Korrigeret budget Budget 2019

Transkript

1 Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget U I Planudvalget U I Social- og Sundhedsudvalget U I Skoleudvalget U I Familieudvalget U I Kultur- og Erhvervsudvalget U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto N er opdateret med byrådsbeslutninger pr. 31. maj på nær 3,9 mio.kr. i indtægter vedrørende Dyvelåsen og Stenløse Syd. Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.

2 2. Økonomiudvalget Tabel 2 Investeringsoversigt Køb af Kærdalen U Køb af Kildebækken U Kunstpulje U Salg af Nybølle 14/ Dyvelåsen salg af parceller I U I Toftholmvej 20 U Køb af del af matr. Nr. 15a og 16asa, Smørumovre by, Smørum Udbud af Ryttergården Udbud af Kratkær/Brændekær Annekset ved Stenløse Kulturhus I U U U U I Søsum Bygade 31A Salg af Sandbjerg Skole Køb af vejareal i Ganløse Færdiggørelse af Rådhus Fortsættes på næste side I U I I U I

3 Forbrug Primo Monopolbrudsprogram Ny og redesign af Egedal Kommunes hjemmeside Administrative systemer - arkivering og konvertering Udbud af økonomisystem Øgede kompetencer og viden om informationssikkerhed Egedal bydel - Egedal bydelscenter Egedal bydel - Strategi for byrummene Egedal bydel - Events i Egedal by Egedal by - Salg af storparcel A Egedal bydel - Markedsføring Egedal bydel - Jordkøb 1. del af Landskabsbyen Egedal by Egedal bydel - Salg af A7 - A9 Egedal by Stenløse Syd - 10 Færdiggørelse af torvet Stenløse Syd - Salg af Storparcel 96 U U U U U U I U I U I U U I U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Udvalg netto N

4 3. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 3 Investeringsoversigt Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Kirkevangen Nord - byggemodning Kong Svends Park etape 2 - byggemodning Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende byområde Byggemodning Værebro Erhvervsområde Ny badebro ved Buresø Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal Kystbeskyttelse i Tangbjerg Oprensning af olieforurening Oprensning af olieforurening, Valmuevej Affaldsplan Genbrugsstationer Smørumnedre Genbrugsstation, mandskabsbygning Støtte til øget bredbåndshastighed Fortsættes på næste side U U U U U U U U U U U U

5 Forbrug Primo Renovering af nedløbsbrønde U Færdiggørelse af regnvandsafledning på U krogholmsvej Løsning af regnvandsproblemer på U Lundevej 22 Sti tunneldalfredningen Ganløse U Slagslunde Prioriterede cykelstier U Cykelsupersti U Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Cykelstier og trafiksikkerhed I U I U Cykelstier prioriteringsplan Egedal bydel - Byggemodning Egedal bydel - Parcel A6 - A Egedal bydel - Parcel A11 - A20 byggemodning U U I U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto N

6 4. Planudvalget Tabel 4 Investeringsoversigt Fredningserstatninger i Værebro Ådal Parkeringshus ved rådhuset Ejendomsrenovering - Skoler Nedbringelse af efterslåb på kommunale bygninger EUDP projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: Ejendomsrenovering - Daginstitutionsområdet U U I U U U I U Kvalitetsfondsprojekter U Ejendomsrenovering U Energistyring Energioptimering 2 - Parat til fremtiden Analyse af potentiale for multifunktionlelle M2 I U I U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto N

7 5. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 5 Investeringsoversigt Færdiggørelse af sundhedscenter Det fleksible familiehus Tofteparken - ombygning U U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Udvalg netto N

8 6. Børne- og Skoleudvalget Tabel 6 Investeringsoversigt Folkeskole/SFO - Indefrosning midler U Indretning af lokaler til håndværk og design Ny institution i Ølstykke U U Institutionsområdet - U Indefrosne midler Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto N

9 7. Familieudvalget Tabel 7 Investeringsoversigt Institutionsområdet - Indefrosne midler Ny institution i Smørum Legepladspulje daginstitutioner Renovering af køkkener i daginstitutioner U U U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Udvalg netto N

10 8. Kultur- og Erhvervsudvalget Tabel 8 Investeringsoversigt LED lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum U Renovering af idrætsanlæg Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner Multihus i Stenløse Syd Lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus Nyt køkken på Græstedgård Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal Selvbetjeningsautomat U U U I U U U U Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto N