Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Energispar Renovering Piletræet , Energirenovering daginstitution Mejsebo , Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner , Renovering efter vandskade i Birkely , Skoler og skolefritidsordninger , Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub , Toiletpulje til skoletoiletter , Fritid og Kultur , Kultur , Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ring , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape , Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og sygdom , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Renovering Køkken Rønnebo , Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Vejanlæg - Vallensbækvej , Vedligeh. af kommunale arealer ved Center Nor , Etablering af Skovmosen , Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen , Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé , Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Str , Torv i Vejlegårdsparken , Stationstorv ombygning ,

2 Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) 8.3 Kommunale ejendomme , Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset , Renovering af Pilehaveskolen , Etablering af legeplads og toiletter ved havnen , Økonomiudvalget , Organisation , Administrativ organisation , Energispareprojekt renovering , Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk Strandvej , Salg af areal til Gideonskolen , Broer og tunneller , Ringstedbanen - Erstatning og tilbagelevering a Total , *) Overførsler fra 2016 blev behandlet på ØU den 15. februar 2017 og er behandlet på KB den 1. marts 2017.

3 Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt kr. På Børne- og Kulturudvalgets anlægsprojekter forventes der mindreudgifter på kr. Herudover forventes der overført kr. fra budget 2017 til budget Deltema 1.1 Dagtilbud. Merudgift kr.: Energirenovering daginstitution Piletræet Energirenovering daginstitution Mejsebo Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Da der forventes merudgifter for kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Anlægsprojektet forventes at blive kr. dyrere end prisoverslaget, som ligger til grund for budgetlægningen. Merudgiften finansieres med kr. fra anlægsprojekt Vallensbæk Kulturog Borgerhus Etape 2 på deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Renovering efter vandskade i Birkely Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Udgiftsneutral: Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Deltema 2.2 Kultur. Udgiftsneutral: Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Anlægsprojekt Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej har fået tilført ,60 kr. fra Niels Peter Lynges Fond. Vallensbæk Kommune har 3 år til at anvende fondens midler i fra Civilstyrelsen har givet sin tilladelse til opløsning af fonden. Denne tilladelse blev givet 1. april 2015, hvilket betyder, at pengene skal være brugt inden 1. april Side 3 af 8

4 Børne- og Kulturudvalget Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Mindreudgift kr.: Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Etape 2 Da der forventes mindreudgifter for kr., heraf overføres kr. til anlægsprojekt Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner på deltema 1.1 Dagtilbud, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Side 4 af 8

5 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt 0 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt forventes der ingen afvigelser. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Det forventes, at anlægsprojekt Renovering af Køkken Rønnebo afsluttes i Side 5 af 8

6 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt 0 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes der ingen merudgifter. Herudover forventes der overført kr. fra budget 2017 til budget Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Vejanlæg Vallensbækvej Der søges i særskilt sag om overførsel af et rådighedsbeløb fra budget 2018 til budget Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord Etableringen af Skovmosen 2 Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Skovmosen 2 forventes først etableret i løbet af Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Projektet er omfattet af en evalueringsperiode, der løber ind i Evalueringen foretages i samarbejde med grundejerforeninger og politi. Evalueringen kan lede til, at det skal foretages ændringer i de gennemførte tiltag og det overførte beløb skal sikre, at der er midler til finansiering af disse ændringer. Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Torv i Vejlegårdsparken Stationstorv ombygning Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Side 6 af 8

7 Teknik- og Miljøudvalget Renovering af Pilehaveskolen Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Etablering af legeplads og toiletter ved havnen Side 7 af 8

8 Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt 0 kr. På Økonomiudvalgets anlægsprojekter forventes der ingen afvigelser. Herudover forventes der overført kr. fra budget 2017 til budget Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Energispareprojekt renovering Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk strandvej 173 Anlægget bliver ikke realiseret, som følge af at salget går tilbage grundet konkurs. Sagen er behandlet ved budgetopfølgning juni Anlægget afsluttes i Salg af areal til Gideonskolen Broer og tunneller Ringstedbanen- erstatning og retablering af nye arealer vedrørende Ringstedsbanen Der forventes overførsel af kr. fra budget 2017 til budget Side 8 af 8