BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT 4. marts 2014 BU1k Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole (31 mio. kr.), alternativt delvis udbedring på nuværende adresse (9 mio.kr) Baggrund Skolen i Ryparken er en specialskole med fritidstilbud (KKFO) for elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. I budget 2011 blev der afsat 15 mio. kr. til et ud- og ombygningsforslag udarbejdet af BUF og en ekstern rådgiver i samarbejde med skolen. Projektet blev udarbejdet i forbindelse med, at børnehaveklasse blev obligatorisk for alle elever. Skolen i Ryparken fungerer i dag som specialskole og overholder gældende lovgivning og myndighedsforhold. Skolen kan altså principielt fortsætte med at være specialskole. Det må dog forudses, at der fremadrettet vil komme en række udgifter på skolen, hvis den skal fungere på niveau med de øvrige specialskoler, herunder udgifter til lærerarbejdspladser. Selv hvis man gennemførte en forbedring af Skolen i Ryparkens fysiske rammer, tilbagestår dog en række grundlæggende problemer ved bygningen, som ikke kan løses. Problemerne er lav loftshøjde, mange gange og meget trappeareal, dårlige forhold for kørestolsbrugere, en høj bygning, der ikke er handicapvenlig og vanskelig adgang til udeareal. Indhold Scenarie 1: Oprindelig forslag (9 mio. kr.) Udbygningen af Skolen i Ryparken skulle udvide kapaciteten med 8 børnehaveklassepladser, afhjælpe skolens manglende idrætsfaciliteter, personalefaciliteter, skolebod, depoter for opbevaring af hjælpemidler samt opgradere udearealet, som er meget småt og stort set kun består af en asfaltgård. Den planlagte udbygning og ombygningen forudsatte en tilbygning på 543 m² i tre etager, som kun vanskeligt lader sig indplacere på skolens sparsomme areal samt en omfattende ombygning af skolens eksisterende arealer. Projektet blev efterfølgende opgivet, da en ny totalrådgiver på projektet vurderede, at projektet ikke kunne etableres indenfor den afsatte budgetramme på 15 mio. kr. Denne rådgivers vurdering var, at projektet ville udløse udgifter på 27 mio. kr. Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Drift og Anlæg Gyldenløvesgade København V JA /

2 Udvidelsen med 8 specialbørnehavepladser er i mellemtiden løst på andre specialskoler. BUFs vurdering er, at når 8 specialbørnehavepladser tages ud af projektet, nedsættes projektets udgifter med 3 mio. kr. til 24 mio. kr. Finansieringsbehovet er derfor 9 mio. kr. (24 mio. kr. 15 mio. kr.) Det er forvaltningens vurdering, at ombygningen af skolens fysiske rammer vil afhjælpe en del af de udfordringer, skolen står med i dag. Dog skaber de eksisterende rum, dørbredder, loftshøjder og den manglende depotplads meget udfordrende arbejdsforhold for personalet og meget udfordrende undervisningsforhold for eleverne. Disse mangler kan grundlæggende ikke afhjælpes ved en ombygning. Scenarie 2: Forslag om flytning (31 eller 41 mio. kr.) Udfordringerne på den eksisterende matrikel har givet anledning til at se på muligheden for at flytte Skolen i Ryparken. Forvaltningen har tidligere vurderet Hillerødgades Skole, som blev nedlagt som folkeskole ved skolestart Hillerødgades Skole er ikke egnet til eleverne fra Skolen i Ryparken, idet skolen ikke er egnet til multiple handicappede. Der er store basislokaler, der vil kræve ombygning til mindre og mere afskærmede fysiske rammer. Dørhullerne ind til basislokalerne er ikke store nok til at en kørestol kan passere. Dørhullerne skal derfor gøres bredere, hvilket kræver ombygning. Tilgængeligheden fra hovedbygningen til gymnastiksalene og de to fløjbygninger er ikke tilfredsstillende for handicappede p.gr.a. trapper. Frederiksgård Skole, der har lettere handicappede elever, består bl.a. af en mindre pavillonby, hvor skolens KKFO (Galaksen) er placeret. Pavillonbyen er opført under besættelsen og er i meget dårlig stand. Galaksens pavilloner skal nedrives. Den tomme Hillerødgades Skole er egnet til lettere handicappede elever, som f.eks. eleverne på Frederiksgård Skole. Derfor blev det vedtaget, at Frederiksgård Skoles elever flyttes til Hillerødgades Skole i stedet for at bygge en ny bygning til Galaksen. Hillerødgades Skole står klar ved årsskiftet 2015/16. På den baggrund var det naturligt at undersøge, om Skolen i Ryparken efterfølgende kunne flyttes til Frederiksgård Skole. Forvaltningen har derfor i samråd med ekstern rådgiver vurderet mulighederne for en overflytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole. Side 2 af 5

3 Frederiksgård Skoles lokalefaciliteter består bl.a. af en gymnastiksal, et område, som kan indrettes til spisning, og et udeareal, som vil kunne understøtte Skolen i Ryparkens aktiviteter og pædagogik. Derudover er Frederiksgård Skole indrettet med passende personalefaciliteter. Frederiksgård Skoles nuværende bygningsmasse skal for at kunne rumme Skolen i Ryparken inkl. KKFO udvides med 750 m² nybyggeri. Nybyggeriet vil bestå af klasserum, fællesrum og rum til fritidsdelen. Der vil ligeledes blive etableret birum, depot og toiletforhold i den nye bygning. Tabellen viser det samlede indeareal og udeareal på de to projekter på h.h.v. Skolen i Ryparken og Frederiksgård Skole. Tabel 1: Arealsammenligning Skole Areal inde netto eks. skure og lign. Areal ude netto Pavillon KKFO (nedrives) Foreslået nybyggeri Skolen i Ryparken 3174 m² 1500 m² m² Frederiksgård 3020 m² 3000 m² 450 m² 750 m² Skolen Skolen i Ryparken får således kun marginalt mere areal (53 kvm) ved en flytning til Frederiksgård Skolen end ved en udbygning på Skolen i Ryparken. Den store forskel er derfor, hvordan kvadratmeterne udnyttes samt det væsentlig bedre udeareal. Frederiksgård Skole er en relativ lav skole med mindre gang- og trappeareal og nem adgang til rigeligt udeareal. Økonomi Kejd har tidligere vurderet et genopretningsbehov på Frederiksgård Skole på i alt 10 mio. kr. En overflytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole udløser et samlet finansieringsbehov på 46 mio. kr. Heri er ikke indregnet en evt. genopretning af bygningerne. Der er tidligere bevilget 15 mio. kr. til en ombygning af Skolen i Ryparken. Dette udløser behov for en merbevilling på 31 mio. kr. Skal der samtidig gives midler til genopretning er udgifterne 41 mio. kr. Flytningen vil desuden løse behovet for at skaffe lærerarbejdspladser på Skolen i Ryparken. Flyttes Skolen i Ryparken ikke, vil der derfor senere skulle findes midler til etablering af lærerarbejdspladser. Side 3 af 5

4 Periodisering af anlægsudgifterne I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2014 til Af tabellen fremgår desuden, hvor stor en del af udgifterne, der forventes overført til KEjd. Tabel 2. Anlægsudgifter Scenarie 2 (Scenarie 1 i parentes), begge eksklusiv genopretning på 10 mio. kr kr p/l I alt * Flytning af Skolen i Ryparken - Forprojektering Anlæg (900) Anlægsudgifter i alt (900) Heraf til KEjd (810) (2.700) (2.700) (2.430) Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling (5.400) (5.400) (4.860) Konsekvenser hvis ønsket ikke imødekommes Skolen i Ryparken fungerer i dag som specialskole og overholder gældende lovgivning, myndighedsforhold. Skolen kan altså principielt fortsætte med at være specialskole. Det må dog forudses, at der fremadrettet vil komme en række udgifter på skolen, hvis den skal fungere på niveau med de øvrige specialskoler, herunder udgifter til lærerarbejdspladser. Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt Måned og år Forprojektering afsluttet 2015 Udbud gennemført 2015 Anlægsbevilling givet 2015 Anlægsbevilling overført til KEjd 2015 Opførelse igangsat 2015 Opførelse afsluttet 2017 Facilitet ibrugtaget Skolestart 2017 *Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten. Risikovurdering i anlægsprojekter Såvel Skolen i Ryparken som Frederiksgård Skole er velkendte bygninger. Risikoen må derfor anses for at være under middel både m.h.t. tid og økonomi (9.000) (9.000) (8.100) Side 4 af 5

5 Tidligere afsatte midler Tabel 4. Afsatte midler på området i tidligere aftaler: kr. (2014 p/l) Budgetaftale 2011: Afsatte midler i alt Heraf forbrugt Side 5 af 5