Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009"

Svend Klausen
8 år siden
Visninger:

1 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra regnskaber for haller i Slagelse og Svinninge kommune. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Budget grundlag El pris 2,10 kr. pr. kwh Vand pris 45 kr. pr. m³ Hal-leje Kildeskolen, SFO og Børnehaven 285 kr. pr. time Lokale foreninger herunder: 285 kr. pr. time Kommunalt tilskud til idræts og almennyttige formål 85% Lokalrådet, Byg og Bo 285 kr. pr. time Øvrige lejere 450 kr. pr. time Fitnesscenter Medlemskontingent Forsamlingshus Udlejning af forsamlingslokale Pris for rengøring Overnatning, Landsby vandrehjem Første 2 per. pr værelse Person 3 og 4 i værelse Naturcamping Overnatning incl. Bad 100 kr.pr. måned 1600 kr. 400 kr. 250 kr. pr. værelse 75 kr. pr. person 50 kr. pr. person

pr. time Kommunalt tilskud til idræts og almennyttige formål 85% Lokalrådet, Byg og Bo 285 kr. pr.

2 Driftsbudget Landsbyhuset Gyrstinge 2009 pr. år stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 300 Timer pr. år kr. Hal leje idræt (1) 95 pr. år kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret 75 Medlemmer på tal fra kr. Leje af forsamlingslokale 35 udlejninger kr. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. 146 Overnatninger kr. Landsby vandrehjem (4) 149 værelser kr. Overskud ved Div. er Sponsorer kr kr kr. Udgifter Daglig drift (2) Rengøring hal kr. Rengøring forsamlingshus kr. Rengøring vandrehjem kr. El kwh kr. Varme kwh kr. Vand 1500 m³ kr. Administration Telefon og internet kr. PC, software m.m. Anslået pr. år kr. Forbrugsvare print, papir, frimærker m.m kr. Revisorhonorar kr. Forsikringer Bygning og Inventar Skat Ejendomsskat og renovation Vedligeholdelse Indvendig Udvendig Personale (nøgle m.m.) kr kr kr kr. 0 kr. Finansieringsomkostninger Lån Realkredit 0 kr. 0 kr. DGI rentefrit lån kr kr kr. Budgeteret resultat kr. (1) Se bilag 1, Hal fordeling (2) Se bilag 2,

er Sponsorer 20.000 kr. 10.000 kr. 583.870 kr. Udgifter Daglig drift (2) Rengøring hal 225.000 kr. Rengøring forsamlingshus 14.000 kr. Rengøring vandrehjem 10.000 kr. El 21.990 kwh 46.180 kr.

3 Bilag 1 Kildeskolen, SFO samt Børnehaven 2009 Timepris 1-2 kvartal kr 285,00 stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 0 Timer SFO 0 Timer Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. 0er Timer baseret på tal fra Pr. uge 0 Timer á kr 285,00 0 kr. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. 20 Uger á kr 0, kvartal Antal timer pr. uge 15 Timer SFO 0 Timer Børnehave 0 Timer Pr. uge 15 Timer kr 285, kr. Sommerferie til Nytår 20 Uger á kr 4.275, Kildeskolen i alt: 40 Uger á kr. Totalt antal timer skole pr. år 300 Timer Gyrstinge Idrætsforening Timepris Antal timer pr. uge kr 285,00 5 Timer 4 Timer Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Håndbold Micro Yoga ÆldreIdræt 3 Timer Gym Micro Weekend Div. Stævner m.m. 4 Timer 34 timer kr 285, kr. 1-2 kvartal Nytår til Sommerferie 14 Uger 3-4 kvartal Sommerferie til jul 14 Uger i alt: 28 Uger á kr ,00 kr. Totalt antal timer Idrætsforening pr. år 95

275 kr. Sommerferie til Nytår 20 Uger á kr 4.275,00 85.500 Kildeskolen i alt: 40 Uger á 85.500 kr. Totalt antal timer skole pr. år 300 Timer Gyrstinge Idrætsforening Timepris Antal timer pr.

4 Bilag 1 Hal fordeling første halvår 2009 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Udlejning på time basis til 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00 * * * * * diverse aktiviteter Turneringer / Stævner og kampe Kulturelt arrangement Koncert / udstilling m.m. Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga (*) Følgende timer er ikke regnet med i driftbudgettet

aktiviteter Turneringer / Stævner og kampe Kulturelt arrangement Koncert / udstilling m.m. Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym.

5 Bilag 1 Hal fordeling andet halvår 2009 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Udlejning på time basis til 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00 * * * * * diverse aktiviteter Turneringer / Stævner og kampe Kulturelt arrangement Koncert / udstilling m.m. Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga (*) Følgende timer er ikke regnet med i driftbudgettet

6 Bilag 2 Driftsbudget Landsbyhuset Gyrstinge 2009 Rengøring kr. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% kr. Landsbyvandrehjem kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra kr. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. EL Hal drift timer 125 Lys W Antal armatur a 72W 6490 kwh kr. Forsamlingshus kwh Antal udlejninger 3500 kwh 7350 kr. Øvrigt forbrug kwh kr kr. Vand Vand kr. pr. m³ kr. Varme Areal 1300 m² Maks. forbrug 95 kwh/m²/år Iht. Bygningsrelement BR08 Totalt maks kwh Jordvarme ,04 kwh kr. Nøgletal jordvarme Varmepumpeleverer kwh Samlet energiforbrug kwh Faktor 2,32

EL Hal drift timer 125 Lys 72 5184 W Antal armatur a 72W 6490 kwh 13630 kr. Forsamlingshus 35 100 kwh Antal udlejninger 3500 kwh 7350 kr. Øvrigt forbrug 12000 kwh 25200 kr.

7 Bilag 2

8 Driftsbudget Landsbyhuset Gyrstinge 2009 Afregning med Ringsted Kommune pr. år Indtægter (1) Der er taget udgangspunkt i 2008 tal, hvilket 300 timer gør at der må forventes en årlig stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 285 kr.pr.time Total leje, kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Hal leje idræt 952 timer Udgifter til varme er baseret på jordvarme. 285 kr.pr.time kr. Tilskud fra Ringsted Kommune 85% kr. Idrætsforeningernes del 15% kr. Totalt tilskud fra Ringsted Kommune kr.

mellem 4-7% 285 kr.pr.time Total leje, 85.500 kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Hal leje idræt 952 timer Udgifter til varme er baseret på jordvarme.

9 Bilag 4 Landsbyvandrehjem 2009 Udlejninger i forbindelse med forsamlingshus Der er taget udgangspunkt i 2008 tal, hvilket 1 gør at der må forventes en årlig stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 35 a kr. 250 pr. værelse Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Antaludlejninger 30 a kr. 250 pr. værelse Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Sommerferie 3 uger fuldt bugget 84 a kr. 250 pr. værelse Landsby vandrehjem total Naturcamping Weekend Antal overnatninger 20 a kr. 50 pr. person Sommerferie 3 uger, antal personer 126 a kr. 50 pr. person (6 personer i 3 uger) Naturcamping total 7.300

500 Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Sommerferie 3 uger fuldt bugget 84 a kr. 250 pr. værelse 21.000 Landsby vandrehjem total 37.

10 Anlægsbudget, Landsbyhuset stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Inventar inkl. Motionsrum og sceneopbygning Byggeplads, 12% af 13mio kr. Projekt udarbejdelse, 12% af 13mio Udvendigt anlæg incl. P-pladser Sheltere og overdækket bålplads Tilslutningsafgifter I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Finansiering Indsamlet, Landsbyhuset Tilskud Byg&Bo, Gyrstinge-Ørslevvester, bevilget Værdi af eget arbejde (udvendigt anlæg) Salg af forsamlingshus, forventet Ringsted Kommune, bevilget budget i 2009 Realdania Fonden 15% af byggesum, bevilget Lokale- og Anlægsfonden, ansøgt Friluftsrådet, bevilget Artikel33-midler, bevilget LAG-midler, søgt Tryg Fonden, søgt I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anlægsbudget

Relaterede dokumenter

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling