Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter

Transkript

1 Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 Februar 2016 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2014 til 2015 samt den opgjorte overførsel fra 2015 til Overførsel fra 2014 til Kr. Resultat for året Kr. Overførsel fra 2015 til Kr. Procent af bruttobudgettet -2,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2016 Side 3

4 Slutopfølgning 2015 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Øget kendskab til aktiviteterne på kulturcenteret nej Viderefør es målet i 2016? (Ja/nej) 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Målet er opfyldt, men dog ikke 100% ift. konkrete tal der var sat som succeskriterie. Alligevel anses målet for tilfredsstillende opfyldt. Indsatsen fortsættes, men videreføres ikke som egentlig mål. Konkret er antal synes godt om siden på facebook steget med ca. 31% hvor målsætningen var 50%. Interaktionen skønnes at have været langt større end en stigning på 31%. Ved årsskiftet var der 5389 der synes godt om kulturcenteret. Besøg på hjemmesiden er faldet ca. 20% hvor målsætningen var en stigning på 20%. Tillægges tal for tilgang af ekstra hjemmeside til billetsalg er unikke besøg faldet med knap 8%. Det skal dog ses i lyset af to nedbrud på sammenlagt ca. 2 måneder. Tal korrigeret for nedbrud viser dog en stigning i unikke besøg på lidt over 10% sammenlagt for de to hjemmesider. Det længerevarende nedbrud har formentlig haft en ekstra negativ effekt og dermed årsagen til de lave tal. Til gengæld er både opstart af Instagram profil (#mitkulturcenter) og opsætning af LEDskærm mod Kvægtorvet opfyldt. LEDskærmen har været godt modtaget og har også givet anledning til udvidet dialog med kulturcenterets brugere. Februar 2016 Side 4

5 4. Bemærkninger i øvrigt Kulturcenteret har i 2015 udenfor arbejdet med selvforvaltningsmål: Gennemført istandsættelser af lokaler til og assisteret ved indflytning af Børnekulturhus (administration og værksteder) og Talentskolens administration på kulturcenteret. Afsluttet istandsættelse og indvielse af Det historiske hjørne Istandsat Gl. Ridehus med nye toiletforhold (incl. tilføjelse af handicaptoilet), afslibning af gulv og maling af vægge og lofter. Projekt forventes afsluttet i 2016 med behandling af gulv og ny belysning. I samarbejde med ungdomsskolen opstartet etablering af street- og skatermiljø på Høje Plads. Fortsættes i I forbindelse med opsætning af ny LEDskærm på glasbygningen ud mod Kvægtorvet er der ændret på indgangen så det fremstår tydeligere og mere velkomment, desuden er der tilført et vindfang indendørs med automatisk glasskydedør. Sidstnævnte har haft stor positiv betydning på energiforbrug og arbejdsmiljø (før var der meget træk af kold luft) Haft naturlig afgang på to pladser, hvilket har givet ændring i personalesammensætningen og anledning til omlægninger og effektivisering af arbejdsopgaver. Øget fremmødeprocenten fra 89,16 i 2013 til 96,83 i 2014 og yderligere til 97,59 i Bidraget betydeligt i optakten til og under afviklingen af VM håndbold. Både på kulturcenteret, men også i Arenaen, samt deltaget i månedlige styregruppemøder. Afviklet internationale show, der er kommet i stand via samarbejde med andre kulturinstitutioner i Danmark (via deltagelse i KND netværk) Igangsat projekt Julebazar i Gl. Ridehus, der gerne skulle udvikle sig til fast årlig tradition. Inddraget i projekt Troldefestival herunder en plads i foreningens bestyrelse Igen været tovholder på Kulturnat Samarbejdet omkring afvikling af Suså Festival, Handiart, Kunst med Sjæl, Børnekulturfestival, Næssikoncerter, Danseballaden, jazzkoncert med Jazzklubben, Sceptor musical m.m. Deltaget aktivt i bymidteprojekt workshops, samt Oplev Næstved Forum I Ny Ridehus afviklet ca. 35 koncerter og show, ca. 35 konferencer/større møder/receptioner, ca. 30 voksenteaterforestillinger, ca. 15 børnearrangementer og assisteret ved et utal af andre brugeres arrangementer primært i Musikstalden, Gl. Ridehus og meget andet. I gennemsnit haft tilknyttet 3 i personer puljeflexjob/mikroflexjob i årets løb Dato: John Nørbjerg Virksomhedsleder Februar 2016 Side 5