Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Transkript

1 Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2017 til 2018 samt den opgjorte overførsel fra 2018 til Overførsel fra Kr. Resultat for året Kr. Overførsel til Kr. Procent af bruttobudgettet 0,7 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan. : Underskuddet skyldes bl.a vi mangler refusioner for kr fra 2018 så det faktiske underskud er på kr. I 2018 har vi haft færre børn for 2.4 mil. og mindre forældrebetaler på ca 1. mil. Vi har personale regulereret og omplaceret og vi forventer at være i balance ved udgangen af 2019.

2 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2018 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) (Beskrivelse, formål/mål for hvert enkelt mål findes sidst i dette dokument) Smiley Resultat 1. Brobygning mellem sundhedsplejen og dagtilbud ja Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2019? (Ja/nej) 2. Faglighed/Pædagogisk Grundlag/Hjemmelæringsmiljøer og Dansemyggeprojektet vol. 2,0 ja 3. Tidlig indsats / flerfamilietilbud ja 4. Økonomi 2018 ja 5. Brobygning med Susålandet skoler og Holmegårdskolen 6. Kommunikation og it/ bedre løsninger for forældre og medarbejdere ja ja

3 Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Vi er i gang ifht sundhedsplejen, men det tager tid og nok også mere tid end først forventet. Områdelederne og familieenheden har igangsat en møderække, hvor vi forsøger at få tingene til at lykkedes Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2018, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Virksomhedsleder: Bettina Dyrvig Selvforvaltningsmål for virksomheden. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr. Mål i overskrift:

4 Mål 1: Mål 2: Mål 3: Brobygning mellem sundhedsplejen og dagtilbud Faglighed/Pædagogisk Grundlag/Hjemmelæringsmiljøer og Dansemyggeprojektet vol. 2,0 Tidlig indsats / flerfamilietilbud Mål 4: Økonomi 2018 Mål 5: Mål 6: Brobygning med Susålandet skoler og Holmegårdskolen Kommunikation og it/ bedre løsninger for forældre og medarbejdere Selvforvaltningsmål nr.1: Tidligere indsats for alle børn i dagtilbud: Brobygning mellem sundhedsplejen og dagtilbud At sætte fokus på tiltag som retter sig mod en tidligere indsats. At de professionelle, sikrer at kendskabet til barnet/familien overleveres til de ansatte i barnets kommende dagtilbud, så barnet får den bedst tænkelige start. At det nye forpligtende samarbejde mellem medarbejderne i CBU famlieenheden/ sundhedsplejen og dagtilbuddene om børns overgang til dagtilbuddene er etableret i de enkelte områder ved starten af 2. kvartal 2018 Brobygning mellem sundhedplejeren og dagtilbuddene bør lykkes i 2018 Første møde er den 1 feb. for etablering af det videre samarbejde og her laves en plan for året 2018 og samarbejdet. Vi har et ikke eksisterende samarbejde

5 Selvforvaltningsmål nr.: 2 Opdateret pædagogisk grundlag og en styrket pædagogisk læreplan på dagtilbudsområdet Det pædagogiske grundlag skal skabe et fælles grundlag for 0-6 års området, skabe fælles retning, og understøtte den pædagogiske kvalitet og udvikling i dagtilbuddene, og være guidende i forhold til det daglige pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Det pædagogiske grundlag skal danne afsæt for faglige debatter på hele dagtilbudsområdet og være implementeret i sommeren Vi er i mål, når NORD har implementeret alle temaer i det nye pædagogiske grundlag inden sommeren Temaer: Dannelse, Læring og udvikling, legens betydning, børnefællesskaber, Læringsmiljø, forældresamarbejde, didaktik, overgange. Vi havde fokus på Forældresamarbejde i 2016, Dannelse i 2017 og Brobygning arbejder vi med hele tiden. Hjemmelæringsmiljøer er et tema på faglighedsnetværket 2018 så det skal vi have fokus på som det første i Didaktik er på DL møderne i 1. kvartal 2018 og skal spredes til husene. Læring og udvikling, legens betydning, børnefællesskaber kommer slut Det pædagogiske grundlag er beskrevet og godkendt. Områdelederen har afleveret en plan til CDS den 1/ for implementering af arbejdsgrundlaget i eget område fra august 2017 og frem til sommeren Målet er opfyldt når det pædagogiske arbejdsgrundlag er implementeret og er en selvfølgelighed for det pædagogiske arbejde. Måles dokumenteres via feedback samtaler og tilsynsbesøg. I Område NORD har vi i 2017 arbejdet med dannelsesbegrebet i ledergruppen og på personalemøder med medarbejderne. Vi har koblet vores uddannelsesprojekt Dansemyggene på dannelsesbegrebet for at løfte begrebet op på noget konkret og fagfagligt. I foråret 2018 kommer der en hel dag for alle medarbejdere, hvor de får en gennemgang af de forskellige temaer og måden man kan arbejde med dem på. Konsulent Elin Kofoed står for uddannelsesdagen for hele Nord. Flere af husene har lige ledes en fælles dag i efteråret for medarbejderne ifht implementeringen. Efter denne dag beslutter område NORD sammen med konsulent Elin Kofoed det videre arbejdsforløb ude i husene. I DL 2018 har vi fokus på hjemmelæringsmiljøer via faglighedsnetværket, brobygning generelt og didaktik i arbejdet. Der arbejdes centralt i Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, med en revision af de pædagogiske læreplaner. I den sammenhæng har en mastergruppe beskrevet et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene, der skal danne rammen for det videre arbejde med læreplanstemaerne centralt. Vi har haft en daglig leder og en pædagog med som repræsentanter for Område NORD i arbejdsgruppen, der har udarbejdet det pædagogiske grundlag.

6 Selvforvaltningsmål nr.: 3 Flerfamilie tilbuddet i NORD Formål/effekt af målet: Formålet med flerfamiliearbejdet er tidlig indsats, således at uhensigtsmæssige mønstre mellem barn og forældre ikke udvikler sig. Der sættes fokus på at udvikle og styrke det gode samspil. Familierne bringes sammen og forældrene får redskaber, som de kan bruge i forhold til deres barn. Forældrene understøttes i at dele erfaringer med hinanden og få øje på hinandens ressourcer. Målgruppen er familier, der har brug for, og ønsker at hjælpe deres barn til en lettere hverdag, både hjemme og i dagtilbuddet. Område NORD har købt tilbuddet af Område Øst, således at Område NORD benytter Øst s flerfamilie personale og deres faciliteter. Vi har en forventning om at ca familier kan få gavn af tilbuddet i Vi måler i dec. Mdr. hvor mange familier der har benyttet tilbuddet og haft gavn af det. Det gør vi i en dialog med de involverede familier. Vi ønsker også at følge et par familier for at se om det har haft en betydning ( både da barnet gik i dagtilbud men også ifht skolen). Vi skal have personalerne klædt på således at de kan guide familierne ifht flerfamilie tilbuddet. Vi har aftalt at medarbejderne bliver introduceret til tilbuddet på to fyraftensmøder i 1. kvartal Lederne har haft besøg på et DL møde af de to familiebehandlere og deres psykolog 4. kvartal Der er på nuværende tidspunkt etableret familietilbud i område syd, øst og i dagplejen. Der arbejdes som udgangspunkt med 3-6 familier ad gangen, en gang om ugen i 3 timer. Og ud fra erfaringer fra de etablerede tilbud. Der startes familietilbud op i de to øvrige områder. Da Næstved kommunes flerfamilieuddannelse varer et år, må der minimum i en opstartsperiode tænkes i, hvordan man kan gøre brug af allerede eksisterende ressourcepersoner.

7 Selvforvaltningsmål nr.:4 Økonomi Vi skal sikrer en stabil økonomi, således de daglige ledere kan koncentrerer sig om deres faglige opgave. Målet er opfyldt ved at vi er i balance ved årets udgang Vi følger alle husene i NORD tæt. De får udskrifter på deres rammebeløb og vikarforbrug således at de selv kan følge med i deres og hinandens forbrug. Administration NORD holder øje med alles forbrug og indkalder hvis der opstår behov for justeringer. Vi har etableret et økonomi netværk jan 2018 med økonomi medarbejderne, en områdeleder, Johnni Helt og Pernille Lind. På møderne sikres at alle er klædt på til opgaven med at styrerne budgetterne i de fem områder. Vi er i balance, men det kræver et TÆT fokus for økonomien hele tiden, således at vi bruger pengene fornuftigt.

8 Selvforvaltningsmål nr.: 5 Brobygning Susålandet og Holmegaardskolen At støtte børnene i at skabe mentale forbindelser og fysiske sammenhænge i overgangen mellem dagtilbud og skole. At sikre at børnene får den bedste introduktion til skolelivet At sikre at børnene får et forhåndskendskab til de nye rammer, samværsformer og voksne At dagtilbuddenes arbejde med børnenes udvikling videre føres i skolen At forældrene inddrages i samarbejdet om deres barns brobygning. Målet er nået, når vi kan se at brobygningen lykkedes ved at børnene er i stor trivsel såvel psykisk som fysisk. Og vi har sikret den røde tråd fra dagtilbud til skole. Trivselsmåling for at se om vi er lykkedes. Suså landets skoler og dagtilbud NORD har etableret et godt brobygningsforløb og SFO leder og områdelederen fra NORD arbejder tæt sammen om at lykkes. Tilfredse børn, forældre og medarbejdere er målet. En af vejene dertil er hyppige møder og relations dannelse mellem medarbejderne og medarbejder og børn, besøg og fælles sprog omkring vores fælles børn. Holmegaard og Område NORD er ikke kommet godt fra start. Så vi starter igen med troen på at brobygningen lykkes i Der har været forskellige udfordringer der har gjort samarbejdet svært. Vi har første møde i feb. Og da NORD brobygger til Trollskoven er det stadig muligt, at lykkes i Brobygningen har haft forskellige udfordringer bla. med samarbejde og fælles fodslaw. Men vi er kommet godt fra start med Susålandets skoler og SFO og der er gode tegn på at vi lykkes. Holmegaard og NORD skal i gang, således vi også kan fortælle den gode historie om samarbejde og fælles fodslaw i dette område.

9 Selvforvaltningsmål nr.: 6 Kommunikation og it Vi har etableret et netværk med fokus på kommunikation og it løsninger til fælles bedste. Vi har manglet gode it muligheder, der kunne understøtte dagtilbuddenes behov i deres hverdag. Vi har brug for et fokus på it opgaven, således det kan hjælpe og støtte løsningsmuligheder i vores hverdag og lette nogen arbejdsprocesser på tidsforbrug og effektivitet. At vi fremover får gode it løsninger, der kan afhjælpe i hverdagen. Det kan bl.a måles ved at alle medarbejdere har nemt ved at benytte systemerne og adgang til dem. Vi forventer, at netværket kan være med til at komme med kvalificeret input til større IT-indkøb og de kan være forsøgsbrugere og at der lyttes til deres input til hvad systemerne skal kunne. It løsninger der ikke har levet op til vores forventningerne og som har krævet meget af medarbejderne at få til at du. Og som har fjernet fokus fra kerneopgaven i hverdagen.