Unge- og Kulturudvalget. Visioner og politikker. Billund Kommunes vision

Transkript

1 Unge- og Kulturudvalget Visioner og politikker Billund Kommunes vision Billund Kommune er Familien bedste valg". Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet. Et af de 5 veje til vækst er at udvikle Børnenes Hovedstad. Den fælles vision for Børnenes Hovedstad er formuleret af LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab: Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere. Børn og Unge har arbejdet med udmøntningen af ambitionerne for Børnenes Hovedstad, hvilket har resulteret i ambitionspapiret: Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune. Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer: 1. Kreativitet 2. Leg 3. Børneinddragelse Med ønske om at have et fælles sprog og en fælles referenceramme i forhold til børnesyn og principper for, hvordan der arbejdes på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune, har vi formuleret et fælles fundament, godkendt af Unge- og Kulturudvalget i februar Den primære målgruppe for det fælles fundament er medarbejdere, ledere og bestyrelserne på børne- og kulturområdet samt Børneudvalget og Unge- og Kulturudvalget. Det fælles fundament indeholder: Et fælles børnesyn. Børnesynet omfatter børn og unge. Børnesynet foldes ud med en beskrivelse af, hvad det betyder for børnenes oplevelse i Billund Kommune, da børnesynet først har værdi, hvis børnene oplever, at det leves. Overordnede principper for arbejdet med kerneopgaven på børne-, ungeog kulturområdet. Arbejdet med ambitionerne for Børnenes Hovedstad bygger på både sektorspecifikke og tværfaglige politikker på Unge- og Kulturområdet: Sektorspecifikke politikker og programmer: Familie i Forandring program for udvikling og omstilling af familieområdet Godkendt af Byrådet i oktober Kultur- og fritidspolitikken, godkendt af Byrådet juni 2016 I 2019 udarbejder Unge- og Kulturudvalget en ungepolitik. Tværfaglige politikker: Handicappolitik. Godkendt af Byrådet i december Integrationspolitik. Godkendt af Byrådet i april Sundhedspolitik. Godkendt af Byrådet i december

2 Unge- og Kulturudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Kultur og Fritid Social og Sundhed - Unge I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Unge- og Kulturudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 96,1 mio. kr. Budgettet udgør 5,7% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Der er tilført DUT-midler til drift af FGU m.v. som udgør 3,9 mio. kr. i 2020, og 7,1 mio. kr. i 2021 og Kultur og Fritid I forbindelse med etablering af ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions er der flyttet budget på 2 mio. kr. fra Folkeskoler. Social og Sundhed Unge Budgettet er ikke fordelt endeligt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning

3 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet En af afdelingerne i Unge og Familie er Ungeafdelingen, som etableres med starten af I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udførerteam (inklusiv forebyggende indsatser). Afdelingens målgruppe er unge mellem 15 30år og har til formål at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeindsatsen skal kendetegnes af at være helhedsorientereret, sammenhængende og tværfaglig. Politiske prioriteringer på området I beskæftigelsesplanen er fastsat følgende udviklingsmål i forhold til målgruppen: - Andelen af unge i alderen år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10% pr. år i årene set i forhold til det foregående år - Minimum 25% af de unge årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i FGU: Forberedende Grunduddannelse er en ny vej for unge, som iværksættes fra 1. august Uddannelsen består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. STU: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse LAB: Omfatter områder under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) vedrørende borgere under 30 år, dvs. udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for uddannelseshjælpsmodtagere. 85

4 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) FGU LAB STU Ungeindsats UU-Vejledning I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 22,4 mio. kr. Budgettet udgør 23,3% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter. I forbindelse med reorganiseringen er politikområdet oprettet for at samle styringen af uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tiltag til unge. Hermed er opgaver fra blandt andet Folkeskoleområdet og Arbejdsmarkedsområdet flyttet hertil. 86

5 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Styring af økonomien på området 87

6 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til ungdomsuddannelse kr. pr. indbygger * Udg. til UU-vejledning kr. pr. indbygger ** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 3.30 * Funktion

7 Kultur og Fritid Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Folkeoplysning: Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsområdet dækker tilskud til aftenskoler og fritidsforeninger i henhold til Folkeoplysningsloven og Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter Bibliotekerne: Folkebibliotek, Teater og Andre kulturelle opgaver Hovedbiblioteket er i Magion i Grindsted, herudover er der et områdebibliotek i Billund samt filialer i Vorbasse og Sdr. Omme. Vorbasse og Sdr. Omme fungerer som selvbetjente og åbne biblioteker. Der er desuden afsat ressourcer til kulturarrangementer og teatre. Museer: Billund Kommunes Museum er et statsanerkendt museum der er kommunalt ejet og drevet. Museet består af Museumscenter Karensminde. Administrationen lejer sig midlertidigt ind på Magion, indtil en planlagt udvidelse på Museumscentret står færdigt. Billund Ungdoms- og Kulturskole: Musikarrangementer og Ungdomsskolevirksomhed Området forvalter to lovgivninger, ungdomsskoleloven og musikskoleloven og tilbyder musikundervisning og undervisning i drama, ballet og billedkunst samt klubtilbud og undervisningsaktiviteter. Idrætsfaciliteter for børn og unge mv.: Idrætsfaciliteter for børn og unge, Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Området finansierer bl.a. Billund Idrætscenter, Vorbasse Fritidscenter, Sdr. Omme Multicenter, Billund Ride og Aktivitetscenter, Magion, Billund Svømmebad m.v. Implementering af ny Kultur og Fritidspolitik Der iværksættes en implementeringsplan og efterfølgende implementering af initiativer på baggrund af politikken. En forudsætning for implementering af den nye kultur- og fritidspolitik er etablering af en ny samarbejdsmodel på området. Kultur og Fritid implementerer nye digitale løsninger for lokalebooking af fritidsfaciliteter samt en digital foreningsportal som fremadrettet skal sikre en nemmere administration af foreninger med hensyn til tilskud og kommunikation mellem foreningerne og Billund kommune. Der er påbegyndt en proces omkring ombygning af Musikcentralen i Grindsted. Kapacitetsanalyse af halfaciliteter i Billund Kommune. Alle haller i kommunen er i gang med at udarbejde udviklingsplaner, som skal danne udgangspunkt for en overordnet strategi for idrætsfaciliteter i kommunen. Implementering af ny ressourcemodel for haller og stadions træder i kraft pr. 1. januar Strategisk analyse af borgerserviceområdet er igangsat Ny puljestruktur for kultur- og fritidsområdet træder i kraft pr. 1. februar Museumsbyggeri ved Museumscenter Karensminde. Ombygning af Billund Centret til Børnekulturhus. 89

8 Kultur og Fritid Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Biblioteker og kulturarrangementer Billund Museum Billund Ungdoms- og Kulturskole Folkeoplysning Idrætsfaciliteter for børn og unge mv I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Kultur og Fritid har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 60,0 mio. kr. Budgettet udgør 62,4% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter. Den tidligere indarbejdede pulje vedr. Internationale Børnekulturdage på 0,5 mio. kr. bortfalder fra Billund Ungdoms- og Kulturskole har i forbindelse med oprettelse af modtageklasse fået tilført 1,2 mio. kr. Styring af økonomien på området Serviceområdet er blevet tilført 1,5 mio. kr. fra andet politikområde vedr. Frivillighed. Ændring som følge af ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions. Budgettet på 2,0 mio. kr. flyttes fra skoleområdet til kulturområdet. 90

9 Kultur og Fritid Styring af økonomien på området Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt. På Kulturområdet er 62% af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution, hvilket betyder, at den enkelte leder styrer økonomien på institutionsniveau, mens forvaltningen har den overordnede styring og det overordnede budgetansvar. På fritidsområdet er der et folkeoplysningsudvalg, Kultur- og fritidsrådet, som sikrer, at folkeoplysningsloven overholdes. Økonomisk er det et politisk defineret serviceniveau, som ligger på det ikke-uddelegerede område, hvor der ikke er adgang til overførsel mellem årene. Økonomien styres centralt fra forvaltningen. Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparing på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen af opsparingen. Konstateres derimod et underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. Der findes en ressourcetildelingsmodel på Kulturområdet for fordelingen af ressourcer for haller og stadions. På de andre institutioner inden for området findes der ikke ressourcetildelingsmodeller. Dvs. budgettet ikke her reguleres i forhold til indbyggertal/elevtal e.l., men institutioner og områder i stedet tildeles en samlet budgetramme, som skal anvendes i overensstemmelse med institutionens/områdets formål og byrådets overordnede målsætning. En del af budgettet på Musikskolen og Museet finansieres af statsrefusion, som søges via Kulturstyrelsen. Der aflægges særskilt regnskab for disse områder. På Musikskole-, Ungdomsskole- og Museumsområdet er der ud over de daglige ledelser også bestyrelser, som skal godkende budgetter og regnskaber for institutionerne. 91

10 Kultur og Fritid Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger * Udg. til idrætsfaciliteter for børn og unge kr. pr. indbygger ** Udg. til folkebiblioteker kr. pr. indbygger *** Udg. til kulturel virksomhed kr. pr. indbygger **** Udg. til folkeoplysning m.v. kr. pr. indbygger ***** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 0.32 ** Funktion *** Hovedfunktion 3.32 **** Hovedfunktion 3.35 **** Hovedfunktion

11 Social og Sundhed - Unge Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet En af afdelingerne i Unge og Familie er Ungeafdelingen, som etableres med starten af I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udførerteam (inklusiv forebyggende indsatser). Politiske prioriteringer på området Byrådet besluttede den 6. februar 2018 at etablere en ungeenhed i området Unge og Familie. Afdelingens målgruppe er unge mellem 15 30år og har til formål at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeindsatsen skal kendetegnes af at være helhedsorientereret, sammenhængende og tværfaglig. UU Ungdommens Uddannelses Vejledning har til opgave at vejlede eleverne i folkeskolen, herunder 10. klasse. Og til de årige tilbyde vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Myndighed Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap for unge over 15 år. Samt opgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser for voksenområdet. Udførerteamet Udførerteamet varetager forebyggende og opsøgende opgaver via SSP og det opsøgende ungeteam. Og varetager indsatser og tilbud til unge, via mentorer og ungekonsulenter, der har brug for understøttende indsatser, for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse. 93

12 Social og Sundhed - Unge Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Aktiv bo og støtte Unge - Forebyggende foranstaltninger I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Social og Sundhed - Unge har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 13,8 mio. kr. Budgettet udgør 14,3% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet for Ungeafdelingen er ikke fordelt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning

13 Social og Sundhed - Unge Styring af økonomien på området Området er under opbygning 95