KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV"

Transkript

1 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. oktober december 2016 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

2 2

3 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning. Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18. februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept. På regionsrådsmødet d. 31. januar 2017 blev mødesag om udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Bispebjerg godkendt. Anmodningen er efterfølgende sendt til Sundheds- og Ældreministeriet til behandling. Der er endnu ikke modtaget godkendelse heraf, på trods heraf har Sundheds- og Ældreministeriet bedt om at Nyt Hospital Bispebjerg indgår i kvartalsrapporteringen hurtigst muligt. Projektet indgår derfor i kvartalsrapportering fra og med 1. kvartal 2017, der forelægges for regionsrådet i juni

4 2. Ledelseserklæring Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 31. december 2016 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 18. april Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af afsnit 3. Hillerød, april 2017 Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand Jens Gordon Clausen Koncerndirektør 4

5 3. Revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital og for Nyt Hospital Herlev i 4. kvartal Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. december 2016 for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har den 21. marts 2017 fremsendt udkast til revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet. Erklæringerne er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, for perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2016 (4. kvt. 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i Grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. december 2016, opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med 5

6 Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Fremhævelse af forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1, Status for Det Nye Rigshospital pr. 4. kvartal 2016 på side 8, hvoraf det fremgår, at Sundheds- og Ældreministeriet har med virkning fra 1. oktober 2016 valgt at påbegynde et skærpet tilsyn af projektet. Dette er begrundet med, at SUM vurderer, at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Administrationen er enig heri. Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev afsnit 5.1.1, Risikorapport på side 15-20, hvoraf det fremgår, at risiko nr. 33 vedrørende reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, udgør projektets største enkeltstående risiko. Administrationen rapporterer månedligt vedrørende status på denne risiko til Sundheds- og Ældreministeriet. Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.1. Status for Det Nye Rigshospital pr. 4. kvartal 2016, vedrørende Nordfløjen, på side 9, hvoraf det fremgår, at byggeriet er på nuværende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen. Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev Bilag B, hvoraf det fremgår, at der er indgået aftale om lån på kr. vedrørende Rigshospitalet i december 2016, men at disse først er udbetalt og deponeret på bankkonto i januar

7 Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev: Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, for perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2016 (4. kvartal 2016), bortset fra den mulige indvirkning af de forhold, der er beskrevet i Grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. december 2016, opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Sundhedsog Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Fremhævelse af forhold i regnskabet Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit på side 20-24, vedrørende projektets risici pr. 31. december 2016, hvor der beskrives en række økonomiske risici. Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfonds-byggerierne Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, afsnit 4.2. Status for Nyt Hospital Herlev pr. 4. kvartal 2016, vedrørende delprojekt A, på side 10, hvoraf det fremgår, at byggeriet er 6 måneder forsinket i forhold til oprindelig plan for igangsætning af udførsel. Der er ikke tilstødt yderlige forsinkelser efter igangsætning af byggeriet i december Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A. 7

8 4. Overblik Den overordnede vurdering er, at begge projekter har den fornødne fremdrift. For byggeriet ved Rigshospitalet gælder, at der fortsat er et stort pres på projektets reserver. Administrationen har derfor ud fra et strategisk hensyn valgt at hensætte yderligere reserver. På den baggrund vurderer administrationen jf. kvartalsrapportens afsnit om risici, at der er et tilfredsstillende risikobillede for projekterne pr. 4. kvartal Status for Det Nye Rigshospital pr. 4. kvartal 2016 Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V s Vej på ca m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Som en del af kvalitetsfondsprojektet er der færdiggjort et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca m² ud mod Amorparken. Denne bygning indeholder patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig er der opført et parkeringshus med ca. 650 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V s Vej og Edel Sauntes Allé. For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på matriklen og det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage en omfattende miljøsanering inden selve nedrivningen, særligt med henblik på PCB og bly i malingen. Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S. Sundheds- og Ældreministeriet har 29. august 2016 skriftligt meddelt Region Hovedstaden at ministeriet med virkning fra 1. oktober 2016 har valgt at påbegynde et skærpet administrativt tilsyn af projektet. Ministeriet begrunder det skærpede tilsyn med at ministeriet på baggrund af tidligere fremsendte kvartalsrapporter, vurderer at der er større potentiel risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor den bevilgede ramme. Ministeriets vurdering sker på baggrund af projektets rapportering om netop den risiko. Administrationen er enig i denne vurdering. 8

9 Nordfløjen Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo Nordfløjen udføres i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges udbudt umiddelbart før igangsætning af disse afsluttende arbejder. Byggearbejdet på Nordfløjen er påbegyndt primo 2015 og Nordfløjen forventes ibrugtaget primo Byggeriet er på nuværende tidspunkt 4 måneder forsinket i forhold til hovedtidsplanen. Byggeprocessen har hidtil været vanskelig og kendetegnet ved uenighed om kvaliteten af udbudsmaterialet mellem bygherre og rådgiver på den ene side og særligt en af entreprenørerne på den anden side. Der er fokus på at undgå en generel optrapning af konfliktniveauet i forhold til entreprenørerne. Det har løbende været arbejdet på en løsning af de nævnte uenigheder, der udover at kunne påvirke økonomien også kan få indvirkning på ibrugtagningstidspunktet. Entreprenøren har den 5. oktober 2016 indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvorefter bygherre har indleveret et svarskrift den 20. december Den aktuelle status er, at voldgiftsnævnet efter anmodning fra entreprenøren har udsat fristen for entreprenørens afgivelse af replik til den 31. marts Herefter kan bygherre indlevere duplik. Hovedforhandling i voldgiftsretten forventes at ligge i 1. halvår 2018, men det kan blive senere. Kammeradvokaten repræsenterer bygherre i relation til voldgiftsagen. Hospitalsbyggestyregruppen for Det Nye Rigshospital godkendte på mødet d. 20. maj 2016, at der hensættes yderligere midler til håndtering af uafklarede forhold med projektets entreprenører. Det blev i den forbindelse besluttet at denne yderligere hensættelse i første omgang skulle tilvejebringes ved nedjustering af anlægsbudgettet til apparaturanskaffelser, den såkaldte IMTpulje, samt at en del af apparaturanskaffelserne kan leasingfinansieres. Finansieringsmodellen ændrer ikke på den samlede minimumsramme til IMT i forhold til tilsagnet, og leasingforpligtigelsen opgøres i forbindelse med byggeregnskabet. Såfremt udfaldet af tvisterne ikke falder ud til regionens fordel, kan det være nødvendigt for regionen at tilføre midler til projektet. Anskaffelser af apparatur foretages løbende og helt frem mod ibrugtagning, hvorfor valg af finansieringsløsning kan tages i takt med at midlerne skal disponeres. Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om finansieringsmodellen, og ministeriet har accepteret modellen. Som følge af det besluttede hensættelsesniveau vurderes det, at de samlede hensættelser vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. 9

10 Som et led i den løbende rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, er der fremsendt en effektiviseringsrapport i december Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende kvitteret for rapporten, idet de vurderer, at rapporteringen ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer, at Det Nye Rigshospital lever op til kravene i endeligt tilsagn og regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Administrationen har fremsendt et svarskrift til ministeriet, hvor der er svaret på kritikpunkterne. Administrationen fremsender en revideret effektiviseringsrapport inden udgangen af første kvartal Patienthotel og administrationsbygning Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og byggeriet blev igangsat ultimo januar Der blev afholdt rejsegilde på byggeriet i september Patienthotel og administrationsbygning blev officielt indviet 21. august Investeringsregnskabet er udarbejdet og forventes godkendt i 1. halvår Parkeringshus Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus blev påbegyndt i efteråret Byggeriet er nu tilendebragt og parkeringshuset med plads til 650 biler blev ibrugtaget 15. juli Budgettet for delprojektet er overholdt. 4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 4. kvartal 2016 Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør ca m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Dertil etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Byggeriet blev i forbindelse med projekteringen 6 måneder forsinket i forhold til oprindelig plan for igangsætning af udførsel. Der er ikke tilstødt yderlige forsinkelser efter igangsætning af byggeriet i december Nybyggeriet forventes afleveret fra entreprenørerne ultimo 2018 med endeligt ibrugtagning for patienter i andet halvår Særskilt delprojekt B omfatter m² udvidelse af servicebygningen med efterfølgende ombygning. Endvidere udvides kapellet med 110 m² mens en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Projektet omfatter desuden etablering af spildevandsrensningsanlæg på 530 m². 10

11 Særskilt delprojekt C, omfatter medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles). Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse varetages i delprojekt D. Projektet har afsluttet delprojekterne Arkaden og renovering af arkaden der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv., samt delprojekt 103, der omfattede ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig akutmodtagelse i projektperioden. Projektet har et samlet budget på mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens energilånepulje. Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af Sweco A/S (tidligere Grontmij) samt Hou og Partnere, mens projektets bygherrerådgivning varetages af Niras A/S Delprojekt A Akutmodtagelse, Kvinde-barn bygning samt center for fordybelse og ro. NCC s arbejder med opførelse af råhus blev igangsat den 14. december Der er sket aflevering af arbejderne og luknings- og facade entrepriser er igangsat ved årsskiftet. Der har i forbindelse med råhusarbejderne været drøftelse af kvalitetskrav til gulvoverfladerne. En ekstern betonspecialist har udarbejdet syn-ogskøn, og vurderer, at projektmaterialets beskrivelse af gulvene er for upræcis med forskelle i kvalitetskrav entrepriserne imellem. Afklaring af tiltag for nødvendig opretning af forudsatte kvalitetskrav for gulve i råhusentreprisen og gulventreprenørens forudsatte krav pågår pt. med rådgivere. Arbejdet forventes ikke at få konsekvenser for tidsplanen og merudgifter forventes kan indeholdes i UFO-pulje til ekstraarbejder i byggefasen. Tidsplan for lukningsentreprisen følges med en mindre forsinkelse pga. tolerancer mellem udført råhus og projekteret facade. Forsinkelsen forventes indhentet, men vil medføre merudgifter til nødvendige udbedring af tolerance forskelle samt forcering af arbejder. Endelig opstart af gulv-, aptering- og installationsentrepriserne planlægges pt. sammen med byggeledelsen og entreprenørerne og forventes igangsat i marts måned. 11

12 Konsortiet, byggeledelse og bygherre afholder hver 14. dag projektopfølgningsmøder. Møderne omfatter væsentlige projektforhold, samt drøftelse og aftaler om planer for afklaring af tekniske forespørgsler og ændringer. Der arbejdes proaktivt både med igangværende og kommende entrepriser, for at sikre fremdrift og undgå forsinkelser. Konsortiets tilsynsindsats er acceptabel. Der er forsat godt samarbejde med konsortiet og byggeledelsen. I 2017 tilføres byggeledelsen ekstra ressourcer med fokus på installationsområdet. Skurbyen planlægges endvidere udvidet i 2017 således at rådgivere fra konsortiet får faste arbejdspladser på byggepladsen. Der er modtaget projekter på p-hus i totalentreprise til afsat budget på 43 mio. kr. (16-pl). Kravet om antallet af p-pladser kan opfyldes. Vinderen af p- hus entreprisen er offentliggjort i 1. kvartal Det spanske moderselskab for den vindende installationsentreprenør, Inabensa, har i 2016 arbejdet med rekonstruktion af koncernen. Rekonstruktionen er nu tilendebragt uden konsekvens for de danske aktiviteter. Usikkerheden har betydet, at aftaleindgåelse med udførende underentreprenører har været forsinket. Dette har forsinket dialog om materialer og komponenter i planlægningen af udførslen. Projektafdelingen har intensiveret opfølgningen på Inabensa, og holder ugentlige statusmøder med de projektansvarlige. De faktiske udførselsarbejder forventes igangsat i henhold til gældende hovedtidsplan. Leveranceaftaler vedr. medicoudstyr samt IT og telefoni er indgået med Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni. Tidsplan, milepæle og budget er overordnet fastlagt i forhold til projektet. Samarbejdet med Center for IT Medico og Telefoni er igangsat med månedlige møder og en aktivitetsplan. En samlet generalplan for udnyttelsen af de fysiske rammer på Herlev og Gentofte Hospital pågår. Generalplanen ligger til grund for planlægning og koordinering af indflytning i nybyggeriget samt arbejdet med tilrettelæggelse af processer og arbejdsgange i den nye fælles akutmodtagelse samt det øvrige nybyggeri. Der er modtaget forhøjelse af donation til selvstændigt projekt om etablering af center for fordybelse og tro. Projektet blev udbudt sammen med delprojekt A men indgår ikke yderligere i udførslen af kvalitetsfondsprojektet. Som et led i den løbende rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, er der fremsendt en effektiviseringsrapport i december Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende kvitteret for rapporten, idet de vurderer, at rapporteringen ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer, at Nyt Hospital Herlev lever op til kravene i endeligt tilsagn og regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. 12

13 Administrationen har fremsendt et svarskrift til ministeriet, hvor der er svaret på kritikpunkterne. Administrationen fremsender en revideret effektiviseringsrapport inden udgangen af første kvartal Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Delprojekt B Delprojekt B omfatter en udvidelse og ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel. Arbejderne med servicebygningen blev igangsat primo Tilbygningen er afleveret den 31. august Der er igangsat mindre tillægsarbejder efter afleveringen af tilbygningen, idet det er nødvendigt at tilrette lokalerne i forhold til det indkøbte automatiseringsudstyr til klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA). Nyt revideret projekt for ombygning af den eksisterende servicebygning er modtaget fra totalrådgiver og skal gennemgås af projektafdelingen før udførelse kan igangsættes. Ombygningen forventes udført i flere etaper, da KMA skal være i drift. Den sidste etape af ombygningen kan først finde sted, når den nye regionale sterilcentral er klar til indflytning i Samlet slutdato for delprojekt B herunder ibrugtagning af forsyninger forventes primo De første 11 AGV er til logistik forsyninger er i drift i den nye varemodtagelse. Det har endnu ikke været muligt at udføre en godkendt test for aflevering på site sammen med AGV-leverandøren bl.a. pga. fejl i IT styresystem. Udbedring af fejl og mangler pågår og godkendelse af test for aflevering forventes i marts. Indvielse af varemodtagelse er planlagt til 31. marts Indflytningen af KMA er udskudt til maj 2017 pga. tilretning af lokaler, udfordringer med system der styrer forsyninger (CTS) og krævende flytteproces. Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller A/S. Spildevandsprojekt Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra hospitalet. Analyser viser, at det rensede spildevand overholder den ønskede rensningsgrad. Der er søgt ny udledningstilladelse på basis af det nye spildevandsrensningsanlæg. 13

14 Drøftelse med Herlev Kommune og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab med henblik på at opnå tilladelse til at udlede det rensede spildevand til Kagsåen i stedet for det nuværende fælleskommunale rensningsanlæg er endnu ikke afsluttet. 14

15 5. Rapportering I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk. Den uafhængige risikovurdering har i forbindelse med sin risikovurdering af de to projekter anbefalet en overordnet gennemgang af systemanvendelsen jf. nedenstående: I forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2016 anbefalede DTØ, at der blev gennemført en revurdering af regionens generelle systemanvendelse i forhold til den fremadrettede vurdering af de økonomiske konsekvenser for de identificerede risici, herunder om dette skal ske i forhold til hovedprojektets økonomi eller i forhold til restbudgettet. Gennemgangen kan som følge af overgang til ny version af regionens risikostyringsværktøj først forventes afsluttet i løbet af 1. halvår Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne. Administrationen bifalder derfor DTØ s ønske om at drøfte systemunderstøttelse af risikostyringen på regionens større anlægsbyggerier. Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporterne for de to projekter, se bilag Risikorapport kvartalsrapportering for 4. kvartal 2016 for Det Nye Rigshospital Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 4. kvartal 2016 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). Risikoworkshop for 4. kvartal 2016 var planlagt til medio december, men blev udskudt på grund af uforudsete omstændigheder til den 5. januar Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar

16 Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes erklæring om projektets risikoprofil. Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Projektet har afsluttet de væsentligste licitationer for så vidt angår projekter der relaterer sig til byggeri. Det er Region Hovedstadens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Af den uafhængige risikovurdering for 4. kvartal 2016 fremgår det at: Det er DTØ s vurdering, at der fortsat arbejdes intensivt med identificering af risici vedrørende projektets fremdrift, og iværksættelse af konkrete tiltag og handleplaner for håndtering af de forventede og konstaterede udfordringer med fremdriften. Det giver dog anledning til bekymring, at der fortsat sker forsinkelser i tidsplanen, som påvirker entreprenørernes afleveringsdato og dermed i yderste konsekvens den endelige ibrugtagningsdato for den samlede Nordfløj. På baggrund af projektets prognoser og afrapporteringer til Hospitalsbyggestyregruppen samt det forhold at tvisten stadig er ikke afklaret, er det fortsat DTØ s vurdering, at der er et betydeligt reservepres, som ikke har kunnet forbedres væsentlig i den løbende dialog med entreprenørerne. Hvis projektet ikke realiseres inden for rammerne af det nuværende strategiske scenarie, er det i lighed med tidligere risikovurderinger DTØ s opfattelse, at et yderligere reservebehov ikke vil kunne afhjælpes inden for kvalitetsfondsprojektets budgetmæssige rammer. Dette har også medført indførelse af skærpet tilsyn fra Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 29. august DTØ har noteret, at anvendelsen af regional finansiering i forbindelse med indkøb af IT, medico m.v. er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Ældre jf. skrivelse af 2. december

17 Reservepresset på RKB12 Nordfløjen er ved udgangen af 4. kvartal 2016 fortsat klart den største enkeltstående risiko for kvalitetsfondsprojektets samlede økonomi. Dette afspejler sig også i niveauet af det samlede risikobillede jf. projektets risikolog, hvor de samlede økonomiske konsekvenser af de identificerede risici alene kan henføres til Nordfløjen. Samlet set er risikoen for, at projektets samlede reserver ikke er tilstrækkelige til at dække den resterende udførelsesperiode dog ikke forværret yderligere men stadig på et niveau, som kræver hyppig og detaljeret opfølgning. Der vil derfor også fremadrettet fra DTØ s side være fokus på, at projektets vurderinger af det forventede reservepres tager hensyn til de væsentlige usikkerheder, som den igangværende tvist og størrelsen af entreprenørens krav medfører. DTØ har noteret sig at Koncernadministrationen vurderer, at det samlede risikobillede er tilfredsstillende under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe midler, således at projektet på Rigshospitalet er fuldt risikodækket. Hertil skal DTØ dog bemærke, at mulighederne for at opnå fuld risikodækning vil være baseret på en række forudsætninger i forhold til afklaring af den igangværende voldgiftssag, og heraf afledte merudgifter jf. det strategiske scenarie for det forventede reservebehov. Ændring af forudsætningerne vil derfor kunne forrykke mulighederne for fuld risikoafdækning. Administrationen vurderer, at der fortsat er et stort pres på projektets reserver. Dette skyldes primært at det fortsat ikke har været muligt at indgå aftaler om hovedparten af entreprenørernes indmeldte krav, herunder at entreprenøren den 5. oktober 2016 har indgivet et klageskrift til Voldgiftsnævnet, hvilket kan være indledningen til en egentlig voldgiftsag. Administrationen har uafhængigt af DTØ, vurderet at projektets største enkeltstående udfordring relaterer sig til risiko 33 At reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige, hvorfor der fra administrationens side fortsat er særlig fokus på denne risiko. Administrationen arbejder på at afklare handlemulighederne for at sikre samlet budgetoverholdelse samt aflevering af en fuldt funktionsduelig Nordfløj primo Når den kvalitative vurdering af projektet indregnes i projektets samlede risikobillede, er det administrationens vurdering, at de samlede hensættelser vil kunne modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de uafklarede forhold i byggesagen. Såfremt de uafklarede forhold/tvister ikke er endelig afklaret i forbindelse med byggeregnskabet, er der en forhøjet risiko for, at det kan blive nødvendigt, at regionen for egne midler supplerer det reserverede beløb til projektet. 17

18 De nuværende største identificerede risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date 33 at reserverne på Nordfløjen er utilstrækkelige. 35 Nødvendige projektændringer/ udfordringer/ikke koordinerede grænseflader opdages for sent 40 Udbedring af mangler fra aflevering herunder tekniske anlæg tager lang tid 24 Stor entrepriserne forsinker hinanden på Nordfløjen at en af entreprenørerne går konkurs Byggeledelsen udfordres i at sikre fremdrift og kvalitet på byggesagen 43 Byggeplads entreprenøren ikke i tide for ryddet forhindringer i vejen 8 Indkøb af medico teknisk udstyr og øvrige bygherre-leverencer sker ikke til tiden og koordination i byggeriet sker ikke rettidigt Forsinkelse af byggeriet Kvaliteten af det udførte arbejde er for dårlig og det opdages /påtales for sent eller slet ikke. 9 De udbudte arealer til byggeplads viser sig for snævre undervejs i byggeriet 34 Fagtilsynet på svagstrøm fanger ikke fejl i tide Ulykker får stor konsekvens for projektet Rystelser og generelle forstyrrelser ifm. byggeriet kan forstyrre hospitalets drift Cost (RP) Quality (RP) Time (RP) Expected cost (kddk) Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende handlinger for samtlige identificerede risici. Risiko 33 I relation til risiko 33, der omhandler risikoen for, at der ikke kan afsættes tilstrækkelige reserver til imødegåelse af alle ekstrakrav i forbindelse med gennemførelsen af Nordfløjen, skal der oplyses at administrationen og bygherre følger reservesituationen meget tæt, og risikoens økonomi opdateres hver måned. Der er afholdt flere møder i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) med det primære formål at drøfte projektets muligheder for at tilvejebringe et hensigtsmæssigt reserveniveau, der sikrer byggeriets fortsatte fremdrift. 18

19 Endvidere er mulige scenarier, strategier og handleplaner for tilvejebringelse af de nødvendige reserver blevet drøftet. En handlingsplan for den videre proces i relation til risiko 33 blev godkendt af HBSG den 20. maj Den politiske følgegruppe er på møde den 27. juni 2016 efterfølgende blevet orienteret om aktuel status for risiko 33. Status på risiko nr. 33 afrapporteres månedligt til Sundheds- og Ældreministeriet som en del af tilsynsmaterialet. Risiko 35 Gennemgang af rumskemaer og tegninger for alle standardrum med henblik på hurtig identificering af eventuelle fejl/mangler. På baggrund af gennemgang af rumskemaerne er det vurderingen at næste kvalitetssikring skal ske ved prøverums opsætningen. Gennemgang af aftalte mock-ups af bygherre inden produktion af øvrige rum sættes i gang. Der er udvalgt et repræsentativt udvalg af rum som skal danne prøverum af produktion. Der er fremsendt tidsplan fra totalrådgiver til bygherre i november 2016, tidsplanen skal udbygges. Totalrådgiver er den 19. januar 2017 anmodet om at indkalde til møde om planlægning af mock-up indkøb. Risiko 40 Procesnotat der skriver mangel gennemgang og opfølgning er udarbejdet. For Nordfløjen bliver der udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, dette er igangværende. En konsolideret tidplan er klar ultimo Totalrådgiver fremlægger status på fremdriftsmøde den 10. januar Totalrådgiver udarbejder et samlet procesnotat for aflevereringsprocessen til den Risiko 24 Afklaring pågår i forhold til forsinkelse for råhus entreprenøren, omfang og ansvar. For at forebygge konsekvensen af risikoen ved at de påvirker de efterfølgende entrepriser, har BH valgt at benytte sig af kontraktens mulighed for at udskyde opstarten af de entrepriser med 20 dage. Denne mulighed er uden omkostninger til entreprenørerne, da kan komme yderligere udgifter til byggeplads samt BL, disse forventes afholdt indenfor afsatte UFO. BL har udarbejdet et strategioplæg til en ny tidsplan for entreprenør, som indgår som en del af forhandling. Der arbejdes efter udbuds- og kontrakttidsplan rev G, med afslutning ultimo juni 2018, mod ultimo januar i udbudstidsplan rev A. I forhold til tidsplan G 19

20 er der aktuelt forsinkelser på indvendige arbejder i L3 og L4 mellem 3-4 uger. Forceringstidsplan er udarbejdet med S2, S3, S4 og S5 for at imødekomme føromtalte forsinkelse, således afleveringstidspunktet fastholdes iht. kontrakttidsplan rev G. Risiko 30 Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af projektet, Kammeradvokaten samt byggeherrerådgiver. Arbejdsgruppens formål er at lede projektet bedst muligt igennem situationen for at mindske tab. Projektet har anmodet om at risikoen løftes til porteføljeniveau. Kammeradvokat har udarbejdet kort notat der beskriver handlingsplan i BH organisation ved en entreprenørkonkurs Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Ingen Risikorapport kvartalsrapportering for 4. kvartal 2016 for Nyt Hospital Herlev Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid. Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ) erklæring om projektets risikoprofil. Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift. Projektet har i sit risikoarbejde fokus på de identificerede risicis påvirkning på projektets fremdrift, således at der iagttages nødvendige tiltag der begrænser risiko for fordyrende stilstand under udførsel igangsættes. Projektets råhus-arbejder er afsluttet ultimo december. Indikation på forsinkelser i de afsluttende arbejder blev tidligt imødeset ved dialog mellem byggeledelse, bygherre og NCC, således at facadeentreprise har kunnet opstartes rettidigt. 20

21 Projektorganisationen og byggeledelsen har fortsat fokus på at sikre, at tekniske forespørgsler besvares rettidigt, således at risiko for tidsplanskrav begrænses. I forbindelse med opstart af flere sideløbende entrepriser oprustes byggeledelsen således. Regionen er enig i de iværksatte tiltag. Der er i Region Hovedstaden truffet beslutning om etablering af diabetes centeret Steno på Herlev matriklen (SDCC). Projektledelsen for etableringen af SDCC nybyg er forankret ved Herlev Gentofte Hospital, hvorfor den videre planlægning af byggeriet sker i tæt samarbejde mellem SDCC projektet og Nyt Hospital Herlev. Projektet har forelagt risikovurdering af Steno byggeriets påvirkning på Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. Idet SDCC skal etableres på Arkadegrunden er rokader for genhusning af funktioner i Arkadebygningen igangsat. Rokaderne er sammentænkt med den samlede generalplan for Herlev og Gentofte Hospital, og vil således ikke have nogen indvirkning for den tiltænkte udnyttelse af den kvalitetsfondsfinansierede renovering og nybyggeri. Administrationen er enig i projektets risikovurdering af snitfladerne mellem de to projekter. Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden væsentlige forsinkelser. Risikorapportering Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 4. kvartal 2016 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med byggeledelsen og NIRAS (bygherrerådgiver). I 4. kvartal 2016 blev der afholdt risikoworkshop den 6. december Næste planlagte risikoworkshop er den 7. marts Projektet har udarbejdet en drejebog for delprojekt A. Drejebog supplerer projektets styringsmanual. 21

22 De nuværende 8 risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date 36 Der er risiko for at der kommer mange krav om ekstra betaling fra entreprenører under byggefasen. Og - risiko for at opdage væsentlige fejl og mangler i projektet. 41 Der er risiko for at entreprenørerne ikke leverer de kontraktmæssige ydelser. Risikoen vurderes størst for - såvidt angår Inabensas kontraktuelle leverancer, men det kan også ske for de øvrige entreprenørerer. 33 Der er risiko for at projektopfølgning og afklaring under byggefasen er for langsom. Risikoen omfatter - både rådgivere og BL og BH på tværs af alle delprojekter. Især forhøjet risiko på installationsfagene sfa. utilstrækkelige ressourcer hos TR. 29 Der er risiko for at der i byggeprocessen rejses mange tekniske spørgsmål afledt af udbudsmaterialet, med - behov for klinisk afklaring Der er risiko for at BOI ligger over den regionale PLsats. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Der er risiko for at der opstår forsinkelse og øgede omkostninger for nybyggeriet pga. sammenfaldende byggeri med letbanen. 37 Der er risiko for at en eller flere entreprenører går konkurs. Risikoen er relevant både på projektniveau og på porteføljeniveau Cost (RP) Quality (RP) Time (RP) Expected Cost t.dk Der er risiko for at der kan opstå brugerønsker i byggefasen Risiko 36 Efter kontraktindgåelse, og før byggestart afholdes projektgranskningsmøder, hvor projektet gennemgås detaljeret sammen med alle entreprenører for at afdække evt. fejl og mangler. Projektet har endvidere udvidet organisationen med en assisterende projektleder til varetagelse af den løbende dialog med byggeledelse og totalrådgiver. For at begrænse sårbarhed ved nøglepersoner, har bygherreorganisationen senest udvidet med yderligere 2 erfarne arkitekter der kan indgå i den løbende dialog og overvågning. Bygherrerådgiver bidrager også aktivt. Der arbejdes struktureret med analyse og årsagsforklaring af identificerede ekstra arbejder. For rettidig identifikation af væsentlige mangler, arbejdes endvidere med strategi for anvendelse af mock-ups af væsentligste rum og områder i byggeriet. 22

23 Risiko 41 Det er truffet beslutning om at føre skærpet fagtilsyn i forbindelse apteringen. Projektafdelingen har fokus på at sikre, at byggeledelse og fagtilsynet er fysisk til stede på byggepladsen og har faste aftalte mødetider for hurtigt at kunne afklare spørgsmål fra installationsentrepriserne. Risiko 33 Bygherren (BH) er fokus på at sikre at de personer konsortiet bemander projektet med i byggeperioden har de nødvendige kompetencer i forhold til de igangværende entrepriser. Totalrådgivers plan for hvorledes projektopfølgning og fagtilsyn skal foregå, skal godkendes af BH. Der fastlægges procedure der sikre, at bygherre får besked, hvis fastlagte plan afviges. I drejebogen for delprojekt A er indarbejdet retningslinjer for procesplan for TRs opfølgning på entrepriser i funktionsudbud samt tilsynsplaner. I starten af byggefasen under delprojekt A, Akuthus mv., er indhentet juridisk rådgivning, således at byggeledelse, rådgivere og bygherre har viden om korrekt håndtering af krav fra entreprenører. Der er afholdt opstarts workshop mellem bygherrerådgiver, BL, BH med fokus på udførelse af DPA. Herved er partnerne introduceret for hinanden, for at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af byggesagen. I drejebog for DPA, er kommunikationsveje ml. rådgiver, BL og BH fastlagt, herunder hvornår BH skal inddrages i beslutningsprocessen. Risiko 29 Etableringen af mock-ups med eksempelvis planlagte gulvbelægninger, elprodukter, tekniske installationers placering mv. muliggør bedre dialog mellem bygherre og entreprenør således at bygherre kan godkende løsningerne inden faktisk udførsel. Der er udarbejdet plan for hvorledes teknisk afdeling inddrages i afklaring af problemstillinger, mens der er udviklet fælles regional forretningsgang for det regionale hygiejneudvalgs tidshorisont for afklaring af pludseligt opståede problemstillinger om hygiejne forhold. Risiko 35 Der er inden for den regionale reserve disponeret midler til imødegåelse af risikoen for, at udviklingen i det regionale anlægs P/L (pris og lønindeks) og BOI (Byggeomkostningsindekset) er forskellig. 23

24 Risiko 37 Der er i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en konkurskøreplan for DPA. Med udgangspunkt i byggeriets fremdrift planlægges løbende opfølgning på mulige handlemuligheder. Bygherrerådgiver udarbejder desuden vurdering af leverandør med udgangspunkt i konkrete indikatorer for evt. vanskeligheder fx ift. betalinger. Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Ingen 5.2 Projekternes økonomi Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. juni 2013). De nedenstående økonomiske oversigter er baseret på de godkendte satser for pris- og lønfremskrivning, der forelå på rapporteringstidspunktet Det Nye Rigshospital Projektets økonomi Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er allerede afsluttet og ibrugtaget, mens nedenstående fortsat er i gang. Delprojekt 12 Nordfløjen omfatter opførsel af et nybyggeri. Den samlede byggesum inkl. midler disponeret til landskabs- og terrænarbejder udgør ca. 975 mio.kr (09 PL). Budgettet er inkl. udlagte reserver på 67,8 mio. kr. til vinter og UFO svarende til ca ,5 pct. iht. projektets oprindelige reserveafløbsstrategi. Delprojektet er udbudt i seks storentrepriser. Landskab og terrænprojektet udbydes i Det konkrete reserveforbrug er indeholdt i forbrug til dato, imens disponerede reserver er indeholdt i kolonne disponeret. Såfremt reserverne indeholdt i budgettet på de ca. 975 mio. kr. udtømmes, vil der blive flyttet budget fra det centrale reservebudget (projektreserve, regionsreserve, IMT- PL, IMT-leasing). Delprojekt IMT udgør den tværgående håndtering af IT, Medico og telefoni investeringer for Det Nye Rigshospital. Det samlede budget blev i forbindelse med tilsagnet af ekspertpanelet angivet til 295 mio. kr. (09 PL). Budgettet er siden justeret så det aktuelt udgør 268 mio. kr. (09 PL), heraf forventes 48,5 mio. kr. (09 PL) leasingfinansieret, som følge af beslutning om at hensætte yderligere midler til håndtering af uafklarede forhold med projektets entreprenører. 24

25 Der er anvendt 5,76 mio. kr. (09 PL) til IMT i parkeringshus, patienthotel og administrationsbygningen. Reserver og change request Den samlede reservestatus ultimo 4. kvartal 2016 udgør 127,6 mio.kr. Heraf kommer 55,3 mio. kr. fra mellemfinansiering af IT-Medico, teknologi, inventar, jf. note om reservestatus under skema 2. Dermed viser resultatet af den seneste risikovurdering (kapitalisering af risiko33), at denne kan håndteres indenfor de tilgængelige reserver inkl. mellemfinansiering. Der er disponeret 22,6 mio. kr., og restbudgettet er 26,9 mio. kr. til indekseringsforskellen imellem det regionale anlægs PL og BOI. I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri. Forskellen udgør 25,5 mio. kr. for Det Nye Rigshospital. Det blev på HBSGmødet 20. maj 2016 besluttet at hensætte yderligere reserver til håndtering af byggesagen. Indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 er af HBSG aftalt, at skulle indgå som element i imødegåelsen af risiko 33. Region Hovedstaden fastholder for nærværende indeksering af IMT puljerne fra 2009 for regionens øvrige fem kvalitetsfondsprojekter. 25

26 Skema 1 26

27 Skema 2 27

28 5.2.2 Nyt Hospital Herlev Projektets økonomi Projektøkonomien er opdelt i flere mindre projekter. Flere delprojekter er afsluttet, mens nedenstående fortsat er i gang. Delprojekt A omfatter etablering af Akuthus samt mor-barn center. Den samlede projektsum direkte allokeret til entreprise i delprojekt A udgør pr. 31. december 2016 ca mio.kr (09-pl). Hertil kommer budget til ekstraarbejder under byggefasen. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser samt en særskilt entreprise vedrørende P-huset. Entrepriserne rapporteres i grupperinger omfattende: 1) Råhus, facadelukning, aptering 2) Installationer, indvendige arbejder (murer/gulv, maler, skiltning, el, elevator, CTS, VVS, ventilation, rørpost) 3) Anlægsarbejder, byggeplads, p-hus (Gartner, byggeplads, skurby, p-hus, fremskudte anlægsarbejder) 4) Rådgivning og kunst og ekstraarbejder. Af skema 1 fremgår, at reservepuljen oprindeligt udgjorde 431,8 mio. kr. (17- pl). Da der ved reservetræk sker en om-disponering til et konkret projekt, vil ændringer i reserven ikke fremgå i forbrug til dato men i stedet ses som en ændring i delprojekternes budget i korrigeret budget. Delprojekt B s budget udgør 374,1 mio. kr. i 17-pl og omfatter udvidelse af kapel samt udvidelse og mindre ombygning af servicebygningen. Alle projektets licitationer er modtaget under budget. Der er i den afsluttende fase af udvidelsen indtrådt en række hændelser de betydet et større træk på reserverne end tidligere estimeret. Planlægningen af afsluttende ombygninger er således under revision. Revisionen udføres i samarbejde med brugergrupper fra de funktioner der skal have endelig placering i lokalerne. Delprojekt C udgør den tværgående håndtering af IMT investeringer i Nyt Hospital Herlev. Det samlede budget er styrket til 270 mio. kr. i 09-pl (302,4 mio. kr. 16-pl), hvilket er 20 mio. kr. højere end ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen. Budget til delprojekt D, byggeledelse, afregnes efter medgået tid. Idet der afregnes efter medgået tid, påvirkes budgetteringen af det forventede ressourcetræk i projektperioden, hvorfor der sker en kvartalsvis revurdering baseret på opnåede erfaringer. 28

29 Reserver og change request 31. december 2016 udgør den samlede reserve 234,1 mio. kr. (17-pl). Heraf udgør fri reserver 147,8 mio. kr. mens regionsreserven udgør 86,3 mio. kr. Derudover er yderlig 13,2 mio. kr. indeholdt i delprojekternes særskilte budgetter. I 2016 er disponeret 37 mio. kr. af afsatte reserve. Af disse er foretaget honorering af mindre ekstraarbejder til råhus, udbedring af mangler vedr. gulv i 2 etager i råhuset, byggeplads og skurby på delprojekt A mens øvrige midler er tilgået budget for delprojekt A til byggeledelsens disposition til ekstra arbejder for de 3 første entrepriser. I delprojekt B har merudgifter som følge af forsinkelser, en række projektændringer og fejlretninger har presset delprojektets budgetramme. Det forventes ikke, at den nye ombygning kan afholdes inden for det afsatte budget, men vil kræve en tilførsel fra UFO-puljen. Af den centrale regionale reserve er disponeres 30 mio. kr. til imødegåelse af difference mellem PL og Byggeomkostningsindekset i kontrakternes løbetid. Projektets change request kataloget udgør pr. 4. kvartal 2016 fremadrettet 36,8 mio. kr. Ændringsmulighederne er reduceret kraftigt idet projektet nu igangsætter facademontering og tagentreprisen samt indledende apteringsarbejder. I forbindelse med budgetaftalen mellem staten og regionerne, er der truffet aftale om, at puljer til IMT kan indekseres fra 2014, og projekterne kan anvende midlerne af indekseringen af puljen fra 2009 til 2014 til byggeri. Forskellen udgør ca. 20 mio. kr. for Nyt Hospital Herlev. Region Hovedstaden fastholder for nærværende indeksering af IMT puljerne fra

30 Skema 1 30

31 Skema 2 31

32 5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning. Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev 32

33 5.4 Kvalitet og indhold Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med andre ord indholdet i faseskifteskemaerne. Det Nye Rigshospital Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital siden udbetalingsanmodningen i marts Nyt Hospital Herlev Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev siden udbetalingsanmodningen i juni

34 6. Generelle principper I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper. 6.1 Risikomanual Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i kvartalsrapporten pr. 2. kvartal Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. Der er en Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual i proces, og styringsdokumenterne forelægges for regionsrådet i 1. kvartal Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Det Nye Rigshospital Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er ligeledes uændret siden 2. kvartal Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for de økonomiske grænseflader. Byggefelt II Byggefelt I Byggefelt III 34

35 Byggefelt I På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 april 2015 Byggeriet af Nordfløjen er påbegyndt i januar 2015 (hovedtidsplan af Rev. U). Byggefelt II På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale anlægsmidler. Som led i lokalplansarbejdet er der fra Københavns Kommune stillet krav om at der etableres solceller i forbindelse med nybyggeriet. Dette blandt for at patienthotel og administrationsbygningen efterlever de forventede krav til bygningsklasse Det har efter ibrugtagning af parkeringshuset vist sig muligt at etablere flere solceller end der stilles krav om og Rigshospitalet har derfor besluttet at finansiere etableringen af yderligere solceller på parkeringshusets. Udgiften udgør 1,8 mio. kr. Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen blev officielt indviet og ibrugtaget d. 21. august Byggefelt III På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: 35

36 Nedrivningsomkostninger I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden. Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet. Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament og udvalgte tekniske installationer I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at projektere P-huset med m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen. Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen finansieres af sterilcentralprojektet. Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af Rev. U) og blev indviet 15. juli Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i oktober 2015 (hovedtidsplan af ). 36

37 6.3 Fordelingsprincipper økonomiske grænseflader Nyt Hospital Herlev Kvalitetsfondens andel af sterilcentral I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret af Delprojekt B s økonomiske ramme. De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budgetog opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner (bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner. Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse tørkølere. 6.4 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Det Nye Rigshospital Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget den gældende styrende tidsplan. For hver af byggesagerne er til budgettet tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne er på baggrund af de styrende aftaler med rådgivere og entreprenører fordelt på måneder i henhold til gældende hovedtidsplan. Den planlagte færdiggørelsesgrad for 4. kvartal 2016 er således beregnet som de planlagte udgifter til og med 31. december 2016 i forhold til det planlagte jf. gældende styrende budget. Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For 37

38 entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 4. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. december 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. december Reserver til håndtering af krav om betaling af ekstraarbejder Som et led i den daglige styring af reserveniveauet på projektet indgår det at projektets byggeledelse månedligt periodiserer det forventelige reservetræk. På økonomisiden indeholder rapporteringen en opgørelse af periodens godkendte ekstraarbejder samt varslede berettigede krav, som er værdisat med byggeledelsens vurdering af udgiften. Summen af disse udgør periodens forventede udgifter til uforudsete forhold inklusiv vinterforanstaltninger. Byggeledelsen rapporterer endvidere på de af byggeledelsen afviste krav i perioden fremsat af entreprenørerne. Kravene er afvist enten på grund af manglende dokumentation eller fordi kravet vurderes uberettiget. For disse krav giver byggeledelsen en vurdering af den økonomiske risiko, idet uanset at krav er afvist af byggeledelsen pga. manglende dokumentation eller vurderes uberettiget, kan medføre et økonomisk krav til bygherre. I projektafdelingen samles oplysningerne fra fremdriftsrapporten og suppleres med forventede omkostninger ved risikokataloget for det øverste projektniveau (niveau1 jf. Region Hovedstadens risikomanual). Summen sammenholdes med den aktuelle status for projektets øvrige reserver. Resultatet heraf anvendes som beslutningsgrundlag for projektledelsen i forhold til håndtering af det økonomiske pres herunder eventuel inddragelse af projektstyregruppe og Hospitalsbyggestyregruppe, alt efter udfordringernes størrelse og behov for beslutninger på det pågældende tidspunkt. 6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Nyt Hospital Herlev De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i akkumulerede forbrug tillagt forrige kvartalsrapports bilag B s forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i årets priser. Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt forbrug i forhold til total kontaktsum. 38

39 Den oprindelige færdiggørelsesgrad i bilag D er opgjort på baggrund af den forventede finansieringsprofil fremsent til SUM i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Den reviderede færdiggørelsesgrad er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer tidsplaner. Den realiserede færdiggørelsesgrad forbrug i bilag D er opgjort som de akkumulerede afholdte udgifter for alle delprojekter til og med 1. kvartal 2016 set i forhold til projektets samlede ramme. Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen af arbejdernes fremdrift. Idet projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2016 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. marts 2016 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. marts Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem de to skemaer skyldes, at bilag D er færdiggørelsesgraden at det samlede projekt, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er angivet på delprojektniveau/underentrepriseniveau. 39

40 Bilag Bilag A: Ekstern revisionserklæring Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 40

41 Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr. 31. december

42 Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr. 31. december, fortsat 42

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Punkt nr. 6-3. Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -1 af 43 Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. januar 2017 31. marts 2017 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV 2 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april 2016 30. juni 2016 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL

Læs mere

Punkt nr Hvidovre Hospital ESCO-projektets finansiering Bilag 1 - Side -1 af 3 4. ESCO-PROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL (ENERGY SERVICE COMPANY)

Punkt nr Hvidovre Hospital ESCO-projektets finansiering Bilag 1 - Side -1 af 3 4. ESCO-PROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL (ENERGY SERVICE COMPANY) Punkt nr. 12 - Hvidovre Hospital ESCO-projektets finansiering Bilag 1 - Side -1 af 3 4. ESCO-PROJEKT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL (ENERGY SERVICE COMPANY) BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der lægges op til regionsrådets

Læs mere

Nuværende placeringer på Herlev-matriklen

Nuværende placeringer på Herlev-matriklen Service og Logistik Nuværende placeringer på Herlev-matriklen Punkt nr. 10 - Investeringsbevilling til rokader og flytninger for rømning af Arkaden ved Herlev Hospital samt efterfølgende nedrivning Bilag

Læs mere

Punkt nr kvartalsrapport 2017 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr kvartalsrapport 2017 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 13-4. kvartalsrapport 2017 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr.

Læs mere

Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital

Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon Direkte 29 17 63 62 Fax 48 20 57 99 CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 7. januar 2014 Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Indledning

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli 2017 30. september 2017 DET NYE RIGSHOSPITAL 2 1. Indledning Jf. økonomiaftalen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. juli 2017 30. september 2017 NYT HOSPITAL HERLEV 2 1. Indledning Jf. økonomiaftalen

Læs mere

3. Session Dagsorden

3. Session Dagsorden 3. Session Dagsorden 9.20 10.30 9.20-9.25 Velkomst og præsentation 9.25 9.50 Risikostyring i DNU/DNV v/ Kontorchef Anders Larsen 9.50 10.15 Risikostyring i Region Hovedstaden v/chefkonsulent Louise Larsø

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV NYT HOSPITAL BISPEBJERG

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV NYT HOSPITAL BISPEBJERG Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april 2017 30. juni 2017 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV NYT HOSPITAL

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. oktober 2017 31. december 2017 DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Byggestyring Center for Økonomi 2 1. Indledning Jf.

Læs mere

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 25. november 2016 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 4. kvartal 2016

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 4. kvartal 2016 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 4. kvartal 2016 17. marts 2017 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal 2016

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal 2016 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal 2016 29. august 2016 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. januar marts 2016 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. januar marts 2016 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. januar 2016 31. marts 2016 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Budget og Byggestyring Center

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2015 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 23. november 2015 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal

Læs mere

Punkt nr kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 6-2. kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2015

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2015 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2015 23. november 2015 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Punkt nr kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 15-1. kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 1 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal 2015 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 26. august 2015 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal 2017 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 22. maj 2017 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april 2018 30. juni 2018 DET NYE RIGSHOSPITAL 2 1. Indledning Jf. økonomiaftalen

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2017 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 21. november 2017 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. januar 2018 31. marts 2018 NYT HOSPITAL HERLEV 2 1. Indledning Jf. økonomiaftalen

Læs mere

Side Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018

Side Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018 Oversigt over væsentlige ændringer i Paradigme for styringsmanual I 4. udgave af Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter er der foretaget to overordnede ændringer. For

Læs mere

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal 2015

Region Hovedstaden. Det Nye Rigshospital. Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal 2015 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal 2015 18. maj 2015 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april 2015 30. juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Budget og Byggestyring Center

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli september 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli september 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli 2015 30. september 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT. KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. april juni 2015 DET NYE RIGSHOSPITAL NYT HOSPITAL HERLEV Punkt nr. 6 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -1 af 29 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125 BESLUTNINGER Politisk følgegruppe MØDETIDSPUNKT 08-03-2018 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Ester Møllersvej 1, opgang 11 - mødelokale 4.125 MEDLEMMER Leila Lindén Formand Deltog Flemming Pless Medlem Afbud

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT 16. marts 2010-31. marts 2014 KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL 1. Indledning

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 4. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 4. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 4. kvartal 2016 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 17. marts 2017 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV Nyt Hospital Herlev - HerlevKvartalsrapport 4. kvartal 2018 Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. oktober 2018 31. december 2018 NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. april 2018 30. juni 2018 NYT HOSPITAL HERLEV 2 1. Indledning Jf. økonomiaftalen

Læs mere

Udbetalingsanmodning Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Udbetalingsanmodning Ny Retspsykiatri Sct. Hans Center for Økonomi Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 21. september 2017

Læs mere

Center for Ejendomme. Status for etablering. Punkt nr. 4 - Status for etablering af Center for Ejendomme. Bilag 1 - Side -1 af 10

Center for Ejendomme. Status for etablering. Punkt nr. 4 - Status for etablering af Center for Ejendomme. Bilag 1 - Side -1 af 10 Region Hovedstaden Punkt nr. 4 - Status for etablering af Center for Ejendomme Center for Ejendomme Bilag 1 - Side -1 af 10 Center for Ejendomme Status for etablering Regionens forretningsudvalg 18. september

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL Kvartalsrapport Det Nye Rigshospital 4. kvartal 2018 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Punkt nr. 8-4. kvartalsrapport 2018 Det Nye Rigshospital Bilag 1 - Side -1 af 31 Center for Økonomi Enhed

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HERLEV Bilag 1 - Side -1 af 25 Nyt Hospital Herlev - HerlevKvartalsrapport 4. kvartal 2018 Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. oktober 2018 31. december 2018 NYT

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL. Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring. Kvartalsrapport 2.

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL. Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring. Kvartalsrapport 2. Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL 2. KVARTAL 2014 1. Indledning Jf.

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Sundhedsministeren. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg

Sundhedsministeren. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 1. maj 2017 Enhed: SUNDOK Sagsbeh.:

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Bilag 1 - Side -1 af 21 Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Visualisering: Indigo

REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Visualisering: Indigo REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 Visualisering: Indigo 24. november 2016 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital

Kvartalsrapport. 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital Kvartalsrapport 4. kvartal -2014 Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 19.02.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ledelseserklæring...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS Ny Retspsykiatri Sct. Hans Kvartalsrapport 4. kvartal 2017 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. juli 2017 31. december

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HVIDOVRE

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HVIDOVRE Nyt Hospital Hvidovre Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. januar 2017 31. marts

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017 Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 07.04.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS Ny Retspsykiatri Sct. Hans - Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. januar 2018 31.

Læs mere

Region Midtjylland. Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019

Region Midtjylland. Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 4

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Bispebjerg. Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal Illustration: KHR Arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Bispebjerg. Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal Illustration: KHR Arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark Region Hovedstaden Nyt Hospital Bispebjerg Uafhængig risikovurdering - 2. kvartal 2017 Illustration: KHR Arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark 30. august 2017 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Marts 2019 IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Indgår som bilag til Rådgiveraftalen og kan anvendes, uanset om der er tale om totalrådgivning eller delt rådgivning IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) 8. februar 2017 RN 1501/17 1.

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 68 endeligt svar på 28 spørgsmål 4 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter Side 1 af

Læs mere

9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH

9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af barmarksprojektet Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER

EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER EKSEMPLER PÅ VISUALISERINGER AF UDVALGTE AB18 / ABR18-BESTEMMELSER For at understøtte forståelsen og implementeringen af de nye AB/ABR-bestemmelser har vi i samarbejde med byggeriets brancheorganisationer

Læs mere

Marts 2019 AFTALE. Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren. om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning)

Marts 2019 AFTALE. Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren. om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning) Marts 2019 AFTALE om teknisk rådgivning og bistand (IKT-bygherrerådgivning) Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren Bilag 2 - Ydelsesbeskrivelse for IKT-bygherrerådgiveren AlmenNet, Studeistrædet

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og

Læs mere

Controllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr vedr. Projekt Universitetshospital

Controllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr vedr. Projekt Universitetshospital Controllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr. 30.06.2018 vedr. Projekt Universitetshospital Køge. Den interne controllerenhed for kvalitetsfondsprojekter i Region Sjælland har

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HVIDOVRE

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HVIDOVRE Nyt Hospital Hvidovre Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI 1. april 2018 30. juni 2018

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet 26-05-2014 Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Realiseret Budget I alt Andel Status hvis 09-pl af total, relevant: pct. Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Løbende priser

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HVIDOVRE

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI NYT HOSPITAL HVIDOVRE Nyt Hospital Hvidovre - Kvartalsrapport 4. kvartal 2018 Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Bilag 1 - Side -1 af 28 Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERI

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE NYT HOSPITAL BISPEBJERG

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE NYT HOSPITAL BISPEBJERG Enhed for Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE 1. juli 2017 30. september 2017 NYT HOSPITAL BISPEBJERG 2 1. Indledning Jf.

Læs mere

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Baggrund for nuværende change request Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017 Risikorapport for om- og tilbygning af 2. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 19.07.2017 Version: 01 Projekt nr.: 1006814-001 MOE A/S Buddingevej 272

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2017

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital

Læs mere

NU GÅR DET SNART LØS - AB 18 OG ABR 18

NU GÅR DET SNART LØS - AB 18 OG ABR 18 NU GÅR DET SNART LØS - AB 18 OG ABR 18 FRA 1. JANUAR 2019 KAN DET NYE AB-SYSTEM ANVENDES OG VISSE OFFENTLIGE BYGHERRER ER ENDDA FORPLIGTEDE HERTIL. HVAD SKAL BYGGERIETS PARTER VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ I DEN

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

brug af ny anlægsbudgettering

brug af ny anlægsbudgettering Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering

Læs mere

Forretningsudvalget. Investeringsregnskaber. 7 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: Til:

Forretningsudvalget. Investeringsregnskaber. 7 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: Til: Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Afsnit Stuen Center for Økonomi Finans & SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?

Læs mere

NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG EKSTERN RISIKOSCREENING 10. JANUAR 2017

NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG EKSTERN RISIKOSCREENING 10. JANUAR 2017 NYT HOSPITAL OG NY PSYKIATRI BISPEBJERG EKSTERN RISIKOSCREENING 10. JANUAR 2017 INDHOLD 1. Sammenfatning 2 2. Omfang og Metode 3 2.1 Opgavens omfang 3 2.2 Metoder til vurdering af risici 3 2.3 Afgrænsning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Bispebjerg. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Illustration: KHR Arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark

Region Hovedstaden. Nyt Hospital Bispebjerg. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Illustration: KHR Arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark Region Hovedstaden Nyt Hospital Bispebjerg Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2017 Illustration: KHR Arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark 23. november 2017 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere