal garanti i h.t. lov om boligbyggeri m.v Stenløse-Ølstykke B/F, Boelholm Nykredit Stenløse-Ølstykke A/B, afd. 6, Boelholm Nykredit A/B Møllen, Stenløse Nykredit B/S Venbo, afd. 1, Damgårdsparken Nykredit B/S Venbo, afd.2, Lillestræde/Strædet Nykredit B/S Venbo, Lillivej Nykredit Stenløse Boligf. afd. 10, Skibsted Nykredit A/B Gulbjergvej Nykredit Stengården Nykredit Stengården afd. Lokes plads Nykredit Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104, Kærhavegård Realkredit Danmark Ledøje-Smørum alm. Boligselskab Hindbærvangen Nykredit B/S Venbo, afd Veksø Realkredit Danmark B/S Venbo, afd Veksø Realkredit Danmark Stenløse-Ølstykke A/B afd Kelstedgård Realkredit Danmark Stenløse-Ølstykke A/B afd Realkredit Danmark De Vanføres Boligselsk., afd. 1 Realkredit Danmark Hirsevænget 5-31, Toftehøjvænge V Realkredit Danmark A/B Borgmesterparken Nykredit B/S Venbo, afd. 4 Kommunekredit De Vanføres Boligselskab, Ølstykke Afd. 1 Bækkegården Realkredit Danmark Stenløse-Ølstykke Boligforening Afd Marienlyst Park Realkredit Danmark Afd Æblehaven Realkredit Danmark Stengården Realkredit Danmark Stengården afd. 17, + ungd.boliger Realkredit Danmark Stenløse-Ølstykke A/B Teglværksparken Realkredit Danmark A/B Topperøgel 1. etape (12lb) BRF A/B Topperøgel 2. etape (12sq) BRF A/B Topperøgel 3. etape (12sr) BRF

68 Stenløse-Ølstykke A/B afd. 11 (13cb) BRF Svanholmvænge 8E BRF Toftehøjvænge V Carl Hansens Alle BRF Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge" 16B BRF Hareleddet 1-87, Stenløse Syd, 22ck BRF Teglværksparken 3 m.fl. BRF B/S Venbo afd. Rådhustorvet BRF B/S Venbo, afd.1, ældrebol. Damgårdsp. KommuneKredit B/S Venbo, afd. 4 Damgårdsparken B/S Venbo, afd. 8, Veksø KommuneKredit KommuneKredit Smørum Boligselskab afd. Elmehøj LR Realkredit A/S Smørum Boligselskab afd. Møllebo LR Realkredit A/S Smørum Boligselskab afd. Kløveren LR Realkredit A/S Toftehøj vænge + LR Realkredit A/S B/S Venbo, afd. 5 LR Realkredit A/S B/S Venbo, afd. 2 LR Realkredit A/S B/S Rosenvænget afd LR Realkredit A/S B/S Rosenvænget afd. 832 Mårleddet LR Realkredit A/S Boligforeningen AAB, Barnekæret 1, Stenløse Syd Realkredit Danmark Ølstykke Alm. Boligselskab Ølstykke almennytttige Boligselskab afd. Egevænge LR Realkredit A/S Ølstykke almennytttige Boligselskab afd. Plejecenter Egeparken LR Realkredit A/S Svanholmvænge (8H) BRF Boligselskabet Sjælland Afd. Skelbækvej Realkredit Danmark Egedal B/S Afd. rishaven - gårdhuse Nykredit Afd. Veksø BRF Ølstykke Alm. Boligselskab Rytterbakken 2 A Nykredit Hirsevænget 5, Toftehøjvænge Nykredit Kommunal regaranti i h.t. lov om boligbyggeri m.v Stenløse-Ølstykke Andelsboligf. V/KAB Stengården afd. 7 Nykredit Stenløse-Ølstykke A/B, afd. 6, Boelholm Nykredit Stenløse-Ølstykke B/F Boelholm Nykredit Vanføres Boligselsk. Afd. 1, Stenløse Realkredit Danmark Stenløse Alm. A/B afd. Fortehusene Realkredit Danmark Stenløse Alm. A/B Teglværksparken Realkredit Danmark Stenløse Km. Engholmvej 1 Nykredit Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104, Kærhavegård Realkredit Danmark Egedal B/S, rishaven 274 Nykredit

69 V Garantiforpligtelser med solidarisk hæftelse HMN naturgasselskab /S Vestforbrænding /S Kommunekredit Movia /S Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot /S Center for Tandregulering /S T Forsyningen /S Ledøje forsamlingshus ( ) Ølstykke Tennisklub dbetaling Danmark Kommunekredit alt V + V Noter: Garantiforpligtelse dbetaling Danmark er solidarisk jf. lov nr 324 vedr. dbetaling Danmark af , 32 stk 5 67

70 68

71 Afskrivninger Afskrivninger i regnskab 2017 Beløb i kr Dødsfald 95,2 EF 71,3 Retssager 129,6 Forældet 347,3 Overgang til Prisme 0,0 Øvrige 4.105,2 Afskrivninger i alt 4.748,6 Dødsfald Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdige, da borgeren er gået bort. EF Afskrivningen drejer sig om regningskrav der ligger til inddrivelse hos SKAT via det digitale inddrivelsessystem, før ansvaret for inddrivelse er pr. 2. februar 2017 overgik til kommunerne. Retssager Afskrivningen drejer sig om retslige forhold, fx gældssanering, der har påført Egedal Kommune et tab. Forældet Afskrivningen drejer sig om skyldnerbeløb, hvor kravet er forældet. Overgang til Prisme Afskrivningen drejer sig om saldi, der er oprettet i ved en fejl, da kommunen fik nyt økonomisystem i Øvrige Afskrivninger vedrører bl.a. beløb som er uerholdelige fordi det vedrører de nedlagte amter. 69

72 70

73 Værdiansættelser Opgørelse af indre værdi Egedal Kommunes andel af den indre værdi, i de selskaber som Kommunen ejer anparter eller aktier i, bliver opgjort ud fra Kommunens ejerandel i forhold til selskabets egenkapital. Værdiansættelse - indre værdi Beløb i kr. Samlet Egenkapital Kommunens Kommunens indskuds-/ kapitalandel andel af aktiekapital Procent Nominel indre værdi HMN Naturgas /S , Slagslunde Vandværk , /S Vestforbrænding , Måløv Rens A/S , Ledøje Forsamlingshus ApS , Egedal Forsyning A/S , Center for Tandregulering /S , Smørum Kraftvarme a.m.b.a , Slagslunde Fjernvarme a.m.b.a , Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot /S , Egedal Fjernvarme A/S , T Forsyningen , Samlet værdi Egenkapitalen er, bortset fra Egedal Fjernvarme A/S, opgjort pr , da selskabernes regnskaber for 2017 først bliver godkendt efter Egedal Kommunes regnskabsafslutning. Slagslunde Vandværk er et andelsselskab, hvor andelsforholdet bekræftes via fremsendt faktura på vandforbrug og/eller faktura for betalt tilslutningsafgift og stikledningsbidrag. Der er derfor ikke opgjort nogen indskudskapital. Kapitalandelen er opgjort ud fra Slagslunde Vandværks oplysninger om, at Egedal Kommune har 3 ud af 446 andele af Slagslunde Vandværk. Egedal Kommunes nominelle kapitalandel i /S Vestforbrænding på 14,439 mio. kr. Den procentvise andel af egenkapitalen er opgjort ud fra antal indbyggere i Egedal Kommune i forhold til antal indbyggere i alle kommuner, der er interessenter i /S Vestforbrænding. Egedal Forsyning består af 4 selskaber: Egedal Forsyning A/S Furesø Egedal Forsyning A/S Egedal Vandforsyning A/S Egedal Spildevand A/S Egedal Forsyning og Service A/S er på baggrund af samarbejdet mellem Egedal Kommune og Furesø Kommune pr. 1. januar 2013 ændret til Furesø Egedal Forsyning A/S, hvor hver kommune ejer halvdelen. Værdien for Egedal Forsyning er opgjort ud fra Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S s regnskab. Egedal Kommunes ejerandel i Måløv Rens blev ved Byrådsmødet den 27/4-16 besluttet overdraget til Egedal Forsyning A/S. Det betyder at Måløv Rens ikke opgøres selvstændigt i årsregnskab Smørum Kraftvarme er et andelsselskab, hvor indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt af de enkelte varmeaftagere. Den samlede indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets oplysninger om, at Egedal Kommune aftager varme til 42 ejendomme ud af Slagslunde Fjernvarme er et andelsselskab, hvor indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt af de enkelte fjernvarmeaftagere. Den samlede indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets oplysninger om, at Egedal Kommune aftager varme til 3 ud af 224 ejendomme. 71

74 Den opgjorte værdi for Egedal Fjernvarme består af den indskudte selskabskapital, som i 2016 er blevet forøget med 1,3 mio. kr. ved Byrådsbeslutning den 21. december Beløbet er først bogført i Egedal Fjernvarmes regnskab T Forsyningen ejes af Ballerup kommune, Furesø kommune og Egedal kommune. Egenkapitalen fordeles forholdsmæssigt efter antallet af årsværk (KRL-tallet) pr. nærmest foregående 1. januar. Landsbyggefonden, beboerindskudslån, lån vedrørende ejendomsskatter Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter Beløb i kr. Nominel værdi Balance Forskel Beboerindskudslån Beboerindskudslån - Statens andel Lån til betaling af ejendomsskat ndskud i Landsbyggefonden følge budget- og regnskabssystemet skal der i regnskabet afskrives ud fra forventet tab. regnskab 2017 er der på beboerindskudslån, funktion , ikke registreret noget forventet tab. På lån til betaling af ejendomsskat, funktion , er der ligeledes ikke registreret noget forventet tab. Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med blandt andet rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i Landsbyggefonden m.v. skal saldoen ultimo regnskabsåret reguleres til 0 kr. 72

75 HOVEDOVERSGT TL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 73

76 HOVEDOVERSGT TL REGNSKAB DGFT NDTÆGT BDGET 2017 DGFT NDTÆGT HELE KR. TLLÆGSBEVLLNG DGFT NDTÆGT A) DRFTSVRKSOMHED(NKL.REFSON) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion Trafik og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion DRFTSVRKSOMHED ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur ndervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration m.v ANLÆGSVRKSOMHED ALT PRS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER D) FNANSFORSKYDNNGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) FNANSFORSKYDNNGER ALT E) AFDRAG PÅ LÅN SM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) dligning af moms (8.87) Skatter ( ) FNANSERNG ALT BALANCE

77 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. 75

78 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Kirkegårde Naturbeskyttelse Fredningserstatninger Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter

79 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens

80 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 20, stk. 2 og stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler ngdommens ddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne drætsfaciliteter for børn og unge ngdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud ngdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste

81 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 90 Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning 25 Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje ntegrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141)

82 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens ) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( ) Botilbud til midlertidigt ophold ( ) Kontaktperson- og ledsageordninger ( ,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 65 Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv

83 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 80 Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles T og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til dbetaling Danmark

84 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension nterne forsikringspuljer Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v dlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender 27 Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med... selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 35 Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto Renter af langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter 58 Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud dligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms

85 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 68 Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger ndskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve dlån til beboerindskud ndskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender 27 Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Parkeringsfond Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen

86 REGNSKABSSAMMENDRAG BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 71 Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver TOTAL ('DGFT') TOTAL ('NDTÆGT')

87 REGNSKABSOVERSGT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 85

88 REGNSKABSOVERSGT 00 Byudvikling, bolig- og 22 Jordforsyning 01 Fælles formål BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål VEDLGEHOLD DEAREALER KOMMNEN 02 Boligformål Anlæg DENDØRS KNST STENLØSE SYD Omkostninger KNSTPLJE SALG AF NYBØLLE 14/ Omkostninger BYGGEMODNNG DYVELÅSEN SMØRMNEDRE 002 Projektering EGEDAL BYDEL BYGGEMODNNG Stier, veje og grønne områder ndtægter STRATEG FOR BYRMMENE Omkostninger EVENTS EGEDAL BY Omkostninger MARKEDSFØRNG SALG AF A7 - A9 EGEDAL BY STENLØSE SYD > FÆRDGGØRELSE AF TORVET Stier, veje og grønne områder STENLØSE SYD - AFSLTTES PR BYGGEMODNNG Energi, vand m.v Erhvervsformål Egedal Kommune autoriserede Anlæg SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NÆ SMØRMNEDRE BY, SMØRM 080 Salgsindtægter

89 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 25 Faste ejendomme Fælles formål ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES.. DG FASTEEJENDOMME - KKE FORDELT SOLCELLEANLÆG - DRFT OFFENTLGT TOLET - ØLSTYKKE OFFENTLGT TOLET - BRESØ SERVCEGRPPEN SANDAL BØRNEHAVE LANGEKÆR KYLLNGEKÆR DAGPLEJEGÆSTEHS ELVERHØJ SATELTTEN/LAGNEN RYTTERGÅRDEN BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRM KRATKÆR 6, SMØRMNEDRE SPRØJTEHS SLAGSLNDE, STENLØSE SPRØJTEHS KNARDRP, STENLØSE KARMSTEN BEREDSKABSCENTER EJNAR THYGESENS VEJ 999 Egedal kommune autoriserede NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A,... ØLSTYKKE

90 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE Beboelse FÆLLES FORMÅL BEBOELSE - FÆLLES DGFTER dgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge LEDØJE BYGADE 23 B, DLEJNNG SMØRMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge PÆREVANGEN 21, ST.TV., LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge HNDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge NØDDELNDEN 180, LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge ERANTSHAVEN 29, LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRM. 001 Boliger til integration af udlændinge KRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJE-SMØRM Boliger til integration af udlændinge BARNEKÆRET 1, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge NTEGRATONSBOLGER GARTNERVÆNGET 2A, STENLØSE Boliger til midlertidig

91 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG boligplacering af flygtninge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge NTEGRATONSBOLGER PÅ PORSEBAKKEN Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge SLOTSGYDEN 2, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge BRKEVEJ 5, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge NTEGRATONSBOLGER PÅ PORSEBAKKEN 001 Boliger til integration af udlændinge VESTERGADE NTEGRATONSBOLGER, STENLØSE 001 Boliger til integration af udlændinge ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge TVÆRSTRÆDET - ALM. DLEJNNG,.... STENLØSE 001 Boliger til integration af udlændinge RÅDHS ALLÉ 17, ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge SKELBÆKVEJ 8B, ALM. DLEJNNG,.... ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge DLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE

92 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 001 Boliger til integration af udlændinge TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE Boliger til integration af udlændinge BOLGER TL SOCAL DSATTE DAM.... ENGE - STENLØSE 001 Boliger til integration af udlændinge SKOLEVEJ MDLERTDGE BOLGER 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge PAVLLON TL FLYGTNNGE BARNEKÆRET 10 PERSONER 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge PAVLLON SMØRM PARK PERSONER 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge BANEHØJ MDLERTDGE BOLGER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge PAVLLON TL FLYGTNNGE DEGNEBAKKEN 20 PERSONER 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge LANGEKÆR MDLERTDGE BOLGER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge HASSELLNDEN 2 A, SMØRM BOELHOLM, TERKELVEJ

93 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge BARNEKÆRET 1, STENLØSE Boliger til integration af udlændinge PAVLLON TL FLYGTNNGE BARNEKÆRET 10 PERSONER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge SANDBJERGCENTERET MDLERTDGE.. BOLGER 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge LANGEKÆR 20 PERSONER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge BANEHØJ MDLERTDGE BOLGER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge PAVLLON TL FLYGTNNGE DEGNEBAKKEN 20 PERSONER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge SMØRMPARKEN MDLERTDGE BOLGER Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge VESTERGADE Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge PRÆSTEGÅRDSVEJ Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge FAGOTVEJ Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge MDLERTDGE FLYGTNNGEBOLGER... BR Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge TOFTEBO - LEJL Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 2 Statsrefusion BEBOELSE - FÆLLES DGFTER Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af

94 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG flygtninge 3 Anlæg SALG AF AREAL VED TRAMPEST Omkostninger TOFTHOLMVEJ Salgsindtægter KØB AF DEL AF MATR. NR. 15A OG 16ASA, SMØRMOVRE BY, SMØRM 015 Køb/salg af bygninger DBD AF RYTTERGÅRDEN Omkostninger Erhvervsejendomme RÅDHS ALLÉ 17, ØLSTYKKE TANGBJERG BØRNEHAVEN, DLEJNNG. 13 Andre faste ejendomme SOLT SANDBJERGKOMPLEKSET Egedal Kommune autoriserede Byfornyelse dgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter Strategiskmål - Promovering af Egedals byudviklingsområder STRATEGSKMÅL - CPK 22 FRA DELT BY TL HEL BY 999 Egedal kommune autoriserede 18 Driftsikring af boligbyggeri STØTTE TL OPFØRELSE AF BOLGER Støtte til opførelse af boliger BOLGER TL SOCALT DSATTE DAM ENGE dgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger PGF. 59 LOV OM ALMENE BOLGER Flygtninges fraflytning Lejetab ved fraflytning Lejeindtægt

95 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 2 Statsrefusion PGF. 59 LOV OM ALMENE BOLGER Egedal kommunes autoriserede Anlæg SERVCEAREAL - 72 PLEJEBOLGER Administrationsgebyr Servicearealtilskud dgift til servicearealer Fritidsområder Grønne områder og naturpladser MATRELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN DRFTAFDELNGEN - MATERELGÅRDEN Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, DRÆTSFACLTETER, NKL... FRLFTSBADE EGEDAL DRÆTSANLÆG EGEDAL DRÆTSANLÆG Ledelse og administration ØLSTYKKE STENLØSE GANLØSE SØSM 999 Egedal kommune autoriserede 06 SMØRM

96 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 07 ØLSTYKKE SVØMMEHAL GANLØSE FRLFTSBAD SMØRM NDENDØRS SVØMMEBAD... 3 Anlæg RENOVERNG AF DRÆTSANLÆG Håndværkerudgifter Andre fritidsfaciliteter FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRTDSFACLTTER STENLØSE KLTRHS SMØRM GL. SKOLE AKTVTETSHS LEDØJE SPEJDERHYTTER SMØRM FDF-HS TØRVESLETTEVEJ KLTRHS LS HNDETRÆNNGSAREALET SMØRM VEKSØ KRO LSELND SANDBJERG FRTDSLOKALER SPEJDERHYTTER STENLØSE MAGLEVAD DAM HOLME, SPEJDERBYGNNGER AKTVTETSHS SØSM MLTHSET STENLØSE SYD SPEJDEROMRÅDET EGELNDEN, SMØRM

97 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG SPEJDERHYTTER ØLSTYKKE GL. STADON ØRNEBJERGVEJ 999 Egedal kommune autoriserede SKENKELSØ MØLLE GRÆSTEDGÅRD KLDEHOLM ORENTERNGSKLB/STENLØSE-ØLSTYKKE ATLETK OG MOTON 999 Egedal kommune autoriserede LANGDYSSEVEJ Kirkegårde Kirkegårde KAPEL (ØLSTYKKE) Egedal Autoriserede Naturbeskyttelse Fredningserstatninger Anlæg FREDNNGSERSTATNNGER VÆREBRO.. ÅDAL 060 Omkostninger Skove BRESØ-DVALGET Egedal Kommune autoriserede VESTSKOVEN Egedal Kommune autoriserede NATRPARK MØLLEÅEN Egedal Kommune autoriserede Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Anlæg KYSTBESKYTTELSE TANGBJERG

98 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Anlæg OPRENSNNG AF OLEFORRENNG Håndværkerudgifter OPRENSNNG AF OLEFORRENNG,.... VALMEVEJ 85 Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn - fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Egedal Kommune autoriserede VANDFORSYNNGSPLAN Egedal Kommune autoriserede CTM - CENTER FOR TEKNK OG MLJØ ndsatsplaner vedr grundvandsbeskyttelse 55 Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats KARMSTEN BEREDSKABSCENTER Fælles formål Egedal Kommunes autoriserede ABA-ANLÆG

99 REGNSKABSOVERSGT miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 999 Egedal Kommunes autoriserede

100 REGNSKABSOVERSGT 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 60 Generel administration BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration ADMNSTRATON AFFALDSHÅNDTERNG Gebyr for generel administration ADMNSTRATON AFFALDSHÅNDTERNG ERHVERV Gebyr for generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald DAGRENOVATON Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald ORDNNG FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap ORDNNG FOR GLAS, PAPR OG PAP Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald FARLGT AFFALD - HSHOLDNNGER Gebyr for genanvendelsesordninger FARLGT AFFALD - ERHVERV 092 Gebyr for genanvendelsesordninger Egedal kommune autoriserede

101 REGNSKABSOVERSGT 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 65 Genbrugsstationer GENBRGSSTATONER HSHOLDNNGEN Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer GENBRGSSTATONER - ERHVERV Gebyr for genanvendelsesordninger Anlæg AFFALDSPLAN GENBRGSSTATONER 030 Håndværkerudgifter Omkostninger STENLØSE GENBRGSSTATON Håndværkerudgifter Omkostninger

102 REGNSKABSOVERSGT 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål MATRELGÅRDEN - PERSONALE - SORT DRFTAFDELNGEN - MATERELGÅRDEN.. 3 Anlæg STØTTE TL ØGET BREDBÅNDSHASTGHED 03 Arbejder for fremmed regning ARBEJDER FOR FREMMED REGNNG Driftsbygninger og -pladser DRFTAFDELNGEN - MATERELGÅRDEN Egedal Kommune Autoriserede Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v KOMMNALE VEJE MATERELGÅRDEN VEJBELYSNNG TRAFKSKKERHED/FÆRDSELSREG VEJAFVANDNGSBDRAG Anlæg SGNALANLÆG SMØRM Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter Belægninger m.v FORSTÆRKNNGER OG SLDLAG

103 REGNSKABSOVERSGT 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 14 Vintertjeneste VNTERTJENESTE Vejanlæg BRORENOVERNGER BROER OG TNNELLER M.V Anlæg ST TNNELDALFREDNNGEN GANLØSE. #NAVN? 003 Entrepriser PRORTEREDE CYKELSTER Omkostninger CYKELSPERST Projektering Omkostninger Kollektiv trafik Fælles formål KOLLEKTV TRAFK - FÆLLES FORMÅL.. 31 Busdrift KOLLEKTV TRAFK - TRAFKSELSKAB Trafiktilskud

104 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 03 ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler FÆLLESDGFTER FOR KOMMNENS.. SAMLEDE SKOLEVÆSEN TOFTEHØJSKOLEN Ledelse og administration STENGÅRDSSKOLEN HAMPELANDSKOLEN Ledelse og administration MAGLEHØJSKOLEN Ledelse og administration BÆKKEGÅRDSSKOLEN Ledelse og administration LÆRKESKOLEN Ledelse og administration GANLØSE SKOLE Ledelse og administration VEKSØ SKOLE SLAGSLNDE SKOLE Ledelse og administration SØAGERSKOLEN BOESAGERSKOLEN Ledelse og administration

105 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG BALSMOSESKOLEN Ledelse og administration JØRLNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER Ledelse og administration ASF AFSNT - BALSMOSESKOLEN DSTRKT ØLSTYKKE Ledelse og administration DSTRKT STENLØSE Ledelse og administration DSTRKT GANLØSE Ledelse og administration DSTRKT SMØRM Ledelse og administration PLJEMDLER FRA A.P. MØLLERS FOND PANELNDERSØGELSE FOLKESKOLEREFORMEN PPR - PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK..... RÅDGVNNG SOLT TOFTEHØJSKOLEN, STENGÅRDSSKOLEN, MAGLEHØJSKOLEN, HAMPELANDSKOLEN SAMT BYGGEGRND BÆKKEGÅRDSSKOLEN 03 BÆKKEGÅRDSSKOLEN SAMT RENOVERNG AF ØVRGE SKOLER ØLSTYKKE 04 JØRLNDESKOLE GANLØSE SKOLE, LÆRKESKOLEN,..... SLAGSLNDE SKOLE OG VEKSØ SKOLE 803 Strategiskmål - Sund i Egedal STRATEGSK MÅL CSD ROBSTHED SKOLER OG DAGTLBD

106 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 34 LEG PÅ STREG Strategiskmål - ng i Egedal STRATEGSKMÅL - CSD BØRNE- OG NGEPOLTK Strategiskmål - Trivsel, læring og dannelse STRATEGSKMÅL - CSD FYRAFTENSMØDER GDELNES TL OPSTART FÆLLESSKABS-DENTTET Anlæg EJENDOMSRENOVERNG - SKOLER EJENDOMSRENOVERNG - SKOLER Håndværkerudgifter MAGLEHØJSKOLENS TAG, ETAPE Projektering Håndværkerudgifter MALERARBEJDE, SKOLER Håndværkerudgifter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen FÆLLES DGFTER FOR KOMMNENS.. SAMLEDE SKOLEVÆSEN ALMNDELG NDERVSNNG TL ANBRAGTE BØRN ALMNDELG NDERVSNNG TL BØRN.. FOREBYGGENDE FORANSTALTNNGER EGEDALS EGNE SPECAL TLBD NDERVSNNG OG SFO 03 Syge- og hjemmeundervisning SYGE- OG HJEMMENDERVSNNG Egedal Kommune autoriserede Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v PPR - PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK..... RÅDGVNNG 05 Skolefritidsordninger

107 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG EGEDALS EGNE SPECAL TLBD NDERVSNNG OG SFO FÆLLESFORMÅL - SFOERNE Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat SPECAL - SFO Fripladser i skolefritidsordninger FÆLLES FORMÅL - SFO'ERNE SFO TOFTEHØJSKOLEN SFO STENGÅRDSSKOLEN SFO HAMPELANDSKOLEN SFO MAGLEHØJSKOLEN SFO BÆKKEGÅRDSSKOLEN SFO LÆRKESKOLEN SFO GANLØSE SFO VEKSØ SFO SLAGSLNDE SKOLE SFO KLDEKÆR SFO FRKLØVEREN SFO MOSEHSET SFO DSTRKT ØLSTYKKE SFO DSTRKT STENLØSE SFO DSTRKT GANLØSE SFO DSTRKT SMØRM

108 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 06 Befordring af elever i grundskolen BEFORDRNG AF ELEVER GRNDSKOLEN 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 07 Specialundervisning i regionale tilbud SPECALNDERVSNNG REGONALE.. TLBD, FOLKESKOLELOVENS 20,3 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk KOMMNALE SPECALSKOLER, FOLKESKOLELOVENS 20, ndervisning i kommunens egne specialskoler 002 ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 003 ndervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen FÆLLES DGFTER FOR KOMMNENS.. SAMLEDE SKOLEVÆSEN Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 10 Bidrag til statslige og private skoler

109 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG BDRAG TL STATSLGE OG PRVATE.... SKOLER 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler EFTERSKOLER OG NGSOMSSKOLER Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler 14 ngdommens ddannelsesvejledning NGDOMMENS DDANNELSESVEJLEDNNG Egedal Kommune autoriserede Specialpædagogisk bistand til voksne DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge GANLØSE FODBOLDBANER STENLØSE STADON ØLSTYKKEHALLEN STENLØSEHALLEN VEKSØHALLEN 999 Egedal kommune autoriserede SANDBJERG HALLEN FODBOLDKLBHS ØLSTYKKE 999 Egedal kommune autoriserede BADMNTONHAL ØLSTYKKE 999 Egedal kommune autoriserede TENNSKLBHS ØLSTYKKE Anlæg RENOVERNG OG MODERNSERNG AF.. ØLSTYKKE SVØMMEHAL 020 Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter

110 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 drætsfaciliteter for børn og unge (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG EDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER. ENERGSTYRELSENS JORNALNR.: Egedal autoriseret ngdomsuddannelser Produktionsskoler Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct på gruppering 002 og ngdomsuddannelse for unge med særlige behov HANDCAP MYNDGHED MYNDGHED VOKSEN Folkebiblioteker Folkebiblioteker FOLKEBBLOTEKER FÆLLESDGFTER EGEDAL BBLOTEKERNE Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration LYDAVS Kulturel virksomhed Museer

111 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG EGEDAL ARKVER OG MSEM Ledelse og administration Teatre TEATRE Egedal Kommune autoriserede Statsrefusion TEATRE Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 63 Musikarrangementer MSKSKOLEN Ledelse og administration Statsrefusion MSKSKOLEN Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver PRSER M.V SOMMERFEREAKTVTETER TLSKD TL FORENNGSLOKALER..... M.M KLTRELLE FORMÅL MSKARRANGEMENTER KNST Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål FÆLLES FORMÅL

112 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur m.v. 70 Fælles formål (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG KLTRELT DVALG - PLJE NCTAMENTSPLJE Folkeoplysende voksenundervisning FOLKEOPLYSENDE VOKSENNDERVSNNG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde FRVLLGT FOLKEOPLYSENDE FORENNGSARBEJDE 002 Aktiviteter Lokaletilskud LOKALETLSKD Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 76 ngdomsskolevirksomhed DAGSKOLEN & ASF - NG EGEDAL FÆLLESFORMÅL - DAGSKOLEN & ASF KLASSEN ASF-KLASSEN KØKKEN (DRFT) FRTDSNDERVSNNG OG KLBBER -.. NG EGEDAL FRTDSNDERVSNNG OG KLBBER -.. FÆLLES 10 NG EGEDAL - FÆLLES FORMÅL Ledelse og administration NGEHSE (KLBBER)

113 REGNSKABSOVERSGT 03 ndervisning og kultur m.v. 76 ngdomsskolevirksomhed (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 12 KLB SMØRM VÆRESTEDET STENGROTTEN PROJEKTVÆRKSTED STAVSNÆS FRTDSNDERVSNNG NGDOMSBRANDVÆSEN 200 Ledelse og administration 18 SSP SSP NG EGEDAL - ADMNSTRATON OG... LEDELSE NG A

114 REGNSKABSOVERSGT 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse SNDHEDSCENTERET - RECEPTON Grundtilskud Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning TRÆNNGSTEAMET Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring STYRKET HVERDAGSREHABLTERNG /.. DET GODE HVERDAGSLV 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 70 FORSTÆRKNNG AF DET GODE HVERDAGSLV 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning AMBLANT GENOPTRÆNNG Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring P-HS SNDHEDSCENTER - DRFT AF BYGNNG - GENOPTRÆNNG 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 999 Egedal Kommune autoriserede Kommunal tandpleje FÆLLES DGFTER Tandpleje for 0-18 årige opdelt

115 REGNSKABSOVERSGT 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og... regionale tandklinikker) TANDREGLERNGSKLNK Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker BASSTANDPLEJE Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 88 Sundhedsfremme og forebyggelse SNDHEDSTEAMET Sundhedsfremme og forebyggelse Ledelse og administration Strategiskmål - Sund i Egedal STRATEGSKMÅL - CSO KOMMNKATON OG SNDHED Anlæg SNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter Entreprenørudgifter denomsarealer Annoncering Omkostninger PARKERNGSLØSNNG SNDHEDSCENTER 020 Projektering/Rådgivning Entreprenørudgifter Parkeringsfond FÆRDGGØRELSE AF SNDHEDSCENTER Projektering/Rådgivning Konsulentbistand Håndværkerudgifter Entreprenørudgifter denomsarealer Kommunal sundhedstjeneste SNDHEDSTJENESTEN

116 REGNSKABSOVERSGT 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG SNDHEDSPLEJEN Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 004 Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse

117 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 ndtægter fra den centrale BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion DEN CENTRALE REFSONSORDNNG Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål FÆLLES FORMÅL DAGPASNNG Søskendetilskud ( 43, stk nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedr pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 071 Søskendetilskud til madordning STØTTEPÆDAGOGER PÅ DAGNSTTTONER 11 Dagpleje FÆLLES FORMÅL Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) DAGPLEJEN

118 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 200 Ledelse og administration LEGESTE FOR DAGPLEJEBØRN OMRÅDE SMØRM - DAGPLEJE OMRÅDE GANLØSE-SLAGSLNDE DAGPLEJE OMRÅDE STENLØSE - DAGPLEJE OMRÅDE ØLSTYKKE - DAGPLEJE ntegrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLES FORMÅL - DAGNSTTTONER Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk nr. 2-4, og stk. 2) 071 Økonomiske fripladser madordning Forældrebetaling til frokosttilbud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) HANDCAP MYNDGHED Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk nr. 2-4, og stk. 2) MYNDGHED BØRN Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk nr. 2-4, og stk. 2) 305 Daginstitutioner område Smørum OMRÅDELEDELSE SMØRM Ledelse og administration BØRNEHSET REGNBEN SKOVBØRNEHAVEN HEDE ENGE

119 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge børn indtil skolestart) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG BØRNEHSET HNDBÆRVANGEN BØRNEHSET SOLSKKEN BØRNEHSET JORDBÆRVANGEN BØRNEHSET MAREHØNEN BØRNEHSET MÆLKEBØTTEN BØRNEHSET STANGKÆR BØRNEHSET ÅKANDEHAVEN BØRNEHSET JNGLEN Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde OMRÅDELEDELSE GANLØSE/SLAGSLNDE Ledelse og administration BØRNEHSET BASTHØJ BØRNEHSET HVDHØJ BØRNEHSET MØLLEHØJ BØRNEHSET STJERNEHSET BØRNEHSET BAVNEHØJ Daginstitutioner område Ølstykke BØRNEHSET VANDFALDET - ANVENDES KKE EFTER 31/ BØRNEHSET BÆKKEGÅRDEN - ANVENDES KKE EFTER 31/ BØRNEHSET EVENTYRHSET ANVENDES KKE EFTER 31/ BØRNEHSET MARGRETHEBAKKEN -... ANVENDES KKE EFTER 31/ BØRNEHSET MARENLYST - ANVENDES KKE EFTER 31/

120 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge børn indtil skolestart) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG BØRNEHSET HAMPELAND - ANVENDES KKE EFTER 31/ Daginstitutioner område Ølstykke BØRNEHSET MARGRETHEBAKKEN BØRNEHSET MARENLYST BØRNEHSET HAMPELAND OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE Ledelse og administration BØRNEHSET TROLDEHØJ SKOVBØRNEHAVEN TNGEGÅRDEN BØRNEHSET MAGLEHØJ BØRNEHSET TRYLLEFLØJTEN BØRNEHSET KLDEHOLM - ANVENDES.. KKE EFTER 31/ BØRNEHSET PALETTEN BØRNEHSET STENGÅRDEN - ANVENDES KKE EFTER DEN 31/ Daginstitutioner område Stenløse/Veksø BØRNEHSET VANDFALDET BØRNEHSET BÆKKEGÅRDEN BØRNEHSET EVENTYRHSET BØRNEHSET KLDEHOLM BØRNEHSET STENGÅRDEN OMRÅDELEDELSE STENLØSE/VEKSØ Ledelse og administration BØRNEHSET BOELHOLM

121 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge børn indtil skolestart) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG BØRNEHSET DEGNEBAKKEN BØRNEHSET HAVREVÆNGET BØRNEHSET BLÅMEJSEN BØRNEHSET MÆLKEVEJEN BØRNEHSET DE FRE ÅRSTDER Selvejende institutioner STENLØSE MENGHEDSBØRNEHAVE... 3 Anlæg EJENDOMSRENOVERNG DAGTLBDSOMRÅDET 00 EJENDOMSRENOVERNG - DAGTLBD.. 01 BH MØLKEBØTTEN, TAG OG FACADE Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter BH DEGNEBAKKEN, NYT TAG Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter BH ÅKANDEHAVEN, NYT TAG Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter MALERARBEJDE, BØRNEHAVER Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter BH BÆKKEGÅRDEN, KØKKENRENOVERNG M VENTLATON 030 Håndværkerudgifter LEGEPLADSPLJE DAGNSTTTONER Omkostninger RENOVERNG AF KØKKENER DAGSNSTTTONER 030 Håndværkerudgifter Omkostninger Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLES FORMÅL - KLBBER OG ANDRE. SOCALPÆDAGOGSKE FRTDSTLBD Friplads ( 76. stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) HANDCAP MYNDGHED Friplads ( 76. stk. 1 i

122 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge fritidstilbud (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG dagtilbudsloven) MYNDGHED BØRN Friplads ( 76. stk. 1 i dagtilbudsloven) 400 Område Klub Egedal KLBBERNE EGEDAL Ledelse og administration STENLØSE FRTDS- OG NGDOMSKLB GANLØSE FRTDS- OG NGDOMSKLB VEKSØ FRTDS- OG NGDOMSKLB FRTDSKLBBEN ØRNEBJERG BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN FRTDSKLBBEN HAMPEN FRTDSKLBBEN SØDALEN FRTDSKLBBEN SPRNGBRÆTTET FRTDSKLBBEN EGELND 999 Egedal kommune autoriserede 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Fripladser, særlige dagtilbud Daginstitutioner område Stenløse/Veksø HYLDEBLOMSTEN Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 370 Private institutioner

123 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge klubber og puljeordninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG BØRNEHAVEN KARMSTEN Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) STENLØSE SKOVBØRNEHAVE Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) TLSKD TL ØVRGE PRVATE KLBBER OG PRVATNSTTTONER 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge NTERN SALG Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) HANDCAP MYNDGHED

124 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 003 Opholdssteder for børn og unge ( , stk. 1, nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) MYNDGHED BØRN Opholdssteder for børn og unge ( , stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk , nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66,.... stk. 1, nr. 4) 006 Skibsprojekter mv. ( 66, stk nr. 5 og 6) 007 Advokatbistand ( 72) Betaling ( 159 og 160) TEAM BØRN OG FAMLE Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 2 Statsrefusion MYNDGHED BØRN Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 004 Refusion vedrørende advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge FOREBYGGENDE FORANSTALTNNGER.. FOR BØRN OG NGE 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) FAMLEHSET Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) DET FLEKSBLE FAMLEHS Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) KROGHOLMVEJ Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og

125 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse behov og unge (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) NTERN SALG Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 015 Rådgivning og afledte ydelser ( ) CSS LEDELSE - LEDER AF BØRN- OG.... NGE 200 Ledelse og administration LEDER AF RÅD- OG VEJLEDNNGSTEAMET 200 Ledelse og administration RÅD- OG VEJLEDNNGS TEAMET Rådgivning og afledte ydelser ( ) HANDCAP MYNDGHED Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk , nr. 5) 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1)

126 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse behov og unge (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 015 Rådgivning og afledte ydelser ( ) MYNDGHED BØRN Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet.. eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk , nr. 5) 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når... det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) 015 Rådgivning og afledte ydelser ( ) BHF - BØRN, NGE OG FAMLER Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2)

127 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse behov og unge (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 015 Rådgivning og afledte ydelser ( ) BHF - TOFTEPARKEN FÆLLES Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 200 Ledelse og administration TOFTEPARKEN SATSPLJE TÆT PÅ TVÆRS Rådgivning og afledte ydelser ( ) FLYGTNNGE BØRNEGRPPER Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 2 Statsrefusion KROGHOLMVEJ Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion MYNDGHED BØRN Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion FLYGTNNGE BØRNEGRPPER Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 3 Anlæg DET FLEKSBLE FAMLEHS Projektering og Rådgivning Konsulentbistand Håndværkerudgifter Entreprenør nventar Plejefamilier NTERN SALG Plejefamilier, elskl. vederlag ( , stk. 1, nr. 1) HANDCAP MYNDGHED Plejefamilier, elskl. vederlag ( , stk. 1, nr. 1) MYNDGHED BØRN Plejefamilier, elskl. vederlag ( , stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamilier ( 66, stk , nr. 3) 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 092 Betaling ( 159 og 160)

128 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse behov 22 Plejefamilier (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 2 Statsrefusion MYNDGHED BØRN Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 23 Døgninstitutioner for børn og unge HANDCAP MYNDGHED Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) MYNDGHED BØRN Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge MYNDGHED BØRN Særlige dagtilbud og særlige klubber HANDCAP MYNDGHED Fripladser SOCAL MYNDGHED Fripladser Daginstitutioner område Stenløse/Veksø HYLDEBLOMSTEN Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger STENLØSE FÆLLES FORMÅL Lejetab

129 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG LEDØJE-SMØRM FÆLLES FORMÅL Lejetab ÆLDREBOLGER LSKAB SMØRMPARKEN Lejeindtægter ÆLDREBOLGER LSKAB PORSEBAKKEN Lejeindtægter ØLSTYKKE TOFTEPARKEN Lejetab Lejeindtægter EGEDAL KOMMNE BOLGER - PORSEBAKKEN Lejeindtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede CSO - SNDHED OG OMSORG - FÆLLES. FORMÅL Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 70 VÆRDGHEDSMLLARDEN CSO - FÆLLES DGFTER PLEJECENTRE 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 200 Ledelse og administration CSO - FÆLLES DGFTER HJEMMEPLEJEN 01 AFLØSERE

130 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) 02 ØLSTYKKEGRPPEN Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 04 STENLØSEGRPPEN Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 06 SMØRMGRPPEN Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 07 AFTENTEAMET Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 08 NATTEAMET Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 09 FLYVERNE Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) CSO - FÆLLES DGFTER - PERSONLG PLEJE 04 STENLØSEGRPPEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 06 SMØRMGRPPEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 07 AFTENTEAMET

131 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 08 NATTEAMET 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 11 NATTEVAGT - PLEJEBOLG 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) CSO - FÆLLES DGFTER NDEGRPPER Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) PLEJECENTER DAMGÅRDSPARKEN Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 08 ØGET NORMERNG - AFTENBEMANDNG. 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 70 ØGET NORMERNG 1 T/BORGER/GE Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) PLEJECENTER PORSEBAKKEN Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) SERVCEPAKKER Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør PLEJECENTER EGEPARKEN Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) DEMENSCENTRE Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør

132 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG (Serviceloven 83, jf. 93) 01 SOLKROGEN Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 ENGBO Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 70 SKÆRMET AFLASTNNGSPLADS, SOLKROGEN Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) "71 ØGET NORMERNG YDERTMER; DEMENS" Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) FOREBYGGELSES- OG FORLØBSKOORDNATON 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) SYGEPLEJEN Hjemmesygepleje VDREDELEGEREDE SYGEPLEJE Hjemmesygepleje EGEDAL KOMMNES MADSERVCE Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 70 MAD OG MÅLTDSKONSLENT Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) ÆLDREPLEJE - MYNDGHEDSOPGAVER Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) 003 Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

133 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG funktionsevne (Servicelovens 96) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) CSO - FRTVALG 200 Ledelse og administration 02 PRAKTSK HJÆLP 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) EGEDAL VAGT- OG ADMNSTRATON FLYVERNE Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 02 AFLØSERE Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 03 ADMNSTRATON Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) SNDHEDSCENTER - DRFT AF BYGNNG - DØGNPLADSER CBS - CENTER FOR BORGERSERVCE PERSONLG PLEJE Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) RB - PERSONLG PLEJE Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) AFLØSNNG/AFLASTNNG PERSONLG PLEJE

134 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) PERSONLG PLEJE - PRVAT LEVERANDØR 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) PRAKTSK HJÆLP Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) PRAKTSK HJÆLP PRVATLEVERANDØR 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) RB - PERSONLG PLEJE Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) KLPPEKORTORDNNG PLEJECENTRE Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 3 Anlæg KVALTETSFONDSPROJEKTER BALSMOSESKOLENS TAG, ETAPE Projektering/rådgivning Håndværkerudgifter RENOVERNG AF DAMGÅRDSPARKEN Projektering/rådgivning AKTVTETSCENTER DAMGÅRDSPARKEN 020 Projektering/rådgivning FORBEREDELSE AF NYT PLEJECENTER.. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede CSO - CENTER FOR SNDHED OG OMSORG FÆLLES FORMÅL Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf

135 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG servicelovens AKTVTETSCENTERET Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf servicelovens HEP-HSET Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens DEMENSDAGSCENTRE DEMENSDAGSCENTRE VORES HS Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf servicelovens DEMENSDAGSCENTRE SOLKROGEN Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens FOREBYGGENDENDSATS HANDCAPPEDE Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) FOREBYGGENDE NDSATS HANDCAPPEDE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) PORSEBAKKEN DLEJNNG AF BOLG DEMENSVENLGT SAMFND Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf servicelovens NTERN SALG Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) HANDCAP MYNDGHED

136 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning SR - DKØRENDE OG BROEN Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig... nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) SR - TOFTEPARKEN FÆLLES Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig... nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 200 Ledelse og administration MYNDGHED VOKSEN Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning EKBA Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig... nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) SALG AF YDELSER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig

137 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) TEAM HANDCAP Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 85 og 102) TVÆRGÅENDE DFØRER Ledelse og administration DØGNPLADSERNE Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 70 EKSTRA SYGEPLEJERSKE TL DØGNPLADSERNE 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) 2 Statsrefusion HANDCAP MYNDGHED Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Støtte til køb af bil mv (servicelovens 114) 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 003 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens ) 008 T-hjælpemidler og T-forbrugsgoder (servicelovens 112 og 113) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) BORGERKONTAKT Arm- og benproteser (servicelovens 112)

138 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede boligindretning og befordring (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl fodtøj (servicelovens 112) 006 nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens ) 012 Hjælpemiddeldepoter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner HJÆLPEMDDELDEPOTET Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter ØKONOMSK RÅDGVNNG SPECALRÅDGVNNG Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) MYNDGHED VOKSEN Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) Beboeres betaling ( 163, stk. 2) Statsrefusion MYNDGHED VOKSEN Refusion vedrørende botilbud m.v til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) NTERN SALG Ambulant behandling SR - RSMDDELTEAM Ambulant behandling

139 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov for alkoholskadede (sundhedslovens 141) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG MYNDGHED VOKSEN Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling SALG AF YDELSER Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens ) NTERN SALG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) SR - RSMDDELTEAM Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) MYNDGHED VOKSEN Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) SALG AF YDELSER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( ) LLLESTRÆDE 3C FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 99 SERVCEPAKKE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service BREDERØDVEJ FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 99 SERVCEPAKKE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service BAKKEBO

140 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 108) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 00 FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) RGVÆNGET FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) VEJBO FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) VED KRKEENGEN FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 99 SERVCEPAKKEN Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service VED KRKEENGEN FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 99 SERVCEPAKKEN Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service NTERN SALG Længerevarende botilbud for sindslidende CSS LEDELSE - LEDER AF BOTLBD Ledelse og administration DFØRER - FÆLLES - BOTLBD 200 Ledelse og administration HANDCAP MYNDGHED Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 094 Beboeres betaling for husleje MYNDGHED VOKSEN Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende 094 Beboeres betaling for husleje EGEDALEN

141 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 108) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 00 FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) Beboeres betaling for husleje Ledelse og administration TEAM A Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 02 TEAM B Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 03 TEAM C Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 04 TEAM D Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 05 SØVÆNGE - NATTEVAGTER Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 06 SØVÆNGE - ADMNSTRATON Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 200 Ledelse og administration SØVÆNGE KØKKEN Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 08 SØVÆNGE - SERVCE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 09 SØVÆNGE - RENGØRNGSPERSONALE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 10 HS Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 11 HS Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 12 HS Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 13 HS Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 14 AFLØSERE - SØVÆNGE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 15 AFLØSERE - SKELHØJ Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 16 SKELHØJ - NATTEVAGTER Praktisk og personlig hjælp (

142 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 108) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG og 102) 17 SKELHØJ - ADMNSTRATON Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 18 SKELHØJ - KØKKEN Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 19 SKELHØJ - SERVCE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 20 SKELHØJ - RENGØRNGSPERSONALE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 99 SERVCEPAKKE Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service SALG AF YDELSER Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne DAMBO FÆLLES Længerevarende botilbud for sindslidende SKOVBO FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) VEJBO FÆLLES Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne RØRSANGERVEJ FÆLLES Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( ) BREDERØDVEJ FÆLLES Personlig og praktisk hjælp ( og 102) 99 SERVCEPAKKE Personlig og praktisk hjælp ( og 102) NTERN SALG Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer

143 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 107) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende HANDCAP MYNDGHED Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 092 Beboeres betaling ( 163) SR - BROEN Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer MYNDGHED VOKSEN Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 092 Beboeres betaling ( 163) SALG AF YDELSER Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) SR - SOCALPSYKATRSKE BOTLBD FÆLLES Personlig og praktisk hjælp ( og 102) Ledelse og administration BAKKEHSET FÆLLES Personlig og praktisk hjælp ( og 102) DAMBO FÆLLES Personlig og praktisk hjælp ( og 102) SKOVBO FÆLLES Personlig og praktisk hjælp ( og 102) BROEN FÆLLES Personlig og praktisk hjælp ( og 102) 2 Statsrefusion HANDCAP MYNDGHED Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (

144 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45,97-99) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 45,97-99) KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNNGER NTERN SALG Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) HANDCAP MYNDGHED Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 004 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) SR - 99-OPGAVER Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) MYNDGHED VOKSNE Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 02 BØRN Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) HANDCAP MYNDGHED Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) MYNDGHED VOKSEN Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk... funktionsevne (handicap) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) EGEHSET

145 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) NTERN SALG Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) HANDCAP MYNDGHED Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) SR - VÆRESTED Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer MYNDGHED VOKSEN Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende SALG AF YDELSER Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) HVERDAGSAKTVERNG Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) CSD SKOLE Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 2 Statsrefusion HANDCAP MYNDGHED Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 46 Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v dgifter til tilbud til

146 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge introduktionsforløb m.v. (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 a 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 c med 50 pct. refusion 004 dgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 d 010 dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge ntegrationslovens dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge ntegrationslovens dgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter dgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr. 3 og Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet,

147 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge introduktionsforløb m.v. (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG ifølge danskuddannelseslovens 2 c, stk Kommunal beskæftigelsesbonus for..... flygtninge og familiesammenførte til flytninge, jf. integrationslovens 45 b CSD - SPROGNDERVSNNG FLYGTNNGE 013 dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl NTEGRATON Tolkeudgifter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 003 ntegrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion JOB - JOBCENTER dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c DTM - DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 999 Egedal Kommune autoriserede Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med

148 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge integrationsydelse m.v. (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG pct. refusion (grp. 004) 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 40 pct. refusion 008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion 009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091) JOB - JOBCENTER Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 80 pct. refusion 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 40 pct. refusion

149 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge integrationsydelse m.v. (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 30 pct. refusion 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 20 pct. refusion DTM - DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 65 Repatriering CBS - CENTER FOR BORGERSERVCE Hjælp til repatriering Statsrefusion JOB - JOBCENTER 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion CBS - CENTER FOR BORGERSERVCE Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli eller senere Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 999 Egedal Kommune autoriserede Personlige tillæg m.v Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14a ( ) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) 010 Tandprotese, helbredstillæg, a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og

150 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v. (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg, a, ( 18) 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal..... medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 014 Høreapparater, helbredstillæg, a ( 18) 2 Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli CBS - CENTER FOR BORGERSERVCE Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar FØRTDSPENSON FØR 1/ Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift 002 Førtidspension med 50 pct

151 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48 gældende fra 1. januar 2003 (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG kommunal medfinansiering 57 Kontante ydelser Sygedagpenge Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 009 dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Sygedagpenge Løntilskud vedr sygedagpengemodtagere 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 2 Statsrefusion Refusion af regresindtægter (grp ) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 005 Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 010 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 011 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 012 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 013 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 017 Refusion af løntilskud vedr sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion 72 Sociale formål

152 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG DTM - DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 010 Merudgifter for voksne med nedsat..... funktionsevne (Serviceloven, 100) 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct kommunal medfinansiering (aktivloven, 85 a) 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) 999 Egedal Kommune autoriserede HANDCAP MYNDGHED Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat..... funktionsevne (Serviceloven, 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 016 dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32a, stk. 6) MYNDGHED VOKSNE Merudgifter for voksne med nedsat..... funktionsevne (Serviceloven, 100) 02 BØRN Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 016 dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32a, stk. 6) 2 Statsrefusion DTM - DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Refusion af udgifter til sociale

153 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG formål på gruppering nr og 017 minus HANDCAP MYNDGHED Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus MYNDGHED VOKSNE Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus BØRN Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Kontant- og uddannelseshjælp JOB - JOBCENTER Kontanthjælp ddannelseshjælp Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27 og 29 med 30 pct. refusion 999 Egedal Kommune autoriserede CBS - CENTER FOR BORGERSERVCE Afløb af særlig støtte vedr

154 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) REFSON - KONTANTHJÆLP Særlig støtte vedr. perioden januar-30. september Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 016 Afløb af særlig støtte vedr perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 999 Egedal Kommune autoriserede Statsrefusion JOB - JOBCENTER Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 006 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 007 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 008 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 009 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 010 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 011 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 012 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september Refusion af løntilskud vedr

155 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion REFSON - KONTANTHJÆLP Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 015 Refusion af særlig støtte med pct. refusion vedr. perioden 1.januar-30. september Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51). 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr perioden før 1. januar 2016 (lov om

156 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser uddannelseshjælpsmodtagere (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 999 Egedal Kommune autoriserede Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter med pct. refusion minus gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 091 Efterreguleringer Egedal Kommune autoriserede Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterreguleringer Dagpenge til forsikrede ledige Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning

157 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser kontantydelsesordning (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 013 Kontantydelse Statsrefusion Refusion af kontantydelse med pct. refusion 012 Refusion af kontantydelse med pct. refusion 013 Refusion af kontantydelse med pct. refusion 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion ( 65 og i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) JOB - JOBCENTER Revalideringsydelse Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og JOB - JOBCENTER Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct

158 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse fleksjobordninger mv. beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med pct. refusion ( 74 e og 74 h) 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f..... i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

159 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse fleksjobordninger mv. beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Fleksbidrag fra staten Egedal Kommune autoriserede Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse

160 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 006 Ressourceforløb, hjælpemidler pct. refusion, ressourceforløbsydelse 007 Ressourceforløb, befordring pct. refusion, ressourceforløbsydelse 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 011 Ressourceforløb, godtgørelse med pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 017 Jobafklaringsforløb, befordring pct. refusion 018 jobafklaringsforløb, mentor med pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 999 Egedal Kommune autoriserede Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct

161 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 83 refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Ledighedsydelse JOB - JOBCENTER Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og dgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 005 Ledighedsydelse under ferie ( e og 74 h) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 006 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 2 Statsrefusion JOB - JOBCENTER Refusion af udgifter med 50 pct

162 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse fleksjobordninger mv. 83 Ledighedsydelse (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp , minus grp. 95) 006 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 007 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 008 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 009 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 013 kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 014 kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

163 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger beskæftigelsesindsats (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 016 kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv. 018 kke-refusionsberettigede mentorudgifter 019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 999 Egedal Kommune autoriserede PRVAT AKTVERNG Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende PROJEKT EGEDAL Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende PROJEKT EGELND Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 og 017 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med pct. under et driftsloft, grp og 019 minus grp Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere

164 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ledige (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016) 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og ) 007 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 80 pct. refusion private arbejdsgivere 008 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 40 pct. refusion private arbejdsgivere 009 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 30 pct. refusion private arbejdsgivere 010 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 20 pct. refusion private arbejdsgivere 012 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 40 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 013 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 30 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 014 Refusion af løntilskud vedr forsikrede ledige med 20 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den.. midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 003 ndervisning (Lov om aktiv beskæftigelse 51) Servicejob

165 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 96 Servicejob (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) 2 Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) 97 Seniorjob for personer over 55 år FÆLLES FOR ALLE - LØNPLJER M.V Løn til personer i seniorjob Statsrefusion FÆLLES FOR ALLE - LØNPLJER M.V Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 009 Lønudgifter ved ansættekse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 012 dgifter til mentor med 50 pct refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 097 dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Jobrotation med 60 pct. refusion

166 REGNSKABSOVERSGT 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG ( tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats FÆLLESDGFTER dgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer 011 dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik 34 a og b JOBBROEN ØLSTYKKE dgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 50 pct. refusion 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102) 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og..... øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 002 dgifter til husly ( 80) Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) HEP-HSET

167 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Kommissioner, råd og nævn ØVRGE NÆVN SENORRÅD HSLEJENÆVN OG BEBOERNÆVN TAXANÆVN HANDCAPRÅDET Valg m.v Fælles formål Kommunalvalg Seniorrådsvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger BYGNNGSVEDLGEHOLDELSE BYGGESAGSSCANNNG ADMNSTRATONSBYGNNGER FÆLLES DGFTER LEDØJE-SMØRM RÅDHS KRATKÆR 6, SMØRM

168 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG STENLØSE RÅDHS (SOLT) GARTNERVÆNGET 2A, STENLØSE SANDBJERGCENTERET/FORDELNGSKONT ØLSTYKKE RÅDHS EGEDAL RÅDHS P-KÆLDER V/ RÅDHS OG SNDHEDSCENTER RSKOSTYRNG TOFTEPARKEN Anlæg EGEDAL RÅDHS - ANLÆGSPROJEKT Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter Entreprenørudgifter nventar denomsarealer Omkostninger PARKERNGSLØSNNG - EGEDAL RÅDHS 020 Projektering/Rådgivning Entreprenørudgifter Parkeringsfond SALG AF SMØRM RÅDHS, FLODVEJ.. 77, SMØRM Køb/salg af bygninger ndtægter med momsgruppe SALG AF ØLSTYKKE RÅDHS, RÅDHS.. ALLE 1, ØLSTYKKE 015 Køb/salg af bygninger EJENDOMSRENOVERNG BOESAGERSKOLEN, RENOVERNG, TAG.. SVØMMESAL 020 Projektering/Rådgivning STENGÅRDSSKOLEN - RENOVERNG AF TAG Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter LÆRKESKOLEN, RENOVERNG AF GANGBROER 020 Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter ØLSTYKKE HALLEN, NYT TAG

169 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 030 Håndværkerudgifter STENLØSE HALLEN - RENOVERNG AF TAG Håndværkerudgifter ØLSTYKKE HALLERNE BYGNNGSRENOVERNG 030 Håndværkerudgifter BALSMOSESKOLEN - RENOVERNG AF TAG Håndværkerudgifter ENERGSTYRNG ndtægter STENLØSEHALLENS FACADE, DSKFTNNG OG SOLERNG 020 Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL, NYT TAG OG FACADE RENOVER. 020 Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter FJERNAFLÆSTE MÅLERE Projektering/Rådgivning ØLSTYKKE HALLEN FACADERENOVERNG Projektering/Rådgivning Håndværkerudgifter PARAT TL FREMTDEN ENERGOPTMERNG 060 Omkostninger ENERGOPTMERNG 2 - PARAT TL..... FREMTDEN 020 Projektering/Rådgivning Omkostninger BH DEGNEBAKKEN Omkostninger STENGÅRDSSKOLEN Omkostninger BH BLÅMEJSEN Omkostninger BH DE FRE ÅRSTDER Omkostninger ØLSTYKKEHALLEN Projektering/Rådgivning Omkostninger GANLØSE SKOLE Projektering/Rådgivning Omkostninger BH BASTHØJ Omkostninger BH STANGKÆR

170 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 060 Omkostninger BH ÅKANDEHAVEN Omkostninger GANLØSEHALLEN Projektering/Rådgivning Omkostninger BH MAREHØNEN OG AKT.HSET Projektering/Rådgivning BH REGNBEN (TDL. REGNBEHYTTEN). 020 Projektering/Rådgivning F.C. SPRNGBRÆTTET Projektering/Rådgivning BOESAGERSKOLEN Projektering/Rådgivning LEJØJE-SMØRM NDRÆTSCENTER Projektering/Rådgivning KLTRHSET SMØRM Projektering/Rådgivning SMØRM GAMLE SKOLE Projektering/Rådgivning DBD AF KONGESKRÆNTEN Omkostninger Salgsindtægter DBD AF KRATKÆR/BRÆNDEKÆR ANNEKSET VED STENLØSE KLTRHS. 060 Omkostninger SØSM BYGADE 31A SALG AF SANDBJERG SKOLE Køb/salg af jord Salgsindtægter KØB AF VEJAREAL GANLØSE FÆRDGGØRELSE AF RÅDHS Projektering/Rådgivning Konsulentbistand Håndværkerudgifter Entreprenørudgifter denomsarealer Sekretariat og forvaltninger KOMMNALDREKTØREN Øvrig administration DREKTØR M.A CBS, JOB, CPK OG CTM 002 Øvrig administration CPOS - ØKONOMSERVCE Øvrig administration T AFDELNGEN 002 Øvrig administration

171 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG NSTTTONS AFDELNGEN Øvrig administration KLTR- FRTDS AFDELNGEN Øvrig administration C - DVKLNGSSEKRETARATET Myndighedsudøvelse 002 Øvrig administration JOBCENTER JOBCENTER - FÆLLES FORMÅL Øvrig administration CSD - CENTER FOR SKOLE OG DAGTLBD 001 Myndighedsudøvelse Øvrig administration SKOLE AFDELNGEN Øvrig administration CENTER FOR ADMNSTRATV SERVCE.. #NAVN? 002 Øvrig administration PERSONALE OG FORHANDLNG Øvrig administration FÆLLES FOR ALLE - LØNPLJER M.V Øvrig administration HR OG KOMMNKATON Øvrig administration SEKRETARAT Øvrig administration DGTALSERNG OG EFFEKTVSERNG 002 Øvrig administration ØKONOMSTYRNG OG FNANS Øvrig administration ADMNSTRATONBDRAG M.V Øvrig administration Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne SDR - SOCAL DREKTØR Øvrig administration CBS - CENTER FOR BORGERSERVCE Øvrig administration CBS - LEDELSE OG SEKRETARAT Øvrig administration DEN TVÆRFAGLGE MYNDGHED Myndighedsudøvelse Øvrig administration BORGERTORVET Myndighedsudøvelse

172 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG CSS - ADMNSTRATON Øvrig administration CSS - CENTER FOR SOCAL SERVCE Myndighedsudøvelse Øvrig administration CSS - MYNDGHED LEDELSE Myndighedsudøvelse CSO - CENTER FOR SNDHED OG OMSORG 002 Øvrig administration CPK - CENTER FOR PLAN, KLTR OG... ERHVERV Myndighedsudøvelse Øvrig administration CTM - CENTER FOR TEKNK OG MLJØ Myndighedsudøvelse Øvrig administration CE - CENTER FOR EJENDOMME OG.... NTERN SERVCE Myndighedsudøvelse Øvrig administration EGEDAL KOMMNES KANTNE Øvrig administration KAFFEKØKKENER Øvrig administration FORSKRNGER/RSKOSTYRNG Myndighedsudøvelse Øvrig administration DREKTØR M.A., CBS, JOB, CPK OG..... CTM 002 Øvrig administration ERHVERV SOLT Øvrig administration Anlæg MONOPOLBRDSPROGRAM MONOPOLBRDSPROGRAM STØTTESYSTEMER (STS) Omkostninger ADMNSTRATVE SYSTEMER ARKVERNG OG KONVERTERNG

173 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles T og telefoni BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 52 Fælles T og telefoni T-FORSYNNGEN CAS- T, KMD/FJTS M.M T - TVÆRGÅENDE Anlæg NY TELEFONPLATFORM (FRESØ,..... BALLERP, EGEDAL) 060 Omkostninger Jobcentre JC - JOBCENTER Strategiskmål - Sund i Egedal STRATEGSK MÅL JOB NEDBRNGELSE AF STRESS Naturbeskyttelse NATRBESKYTTELSE Egedal Kommune autoriserede Miljøbeskyttelse MLJØBESKYTTELSE Egedal Kommune autoriserede KOMMNALE VEJE Egedal Kommune autoriserede Byggesagsbehandling CENTER FOR PLAN, KLTR OG ERHVERV Gebyr for byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet MYNDGHED LEDELSE TLSYN Egedal Kommune autoriserede MYNDGHED HANDCAP Egedal Kommune autoriserede MYNDGHED VOKSEN Egedal Kommune autoriserede

174 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG TÆT PÅ TVÆRS Egedal Kommune autoriserede Det specialiserede børneområde MYNDGHED - BØRNEOMRÅDET Egedal Kommune autoriserede TLSYNSKONSLENTER Egedal Kommune autoriserede TLSYN Egedal Kommune autoriserede MYNDGHED HANDCAP Egedal Kommune autoriserede MYNDGHED BØRN Egedal Kommune autoriserede TÆT PÅ TVÆRS Egedal Kommune autoriserede Administrationsbidrag til dbetaling Danmark DBETALNG DANMARK Egedal Kommune autoriserede Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri ERHVERVSSERVCE-FREMME Væksthuse Copenhagen E-kontor Lønpuljer Løn- og barselspuljer FÆLLES FOR ALLE - LØNPLJER M.V Tjenestemandspension FÆLLES FOR ALLE - LØNPLJER M.V nterne forsikringspuljer FÆLLES FOR ALLE - LØNPLJER M.V Arbejdsskader Forsikringspræmie og aktuarberegning 072 Administrationsgebyr pr arbejdsskade

175 REGNSKABSOVERSGT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 nterne forsikringspuljer (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 073 Arbejdsskadestyrelsen Erstatninger

176 REGNSKABSOVERSGT 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 ndskud i pengeinstitutter m.v. BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Renter CPØS (CAS) Renter af kortfristede tilgodehavender i.. øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Renter i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede tilgodehavender.. Aktier og andelsbeviser m.v Renter Salgsindtægter fra KMD-ejendomme.... dlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 Renter Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter Deponerede beløb for lån m.v Renter SOLT SOLT Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Renter Renter af kortfristet gæld til staten..... Anden gæld Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto Renter Renter af langfristet gæld Realkredit Renter

177 REGNSKABSOVERSGT 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 55 Renter af langfristet gæld 68 Realkredit (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 680 Renter af realkreditlån Kommunekreditforeningen Renter Kommunale ældreboliger Renter af nye lån Renter af eksisterende lån Pengeinstitutter 4 Renter 712 Renter af eksisterende lån 58 Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v. 79 Garantiprovision Renter Slagslunde Fjernevarme a.m.b.a Egedal Fjernvarme A/S Garantiprovision Måløv Rens Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer dligning af selskabsskat dligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering dligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 008 Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

178 REGNSKABSOVERSGT 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 86 Særlige tilskud (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 65 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms dgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 68 Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 92 Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven 004 Kommunens andel af skat af dødsboer 94 Grundskyld Finansiering Grundskyld ndtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden 95 Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

179 REGNSKABSOVERSGT 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger Kontantkasser Kontant beholdning ndskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger Nordea Danske Bank Danske Bank - OBS Realkreditobligationer Balanceforskydninger Tilgang Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Sociale refusioner ntegration Boligstøttelån Momsrefusion M + registreret moms 13 Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Tilskud fra Staten vedr servicearealer, jf. gammel lovgivning 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger Restancekonti Mellemregningskonti CBS - Center for Borgerservice 15 Andre tilgodehavender Balanceforskydninger CPØS CSS - Center for Social Service Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 5 Balanceforskydninger Mellemregning mellem årene dgifter 024 Mellemregning mellem årene ndtægter 071 Mellemregning mellem årene dgifter år Mellemregning mellem årene ndtægter år Forskydninger i langfristede

180 REGNSKABSOVERSGT 08 Balanceforskydninger tilgodehavender BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 20 tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger Salg af ældreboliger dlån til beboerindskud Balanceforskydninger Pligtlån Flygtninge (100%) Lån Ældreboliger Flygtninge (50%) ndskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 101 ndskud i landsdispositionsfonden lovpligtig 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 27 Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger Deponeringer SOLT SOLT Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Balanceforskydninger CBS- Center for Borgerservice De tekniske centre Parkeringsfond Balanceforskydninger PARKERNGSFOND - EGEDAL RÅDHS.. OG SNDHEDSCENTER - 33 PARKERNGSPLADSER 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Balanceforskydninger CBS- Center for Borgerservice De tekniske centre Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Balanceforskydninger Refusion af ATP-bidrag

181 REGNSKABSOVERSGT 08 Balanceforskydninger staten 52 Anden gæld (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 101 ATP-bidrag sygedagpenge Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Betalinger vedr. pas Betalinger vedr. kørekort ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 120 dbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse Pligtlån 5 års løbet. 56,57, /3 refusion 151 Flygtningelån 5 års løbet ,57, 2/3 refusion 152 Flygtningelån 5 års løbet ,57, 50 % refusion 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Forskudsbeløb af kirkeskat Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Anden kortfristet gæld med indenlandsk... betalingsmodtager 5 Balanceforskydninger Remitteringskonto Mellemregningskonto Balanceforskydninger Lønsystem Debitorsystem Sygedagpenge KMD-Aktiv Pension Moms Moms - LKV værker CPØS CSD - Center for Skole og Dagtilbud 950 CBS - Center for Borgerservice

182 REGNSKABSOVERSGT 08 Balanceforskydninger øvrigt 59 Mellemregningskonto (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 980 De tekniske centre Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Lån nr (serie 79) Lån nr (serie 03) Lån nr (serie 03) Lån nr (serie 79) Lån nr (serie 79) Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser Budgetterede afdrag på nye lån Lån nr på kr. 711 Lån nr på kr. 712 Lån nr på kr. 714 Lån nr på kr. 715 Lån nr på ,43 kr. 716 Lån nr på ,80 kr. 717 Lån nr på ,74 kr. 721 Lån nr på kr. 722 Lån nr på kr. 724 Lån nr på kr. 725 Lån nr på ,85 kr. (provenue kr.) 726 Lån nr på kr. 727 Lån nr på kr. 728 Lån nr på 26,140 mio kr., Energioptimering, Parat til fremtiden 7 Finansiering Budgetteret låneoptagelse Pengeinstitutter Afdrag på lån og leasingforpligtelser Lån nr /91998 på xxxxxxx kr. 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

183 REGNSKABSOVERSGT 08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld ældreboliger (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 772 Lån nr på kr Lån nr på kr Lån nr på kr. 780 Lån nr på kr. 781 Lån nr på , Lån nr på , Lån nr på , Lån nr på , Gæld vedr. finansielt leasede aktiver Afdrag på lån og leasingforpligtelser SOLT SOLT ejendomme TOTAL ('DGFT') TOTAL ('NDTÆGT') TOTAL ('NETTO') N

184 182

185 REGNSKABSOVERSGT - DRFT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 183

186 REGNSKABSOVERSGT DRFT 1 Byrådet 01 Økonomiudvalget - Ø 45 Center for Ejendomme og ntern Service BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 1 BYRÅDET ØKONOMDVALGET - Ø CENTER FOR EJENDOMME OG NTERN SERVCE Ø CENTER FOR ADMNSTRATV SERVCE - Ø DREKTON OG SEKRETARAT - Ø TEKNK- OG MLJØDVALGET - TM CENTER FOR TEKNK OG MLJØ - TM PLANDVALGET - P CENTER FOR PLAN, KLTR OG ERHVERV - P CENTER FOR EJENDOMME OG NTERN SERVCE P SOCAL- OG SNDHEDSDVALG - SS CENTER FOR BORGERSERVCE - SS CENTER FOR SOCAL SERVCE - SS CENTER FOR SNDHED OG OMSORG - SS CENTER FOR SKOLE OG DAGTLBD - SS BØRNE- OG SKOLEDVALGET - BS CENTER FOR SKOLE OG DAGTLBD - BS KLTR- OG ERHVERVSDVALGET - KE.. 10 CENTER FOR BORGERSERVCE - KE JOBCENTER - KE CENTER FOR PLAN, KLTR OG ERHVERV KE TOTAL ('DGFT') TOTAL ('NDTÆGT') TOTAL ('NETTO') N

187 REGNSKABSOVERSGT ANLÆG 1 Byrådet 01 Økonomiudvalget - Ø BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 1 BYRÅDET ØKONOMDVALGET - Ø Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål DENDØRS KNST STENLØSE SYD KNSTPLJE SALG AF NYBØLLE 14/ EGEDAL BYDEL STENLØSE SYD > STENLØSE SYD - AFSLTTES PR Erhvervsformål SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NÆ SMØRMNEDRE BY, SMØRM 25 Faste ejendomme Beboelse SALG AF AREAL VED TRAMPEST TOFTHOLMVEJ KØB AF DEL AF MATR. NR. 15A OG 16ASA, SMØRMOVRE BY, SMØRM DBD AF RYTTERGÅRDEN Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger EGEDAL RÅDHS - ANLÆGSPROJEKT PARKERNGSLØSNNG - EGEDAL RÅDHS SALG AF SMØRM RÅDHS, FLODVEJ.. 77, SMØRM SALG AF ØLSTYKKE RÅDHS, RÅDHS ALLE 1, ØLSTYKKE DBD AF KONGESKRÆNTEN DBD AF KRATKÆR/BRÆNDEKÆR ANNEKSET VED STENLØSE KLTRHS SØSM BYGADE 31A SALG AF SANDBJERG SKOLE KØB AF VEJAREAL GANLØSE

188 REGNSKABSOVERSGT ANLÆG 1 Byrådet 01 Økonomiudvalget - Ø (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG FÆRDGGØRELSE AF RÅDHS Sekretariat og forvaltninger MONOPOLBRDSPROGRAM ADMNSTRATVE SYSTEMER ARKVERNG OG KONVERTERNG Fælles T og telefoni NY TELEFONPLATFORM (FRESØ,..... BALLERP, EGEDAL) 05 TEKNK- OG MLJØDVALGET - TM Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål BYGGEMODNNG DYVELÅSEN SMØRMNEDRE EGEDAL BYDEL Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb KYSTBESKYTTELSE TANGBJERG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening OPRENSNNG AF OLEFORRENNG OPRENSNNG AF OLEFORRENNG, VALMEVEJ Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Genbrugsstationer AFFALDSPLAN GENBRGSSTATONER STENLØSE GENBRGSSTATON Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål STØTTE TL ØGET BREDBÅNDSHASTGHED Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v SGNALANLÆG SMØRM

189 REGNSKABSOVERSGT ANLÆG 1 Byrådet 05 Teknik- og Miljøudvalget - TM (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 22 Vejanlæg ST TNNELDALFREDNNGEN GANLØSE - SLAGSLNDE PRORTEREDE CYKELSTER CYKELSPERST PLANDVALGET - P Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Fredningserstatninger FREDNNGSERSTATNNGER VÆREBRO ÅDAL 03 ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler EJENDOMSRENOVERNG - SKOLER drætsfaciliteter for børn og unge EDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER ENERGSTYRELSENS JORNALNR.: Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) EJENDOMSRENOVERNG DAGTLBDSOMRÅDET 32 Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede KVALTETSFONDSPROJEKTER Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger EJENDOMSRENOVERNG ENERGSTYRNG PARAT TL FREMTDEN ENERGOPTMERNG ENERGOPTMERNG 2 - PARAT TL..... FREMTDEN

190 REGNSKABSOVERSGT ANLÆG 1 Byrådet 09 Social- og Sundhedsudvalg - SS BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG 09 SOCAL- OG SNDHEDSDVALG - SS Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri SERVCEAREAL - 72 PLEJEBOLGER Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse SNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT PARKERNGSLØSNNG SNDHEDSCENTER FÆRDGGØRELSE AF SNDHEDSCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige.... behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge DET FLEKSBLE FAMLEHS Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede RENOVERNG AF DAMGÅRDSPARKEN AKTVTETSCENTER DAMGÅRDSPARKEN FORBEREDELSE AF NYT PLEJECENTER 15 BØRNE- OG SKOLEDVALGET - BS Anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) LEGEPLADSPLJE DAGNSTTTONER RENOVERNG AF KØKKENER DAGSNSTTTONER 19 KLTR- OG ERHVERVSDVALGET - KE.. 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg

191 REGNSKABSOVERSGT ANLÆG 1 Byrådet 19 Kultur- og Erhvervsudvalget - KE (fortsat) BDGET 2017 TLLÆGSBEVLLNG RENOVERNG AF DRÆTSANLÆG ndervisning og kultur Folkeskolen m.m drætsfaciliteter for børn og unge RENOVERNG OG MODERNSERNG AF.. ØLSTYKKE SVØMMEHAL TOTAL ('DGFT') TOTAL ('NDTÆGT') TOTAL ('NETTO') N

192 190

193 REGNSKABSOVERSGT - ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 191

194 192

195 FNANSEL STATS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen). 193

196 FNANSEL STATS HELE KR. Primosaldo ltimosaldo 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger ndskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere dlån til beboerindskud ndskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender 27 Deponerede beløb for lån m.v dlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 35 Andre forsyningsvirksomheder Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 nventar - herunder computere og andet T-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg TOTAL ('DGFT') TOTAL ('NETTO') N

197 FNANSEL STATS HELE KR. Primosaldo ltimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto Langfristet gæld Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 72 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver 93 Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto TOTAL ('NDTÆGT') TOTAL ('NETTO') N

198 196

199 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 197

200 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSGT 1.0 Lederløn Fast løn Lønrefusioner Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og nye bygninger (inkl moms) 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms u/prisreg Entreprenør- og håndværkerydelser Entreprenør- og håndværkerydelser u/prisreg. 4.6 Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tjenesteydelser u/prisreg Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud TOTAL ('DGFT') TOTAL ('NDTÆGT') TOTAL ('NETTO')

201 Egedal Kommune, Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Telefon , dgivet april 2018 Ansvarshavende redaktør Simon Vibild. Regnskab 2017 kan downloades på Klik på Om Egedal kommune herefter Kommunens Økonomi.

202