BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
|
|
- Dagmar Jepsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Bilag Bevillingsoversigt
2 Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27
3 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Funktion 2. niveau * Gruppering
4 Bevillingsoversigt Tønder Kommune Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto Total Drift Statsrefusion Økonomiudvalg Erhverv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Forebyggelse Administration Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Kulturel virksomhed Museer Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Bevillingsoversigt 4
5 Bevillingsoversigt Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikl., turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsskader Central Rengøring Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstiutution, fritidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddeldepoter Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Borgerservice - overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med Briller, personlige tillæg Medicin, personlige tillæg Tandlægebehandling, personlige tillæg Fysioterapi, fodterapi, kiropraktorog psykologbehandling, personlige tillæg Bevillingsoversigt 5
6 Bevillingsoversigt Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering Høreapparater, helbredstillæg Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sociale formål Hjælp til enkeltudgifter og flytning Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og 017 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til lejere af én- og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering Centrale puljer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Erhvervsudvikl., turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Generelle reserver Centrale puljer - overførselsindkomster Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Befordring Kollektiv trafik Busdrift Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i kommunale specialskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bevillingsoversigt 6
7 Bevillingsoversigt Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Teknik og miljøudvalg Vej, park og kommunale bygninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Lufthavne Jernbanedrift Havne Havne Miljø og natur Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Sandflugt Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn - fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Affaldshåndtering Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation restaffald Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Jordforsyning Jordforsyning Erhvervsformål Ubestemte formål Bevillingsoversigt 7
8 Bevillingsoversigt 0025 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Entreprenørafdelingen Fælles funktioner Fælles formål Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Socialudvalget Voksen/Social Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Ledelse og administration Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kvindekrisecentre Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger Behandling af stofmisbruger Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til længerevarende ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Bevillingsoversigt 8
9 Bevillingsoversigt 0572 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Arbejdsvederlag Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Arbejdsvederlag Ledelse og administration Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Førtidspensioner m.v., overførselsudg Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Sociale formål Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Voksen/Social, udenfor servicerammen Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger Lejeindtægter Bevillingsoversigt 9
10 Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget Sundhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedlige holdelsestræning Kommunal genoptræning og vedlige holdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Pleje og omsorg Faste ejendomme Erhvervsejendomme Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Bevillingsoversigt 10
11 Bevillingsoversigt Hjælpemiddeldepoter Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Løn og plejevederlag til pårørende Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejeindtægter Kultur og fritidsudvalget Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritid og idræt Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Bevillingsoversigt 11
12 Bevillingsoversigt 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Landdistrikter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Arbejdsmarkedsudvalg Kontante ydelser, overførselsudgift Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprorgrammet Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 Refusion af integrationsydelse til ud lændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere Refusion af sygedagpenge med 80 Refusion af sygedagpenge med 40 Refusion af sygedagpenge med 30 Refusion af sygedagpenge med 20 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Bevillingsoversigt 12
13 Bevillingsoversigt 0558 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Refusion af kontanthjælp med 80 Refusion af kontanthjælp med 40 Refusion af kontanthjælp med 30 Refusion af kontanthjælp med 20 Refusion af uddannelseshjælp med 80 Refusion af uddannelseshjælp med 40 Refusion af uddannelseshjælp med 30 Refusion af uddannelseshjælp med 20 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse Refusion af kontantydelse med 80 Refusion af kontantydelse med 40 Refusion af kontantydelse med 30 Refusion af kontantydelse med 20 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Refusion af revalideringsydelse med Bevillingsoversigt 13
14 Bevillingsoversigt Refusion af revalideringsydelse med 20 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse Ressourceforløb og jobafklaring forløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, mentorudgifter med 50, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af udgifter med 50 (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 minus grp. 092 og 094 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med Ledighedsydelse Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget Ledighedsydelse under ferie med 30 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 Ledighedsydelse til personer i aktivering med Bevillingsoversigt 14
15 Bevillingsoversigt Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 Refusion af ledighedsydelse med 80 Refusion af ledighedsydelse med 40 Refusion af ledighedsydelse med 30 Refusion af ledighedsydelse med Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob Tilskud til kommunale seniorjobs Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter Faste ejendomme Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Andre faste ejendomme Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede Bevillingsoversigt 15
16 Bevillingsoversigt 0558 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering 103 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Refusion af løntilskud m.v. med Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Udgifter til mentor med 50 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Bevillingsoversigt 16
17 Bevillingsoversigt Forsikrede ledige - overførselsudgift Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. Undervisningsmaterialer) Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhed Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlige assistance til handicappede med 50 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 - private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 - offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med Bevillingsoversigt 17
18 Bevillingsoversigt Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med Beskæftigelsesordninger Jobrotation med Jobrotation med 60 (tilskud efter ansøgning) Børn og skoleudvalget Uddannelse Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og hånd arbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse og administration Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Bevillingsoversigt 18
19 Bevillingsoversigt Dagtilbud Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Dagpleje Dagpleje Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud Ledelse og administration Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Friplads (dagtilbudslovens 17 og 43) Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegreret institution Ledelse og administration Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Friplads ( 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Forældrebetaling inkl. tilskud Forebyggelse og anbringelse Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger) Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger) Støtte til tandproteser Kommunal sundhedstjeneste Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Bevillingsoversigt 19
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET 2018 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 25 IM Art 28 Bevillingsoversigt Kriterier: *
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter
Læs mere0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mere016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000
Læs mere