SAMMENDRAG AF INVESTERINGSOVERSIGT i KR.

Transkript

1 SAMMENDRAG AF ALLE Budget Budget Budget Budget Budget ØKONOMET D ND TEKNK- OG MLJØET D ND PLANET D ND SOCAL- OG SNDHEDSET D ND BØRNE- OG SKOLEET D ND KLTR- OG ERHVERVSET D ND dgifter ndtægter Samtlige udvalg netto:

2 Økonomiudvalget / Salg af areal ved trampesti Forventede overførsler Egedal bydel 01 Egedal bydelscenter (vejbidrag ført til Teknik- og miljø) Arkæologiske undersøgelser Strategi for byrummene Events i Egedal by 222 DATO BELØB Stenløse Syd (incl. Kloak til 2008) Overførsel fra ,12, Lokalplan og byggemodning Omk.lokalplan og byggemodning Kloaktilslutningsbidrag Prøvelse naturklagenævnsafgørelse Omkostninger ved salg byggemodning Byggemodning Stibelysning Færdiggørelse af byggemodning Omkostninger Kærdalen Omkostninger Fælled Ekstra fundering på Kildebækken Forureningsoprens. Kildebækken Forureningsoprens. Kildebækken Kildebækken Kildebækken Ekstra fundering på Kildebækken Forureningsoprens. Mosekæret Ekstra fundering på Kildebækken dbud af storparcel 95 og 96 - udgift til jordundersøgelser Oliekedel Kildebækken 18 - Ekstra fundering Salg af Sikaleddet Stenløse Syd - ndtægter Gl. bev Gl. bev grunde 40 an, 40 bg, 40 bi, 40 ac rate salgsindtægt - Almen boliger Barnekæret grund 40au grund 40 bh grund Kærdalen

3 Økonomiudvalget / DATO BELØB grunde Kildebækken 6 Kildebækken 8 Kildebækken 12 Kildebækken 14 1 grund tilbagekøbt Kildebækken Kildebækken 10 1 grund 23 y Kildebækken Kildebækken 20, Kildebækken 22 Kildebækken 26 Kildebækken 18 (fortrydelse) Kildebækken Kildebækken Salg af Sikaleddet Kloak - Stenløse Syd se ovenf. (afsluttet, anlægsregnskab aflagt i.f.b. med regnskab 2009) dendørs kunst i Stenløse Syd Finansieret af salgsindtægter Kunstpulje Salg af restparcellen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter Salg af matr.nr. 11X Ganløse By, Ganløse ntern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4 et, Ølstykke Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) (anlægsregnskab forventes aflagt i 2015) Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke (Anlægsregnskab aflagt ) Salg af Råbrovej Nedrivning af kommunale ejendomme Salg af Lillestræde 3L, Ganløse Toftholmvej Køb af del af matr. 15a og 16as Smørumovre by Egedal Rådhus (bevilling incl. Sundhedshus)

4 Økonomiudvalget / Parkeringsløsning - Egedal Rådhus DATO BELØB Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus All'e 1, Ølstykke dbud af Kongeskrænten dbud af Kratkær 6 og Brændekær dbud af annekset Stenløse Dieselgenerator Geoteknisk undersøgelse Projekt administrative systemer (NØPS) (Anlægsregnskab aflagt ) Administrative systemer - arkivering og konvertering Salg af KMD-ejendomme og monopolbrudsprojekt dskiftning af PC'er Etablering af fælleskommunal Tforsyning (Anlægsregnskab aflagt ) Ny telefoni platform (Furesø, Ballerup, Egedal) 137 dgifter ndtægter Netto N

5 Teknik- og miljøudvalget DATO BELØB / (Området er brugerfinansieret) Miljøcenter: Affaldsplan Dagrenovation (gangværende) Affaldsplan Genbrugsstationer (gangværende) Teknik- og Miljøudvalget (Skattefinansierede projekter) Egedal Bydel Tværvej Byggemodning (gangværende) Trampesti på Asserhøjvej Marienlyst - Færdiggørelse (gangværende) Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre * * (gangværende) Byggemodning Værebro Erhvervsområde (gangværende) Kystbeskyttelse Tangbjerg Oprensning af olieforurening (gangværende) Oprensning af olieforurening, Valmuevej (gangværende) Signalanlæg i Smørum (gangværende) Kabellægning af udendørsbelysning (gangværende) Overtagelse af vejbelysning (gangværende) Modernisering af vejbelysning (gangværende) Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde (gangværende) Cykelstier i Frederikssundsfingeren indtægt puljemidler (gangværende) Prioriterede cykelstier (gangværende) Cykelsupersti (gangværende) Supercykelsti Stenløse - Jyllinge *Afventer beslutning om byggemodning af Dyvelåsen

6 Teknik- og miljøudvalget DATO BELØB / Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt salg af p-areal og centergade (gangværende) dgifter ndtægter Netto N *Afventer beslutning om byggemodning af Dyvelåsen

7 Planudvalget DATO BELØB / (Området er brugerfinansieret) Planudvalget (Skattefinansierede projekter) Energianlæg Der er lånefinansiering på projektet (gangværende) Fredningserstatninger på Værebro (Sagen er afsluttet/udgået) Fredningserstatninger i Værebro Ådal Ejendomsrenovering - Skoler (gangværende) EDP-projekt (Energiteknologisk udvikling og demonstrationsprogram) (gangværende) Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet (gangværende) Kvalitetsfondsprojekter Energistyring/besparelse Der er lånefinansiering på projektet Energistyring/besparelse (gangværende) Ejendomsrenovering Anlægsregnskab aflagt for 2013/ (gangværende) Etablering af solcelleanlæg 01. Etablering fase Der er lånefinansiering på projektet Etablering fase Lånefinansiering på projektet 03. Conserto (tilskud til Multihus Stenløse Syd) (gangværende) Parat til fremtiden - Energioptimering Rekapitalisering af Egedal Fjernvarme dgifter ndtægter Netto N

8 Social- og Sundhedsudvalget DATO BELØB / midlertidige flygtningeboliger Barnekæret 1, Stenløse Pavillion til flygtninge - Barnekæret 10 personer Pavillion til flygtninge - Degnebakken 20 personer midlertidige flygtningeboliger Langekær Skolevej Baunehøj Smørumparken Serviceareal - 72 plejeboliger (gangværende) Sundhedscenter (gangværende) (anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri på kr.) Parkeringsløsning - Sundhedscenter (gangværende) Det flexsible familiehus Bo- og opgangsfællesskab Egehuset Tofteparken (gangværende) ndflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken (gangværende) Renovering af Damgårdsparken (gangværende) Aktivitetscenter i Damgårdsparken (gangværende) Flytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken dgifter ndtægter Netto N

9 Børne- og Skoleudvalget DATO BELØB / Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal (gangværende) Folkeskole og SFO - indefrosne midler (gangværende) nstitutionsområdet - indefrosne midler (gangværende) Legepladspulje daginstitutioner (gangværende) Daginstitution i Smørum (gangværende) dgifter ndtægter Netto N

10 Kultur- og Erhvervsudvalget DATO BELØB / Etablering af motionsø i Smørum (gangværende) dendørs motionsredskaber (gangværende) Renovering af idrætsanlæg Multihus i Stenløse Syd (gangværende) Stenløse Kulturhus (gangværende) Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad (gangværende) Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal (gangværende) Stenløse Friluftsbad - oprydning (gangværende) Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker Der er aflagt i 2014 anlægsregnskab for den del af projektet der vedr. Smørum Bibliotek (gangværende) dgifter ndtægter N