Årsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier

Transkript

1 Årsrapport for 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 Februar 2016 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2014 til 2015 samt den opgjorte overførsel fra 2015 til Overførsel fra 2014 til 2015 Resultat for året 2015 Overførsel fra 2015 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -1,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Udviklingscenter for Børn og Familiers samlede overførsel udgør kr Beløbet er akkumuleret med den hensigt at de anvendes til en tiltrængt forbedring af skolefaciliteterne på Elvergården. De uforbrugte midler er planlagt til anvendelse på forbedring af de fysiske rammer i skolen på Elvergården. Der er indkøbt nye skolepulte og der skal etableres et toilet i indskolingsklassen. Det var ventet, at overførslen ville være noget større. På grund af særlige personalemæssige omstændigheder, har der været et større uforudsigeligt merforbrug på løn på Ladbyhus. 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2016 Side 3

4 I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2015 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2016? (Ja/nej) 1. Nedbringelse af anbringelsestid på døgninstitution Ja Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen Februar 2016 Side 4

5 nr. 1 Gennemsnittet for samtlige udskrevne børn fra på Elvergården er 4 år og 3 mdr. Gennemsnitlige anbringelsestid for 2015 (tallet dækker over 3 børn, 2 drenge og 1 pige, som er udskrevet til hhv. plejefamilie, eget hjem og for pigens vedkommende Ladbyhus) er i alt. 37 mdr. (3 år). For drengenes vedkommende bliver det i 2015 en gennemsnitlig behandlingstid på 34,5 mdr. og da der kun er en pige bliver gennemsnittet for pigerne 41 mdr. Målsætning: at flere af de indskrevne børns anbringelsestid kan reduceres Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2015, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 4. april 2016 Virksomhedsleder Per Aarkrog Februar 2016 Side 5