Generelle bemærkninger til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016

Transkript

1 Generelle bemærkninger til halvårsregnskabet pr. 30. juni Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede halvårsregnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni, samt et forventet årsregnskab og indeholder følgende oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab, set i forhold til årsbudgettet: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Regelsættet for den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse i forbindelse med halvårsregnskabet med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er det samme som til årsregnskabet. Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter og giver en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede. Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse kan beskrives således: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede halvårsregnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til første halvdel af regnskabsåret. Udgifter medtages således i den periode betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller anden ekstern påkrav. Indtægter medtages i den periode, hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i første halvdel af regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab. 1

2 Generelle bemærkninger til halvårsregnskabet pr. 30. juni Regnskabsopgørelse kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Regnskab Forventet regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter og kursregulering I alt Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt På det skattefinansierede område forventes resultatet formindsket med 29,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Skatter, tilskud og udligning forventes forøget med 10,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes reguleringer vedrørende tilskud og udligning. De skattefinansierede driftsudgifter forventes at blive 16,6 mio. kr. større end det oprindelige budget, hvilket primært skyldes merudgifter i forbindelse med en stigning af udgifter til sygedagpengeområdet, A-dagpenge og overførsler af mindreforbrug fra

3 Generelle bemærkninger til halvårsregnskabet pr. 30. juni På anlægssiden forventes merudgifter på 22,9 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært overførsler af mindreforbrug fra Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab forventes at udvise et underskud i regnskabsåret på ca. 21,6 mio. kr. Det forventede resultat tager ikke højde for omfanget af uforbrugte bevillinger i. Erfaringsmæssigt har kommunen samlet et mindreforbrug, der overføres til det efterfølgende regnskabsår. Sidste år blev der overført 14,6 mio. kr. på driften og 27,7 mio. kr. på anlægsområdet. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen skal følgende bemærkes: Befolkning Vallensbæk Kommunes indbyggertal var pr. 1. januar på og pr. 1. juli , svarende til en stigning på 88 personer. Kommunen valgte statsgaranti i. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et indbyggertal på i. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Forventet pr. 31. december Formindskelse 75,006 mio. kr. 65,718 mio. kr. 9,288 mio. kr. Kassebeholdningen forventes ultimo at være 9,288 mio. kr. mindre (netto) Regnskab 2015 Forventet regnskab Likvid beholdning 1/ Tilgang af likvide aktiver Forventet årsresultat Forventet lånoptagelse m.v Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Kursregulering 0 0 Likvid beholdning 31/

4 Regnskabsoversigt pr kr. Bevilling Opr. vedt. budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni Forventet regnskab Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Bevilling Dagtilbud Skoler og fritidsordninger Børn og unge med særlige behov Fritid og Kultur Bevilling Idræt og fritid Kultur Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og sygdom Bevilling Sundhed, forebyggelse og sygehuse Pleje samt aktivitets- og botilbud Genoptræning (Ishøj) Familier med særlige behov Bevilling Børn og unge med særlige behov (Ishøj) Voksne med særlige behov (Ishøj) Lovbestemte ydelser (Overførsels- / forsørgelsesudgifter) Bevilling Pensioner og personlige tillæg Boligsikring og boligydelse Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget Vores by Bevilling Veje og grønne områder Rekreative områder Kommunale ejendomme Miljøforanstaltninger (Ishøj) Brandvæsen Kollektiv trafik Forsyningsvirksomheder Bevilling Renovation mv. (Ishøj) Økonomiudvalget Organisation Bevilling Politisk organisation Administrativ organisation Arbejdsmarked Bevilling Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning Total Note: I det forventede regnskab er konsekvenserne af budgetopfølgningen pr. 30. juni medtaget. Budgettet korrigeres dog først, når Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetopfølgningen. 4

5 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge Indledning Tema 1. Børn og Unge er opdelt i tre deltemaer: Deltema 1.1 Dagtilbud Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til børn i alderen 0 til 6 år. På de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag er kl til Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Området omfatter 3 folkeskoler, Naturskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt betalinger mellem kommuner på området. Der er 3 skolefritidsordninger for børn i klasse - fordelt på de tre folkeskoler. Området omfatter også kommunens bidrag til staten for elever i private skoler, herunder skolefritidsordning, samt kommunens bidrag til staten for elever på efterskoler. Endvidere omfatter området driften af Ungdomsskolen, herunder fritidstilbuddet Juniorklubben til børnene i klasse og de 3 ungdomsklubber Drivhuset, Drop-In og Klub+. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov Dette område er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner som følge af strukturreformen. Der er aftalt delegation på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Der er endvidere aftalt delegation på områder, hvor visitation og administration er hensigtsmæssig i tilknytning til de områder, som er omfattet af det forpligtigende samarbejde. Området omfatter udgifter til: Sygehus- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Objektiv finansieringsordning af lands-/landsdelsdækkende specialtilbud for børn Pladser i specialklasser og på specialskoler inkl. særlige fritidsordninger og kørsel Vidtgående sprogstøtte til førskolebørn Voksenspecialundervisning (inkl. kørsel) samt den objektive finansiering af lands- /landsdelsdækkende tilbud for voksne Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) inkl. kørsel Særlige dagtilbud for børn og unge under 18 år. Dette omfatter specialgrupper i alm. børnehaver, specialbørnehaver, specialfritidstilbud og særlige klubtilbud Behandlingsdelen i dagbehandlingstilbud og på interne skoler Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

6 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 1. Børn og Unge forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr. omplaceringer på kr. fra andre temaer og udvalg primært vedrørende barselspulje, personaleafregning med Ishøj Kommune samt konvertering af resultatløn til ledere omplacering på kr. til andet tema vedrørende vagtordning mindreudgift på kr. i budgetopfølgning pr. 31. marts grundet Vallensbæk Kommunes samlede forsikringsportefølje har været i udbud omplacering på kr. til anlægsprojektet Renovering af daginstitution Regnbuen merudgift på kr. i budgetopfølgning pr. 30. juni som skyldes mellemkommunale betalinger for børn i daginstitutioner og skoler, pres på specialundervisning samt aktivitetsstigning i forbrug på STU, pulje på PPR-området samt AES-bidrag Forbruget pr. 30. juni udgør 49,21 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

7 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur Indledning Tema 2. Fritid og Kultur er opdelt i tre deltemaer: Deltema 2.1 Idræt og fritid Området omfatter driften af Idrætscenter, Ridecenter og Rideskole, Egholmsskolens svømmesal, Pilehaveskolens svømmehal, lokaler til spejdere og diverse klubhuse samt Naturlegepladsen og lystbådehavnen. Deltema 2.2 Kultur Området omfatter driften af Musikskolen, foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård samt selskabslokalet Løkkekrogen, andre kulturelle opgaver og tilskud, samt Folkeoplysning. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder på Kulturområdet. Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Området omfatter driften af Vallensbæk Kultur- & Borgerhus herunder biblioteket og borgerservice indeholdende, Løn Uddannelse Inventar Møder Kontorhold Pensioner m.m. Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 2. Fritid og Kultur forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr. omplaceringer på kr. fra andre temaer og udvalg primært vedrørende barselspulje samt konvertering af resultatløn for ledere omplacering på kr. til andet tema. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar flyttes der lønsum vedrørende ny centerchef til Center for Pleje og omsorg omplacering på kr. til andet tema. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar flyttes der lønsum vedrørende indsats mod social kontrol mindreudgift på kr. i budgetopfølgning 31. januar. Der overføres kr. til andet tema vedrørende vedligeholdelse af Naturlegepladsen samt indkøb af nye legeredskaber mindreudgift på kr. i budgetopfølgning pr. 31. marts grundet Vallensbæk Kommunes samlede forsikringsportefølje har været i udbud Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

8 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur omplacering på kr. fra andet tema vedrørende vagtordning Forbruget pr. 30. juni udgør 45,74 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

9 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom Indledning Tema 4. Sundhed og sygdom er opdelt i tre deltemaer: Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Området indeholder de udgifter og indtægter, som kommunen har vedrørende den kommunale sundhedspleje, tandpleje og familierådgivning. Sundhedspleje og tandpleje ydes i henhold til sundhedslovens kapitel 36 og 37. Herudover medfinansierer kommunen i henhold til Sundhedsloven de regionale sundhedsudgifter under betegnelsen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Området indeholder også udgifter til den borger- og medarbejderrettede forebyggelse i form af aktiviteter som f. eks. kost- og motionstilbud, rygestop-kurser, blodtrykspatrulje m.v. Deltema 4.2 Pleje, samt aktivitets- og botilbud Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende ældre- og plejeboliger, pleje og omsorg for ældre og handicappede, herunder især hjemmehjælp og hjemmesygepleje, samt den forebyggende indsats for ældre og handicappede. Endvidere dækkes udgifter til plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, diverse plejevederlag samt råds- og udvalgsarbejde, herunder ældre- og handicaprådet. Områdets indsatser ydes i henhold til service- og sundhedsloven. Deltema 4.3 Genoptræning På området registreres kommunens indsats i forbindelse med den kommunale genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Området vedrørende genoptræning er omfattet af aftale om forpligtende kommunalt samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 4. Sundhed og Sygdom forventes at blive kr., hvilket er en forventning om mindreudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

10 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom Mindreudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af merforbrug fra 2015 med kr., samt mindrebevilling til brug for finansiering af nye midlertidige plejeboliger på kr., samt tillægsbevilling vedrørende resultatløn på kr., samt nettomerbevilling i budgetopfølgning pr. 31. januar på kr., som skyldes forventet stigning af udgifter til pasning af døende, samt omplaceringer på kr., til andre temaer og udvalg primært vedrørende ny centerstruktur, barselspulje, udbud af kommunes forsikringsportefølje, regulering af AES bidrag og fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde. Forbruget pr. 30. juni udgør 49,09 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

11 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlig behov Indledning Tema 5. Familier med særlige behov er opdelt i to deltemaer: Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, døgnanbringelser i plejefamilier, netværksfamilier, opholdssteder, samt regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner. Området indeholder ligeledes udgifter til dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser. Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration m.v. beskriver de sociale opgaver, som kommunerne har over for børn, unge og deres familier. Området vedrørende Børn og unge med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af Strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov Området indeholder udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder mv., hjælpemiddeldepot, behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 141), botilbud (servicelovens 107 og 108), kontaktperson og ledsagerordninger (servicelovens 45 og 97-99), samt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 103 og 104). Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil og boligindretning. Hjælpemiddeldepotet vedrører drift, vedligeholdelse og indkøb af hjælpemidler til/af kommunens hjælpemiddeldepot. Botilbud vedrører midlertidig eller længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, herunder døgninstitutionen Kløverengen. Kontaktperson- og ledsagerordninger vedrører ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, støttekontaktpersonordninger for sindslidende og borgere med særlige sociale problemer samt døvblinde og ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Beskyttet beskæftigelse vedrører personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

12 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlig behov sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Området vedrørende voksne med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner som følge af strukturreformen. Der er aftalt delegation på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtigende kommunale samarbejder. Der er udarbejdet særskilt aftale for så vidt angår alkoholområdet, sundhedslovens 141, da dette område ikke er omfattet af Lov om forpligtende samarbejde. Områderne kvindekrisecentre og forsorgshjem efter servicelovens er ligeledes omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Regnskabsbemærkninger halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 5. Familier med særlige behov, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan specificeres i merbevillinger i budgetopfølgningen pr. 31. januar på kr., som skyldes ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk i forbindelse med lov- og cirkulæreprogram, hvor kommunerne er blevet kompenseret for administration, samt nettomerbevillinger i budgetopfølgning pr. 30. juni på , som hovedsagligt skyldes mindreudgifter på grund af prisreduktion for 2 anbringelsesforløb, 2 forventede anbringelser er igangsat med forebyggende tiltag i stedet for anbringelse samt forventet mindreforbrug for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, og dertil merudgifter for voksne med særlige behov hvor der er en større tilgang end afgang af sager samt placering af 1 borger i botilbud. omplaceringer på kr., til andre temaer og udvalg vedrørende udbud af kommunes forsikringsportefølje. Forbruget pr. 30. juni udgør 49,55 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

13 Social- og Sundhedsudvalget 6.Lovbestemte ydelser(overførsels-/forsørgelsesudgifter) Indledning Tema 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter) er opdelt i tre deltemaer: Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg m.v. til borgere, der modtager social pension, samt udgifter og indtægter til højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, i henhold til lov om førtidspension. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse Området indeholder udgifter og indtægter til boligsikring og boligydelse, i henhold til lov om individuel boligstøtte. Boligsikring Boligsikring ydes kun til lejere. Beløbet er bestemt af husstandens indkomst, huslejens størrelse, boligareal samt antal hjemmeboende børn. Boligsikringsydelsen efterreguleres en gang om året og har til formål at undersøge, om boligstøtte-modtageren har fået det korrekte beløb i boligsikring året før. Har husstandens indkomst været væsentlig højere end det beregnede grundlag, fremsendes et krav om tilbagebetaling. Der ydes en kommunal medfinansiering på 50% af nettoudgifterne vedrørende boligsikring. Boligydelse Boligydelse ydes kun til pensionister. Lejere kan modtage boligydelse som tilskud. Andelshavere kan modtage 40% af boligydelse som tilskud og 60% som lån, såfremt andelshaveren har modtaget dette før 1. juni Fra 1. juni 2008 kan boligydelse til andelshavere kun udbetales som lån jf. lovændring af 24. april Ejere kan kun modtage boligydelse som lån. Boligydelsen reguleres 1 gang årligt for det foregående år. Har husstandens indkomst været væsentlig højere end det beregnede grundlag, fremsendes et krav om tilbagebetaling. Der ydes en kommunal medfinansiering på 25% af nettoudgifterne vedrørende boligydelse. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

14 Social- og Sundhedsudvalget 6.Lovbestemte ydelser(overførsels-/forsørgelsesudgifter) Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser Området indeholder udgifter til begravelseshjælp, som pr. 1. maj 2015 overgik til sagsbehandling i Udbetaling Danmark, samt befordringsgodtgørelse i henhold til sundhedsloven. Herudover indeholder området udgifter og indtægter vedrørende husly i henhold til lov om social service samt udgifter og indtægter til øvrige sociale formål i henhold til lov om social service som sygebehandling, enkeltudgifter og flytning, efterlevelseshjælp, samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter), forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr., samt nettomindrebevilling i budgetopfølgning pr. 31. januar på kr., som skyldes forventet merudgifter til andre personlige udgifter på kr. og forventet mindreudgifter til ansættelse af hjælpere på kr., samt nettomerbevilling i budgetopfølgning pr. 30. juni på , som skyldes mindreudgifter på kr. da kommunerne er blevet reguleret negativt i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for , som også er gældende for samt forventet merudgifter for førtidspension på kr. Forbruget pr. 30. juni udgør 50,64 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

15 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by Indledning Tema 8. Vores by er opdelt i seks deltemaer: Deltema 8.1 Veje og grønne områder indeholder, kommunens park- og naturområder incl. ubebyggede grunde og nyttehaver kommunale veje med tilhørende vejrabatter, oversigtsarealer m.m. vejbrønde og vejafvanding signalanlæg vej- og trafikplaner samt deltagelse i trafikkampagner materialegården Seminarievej 25 øvrige fælles funktioner, som er maskiner og materiel, lønninger samt diverse administrationsudgifter Materielgården Seminarievej 25 Kommunens Vej og Park med tilhørende materielgård er beliggende på Seminarievej 25. Kommunale veje Kommunale veje reguleres blandt andet af Vejlovgivningen, Bekendtgørelse om vejafmærkning og Bekendtgørelse om renholdelse og vintervedligeholdelse, udfra hvilke Kommunalbestyrelsen har vedtaget et Vinterregulativ. Rabatter, oversigtsarealer m.m. vedligeholdes, så de dels imødekommer æstetiske krav, dels opfylder de trafiktekniske formål. Vejbrønde suges minimum hvert 2. år og hvert år på udsatte steder, vejafvandingsledninger og åbne grøfter vedligeholdes 1 gang årligt. Alle veje tilstræbes fejet minimum én gang årligt, større trafikveje dog minimum 3 gange årligt. Derudover er vedtaget omfang og type af vej- og stibelysning, samt betaling for dette. Deltema 8.2 Rekreative områder indeholder, Strandparken Vallensbæk Mose Strandparken Interessentskabet Strandparken er oprettet i 1995 af: Det tidligere Københavns Amtsråd Det tidligere Roskilde Amtsråd Københavns Borgerrepræsentation Frederiksberg Kommunalbestyrelse Hvidovre Kommunalbestyrelse Brøndby Kommunalbestyrelse Ishøj Byråd Greve Kommunalbestyrelse Vallensbæk Kommunalbestyrelse og reguleres iht. vedtægter for Strandparken I/S og den kommunale styrelseslov. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

16 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by Vallensbæk Mose Vallensbæk Mose er skabt som led i regionplanlægningen og drives af kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk i et fælles interessentskab. Dette reguleres iht. vedtægter for I/S Vallensbæk Mose, jf. overenskomst af 1. april 1976 om oprettelse af I/S Vallensbæk Mose. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme indeholder, de ejendomme som Vallensbæk Kommune er ejer af. Den samlede ejendomsportefølje udgør godt m 2 erhvervsareal, fordelt på følgende udvalg: Børne- og Kulturudvalget m 2 (~70 %) Social- og Sundhedsudvalget m 2 (~21 %) Økonomiudvalget m 2 (~ 8 %) Teknik- og Miljøudvalget m 2 (~ 1 %) Nyanskaffelsesværdi (kapitalværdi) udgør ca. 1 mia. kr. Lovgrundlag for vedligeholdelses- og eventuelle ombygningsarbejder er Byggeloven jf. bekendtgørelse nr. 452 af 24. juni For skoler og børneinstitutioner gælder at disses legepladser, er omfattet af Bygningsreglement. Legepladser gennemgås en gang årligt i august af autoriseret legepladskonsulent, evt. fejl og mangler rettes straks efter tilbagerapporteringen. Deltema 8.4 Miljøforanstaltninger indeholder, Bækrenden og moseområdet miljøcentre mv. øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. herunder opgaver på miljøområdet skadedyrsbekæmpelse Bækrenden og moseområdet Vedligeholdelsen af moseområdet foregår delvis som naturgenoprettelsesprojekt i samarbejde med Naturfredningsforeningen og øvrige interessenter tilknyttet området, og foregår i det væsentligste ved at arealerne afgræsses med henholdsvis kvæg, heste og får. Lovgrundlaget for vedligeholdelsen af Bækrenden er beskrevet i Regulativ for Bækrenden, som er udfærdiget med baggrund i vandløbsloven. Mosens vedligeholdelse er reguleret af Naturbeskyttelsesloven. Miljøcentre mv. Herunder betales - fordelt efter indbyggerantal - en andel af pensioner til pensionerede stadsdyrlæger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. I øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. indgår myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser inden for f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde mv. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om Blå Flag. Kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner i henhold til støjbekendtgørelsen, som skal gentages hvert 5. år. Godkendelse og tilsyn efter Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

17 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by miljøbeskyttelsesloven med virksomheder, Danmarks miljøportal og grundvandsgebyrer indgår ligeledes under dette punkt. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse er bekæmpelse af mosegrise og muldvarper, samt indfangning af vilde katte efter anmodning fra grundejere. Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og Jordforureningsloven m.v. samt afledte bekendtgørelser heraf. Miljøforanstaltninger er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommune, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Området varetages af Ishøj Kommune. Deltema 8.5 Brandvæsen indeholder beredskabsområdet I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det aftalt mellem KL og regeringen, at landets kommuner senest den 1. januar skal have etableret op mod 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Formålet var at effektivisere det kommunale redningsberedskab ved at skabe større og mere bæredygtige enheder. Samarbejderne skulle etableres i form af kommunale fællesskaber (også kaldet 60-fællesskaber). På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. januar 2015 at igangsætte et arbejde med en fusion af Vallensbæk Kommunes beredskab med beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup og Ishøj Kommuner. Formålet var at etablere et kommunalt fællesskab (Østsjællands Beredskab), der varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og andre opgaver. Arbejdet med fusionen har stået på i 2015, og Østsjællands Beredskab blev etableret pr. 1. oktober Deltema 8.6 Kollektiv trafik indeholder, bustrafik Loven om kollektiv trafik placerer ansvaret for bustrafikken (den såkaldte trafik og den individuelle handicapbefordring) hos kommunerne. I loven fremgår det, at kommunerne er forpligtet til at indkøbe sin bustrafik hos de regionale trafikselskaber. I Sjællandsområdet hedder trafikselskabet Movia. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

18 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 8. Vores by, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 på kr. omplaceringer på kr. fra andre temaer og udvalg vedrørende barselspulje omplacering på kr. til anlægsprojektet Etablering af småbørnsgruppe på Kirkebækskolen merudgift på kr. i budgetopfølgning 31. januar. Der overføres kr. fra andet tema vedrørende vedligeholdelse af Naturlegepladsen samt indkøb af nye legeredskaber mindreudgift på kr. i budgetopfølgning pr. 31. marts grundet Vallensbæk Kommunes samlede forsikringsportefølje har været i udbud mindreindtægt på kr. i budgetopfølgning pr. 31. marts som følge af Løkkekrogen ikke længere er en takstfinansieret institution omplacering på kr. fra andet tema. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. april flyttes der lønsum til tekniker og vejingeniør omplacering på kr. til anlægsprojekt Modernisering af omklædningsfaciliteter på Idrætscentret omplacering på kr. til anlægsprojekt Vedligeholdelse af arealer ved Center Nord omplacering på kr. i budgetopfølgning pr. 30. juni. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. april flyttes der lønsum til andet tema vedrørende vejingeniør samt vej- og trafikmedarbejder. Endvidere skyldes omplacering AES-bidrag Forbruget pr. 30. juni udgør 43,59 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

19 Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder Indledning Tema 9. Forsyningsvirksomheder er opdelt i et deltema: Deltema 9.3 Renovation m.v. Renovationsområdet er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, der er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Renovationsområdet er brugerfinansieret, således at alle indtægter, - over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Renovationen i Vallensbæk Kommune består af følgende ordninger, planer og regulativer Ordninger dagrenovation storskrald og haveaffald genanvendelsesordninger (glas, papir og pap) farligt affald genbrugsstationer øvrige ordninger og anlæg Planer kommunen udarbejder hvert 6. år en affaldsplan. Den nyeste gælder for 2013 til Regulativer regulativ for erhvervsaffald, seneste gældende fra 1. januar 2011 regulativ for husholdningsaffald, seneste gældende fra 1. januar 2011 Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslov af 26. juni 2010 og Affaldsbekendtgørelsen af 12. december Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 9. Forsyningsvirksomheder, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om et merforbrug på i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan specificeres i merudgift på kr. til dialog og kommunikation med borgerne som følge af ny affaldsordning omplacering på kr. som følge af ændret renter vedrørende kommunens udlæg på renovationsområdet Forbruget pr. 30. juni udgør kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

20 Økonomiudvalget 12. Organisation Indledning Tema 12 Organisation er opdelt i to deltemaer: Deltema 12.1 Politisk organisation indeholder, Vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen Udgifter til kommissioner, råd og nævn Kommunens repræsentationsudgifter m.m. Udgifter til afholdelse af valg Tilskud til politiske foreninger Venskabsforbindelser Lov om kommunernes styrelse fastsætter overordnet den politiske organisations funktioner og ansvar. Deltema 12.2 Administrativ organisation indeholder udgifter til administrationen samt fælles puljer, Udgifter til administrationen indeholder, Løn Uddannelse Inventar Møder Kontorhold Pensioner m.m. Fællespuljer indeholder, Udgifter til fælles lønpuljer Udgifter til revision Lønudgifter til kontorelever på rådhuset Kommuneplanlægning, kommunalt kortværk m.m. Lægeerklæringer og tolkebistand i sociale sager Den sociale vagtordning Forsikring Kontorartikler, fotokopiering, porto mm. Drift og vedligeholdelse af tjenestebiler Udgifter til IT Kommunal information Udgifter til hyrevognsordning Kontingent til kommunale sammenslutninger Markedsføring Mellemkommunale betalinger i forbindelse med Ishøj-samarbejdet Betaling for skorstensfejerbidrag, ejendomsoplysninger, sygesikringsbeviser, byggesagsbehandling mv. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

21 Økonomiudvalget 12. Organisation Budgettet til driften af Vallensbæk Kommunes rådhus består af udgifter til rengøring, el, vand, varme, leasing af kontormøbler og pleje af de udendørs arealer ved Rådhuset. Den kommunale forvaltning er overordnet reguleret ved Lov om kommunernes styrelse. Lovgrundlaget findes herudover i forvaltningsloven og offentlighedsloven samt i speciallovgivningen vedrørende de kommunale opgaver. Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 12. Organisation forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr. Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 17. november 2015, at konvertere resultatløn til fast tillæg. Samlet mindreudgifter udgør kr. merudgifter på kr. i budgetopfølgning pr. 31. januar, som skyldes merog mindreudgifter i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar, omstrukturering i Vej og Park samt flytning af budget vedrørende sundhedskoordinationen. mindreudgifter på kr. i budgetopfølgning pr. 31. marts, som skyldes mer- og mindreudgifter i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar, barselspulje, reguleringer i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for vedrørende personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk, omstrukturering i Vej og Park, besparelse på kommunens forsikringspræmier samt finansiering til anlægsprojekt på stationstorvet. mindreudgifter på kr. i budgetopfølgning pr. 30. juni, som skyldes merog mindreudgifter i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2017, med virkning i, vedligeholdelse af de tidligere amtsinstitutionsbygninger, regulering af AES bidrag samt udmøntning af opsparet pulje vedrørende forsikringsudbuddet. omplacering på kr., vedrørende budget til salg af KMD ejendomme flyttes til hovedkonto 7 fra Center for Borgere, Erhverv, og Digitalisering. Forbruget pr. 30. juni udgør 46,41 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

22 Økonomiudvalget 13. Beskæftigelse Indledning Tema 13. Beskæftigelse er opdelt i tre deltemaer: Deltema 13.1 ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever indeholder: Beskæftigelsesområdet er omfattet af aftale om strategisk forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommune, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder, herunder jobcenter. Jobcenteret er placeret i Vallensbæk Kommune. Deltema 13.1 indeholder kommunens udgifter og følgeudgifter til diverse ordninger, som er en del af jobcenterets budget. Kommunens nettoudgifter ved ansættelser med løntilskud på 5.95 og 5.98 gr. 009 Udgifter til seniorjob på funktion 5.97 Pulje til Det rummelige arbejdsmarked Hjælpemidler til forsikrede og beskæftigede på funktion 5.91 gr. 006 Tilskud til personlig assistance på funktion 5.91 gr. 007 Betaling for produktionsskoleelever på funktion 3.44 Deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud indeholder Området omfatter alle forsørgelsesydelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og Lov om en aktiv socialpolitik (LAS). Kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge på funktion 5.78 Løntilskud til forsikrede på funktion på 5.91 Tilskud til voksenlærlinge og jobrotation på funktion 5.98 og 5.91 Sygedagpenge m.v. på funktion 5.71 Kontanthjælp, uddannelseshjælp, særlig støtte, løbende hjælp og løntilskud til kontanthjælpsmodtagere på funktion 5.73 Revalideringsydelse på funktion 5.80 Ressourceforløbsydelse på funktion 5.82 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 5.78 Kontantydelse på 5.79 Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede på funktion 5.83 Løntilskud til borgere i fleksjob (gammel ordning) på funktion 5.81 Flekslønsydelse til borgere i fleksjob (ny ordning) på funktion 5.81 Integrationsydelse og kontanthjælp til integrationsborgere på funktion 5.61 Deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt dansk undervisning. Området indeholder driftsudgifter til køb af særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelse samt udgifter til mentorer for alle målgrupper efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Desuden er alle følgeudgifter til hjælpemidler, godtgørelse og befordringstilskud til alle målgrupper. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

23 Økonomiudvalget 13. Beskæftigelse Området indeholder også alle udgifter til danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud efter bestemmelserne i Integrationsloven til arbejdskraftsindvandrere, flygtninge og familiesammenførte borgere. Herunder indtægtsføres også grund- og resultattilskud til integrationsborgere, som har bestået danskprøver eller er kommet i arbejde og uddannelse. Driftsudgifter til alle målgrupper på funktion 5.90, 5.79 grp. 006, 5.81 gr. 012 og 5.82 gr. 003, 004, 014 og 015. Udgifter til mentorstøtte på funktion 5.98 og 5.82 gr. 009, 010, 018 og 019 Udgifter til hjælpemidler, godtgørelse, befordring m.v. i forbindelse med aktivering på funktion 5.71 gr. 009 og 012, 5.78 gr. 005, 5.80 gr. 003 og 013, 5.79 grp. 022, 5.81 gr. 004 og 012, 5.82 gr , , og 5.98 gr. 011 Udgifter til jobpræmie (med 100 pct. refusion) på funktion 5.98 Danskundervisning til integrationsborgere på funktion 5.60 Danskundervisning i introduktionsforløb til arbejdskraftsindvandrere på funktion 5.60 Danskundervisning efter Lov om Danskundervisning på funktion 5.60 Udgifter til tilbud i integrations- og introduktionsforløb på funktion 5.60 Grund- og resultattilskud til integrationsborgere indtægtsføres på funktion 5.60 Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Driftsregnskabet på Tema 13. Arbejdsmarked forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr. vedrørende projekt Empowerment og sundhedskoordinationen. netto merudgift på kr. til beskæftigelsesprojekt Samtaler og indsatser under beskæftigelsesområdet jf. KB 27. januar sag nr. 9. merudgift på kr. i budgetopfølgning pr. 31. marts grundet Vallensbæk kommunes samlede forsikringsportefølje har været i udbud og budgettet er blevet reguleret. merindtægt på kr. vedrørende reguleringer i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for vedrørende personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk. mindreudgifter på kr. i budgetopfølgning pr. 31. januar, som skyldes flytning af budget vedrørende sundhedskoordinationen. budgetopfølgning pr. 30. juni indebærer merudgifter for kr. som hovedsagligt skyldes merudgifter til sygedagpengeområdet, A-dagpenge og flygtninge. Forbruget pr. 30. juni udgør 57,76 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

24 Regnskabsoversigt pr Anlæg kr kr. Rådighed Oprindeligt vedtaget Budget Samlet anlægsbevilling Tillægsbevillinger/ omplaceringer Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni Forventet regnskab Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Energispar Renovering Regnbuen Rådighed Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen Rådighed Produktionskøkken daginst. Regnbuen Rådighed Energirenovering daginst. Mejsebo Rådighed Skole/skolefritidsordning Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub Rådighed Fritid og Kultur Idræt og Fritid Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscentret Rådighed Kultur Digitalt kunstprojekt cykel-og gangbro Sdr. Ringvej Rådighed Vallensbæk Kultur-og Borgerhus Vallensbæk Kultur-og Borghus - Etape 2 Rådighed Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og sygdom Pleje samt aktivitets- og botilbud Midlertidige boliger Rønnebækhus Rådighed

25 Regnskabsoversigt pr Anlæg kr kr. Rådighed Oprindeligt vedtaget Budget Samlet anlægsbevilling Tillægsbevillinger/ omplaceringer Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni Forventet regnskab Teknik- og Miljøudvalget Vores by Veje og grønne områder Torv i Vejlegårdsparken Rådighed Vejanlæg - Vallensbækvej Rådighed Lukning af Egeskovvej Rådighed Vedligeh. af kommunale arealer ved Center Nord Rådighed Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé Rådighed Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Gl.Køgevej Rådighed Torv i Vejlegårdsparken Rådighed Stationstorv ombygning Rådighed Strandesplanaden til 2 spor Rådighed Rundkørsel Idræts Allé Rådighed Kommunale ejendomme Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Rådighed Renovering af Pilehaveskolen Rådighed Etablering af småbørnsgruppe Kirkebækskolen Rådighed Økonomiudvalget Organisation Administrativ organisation Broer og tunneler Rådighed Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus Rådighed Stationstorvet - Salg af vejareal syd Rådighed Total Note: I det forventede regnskab er konsekvenserne af budgetopfølgningen pr. 30. juni medtaget. Budgettet korrigeres dog først, når Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetopfølgningen. 25

26 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge Anlæg Indledning Tema 1. Børn og Unge indeholder fem anlæg: Energispare Renovering Regnbuen Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen Produktionskøkken daginst. Regnbuen Energirenovering daginst. Mejsebo Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Anlægsregnskabet på Tema 1. Børn og Unge, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr. merudgift på kr. på anlæg Renovering af daginstitution Regnbuen Forbruget pr. 30. juni udgør 24,74 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

27 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur Anlæg Indledning Tema 2. Fritid og Kultur indeholder tre anlæg fordelt på tre deltemaer: Deltema 2.1 Idræt og Fritid: Modernisering omklædningsfaciliteterne Idrætscentret Deltema 2.2 Kultur: Digitalt kunstprojekt cykel-og gangbro Sdr. Ringvej Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur og Borgerhus: Vallensbæk Kultur-og Borgerhus - Etape 2 Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Anlægsregnskabet på Tema 2. Fritid og Kultur, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 på kr. merudgift på kr. på anlæg Modernisering af omklædningsfaciliteter på Idrætscentret Forbruget pr. 30. juni udgør 19,27 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

28 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom Anlæg Indledning Tema 4. Sundhed og sygdom indeholder et anlæg: Midlertidige boliger Rønnebækhus Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Anlægsregnskabet på Tema 4. Sundhed og sygdom, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i merbevilling på kr. finansieret af mindreudgifter til driften af midlertidige plejeboliger og hjemmesygeplejen. Forbruget pr. 30. juni udgør 81,02 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr

29 Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by Anlæg Indledning Tema 8. Vores by indeholder otte anlæg fordelt på to deltemaer: Deltema 8.1 Veje og grønne områder: Torv i Vejlegårdsparken Vejanlæg Vallensbækvej Lukning af Egeskovvej Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køgevej Stationstorv ombygning Deltema 8.3 Kommunale ejendomme: Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Renovering af Pilehaveskolen Etablering af småbørnsgruppe på Kirkebækskolen Regnskabsbemærkninger - halvårsregnskab Anlægsregnskaberne på Tema 8. Vores by, forventes at blive kr., hvilket er en forventning om merudgifter på kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne kan primært specificeres i bevillingsoverførsel af mindreforbrug fra 2015 med kr. merudgift på kr. på anlæg Etablering af småbørnsgruppe på Kirkebækskolen merudgift på kr. på anlæg Vejanlæg Vallensbækvej merudgift på kr. på anlæg Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord Forbruget pr. 30. juni udgør 32,07 pct. af det korrigerede budget, hvilket svarer til kr. Regnskabsbemærkninger Halvårsregnskabet pr