BUDGET FOR HELSINGØR KOMMUNE

Transkript

1 SEPTEMBER 2016 BUDGET FOR HELSINGØR KOMMUNE Budgetforligstekst vedrørende ændringer til 1. behandlingen fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, herefter kaldet parterne, har indgået forlig om Helsingør Kommunes budget 2017 og overslagsårene Helsingør en kommune i rivende udvikling Helsingør Kommune arbejder målrettet på at blive den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland, så den kan fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye familier. På nuværende tidspunkt har kommunen borgere, hvilket er det højeste antal borgere hidtil. Denne udvikling er et tegn på, at de mange gode initiativer gør en forskel. Tilsvarende er der i disse år fremgang at spore hos Helsingør Kommunes virksomheder. Ikke mindst de turismerelaterede erhverv oplever vækst fx er antallet af overnatninger i Helsingør Kommune steget med 38 pct. siden 2009, hvilket betyder, at der i 2015 var overnatninger. Parterne er enige om at forfølge visionens mål og holde fokus på at styrke Helsingør Kommune som den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland - og samtidig understøtte den positive udvikling i det lokale erhvervsliv. Budgetaftalen sikrer fortsat økonomisk ansvarlighed Med budgetforliget er der indgået en aftale om at prioritere tiltag, der understøtter kommunens vision om at være en attraktiv og levende kommune at bo i. Denne aftale finansieres ved at reducere kommunens udgifter med effektiviseringer for 34,8 mio. kr. om året og servicereduktioner for 12 mio. kr. om året. Der indarbejdes derudover en servicedriftspulje som en buffer mod uforudsete udgifter. Parterne sikrer dermed et budget i balance og en solid kasseopbygning. Samlet skal der findes 50 mio. kr. kroner årligt for at skabe et budget i balance over de næste fire år og for at opbygge og fastholde en kassebeholdning på 200 mio. kr. Dette er forudsætningen for at finansiere de store anlægsprojekter, der gennemføres over de næste fire år. Budget i hovedtal Drift og skat Nye driftstiltag Effektiviseringer Servicereduktioner Nedsættelse af grundskyld til 28,5 promille Nedsættelse af dækningsafgift til 6,8 promille Statsligt tilskud til skattenedsættelser Ændringer på drift og skat i alt Anlæg Cykelstier på Møllebakken Espergærde Havnetorv Tværkommunale cykelruter - Slotsruten og Nordsjælland rundt Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej* Ny Idrætsby i Espergærde - ekstra omklædning i ny tilbygning Atletik Stadion, Rønnebær Allé: Ny belægning på løbebanerne Udvikling og sikring af værftshal 16 til historisk skibsværksted Skolemadstilbud med nyanlæg af produktionskøkken på Skolen i Bymidten Nye anlæg i alt *De resterende idræftsfaciliteter flyttes i 2021, hvor der er afsat 53,5 mio. kr. til formålet

2 DEN MEST ATTRAKTIVE BOSÆTNINGSKOMMUNE For at kunne være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune er det afgørende at kunne tilbyde dagtilbud og skoler af høj kvalitet. Derudover er det nødvendigt at udvikle boligområder og byrum, der imødekommer borgernes ønsker og behov, samt arbejde for et beskatningsniveau der er attraktivt for både borgere og virksomheder. Initiativer i børnehøjde Tidlig indsats og høj kvalitet i dagtilbud har stor betydning for børns livsmuligheder. Derfor ønsker parterne en analyse af økonomien og kvaliteten på dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune for blandt at se på ressourceudnyttelse og normering. I analysen skal medtages forhold som åbningstider, sygefravær og legepladsernes tilstand. Analysen skal også belyse mulighederne og de pædagogiske perspektiver ved at flytte dagtilbuddet ind på skolernes område. Derudover er parterne enige om, at der skal udarbejdes en strategi for dagtilbudsområdet for at sikre, at dagtilbuddene kan tilpasses børnetal, udviklingen i den pædagogiske praksis og behovet for kreative børnemiljøer. Tilsvarende vil parterne gerne sikre sig, at dagtilbuddet er fleksibelt over for forældrenes behov i forhold til afhentning. Derfor er parterne enige om, at åbningstiden forlænges med en halv time om fredagen i dagtilbud og SFO er. Parterne er blevet enige om, at der skal udvikles et mere varieret tilbud til børnene i kommunens SFO er og klubber i sommerferien. Det betyder, at børnene i uge 29 og 30 tilbydes en Sommer-Camp, som samler aktiviteterne på en ny måde. Sommer-Camp en erstatter det almindelige tilbud. Parterne er enige om at videreføre Home-Start, der organiserer frivillige familievenner, som tilbyder regelmæssig støtte, venskab og praktisk hjælp til småbørnsfamilier, hovedsageligt i deres egen familie. Et af de andre projekter i kommunen, som retter sig mod sårbare børn, er Månerne. Her ydes støtte til børn, der oplever mentale eller fysiske udfordringer, som konsekvens af for tidlig fødsel, nedsat immunforsvar, multiallergi mv. Parterne er enige om en permanent udvidelse af Månerne. I forhold til tidlig indsats og forældreinvolvering holder Helsingør Kommune fast i initiativet Læseleg. Det fokuserer på at styrke børnenes ordforråd og kommunikative kompetencer for blandt andet at øge deres trivsel og evne til at indgå i fællesskaber. Parterne er enige om fortsat at have læselegspædagoger for den måde at sikre udbredelse af Læseleg i kommunens dagtilbud. I Helsingør er 96 % af alle børn inkluderet i almenskolerne, og i de nationale trivselsundersøgelser ligger elevernes trivsel på landsgennemsnit. Men der er fortsat behov for et øget fokus på, at alle børn trives og udvikler sig i skoler og dagtilbud. I Helsingør Kommune skal vi uddanne vores børn og unge til at være kompetente digitale borgere. For at sikre at vi i Helsingør Kommune fremadrettet understøtter anvendelsen af it i skolen på bedste vis, er partnerne enige om, at kommunen skal se på flere forslag til modeller for digitalisering og it i skolen. Tilsvarende er parterne enige om, at der skal afsættes midler til en fortsat drift af det trådløse net ude på skolerne. Parterne er enige om at evaluere etablering af et produktionskøkken på Nordvestskolen med det formål at afprøve et nyt koncept madskole, hvor eleverne deltager i den daglige produktion som en integreret del af den pædagogiske praksis. Aftalen udvides til at omfatte Skolen i Bymidten, Helsingør Skole. Produktionskøkkenet bliver en del af byggeprojektet Skolen i Bymidten. I forbindelse med byggeprojektet skal der anlægges en cykelsti på Møllebakken. SIDE 2 I BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE

3 Helsingør Kommune centrum for kunst, kultur og teknologi - CATCH Der er flere årsager til, at Helsingør Kommune skal tilbyde et stærkt og attraktivt uddannelsesmiljø. For det første er det en måde at sikre, at kommunen fremstår attraktiv for både nuværende borgere og mulige tilflyttere. Tilsvarende vil et stærkt miljø kunne fastholde og tiltrække uddannelser, der kan understøtte kommunens ønske om vækst og samtidig medvirke til at øge borgernes uddannelsesniveau. Parterne er enige om, at Helsingør Kommune skal være med i udviklingen af en ny uddannelses- og innovationsplatform - CATCH. Parterne er enige om, at CATCH etableres i et samarbejde med regionale, nationale og internationale aktører (universiteter, professionshøjskoler, kulturinstitutioner og virksomheder), så Helsingør Kommune bliver et nationalt center for kunst, kultur og teknologi. Det betyder samtidig, at etablering af et sådant center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer. Byudvikling og levende byrum I Helsingør Kommune er der fokus på udvikling af nye boligområder, hvor der skabes rammer for kommunens nuværende og fremtidige borgere. Derfor arbejdes der i disse år aktivt med byudvikling i hele kommunen, og det er forventningen, at der i de kommende år vil være en øget efterspørgsel efter byudviklingsområder og nye muligheder i kommunen. Derfor har parterne aftalt, at der i de kommende to år afsættes ressourcer til en styrket indsats på lokalplansområdet, som skal sikre, at nye og spændende projekter kan udvikles så hurtigt som muligt. Parterne er enige om, at der skal opføres et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, som imødekommer kommunens ønske om et anlæg for mange forskellige idrætsgrene. Et åbent stadion der kan benyttes til både elite- og breddeidræt og til sportslige erhvervs- og undervisningsrelaterede aktiviteter. Parterne er også enige om at fremrykke byggeriet af stadion til 2017, mens øvrige idrætsfaciliteter er planlagt til Placering af det nye stadion omfatter forbedring af de trafikale forhold på Gl. Hellebækvej. Etablering af et nyt stadion skal ske med inddragelse af og i dialog med de kommende brugere. Parterne er enige om, at der afsættes midler til anlæggelse af en række andre anlægsprojekter i kommunen, som alle tager sigte på at skabe oplevelser for borgere og turister i byen samt bidrager til vækst og udvikling. Parterne er enige om at forskønne Espergærde Havnetorv og sikre faciliteter, så vi kan modtage Nationalmuseets historiske skibe i Helsingør Havn. Parterne er enige om at investere i Helsingørs bykerne med det formål at skabe en bedre sammenhæng mellem byen og kulturhavnen og indrette byrum til gavn for borgere og besøgende. I 2017 udarbejdes et oplæg til en anlægsplan for , der indeholder en endelig prioritering og igangsættelse af indsatser. Parterne er enige om, at det nuværende lejeniveau for de tre kommunale kolonihaver i Helsingør fastholdes. Dog skal kolonihaverne fremover selv påtage sig vedligeholdelsen af egne grønne områder. Tilsvarende er parterne enige om, at NSPV skal bruge ubrugte midler allokeret til vintervedligeholdelse - til asfaltbelægning i stedet. Skatten sænkes til fordel for borgerne og erhvervslivet C, DF, V og B er enige om, at beskatningsniveauet i kommunen skal sænkes. Grundskylden sænkes derfor igen i år med yderligere 0,5 promille til 28,5 promille, hvilket betyder lettelser for både boligejere og lejere i almene boliger i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune bakker op om virksomhederne og arbejder aktivt for at få flere lokale arbejdspladser og lokal vækst. Derfor er parterne enige om at nedsætte dækningsafgiften til 6,8 promille. BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 3

4 Derudover har alle parterne besluttet at afskaffe udeserveringsafgiften, så det bliver mere attraktivt at drive forretning i Helsingør by. DEN BEDSTE VÆRTSKOMMUNE Helsingør Kommune har stor succes med afholde begivenheder, der tiltrækker opmærksomhed og besøgende. Senest kan nævnes Sundtoldsmarkedet, der skrev sig for mere end besøgende på dagen. Sundtoldsmarkedet, som er en del af begivenhedsstrategien for kommunen - bekræfter ønsket om, at der afvikles events, som hænger sammen med byens historiske ramme. Tilsvarende er der ønske om tilbagevendende begivenheder både på kultur- og idrætsområdet. Det skyldes, at de store events skaber omtale og tiltrækker turister og turismen bidrager ganske positivt til væksten i kommunen. Turisme og kultur skaber vækst Turismen i Helsingør Kommune er ca. den 10. største i Danmark og ligger på niveau med turismen i Odense. Årligt er der næsten 2,1 mio. turister i Helsingør Kommune, som har et forbrug på ca. 1.6 mia. kr. Helsingør er dermed i toppen over kommuner i Danmark, hvor turismen har den største effekt på den samlede økonomi. Turismen skaber jobvækst i kommune årsværk skyldes turismen i Helsingør Kommune. Det svarer til 7,3 % af det samlede antal årsværk i kommunen på og er dermed en afgørende faktor i at skabe vækst. Parterne er enige om fortsat at styrke oplevelses-, kultur- og turismeområdet som et klart vækstområde for Helsingør Kommune. Derfor er der også opnået enighed om, at Helsingør endnu engang skal være vært ved uddelingen af INDEX: Awards. Arrangementet får stor bevågenhed også fra international side, og det integreres i kommunens læringsmiljø, da skoleeleverne har innovation på skemaet. Tilsvarende er parterne enige om at styrke kulturelle tiltag og markedsføringen af Helsingør Kommune gennem M/S Museet for Søfart, Veteranskibsklubben S/S Bjørn, Pigegarden og Teknisk Museum. Derudover er parterne er enige om at intensivere dialogen med Teknisk Museum med henblik på at finde en ny placering for museet. For parterne er det afgørende, at Helsingør Kommunes satsning på kulturområdet i stigende grad bidrager til at skabe økonomisk afkast i kommunen. Ud over at kommunens borgere skal tilbydes oplevelser af høj kvalitet, skal også lokale erhvervsdrivende kunne mærke det, når kommunen prioriterer midler til større begivenheder. Parterne er enige om at opfordre lokalsamfundene herunder de forretningsdrivende om i endnu højere grad at udnytte de muligheder, der byder sig, når kommunen tiltrækker større begivenheder. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland blev ultimo august 2016 besluttet af forligskredsen på Christiansborg som Danmarks femte nationalpark. Der er stor interesse fra de kommuner, som indgår i samarbejdet, om allerede nu at få skabt opmærksomhed om den kommende nationalpark. Parterne er enige om, at kendskabet til den kommende nationalpark skal øges, og denne kommunikations- og markedsføringsopgave skal løftes med allerede eksisterende bemanding i Center for Erhverv, Politik og Organisation. Sammenhængende cykelstier er en vigtig del af cykelturismen. Parterne er derfor enige om at sikre både skiltning og formidling af cykelstierne Slotsruten og Nordsjælland Rundt. SIDE 4 I BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE

5 Dette skal ske i samarbejde med de kommuner, som er med i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. FOREBYGGELSE OG STYRKET INDSATS OVER FOR SÅRBARE UNGE Flere og flere unge på landsplan mistrives, hvilket betyder, at antallet af unge, der kæmper med angst, depression, tvangstanker og selvskade er stigende. Denne samfundsudfordring oplever Helsingør Kommune også. Parterne er enige om, at der skal satses på en forebyggende og sammenhængende indsats for at undgå, at mistrivsel udvikler sig til en psykisk lidelse, der er med til at hindre unges mulighed for uddannelse og beskæftigelse. Parterne er desuden enige om, at nuværende indsatser og tilbud til kommunens børn og unge gør en forskel. Et mere sammenhængende borgerforløb Det er afgørende for parterne, at de unge oplever et sammenhængende forløb, når de er i kontakt med kommunen. Målsætningen er, at den unge oplever en bedre kvalitet og effekt af den hjælp, der bliver givet. Derfor er parterne enige om, at der skal fokus på, hvordan kommunen møder borgerne. Parterne er derudover enige om, at der samtidig kan forventes et økonomisk potentiale ved at tilvejebringe et sammenhængende borgerforløb. Flere unge i uddannelse og job I Helsingør Kommune er 408 unge mellem år på uddannelseshjælp. Heraf er 158 aktivitetsparate, dvs. at det vil tage mere end et år, før de er parate til at påbegynde en uddannelse. Parterne er enige om, at der er et særligt behov for tiltag, som kan sikre, at denne gruppe rykkes tættere på uddannelses- og arbejdsmarked. For udsatte unge kan vejen til uddannelse i nogle tilfælde gå over et forløb på en virksomhed, da kontakt til virksomhederne både kan være med til at stabilisere den unges situation og hjælpe den unge med at afklare hvilken uddannelsesvej, den unge skal vælge. I forbindelse med budget 2016 blev der bevilget midler til en styrket virksomhedsrettet indsats over for aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere i et år. Parterne er enige om at videreføre denne indsats Samtidig er parterne enige om, at der er behov for at styrke indsatsen over for unge i alderen år, som ikke har tilstrækkelige kvalifikationer til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at sikre virksomhedspraktik og kurser. Trivsel skaber et bedre fundament En afgørende forudsætning for unges læring og uddannelse er, at de trives i deres dagligdag. De udsatte unge skal have hjælp til at kunne håndtere problemer og udfordringer med fx familie og venner. Det er også afgørende, at de unge får hjælp i tide for at undgå misbrugsproblemer og en begyndende kriminel løbebane. Parterne prioriterer en støtteordning af headspace som er et tilbud, der kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på eget livsspor igen. Parterne er også enige om at sikre en videreførelse af projektet Et lettere liv, som inddrager frivillige, foreninger og erhvervsliv i arbejdet med at styrke børn og unges sundhed og mindske den negative sociale arv. Ligeledes er parterne enige om at fastholde samarbejdet med TUBA. Tilsvarende er parterne enige om, at de udsatte unge skal tilbydes gratis professionel psykologhjælp. Der oprettes derfor en psykologstilling, som evalueres efter to år. BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 5

6 Deltagelse i foreningslivet Det er afgørende, at unge kommer i uddannelse og job og her skal fokuseres på, at de unge, der har svært ved at finde deres plads i familie og samfund, får hjælp til at skabe en større grad af tilknytning til omgivelserne via foreningsliv, kulturinstitutioner, i ungenetværk og udskolingsmiljøer. Derfor er parterne enige om at forlænge ansættelsen af en udgående medarbejder under Helsingør Ungdomsskole. Medarbejderen arbejder tæt sammen med SSP, familierådgivningen samt foreninger, skoler og klubber med henblik på, at de unge bliver aktive i både skole og fritid. Parterne er enige om, at fritidspas-ordningen, som skal give børn og unge mulighed for at blive aktive i civilsamfundet, foreninger og institutioner, skal videreføres. ET TRYGT STED AT BO Helsingør Kommune skal være et trygt sted at bo. Der er heldigvis allerede flere positive tendenser at spore: Antallet af voldsepisoder er faldende. Langt færre unge er kriminelle, og nattelivet er blevet mere roligt. Desværre er den begåede kriminalitet blevet hårdere, og den kan primært relateres til bandemiljøet. Derfor er det vigtigt at sikre, at rekrutteringsgrundlaget i forhold til nye medlemmer mindskes. Unge kriminelle forebyggelse og mentorindsats Parterne er enige om at fortsætte indsatsen Udsatte unges trivsel og uddannelse, som tilsvarende sigter på at forebygge mere kriminalitet blandt særligt udsatte unge. Arbejdet har fokus på uddannelse, job og boligforhold. En mere intensiv aktiveringsindsats for kriminalitetstruede unge vil kunne sikre en hurtigere afklaring af uddannelse og en hurtigere etablering af virksomhedssamarbejder. Parterne er enige om at styrke indsatsen, så der kan ske fuldtidsaktivering af kriminelle unge. Et yderligere tiltag, som retter sig mod virksomhedernes beskæftigelse af unge kriminalitetstruede/kriminelle unge, er oprettelsen af en koordinerende virksomhedskonsulentfunktion. Parterne er enige om at tilvejebringe en sådan konsulentfunktion. Parterne er enige om, at brandkadetterne hos Helsingør Kommunes Beredskab fortsættes som et socialt og tryghedsskabende arbejde med unges forståelse for hensyn og hjælp til medborgere i form af førstehjælp, forebyggelse af brand samt brandslukning. Formålet er, at de unge vil kunne fungere som rollemodeller i deres boligområder og styrke den forebyggende og hjælpende indsats i områderne. Exit fra det kriminelle miljø Parterne er enige om, at Exit-koordinatorstillingen skal videreføres. Exit-koordinatorstillingen har til formål at sikre et tæt samarbejde mellem SSP, Jobcentret og politiet. Det gælder både, når der er borgere, som gennem politiets nationale enhed ønsker at komme ud af det kriminelle miljø (EXIT), og når unge, der bevæger sig i randområdet af det kriminelle miljø, har viljen til at komme ud af miljøet og i stedet satse på uddannelse og job (EXIT-LIGHT). SUNDE BORGERE ET BEDRE LIV Helsingør Kommune har fokus på at bedre sundheden for kommunens borgere. Det handler især om at styrke den forebyggende indsats primært på ældreområdet, hvor der opleves stigende udgifter i relation til den ældre medicinske patient. SIDE 6 I BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE

7 Den ældre medicinske patient I 2015 var der ca. 940 tilfælde af, at en ældre borger (+65 år) fra Helsingør Kommune kom på hospitalet med en forebyggelig indlæggelsesdiagnose. Ca. 170 gange blev borgere genindlagt kort tid efter udskrivelse fra hospitalet, selv om det kunne være forebygget. Regeringen har i foråret 2016 indgået aftale med en række af partierne i Folketinget om en handlingsplan for den ældre medicinske patient, hvor der sættes fokus på at styrke og sætte et ensartet niveau for kommunale akutfunktioner i Danmark. Planen lægger også op til, at kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje løftes for at kunne opspore sygdomsforværring og forebygge hospitalsindlæggelser. Parterne er enige om at bruge pengene fra forårets aftale om den ældre medicinske patient til at arbejde målrettet på at undgå forebyggelige indlæggelse og genindlæggelser - og dermed også få håndteret udfordringen med nye takster på sundhedsområdet. Derfor igangsættes indsatserne tidlig opsporing og kom godt hjem, som håndteres i Socialudvalget. Tidlig opsporing Kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i Helsingør Kommune, fx sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere, skal styrkes. Parterne er enige om, at den styrkede kompetenceindsats særligt målrettes opsporing af sygdomstegn, underernæring, faldende funktionsevne og uhensigtsmæssig medicinering med henblik på at arbejde målrettet på at undgå forebyggelige hospitalsindlæggelser. Kom godt hjem Parterne er enige om, at det er vigtigt, at Helsingør Kommune udbygger det nære sundhedsvæsen. Dette for at sikre et bedre sammenhængende og velkoordineret tilbud, når borgere, som har været indlagt på hospitalet, kommer tilbage til kommunen enten i eget hjem, på midlertidig plads eller i plejebolig. Indsatsen skal naturligvis også sigte på at minimere antallet af genindlæggelser på hospitalet. Parterne er enige om at kapacitetstilpasse med fem plejehjemspladser. Disse kan genåbnes, hvis der er et behov. Fremme kvaliteten i hjemmeplejen ved distriktssammenlægninger Parterne er enige om, at hjemmeplejeanalysens anbefalinger om distriktssammenlægning gennemføres. Hjemmeplejen undersøger og arbejder samtidig med yderligere sammenlægning af distrikter med henblik på at fremme kvaliteten og effektiviteten i driften af det nære sundhedsvæsen. Indsats over for borgere med demens Demensområdet prioriteres højt i kommunen, men der er brug for en ny styrket indsats for at sikre, at borgere med demens har et værdigt liv, og at deres nærmeste pårørende og netværk får den rette aflastning og viden. Parterne er enige om at tildele to demensvejledere, der skal arbejde borgernært i den daglige drift, hvor der er fokus på rehabilitering og pleje af borgere med demens. De vil have en vigtig rolle i kommunens implementering af de faglige anbefalinger i den kommende nationale handlingsplan for demens. Indsats over for borgere med udviklingshæmning Helsingør Kommune sikrer den pædagogiske indsats for borgere i botilbud. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at styrke den pædagogiske indsats i botilbuddene Kronborgsund og Ældrefælleskabet på Anne Anchers vej. Midlerne sikrer at borgere med udviklingshæmning oplever en døgndækket indsats, som imødekommer både sundhedsfaglige og socialpædagogiske behov hos borgerne. BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 7

8 Opkvalificering af kommunens social og sundhedshjælpere I sammenhæng med udviklingen af det nære sundhedsvæsen og dermed øgede plejebehandlings- og rehabiliteringsopgaver i kommunen til borgere med komplekse problemstillinger er der behov for et generelt kompetenceløft. Derfor er parterne enige om, at social- og sundhedshjælpere kan videreuddannes til sundhedsassistenter. Et fremtidssikret sundhedshus Budgetforligspartierne blev sidste år enige om at sætte gang i arbejdet med at etablere et sundhedshus. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at skabe rammerne for et attraktivt og fremtidssikret sundhedshus, som udgør en central del af det nære sundhedsvæsen, der giver borgerne let adgang til sundhedsfaglige indsatser. Det akutte behov for rehabiliteringspladser skal sætte skub i processen. Tilblivelsen af sundhedshuset skal ske i tæt samarbejde mellem de involverede parter herunder regionen. Parterne er også enige om at afdække flere forskellige nye lokationer til placering af sundhedshuset. Indsats på det specialiserede voksenområde Parterne er enige om at igangsætte en analyse af det specialiserede voksenområde. Hertil er der enighed om at understøtte det inkluderende arbejdsmarked og den socialpsykiatriske indsats. Det skal ske ved at ansætte tre peer-medarbejdere som en del af partnerskabsprojektet Peerstøtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Parterne ønsker fortsat at styrke indsatsen over for socialt udsatte borgere. Pensionatet i Hornbæk tilføres derfor ressourcer. FLERE BORGERE I ARBEJDE Der er en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet i Helsingør Kommune. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder, og særligt på dagpengeområdet er der en positiv udvikling. Det er gode nyheder både for den enkelte borger, der kommer tilbage i job, og for kommunen som får færre udgifter og større indtægter. En positiv udvikling på beskæftigelsesområdet er også vigtig set i det lys, at refusionsreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at kommunen skal finansiere en endnu større andel af udgifterne til forsørgelse. Derfor er et veldrevet og effektivt beskæftigelsessystem af stor betydning for Helsingør Kommune, og det er essentielt, at borgerne så hurtigt som muligt kommer tilbage i job eller uddannelse. Parterne er enige om at styrke indsatsen for at bringe ledige i job og sygemeldte hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet til gavn for både den enkelt borger og for kommunen. Parterne afsætter derfor midler til to personlige jobformidlere og en fastholdelseskonsulent. Parterne forventer klare, positive effekter af de yderligere medarbejdere, og resultaterne af den styrkede indsats skal derfor følges tæt. Hjemløse - natherberg Parterne er enige om, at de hjemløse skal have mulighed for at kunne opholde sig indendørs i de kolde vintermåneder, og derfor afsættes der midler til etablering af et natherberg i vinteren 2017/2018. Socialudvalget udmønter støtten til natherberget. SIDE 8 I BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE

9 EN EFFEKTIV KOMMUNE Helsingør Kommune skal drives effektivt, og arbejdsgangene skal være smidige. Og så skal ingen - hverken borgere eller medarbejdere - plages af unødigt bureaukrati. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone. Men fokus skal ikke blot rettes på arbejdsgange. Det handler også om effekten af de konkrete indsatser. Det vil sige, at det skal være tydeligt, om en indsats lever op til de fastsatte mål. Analyse af administrationen Parterne er enige om, at der til budget 2018 udarbejdes en analyse af administrationen. Analysen skal afdække de samlede administrative funktioner i kommunen. Det vil sige såvel den centrale administration som de administrative opgaver, der udføres decentralt på enhederne. Derudover skal analysen belyse mulige effektiviseringer i administrationen. Reducering af sygefraværet Parterne ønsker at reducere sygefraværet og bakker op om koncernledelsens mål om at nedbringe fraværet med 10 % i Ambitionen er, at Helsingør Kommune skal reducere sygefraværet til minimum gennemsnittet for kommunerne på landsplan. Der iværksættes forskellige tiltag, der sikrer, at de steder, hvor organisationen er hårdest ramt, får de nødvendige redskaber til at nedbringe sygefraværet. Her skal være fokus på motiverende metoder. En reduktion i sygefraværet vil ud over styrket kvalitet for borgerne også generelt bidrage til trivsel på arbejdspladsen samt reducere behovet for besparelser i de enkelte enheders årsværk og skabe økonomisk råderum til andre initiativer. Mere fokus på EU Der er et ønske om at styrke kommunens indsats og engagement i forhold til medfinansiering af projekter og indsatser fra EU. Parterne er enige om i endnu højere grad at udnytte potentialet i Copenhagen EU Office med udgangspunkt i vores særlige strategiske position som grænsekommune med særligt fokus på HH-samarbejdet. Ansvarlig økonomisk politik Parterne er enige om, at der skal fremlægges et revideret forslag til økonomisk politik, som skal omfatte Finansiering af Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet. Derudover skal forslaget indeholde, at udbud indarbejdes i kommunens effektiviseringsplan med henblik på at sikre faktiske årlige effektiviseringer på flere millioner kroner. Der skal der udarbejdes et oplæg til nye initiativer på udbudsområdet. Forslaget til økonomisk politik skal derudover omfatte en strammere styring af tillægsbevillinger med henblik på at understøtte en positiv udvikling i kommunens likviditet, så tillægsbevillinger som udgangspunkt finansieres inden for budgetområdets eller fagudvalgets budget. Parterne er enige om at styrke økonomistyringen med henblik på at undgå enheder med merforbrug. Salg af ejendomme Parterne er enige om at godkende oplæg til salg af en række af kommunens ejendomme. Salget skal være med til at finansiere Sundhedshuset og etablering af nyt stadion. BUDGETFORLIG FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 9