1. Anlægsbehov der skyldes behov for ny kapacitet eller sikring af eksisterende kapacitet.

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 2 - Gennemgang af anlægsplan Behovsprognosen for 0-17 års området blev fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 20. juni Dette notat redegør for behovet for yderligere anlægsmidler som følge af prognosen samt øvrigt anlægsbehov. Sagsnr Dokumentnr Notatet er opdelt i 3 dele. 1. del beskriver behovet for anlægsmidler, der er nødvendige for at etablere ny kapacitet eller for at sikre opretholdelsen af den eksisterende kapacitet af hensyn til overholdelse af pasningsgarantien og sikring at den nødvendige skolekapacitet er til stede. 2. del beskriver de øvrige anlægsønsker. Der er primært tale om ønsker, der er nødvendige for at sikre et rimeligt serviceniveau på klub- og fritidsområdet samt om midler til helhedsrenoveringer af skoler. 3. del ridser det anlægsbehov op, der allerede nu forventes at indgå i kommende budgetter. 1. Anlægsbehov der skyldes behov for ny kapacitet eller sikring af eksisterende kapacitet. Folkeskoler ny kapacitet og sikring af eksisterende kapacitet. Nye skolespor Den fysiske kapacitet på skoleområdet er i skoleåret 2011/2012 på 155 spor. På nuværende tidspunkt er der finansieret og igangsat skoleudvidelser og byggeri af nye skoler med samlet i alt 19 spor. Når udvidelserne er gennemført i 2015, vil skolekapaciteten være steget til 174 spor. Den seneste behovsprognose fra juni 2012 viser, at der i 2015 vil være behov for i alt 189 spor, dvs. 15 skolespor udover de spor som var besluttede og finansierede på prognosetidspunktet. Forvaltningen foreslår at igangsætte de første 3 spor i budget 2013 på skoler, som er undersøgt og som kan udbygges (Lergravsparkens Skole, Brønshøj Skole og Kirsebærhavens Skole). De resterende 12 spor foreslås igangsat i budget 2014 og 2015 i takt med, at der findes byggemuligheder på de resterende spor i områderne. Blandt andre er Skolen på Islands Brygge foreslået udskudt til budget 2014, idet forvaltningen skal have undersøgt byggemulighederne på denne skole i forhold til fredningslinier på Fælleden. Skolen kan bære 5 spor i indskolingen i en årrække, da Ørestadseleverne, som midlertidigt har Gyldenløvesgade København V EAN nummer

2 haft lokaler på Islands brygge skole, er flyttet til den nye skole i Ørestad City i indeværende skoleår og der vil være mulighed for at bruge overskydende kapacitet på den nye skole til elever på Islands Brygge. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der afsættes anlægsmidler til yderligere 3 spor i budget 2013, og til de resterende spor i 2014 og De 3 skoler, der ønskes afsat midler til i budget 2013 er: Brønshøj Skole i Vanløse-Brønshøj/Husum, Kirsebærhavens Skole i Valby og Lergravsparkens Skole på Amager. Vanløse Brønshøj/Husum I den sydlige del af området udbygges Vanløse, Katrinedals og Kirkebjerg Skoler for at imødekomme det øgede behov i dette område. I den vestlige del af området udbygges Korsager Skole, og mod øst udbygges Utterslev Skole. I den centrale del af distriktet er der et øget behov omkring Bellahøj og Brønshøj Skoler. Hertil kommer, at der er akut mangel på fh/kkfo-pladser omkring Bellahøj og Brønshøj Skoler. Bellahøj Skole er en idrætsskole, som benytter de eksisterende udearealer intensivt. Bellahøj Skole kan ikke udbygges, uden at det har konsekvenser for skolens udeareal. Brønshøj Skole har dannet 4 klasser ved skolestart Skolen kan kun rumme 3 spor. Det foreslås derfor, at Brønshøj Skole udvides. Valby Kirsebærhavens Skole danner 4 klasser ved skolestart 2012, men kan kun rumme 3 spor. Kirsebærhavens nærmeste skole er Vigerslev Allés Skole, som allerede er under udbygning til 3 spor. Vigerslev Allés Skole kan derfor ikke afhjælpe kapacitetspresset på Kirsebærhavens Skole. Det foreslås derfor, at Kirsebærhavens Skole udbygges til 4 spor. Amager Behovet for skolekapacitet på Amager er markant voksende. Lergravsparkens Skole danner således 5 børnehaveklasser ved skolestart 2012 og dette forventes at fortsætte i de komme år, bl.a. fordi der er en del nybyggeri i Lergravsparkens Skoles grunddistrikt. Skolen har imidlertid kun kapacitet til 4 spor (3 spor i overbygningen). Det foreslås derfor, at Lergravsparkens Skole udbygges til 5 spor (4 spor i overbygningen). Udbygningsscenarier Der er udarbejdet en række udbygningsscenarier for de 3 skoler. De scenarier forvaltningen anbefaler koster 87,0 mio. kr. for Lergravsparkens Skole, 101,4 mio. kr. for Kirsebærhavens Skole og 133,1 mio. kr. for Brønshøj Skole. Udbygningsscenarierne er detaljeret beskrevet i bilag 4 og 5. Side 2 af 14

3 I alt foreslås, der således afsat 321,5 mio. kr. til udbygning af de 3 skoler inkl. 112 KKFO/FH pladser pr. spor for uddybning se særskilt bilag. Side 3 af 14

4 Tandpleje Der er behov for at udbygge kapaciteten til skoletandklinikker. Hovedreglen er, at der er behov for en ny skoletandklinik for hvert 3. skolespor, der oprettes. Der ønskes afsat 5,8 mio. kr. til formålet. Hvis midlerne ikke afsættes kan kapaciteten på tandklinikområdet ikke følge med udvidelsen af skolekapaciteten og antallet af børn i byen. Tidlig opstart skole I forbindelse med de foreslåede skoleudbygninger til budget 2013 (samt skoler der foreslås udbygget i budget 2014 og 2015) er der ofte behov for at opstarte sporene på skolerne før udbygningen er afsluttet. Dette skyldes at eleverne kommer før skolerne er udbygget, og dermed udløser et kapacitetspres på skolen og tilhørende fritidshjem/kkfo. Den tidlige opstart kan f.eks. ske i lejede pavilloner, eller ved tilpasninger inde på den konkrete skole. Som et eksempel på tidlig opstart i indeværende år, kan nævnes Skansebjerg Fritidshjem, som er tilknyttet Bellahøj Skole. Fritidshjemmet mangler plads som følge af elevtilgang til Bellahøj Skole (og Brønshøj Skole der deler enkelte fritidshjem med Bellahøj Skole). Derfor søges der på BUU-mødet den 29. august om bevilling til at opstille en pavillon til 34 børn. Parallelt hermed er der iværksat et arbejde med at finde en permanent løsning på fritidshjemsbehovet. Der er i første omgang foreslået afsat 15,5 mio. kr. til formålet, og forvaltningen vurderer behovet nærmere i forbindelse med forundersøgelserne af de øvrige konkrete skole- og fritidshjem/kkfo projekter. Folkeskoler og fritidshjem forundersøgelser I budget 2013 foreslår forvaltningen, at der afsættes 5,1 mio. kr. til foranalyse af de skoleudbygninger, der forventes at indgå i budget 2014 samt en analyse af mulighederne for udbygninger af fritidshjemsudbygninger i forbindelse med dette. I første omgang ønskes, der afsat analyser omkring Islands Brygge Skole, Christianshavns Skole og Grøndalsvænge Skole samt i 3 andre områder. Fritidshjemudvidelser forventes etableret enten ved udvidelse af de skoletilknyttede fritidshjem, eller ved nybyggerier/ombygninger, da der næppe er plads til at etablere pladserne på de pågældende skoler Afhjælpende foranstaltninger, midlertidige pavilloner mv./årligt behov I løbet af foråret opstår der, som følge af søgemønstret, hvert år uventede kapacitetsproblemer på skoler og fritidshjem/kkfo, som ikke kan dækkes inden for de eksisterende lokaler. Side 4 af 14

5 For at kunne rykke hurtigt i løbet af foråret er det derfor nødvendigt med midler til kapacitetsafhjælpning, således at hjemklasseprincippet så vidt muligt kan overholdes ved skolestarten, og pladsgarantien i fritidshjem/kkfo overholdes. I modsætning til tidlig opstart er det relativt små og hurtige byggearbejder, som iværksættes under afhjælpende foranstaltninger. Som et eksempel kan nævnes etablering af plads til en modtageklasse mere på Grøndalsvængets Skole. Skolen har 21 klasser og 21 basislokaler. Skolen får 1 modtageklasse mere til skolestart 2012, hvorefter en række små rum, depoter o.l. tømmes og genhuses andetsteds på skolen, således at skillevæggene mellem rummene fjernes, og rummet kan ombygges til et basislokale. Børne- og Ungdomsudvalget foreslår derfor, at der afsættes 22,2 mio. kr. hertil i budget Forvaltningen foreslår, at 4 mio. kr. er til rådighed allerede i Fritidshjem/KKFO ny kapacitet Det fremgår af behovsprognosen (BUU ) at den elevtilvækst medfører et behov på i alt 29 nye KKFO/FH grupper i Behovet er i tilknytning til skoler, som pt. ikke er underbygning og skoler som skal have flere sprogtestede elever. Etableres fritidshjem/kkfo pladserne nu, bliver den efterfølgende udvidelse af skolerne og fritidshjem/kkfo billigere. Dertil kommer behov for 12 grupper på de 3 skoler (Brønshøj, Kirsebærhaven og Lergravsparken), som foreslås udbygget i budget Finansieringen af disse 12 grupper indgår i finansieringen af skoleudbygningen. I budget 2013 foreslås derfor afsat 126,2 mio. kr. til etablering af de 29 grupper, der er nødvendige for at opretholde pladsgarantien på området. I beløbet indgår desuden genhusning af 3 fritidshjemgrupper fra Bakkehuset, der ønskes flyttet for at sikre en placering fritidshjemspladserne i nærheden af Sundbyøster Skole som en del af 4- skoleprojektet på Amager. Fritids- og juniorklub sikring af eksisterende kapacitet) Som følge af den ændrede skolestruktur på Amager 4 skolesamarbejdet bør der flyttes 75 klubpladser fra Bakkehuset på Højedevangens Skole samt 95 klubpladser fra Idrætsfritidsklubben Spor 2. Spor 2 ligger i midlertidige pavillonlokaler bag ved Sundbyøster Skole, hvis brugstilladelse er udløbet i foråret Derfor foreslås begge idrætsklubtilbud samlet på en ny adresse ved Sundbyøster Skole. Det er forvaltningens vurdering at dette andrager ca. 20 mio. kr. Side 5 af 14

6 Dagtilbud - sikring af kapacitet AT-påbud, tilgængelighed mv./konkrete projekter Københavns Børnecenter: Centeret er etableret, men der er først nu kommet en aftale i stand med Kulturarvsstyrelsen vedr. tilgængelighed. Det betyder, at der skal indbygges en elevator, der dækker alle etager. Desuden skal der etableres handicaptoiletter mv. Centeret forventes snart at få overdraget hele 1. sal og med dette areal bliver børnecenteret komplet. Der er desuden behov for regulering af p-pladser, renovation og udendørs belysning. Den forventede omkostning er i alt på 3,2 mio. kr. Saxogade 61: Skoletandplejens Administration skal flyttes fra De gamles By som en følge af helhedsplanen for De gamles by. Skoletandplejen flyttes til Saxogade 61. Den samlede forventede omkostning til indretning af Saxogade 61 vurderes at være ca. 0,5 mio. kr. Undervisningsmidler: I forbindelse med 4- skoleprojektet på Amager foreslås den resterende finansiering til undervisningsmidler, jfr. BR. beslutning 10. Marts Derfor foreslås, der afsat 3 mio. kr. til undervisningsmidler. Samlet foreslås der afsat 6,7 mio. kr. i budget Rumlepotter, skovbusser og minibusser, løbende udskiftning Børne- og Ungdomsforvaltningen råder over 60 minibusser. Der er behov for at udskifte minibusserne løbende over 8 år. Det er et krav at nye minibusser skal være el- eller brintbusser, fordi de er under kg, jf. kommunens klimaplan, jf. BR 5/ Imidlertid findes el- eller brintminibusser endnu ikke på markedet i en form, der gør dem egnet til institutionsbrug. Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ansvaret for indkøb af minibusser, har derfor dispenseret for kravet, indtil markedet kan levere egnede minibusser. Det forventes, at Teknik og Miljøforvaltningen vil dispensere ligeledes i 2013, da det vurderes, at det tidligst om et år vil være busser på markedet, der kan være egnede til institutionsbrug. I perioden planlægges at udskifte 24 minibusser. Børne- og Ungdomsforvaltningen råder desuden pt. over 14 rumlepotter og 17 skovbusser (busser over kg). Der er behov for at udskifte rumlepotter og skovbusser løbende.. Til den fortløbende udskiftning af buskapaciteten er der årligt behov for 7,9 mio. kr. frem til Der ønsker derfor afsat 7,9 mio. kr. i Side 6 af 14

7 budget Forvaltningen foreslår midlerne allerede er til rådighed i 2012, da det vurderes at være muligt at indkøbe busserne allerede i 2012 og dermed få kapaciteten til rådighed tidligere. Specialområdet Flytning af Frederiksgårds Skole og Galaksen. Forvaltningen har foreslået at nedlægge Hillerødgades Skole på Nørrebro og at flytte Frederiksgård Skole og tilhørende den fritidsinstitution, Galaksen, dertil, jf. indstilling behandlet af BR d. 23. marts 2012, samt BUU 20. juni og ØU 14. August med endelig godkendelse i BR d. 24. August Der er i tidligere budgetter afsat 12 mio. kr. til etablering af en specialbørnehaveklasse på Frederiksgård Skole og i Fritidshjemmet Galaksen samt udbedring af AT- påbud. Forvaltningen har fået udarbejdet en vurdering af omkostningerne ved at ombygge Hillerødgades Skole til specialskole med fysisk mulighed for fuld fritidshjem/kkfo dækning for alle elever. De samlede omkostninger vurderes at være 20 mio. kr. Der er som nævnt allerede afsat 12 mio. kr. til at udvide Frederiksgård Skole og Galaksen og det foreslås at disse midler omprioriteres til ombygningen af Hillerødgades Skole. I budget 2013 foreslås derfor afsat yderligere 8 mio. kr. Udvidelse med 100 specialklubpladser til dækning af stigende børnetal Den 20. juni 2012 vedtog Børne- og Ungdomsforvaltningen behovsprognosen for 2012, herunder behovet for udbygning med 100 specialklubpladser. De 50 specialklubpladser er tiltænkt elever med autisme/adhd, mens de resterende 50 klubpladser er tiltænkt elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder Specialklubpladserne planlægges etableret i tilknytning til eksisterende specialinstitutioner eller eventuelt som satellit til eksisterende specialinstitutioner. Opsamling Samlet udgør anlægforslag til nykapacitet og til sikring af eksisterende kapacitet 558,6 mio. kr. Tabel 1 viser en samlet oversigt over anlægsønskerne og periodiseringen af dem over perioden 2012 til ,8 mio. kr. af de anlægsmidler der foreslås afsat i budget 2013 ønskes allerede til rådighed i Det drejer sig primært om midler til busser, hvor forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at indkøbe busserne allerede i 2012 og dermed få kapaciteten til rådighed Side 7 af 14

8 tidligere. Desuden ønskes mindre beløb til opstart af projekteringen af de 3 skolespor også frigivet i Derudover foreslås, der afsat 4 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger. Tabel 1 Ny kapacitet og sikring af eksisterende kapacitet Mio. kr. (2013 p/l) I alt Folkeskoler - ny kapacitet og sikring af eksisterende 1 spor 112 FH/KKFP pl. Lergravparkens Skole 0,3 3,5 24,4 36,7 22,1 87,0 1 spor 112 FH/KKFP pl. Kirsebærhavens Skole 0,3 1,8 29,1 43,7 26,4 101,4 1 spor 112 FH/KKFP pl. Brønshøj Skole 0,3 2,6 38,2 57,4 34,6 133,1 Tandpleje 0,3 5,5 5,8 Tidlig opstart skole 8,0 7,5 15,5 Folkeskoler/fritidshjem forundersøgelser 5,1 5,1 Afhjælpende foranstaltninger, midlertidige pavillioner m.v./årligt behov 4,0 18,0 22,0 Fritidshjem/KKFO - ny kapacitet Fritidshjem/KKFO pladsgaranti i området (29 gr.) 0,3 6,0 75,7 44,2 126,1 Fritids- og juniorklub - sikring af eksisterende kapacitet Klubpladser Nørrebro/Amager (5 gr., 170 pl.) 1,0 12,0 7,0 20,0 Dagtilbud - sikring af kapacitet AT-påbud, tilgængelighed m.v./konkrete projekter 6,7 6,7 Rumlepotter, skovbusser og minibusser, løbende udskiftning 7,9 7,9 Specialområdet Flytning af Frederiksgård Skole og Galaksen (BR 29/3 2012) 2,0 6,0 8,0 Udvidelse med 100 klubpladser til dækning af stigende børnetal 1,0 12,0 7,0 20,0 Finansieringsbehov - ny kapacitet mv. budget ,1 56,0 210,4 195,9 83,2 558,6 2. Øvrige anlægsønsker Idrætsprofil på Klostervængets Skole Det foreslås, at der oprettes en idrætsheldagsskole på Klostervængets Skole på Østerbro. Anlægsomkostningerne til idrætsprofilen vurderes at være 6 mio. kr. (BUU d. 13. juni 2012). Klubpladser (25,6 mio. kr.) Fritidsklubber er for årige, og juniorklubber er for årige. Der er pladsgaranti for de årige. En analyse af klubområdet viser, at der er behov for ca. 700 nye fritids- og juniorklubpladser, for at undgå, at pladsgarantien for de yngste børn skubber de årige klubbørn ud. For at have kapacitet nok til fritidsklub / juniorklub børn uden risiko for tvangsudmeldinger og uden merindskrivninger vurderer Side 8 af 14

9 forvaltningen, at der i de kommende år er behov for etablering ca pladser. 170 af klubpladserne foreslås etableret på Amager jf. beskrivelsen i 1. del af notatet. I budget 2013 foreslås desuden afsat 25,6 mio. kr. til at påbegynde udbygningen af kapaciteten på fritidsklubområdet (200 pladser). Midler til yderligere udbygning af ca. 600 pladser foreslås indarbejdet i anlægsplanen i form af en 4 årig udbygningsplan i budgetterne. Ungdomsklubber 100 nye pladser der understøtter ny klubstruktur/klubfællesskaber Der er meget forskellig dækningsgrad på ungdomsklubberne i de forskellige bydele, og der er meget forskellig anvendelsesgrad af de forskellige klubber. I regi af Ungdomskommissionens arbejde er der foreslået en ny klubmodel, med unge(klub)huse og klubbydelsplaner. I forlængelse heraf foreslås, at der igangsættes en udbygning af klubpladser med 100 pladser i Konkret foreslås det, at der etableres følgende nye ungdomsklubfaciliteter følgende steder: Amager (i Holmbladsgade og i Bakkehuset), Christianshavn og Bispebjerg (Smedetoften 14). Der ønskes afsat 53,0 mio. kr. Specialområdet - Udvidelse med 142 specialklubpladser: Højere serviceniveau som understøtter tidlig indsats og inklusionsinitiativerne Der er behov et højere serviceniveau på specialklubområdet for at understøtte den tidlige indsats og inklusion af specialelever. Pladserne fordeler sig på en lang række tilbud, hvorved tilbuddenes dækningsgrad harmoniseres. Afhjælpning af støjproblemer/bedre akustik institutioner, FH/KKFO og klubber Støj og dårlig akustik er de faktorer lærere og pædagoger tilskriver et dårligt arbejdsmiljø. Forvaltningen har gennemført et projekt, Plads til alle, omkring mulighederne for at forbedre akustikken på 3 fritidshjem. De gode erfaringer fra dette projekt med at forbedre arbejds- og børnemiljø kan bredes ud til skoler og institutioner. Der foreslås afsat 5 mio. kr. til formålet. Daginstitutionskøkkener fortsættelse af etablering Op til Budget 2010 fremsatte Børne- og Ungdomsforvaltningen budgetønske på midler til vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner. Efter et stort og grundigt forundersøgelses- og Side 9 af 14

10 analysearbejde indstillede forvaltningen 3 scenarier på hhv. 110, 125 og 140 mio. kr. fordelt over en 3-årig periode Ved budgetvedtagelsen blev der bevilget 65,7 mio. kr. Som konsekvens heraf måtte det overordnede projekt omdefineres, og det blev nødvendigt at opstille nogle kriterier for udvælgelse blandt de oprindeligt planlagte ombygninger. Der er nu gennemført 45 gennemgribende køkkenombygninger samt en række mindre tilpasninger, og det må erkendes, at de vedtagne kriterier har været for brede, idet en række sager ikke kan gennemføres indenfor rammen. Forvaltningen har derfor set sig nødsaget til at bremse en række projekterede sager, og der ønskes derfor midler til at gennemføre disse sager. Der ønskes derfor i budget 2013 afsat 15,9 mio. kroner til gennemførelse af opstartede sager. Projektet kan være gennemført inden sommeren 2013, idet der er tale om stoppede sager, hvor der allerede har været afholdt møder med de berørte institutioner, og projektforslag er udarbejdet. Selvom budgetønsket imødekommes, vil der fortsat være en række institutionskøkkener, som mangler at blive vedligeholdt og/eller opgraderet. Nedenfor er oplistet 3 alternative budgetønsker, som vil muliggøre forbedring af køkkenforhold i yderligere et antal institutioner. 1. Budget: 28,3 mio. kr.: Udover basisbudgetønsket muliggøres gennemførelse af øvrige planlagte sager i projektplanen.disse sager er ikke opstartet med møder og projektforslag, men de berørte institutioner er bekendt med de oprindelige planer, som har været kommunikeret flere steder, bl.a. som bilag til anlægsbevillingen for første del af de 65,7 mio. kroner. 2. Budget: 59,3 mio. kr.: Som alternativ A med bevilling af yderligere midler til fortsættelse af projektet. Denne løsningsmodel skal ses i lyset af, at den bevilgede ramme på 65,7 mio. kroner var væsentligt under forvaltningens anbefalinger op til forhandlingerne om budget 2010, jfr. ovenstående. 3. Budget: 74,3 mio. kr.: Løft af køkkenforhold i samtlige institutioner, hvor der er et behov, og som ikke allerede er udført. Side 10 af 14

11 Renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov Del af legepladserne på skoler og institutioner har behov for at blive løft i forhold til sikkerhed, vedligeholdelse og legeværdi. Vurderingen er at der er behov for at afsætte 8,3 mio. kr., for at kunne opretholde den nuværende standard. I 2012 og de foregående år, blev der afsat et tilsvarende beløb. Hvis midlerne ikke afsættes må det forventes, at det, af sikkerhedsmæssige grunde, vil være nødvendigt at nedtage legeredskaber uden mulighed for genanskaffelse, hvor ved der vil opstå legepladser uden reel legeværdi. Der er afsat et årsværk til legeplads inspektioner, hvor sikkerheden, levetid og legeværdig vurderes. Inspektionerne foretages hvert 3. år, hvis der er væsentlige sikkerhedsmæssige problemer dog årligt. Herudover har skoler og institutioner selv den daglige tilsynsforpligtigelse. Med udgangen af 2014 forventes alle legepladser at være sikkerhedsinspiceret, levetid vurderet og prissat i forhold til renovering. I forhold til 2025 planen, er vurderingen, at der skal afsættes i alt 185 mio. i perioden, hvis alle legepladser, skal bringes sikkerhedsmæssige i top og have en stor legeværdi, svarende til 15,4 mio. kr. årligt. Renovering af eksisterende kapacitet Helhedsrenovering af skoler Forvaltningen har i forbindelse med de seneste års budgetforhandlinger ønsket midler til genopretning af skolebygninger, hvor der på trods af den allerede gennemførte genopretning, fortsat er behov for at bringe skolebygninger op til en nutidig standard. De tildelte genopretningsmidler er hvert år blevet placeret i Københavns Ejendomme, der står for den praktiske genopretning. I overførselssagen blev der afsat 337,8 mio. kr. til helhedsrenovering af 10 skoler. Idrætsidrætshal (1600 m2) i forbindelse udbygningen af Brønshøj Skole (145,7 mio. kr.) I forbindelse med udvidelsen af Brønshøj Skole er der mulighed for at opføre en almindelig idrætshal. Kultur- og Fritidsudvalget har den 23. august 2012 behandlet en prioriteret liste over hvilke skoleudbygninger, der er interesse for at opføre en idrætshal. Brønshøj er en af de prioriterede skoler. Idrætshallen ved Brønshøj Skole forudsætter dog opførelse af parkeringskælder: Dette betyder, at opførelsen af en idrætshal vil beløbe sig til 145,7 mio. kr. Side 11 af 14

12 Fritidshjem/KKFO Højere serviceniveau Fritidshjem, max. 1 km. Hvis den samlede fritidshjem/kkfo kapacitet maksimalt må ligge 1 km. fra skolen, skal der etableres yderligere 40 fritidshjem/kkfo grupper. Det anslås at koste 174,1 mio. kr. Denne udbygning vil desuden få omkostningerne til følgeordninger til at falde. Fritidshjem, kun 1 skoletilknytning Hvis alle fritidshjem kun skal være tilknyttet 1 skole, skal etableres yderligere 17 fritidshjem/kkfo grupper. Det anslås at koste 74,0 mio. kr. Med denne udbygning vil udgifterne til særlige følge omkostninger falde yderligere. Det forudsætter dog, at der også udbygges til under 1 km, jf. ovenfor. Samlet udgør øvrige anlægsønsker 1.040,2 mio. kr. Tabel 2 viser en samlet oversigt over anlægsønskerne og periodiseringen af dem over perioden 2013 til Tabel 2 Øvrige anlægsønsker Mio. kr. (2013 p/l) I alt Idrætsprofil på Klostervængets Skole 2,0 4,0 6,0 Klubpladser (7 gr., 200 pl.) b ,3 15,4 9,0 25,6 Ungdomsklubber 100 nye pladser der understøtter ny klubstruktur/klubfællesskaber 2,7 31,8 18,6 53,0 Udvidelse med 142 specialklubpladser: Højere serviceniveau som understøtter tidlig indsats og inklusionsinitiativerne 1,4 16,8 9,8 28,0 Afhjælpning af støjproblemer/bedre akustik institutioner, FH/KKFO og klubber 5,0 5,0 Daginstitutionskøkkener - fortsættelse af etablering 5,9 10,0 15,9 Renovering af legepladser daginstitutioner og skoler/årligt behov 8,3 8,3 141,8 Renovering af eksisterende kapacitet Helhedsrenovering af skoler b ,6 144,8 217,4 131,2 504,0 Idrætshaller Alm. Idrætshal på Børnshøj Skole (1.600 m2) 5,9 41,0 61,6 37,2 145,7 Fritidshjem/KKFO - Højere serviceniveau Fritidshjem,max. 1 km (40 gr.) 8,7 104,5 60,9 174,1 Fritidshjem, Kun en skoletilknytning (17 gr.) 4,0 44,0 26,6 74,6 4. Anlægsbehov i kommende budgetter Foreløbigt anlægsbehov i budget 2014 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede Anlægsplanen for d. 31/ Der blev i den forbindelse præsenteret anlægsbehov for budget 2014 som stadig er aktuelle. Side 12 af 14

13 Tabel 3 Udkast til Anlægsplan på Børne- og Ungdomsområdet Mio. kr. (2013 p/l) I alt Ny kapacitet og sikring af eksisterende kapacitet Folkeskoler - ny kapacitet og sikring af eksisterende Tandpleje 5,8 5,8 Tidlig opstart skole 0,0 Folkeskoler fritidshjem forundersøgelser 5,1 5,1 Afhjælpende foranstaltninger, midlertidige pavillioner m.v./årligt behov 22,0 22,0 Skoler/6 spor - b ,1 179,2 269,2 162,5 624,0 Dagtilbud - sikring af kapacitet Rumlepotter, skovbusser og minibusser, løbende udskiftning 7,9 7,9 Specialområdet Andre anlægsinvesteringer Klubpladser (7 gr., 200 pl.) b ,3 15,4 9,0 25,6 Renovering af eksisterende kapacitet Helhedsrenovering af skoler b ,6 144,8 217,4 131,2 504,0 Renovering af legepladser daginstitutioner og skoler/årligt behov 8,3 8,3 Finansieringsbehov - anlægsinvesteringer i alt 74,1 339,4 495,5 293, ,7 Der blev fremsat ønsker om 5 skolespor inkl. KKFO/FH-pladser. Med den nuværende viden om behovet for yderligere skolekapacitet er dette ønske justeret op til 6 spor. I budget 2014 ønsker der således anlægsmidler til 6 skolespor til i alt 624,0 mio. kr. Ønsket er justeret således, at det indeholder 112 FH/KKFO pladser pr. spor mod tidligere 100. Derudover blev der fremsat en række mindre ønsker som også fortsat er aktuelle. Det drejer sig primært om ønsker som medtages hvert år, og som er beskrevet under ønsker til budget Desuden indeholder budget 2014 midler til den etapevise udbygning af klubområdet. Foreløbigt fremsatte anlægsbehov i budget 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede Anlægsplanen for d. 31/ Der blev i den forbindelse præsenteret anlægsbehov for budget 2015 som stadig er aktuelle. Side 13 af 14

14 Tabel 4 Udkast til Anlægsplan på Børne- og Ungdomsområdet Mio. kr. (2013 p/l) I alt Ny kapacitet og sikring af eksisterende kapacitet Folkeskoler - ny kapacitet og sikring af eksisterende Tandpleje 5,8 5,8 Tidlig opstart skole 0,0 Folkeskoler fritidshjem forundersøgelser 5,1 5,1 Afhjælpende foranstaltninger, midlertidige pavillioner m.v./årligt behov 22,0 22,0 Skoler/4 spor 13,1 179,2 269,2 162,5 624,0 Strandboulevarden - færdiggørelse af 2 spor 92,7 92,7 Dagtilbud - sikring af kapacitet Rumlepotter, skovbusser og minibusser, løbende udskiftning 7,9 7,9 Specialområdet Andre anlægsinvesteringer Klubpladser (7 gr., 200 pl.) b ,3 15,4 9,0 25,6 Renovering af eksisterende kapacitet Renovering af legepladser daginstitutioner og skoler/årligt behov 8,3 8,3 Finansieringsbehov - anlægsinvesteringer i alt 156,2 194,6 278,1 162,5 791,4 Der blev fremsat ønsker om 11 skolespor inkl. et integrationsspor samt tilhørende KKFO/FH-pladser. Desuden blev der fremsat ønske om midler til at etablere de sidste 2 spor på den nye skole på Strandboulevarden på Østerbro. Midlerne til etablering af de første 2 spor blev afsat i budget Med den nuværende viden om behovet for yderligere skolekapacitet er disse ønsker justeret til 6 spor inkl. yderligere 2 spor på Strandboulevarden. Derudover blev der fremsat en række mindre ønsker som også fortsat er aktuelle. Det drejer sig primært om ønsker som medtages hvert år, og som er beskrevet under ønsker til budget Desuden indeholder budget 2015 midler til den etapevise udbygning af klubområdet. Anlægsplan Anlægsplanen omfatter sammenlagt et behov på 3.654,1 mio. kr. i perioden 2013 til 2018 jf. bilag 1. Side 14 af 14