Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4 mio. kr., svarende 2,5 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Kommunale ejendomme 72,0 69,7 56,4 54,0 53,8 53,5 Ejendomsvedligeholdelse 13,1 16,7 11,7 9,3 9,3 9,3 Skatter og afgifter 13,9 13,3 1,5 1,3 1,1 0,8 Energi 21,1 21,4 23,3 23,5 23,5 23,4 Rengøring 27,0 21,0 22,5 22,6 22,6 22,6 Husleje -3,0-2,8-2,7-2,7-2,7-2,6 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris- og lønniveau. På aktivitetsområdet Energi er det resterende budget til vand budgetlagt på fagområderne centraliseret fra 2017 og frem, hvilket forklarer stigningen i budget. På Aktivitetsområdet Skatter og afgifter er kommunens egenbetaling til ejendomsskatter og dækningsbidrag bortfaldet fra 2016 og frem. Hele budgettet for området er serviceudgifter: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Serviceudgifter 72,0 69,7 56,4 54,0 53,8 53,5 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Ejendomsvedligeholdelse Udgifterne til aktivitetsområdet Ejendomsvedligeholdelse udgør i alt 11,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Budgettet dækker primært den akutte udvendige vedligeholdelse samt lovmæssige serviceaftaler. Der er udarbejdet en vejledning for vedligeholdelse af bygninger og udearealer, der definerer hvilke vedligeholdelsesopgaver virksomhederne har ansvaret for, og hvilke vedligeholdelsesopgaver som varetages under ejendomsvedligeholdelse. Det er politisk besluttet at prioritere vedligeholdelsesmidlerne i følgende rækkefølge: 1. Akutte skader, lovkrav, sundhedsfare og servicekontrakter 2. Klimaskærm (tag, murværk, vinduer, døre) 3. Indvendig vedligeholdelse (fx maling af vægge ol.) Da midlerne til vedligehold af kommunens bygninger er små, er der ofte ikke mulighed for at nå til indvendig vedligehold, og dette står den enkelte institutioner derfor ofte for selv, idet de har fået et mindre beløb til dette. Ombygninger og tilpasninger i forbindelse med ændret anvendelse er heller ikke en del af driftsbudgettet under ejendomsvedligehold. Side 2 af 5

3 2.2. Skatter og afgifter Udgifterne til aktivitetsområdet Skatter og afgifter udgør i alt 1,5 mio. kr., som alle er serviceudgifter. På aktivitetsområdet Skatter og afgifter udføres ikke fysiske opgaver. Budgettet vedrører kun ejendomsskat på de kommunale bygninger som indeholder takstfinansierede institutioner og på grunde og bygninger som sættes til salg Energi Udgifterne til aktivitetsområdet Energi udgør i alt 23,3 mio. kr., som alle er serviceudgifter. På aktivitetsområdet Energi udgiftsføres hovedparten af kommunens udgifter til el, vand og varme. Undtaget er bl.a. udgifter til vejbelysning. Medarbejderne i Ejendomscenteret sørger for, at gældende love på energiområdet overholdes, og at energistyringssystemerne på de ejendomme afdelingen har vedligeholdelsesansvar for løbende serviceres. Der er bl.a. etableret fjernaflæsning på vand-, varme- og elmålere, så energiforbruget kan analyseres i løbet af året, så eventuelle afvigelser opdages og rettes hurtigere Rengøring Udgifterne til aktivitetsområdet Rengøring udgør i alt 22,5 mio. kr., som alle er serviceudgifter. På aktivitetsområdet Rengøring udføres rengøring af de kommunale bygninger. I beløbet er der også afsat midler til udførelse af Insta 800 kontrol og PCB rengøring Husleje Udgifterne til aktivitetsområdet Husleje udgør i alt -2,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter. På aktivitetsområdet Husleje udføres ikke opgaver, men kommunens lejeindtægter på udlejning af kommunale bygninger indtægtsføres her. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Udover reguleringer af priser og løn iht. KL, er der på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen: Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Der demografireguleres ikke på politikområdet. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag. Øvrige tekniske korrektioner: Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til: Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). Side 3 af 5

4 4. Anlæg Der er på politikområdet Kommunale Ejendomme et anlægsbudget på 7,0 mio. kr. i Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. BILAGSDEL 5. Budgetforudsætninger Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter Ejendomsvedligeholdelse i kr. Budget i alt Ejendomsvedligehold af kommunens bygninger Ramme Skatter og afgifter i kr. Budget i alt Ejendomsskat Ramme Energi Budget i alt El Ramme Vand* Ramme Varme Ramme Budgettet til Energi administreres som én samlet ramme til udgifter på el, vand og varme på kommunens bygninger. Administrationen arbejder på en model for mere præcis budgettering på den enkelte udgiftstype. *Udgifter til spildevand indeholdes i budgettet til vand. Side 4 af 5

5 5.4. Rengøring Budget i alt Rengøring Ramme Husleje Budget i alt Husleje Ramme Side 5 af 5