Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 56 Generelle bemærkninger, folkeskolen De enkelte skoler Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger, SFO Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Generelle bemærkninger kulturel virksomhed Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Generelle bemærkninger, folkeoplysning Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud

4 Budget Bemærkning Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 46 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigt Personaleoversigt Budgetaftale Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 85 Budget Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. i Hjortespringkollegiets sal, renovering. En renovering af kollegiehallen er anslået til kr. Budgettet er afsat i Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder Stier Forbedringer og større istandsættelser af diverse stier, parker m.v Tryghedsskabende foranstaltninger på offentlige arealer, stier og tunneller. Bl.a. ved nyt boligområde på Glødelampegrunden Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling i regionale samarbejder bl.a. Bycirkelsamarbejdet til pendling, rekreativt, skolevej, regionalt stinet og som generelt sundshedsfremmende tiltag. Der foreslås realisering af cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende igangsættes stikrydsning Ring 4 og Cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering Reparation af betonbygværker. Budget til imødegåelse af vigtige reparationer, som kan bringe bygværkerne f.eks. tunneller og støjskærme op på en hensigtsmæssig vedligeholdelsestilstand. I 2017 foreslås afsat 3,5 mio. kr. til Posttunnellen, der er vigtig i forhold til etablering af en letbane Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på samtlige kommunens vejarealer.

36 Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONG-energis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i Anlægsudgiften betales primo 2014 og udgifterne lånefinansieres Udskiftning af trafiksignalanlæg. Området overgår til ESCO finansiering. Omfatter 27 signalanlæg Støjhandlingsplan. Der afsættes beløb til kortlægning af vejtrafikstøj og mulige støjreducerende tiltag i h.t. støjhandlingsplan Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. Herudover forventes 5 mio. kr. finansieret via udbygningsplan Herlev Hospital. Tilpasninger af øvrige offentlige veje, hvor Herlev Kommune vil skulle bære den fulde udgift, bl.a. krydset Hjortespringvej/Vindebyvej Kryds Klausdalsbrovej Skinderskovvej omfatter 0,2 mio. kr. til forprojektering. I 2014 afsættes 1,8 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed ved Klausdalsbrovej og Skinderskovvej Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær forventes etableret som følge af udviklingen i erhvervskvarteret Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto.

37 Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag ligger på ca. 12 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Forudsættes finansieret ved jordsalg Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag ligger på ca. 8 mio. kr. Udgifterne vil i givet fald skulle deles over Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold. Forudsættes finansieret ved jordsalg Forprojektering idrætsarealer til fodbold i Herlev Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering vedr. renovering af Herlev Stadion med ny tribune og etablering af kunstgræsbane i Herlev Syd Tandplejen digitalt røntgenudstyr Gradvis udskiftning til digitalt røntgenudstyr Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. KMD har meddelt, at vedligeholdelsen af de eksisterende systemer ophører med udgangen af Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2014.

38

39 Personaleoversigt

40 90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1, ,00 1,00 1, Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1, ,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 8,20 8, ,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *) 24,00 24, ,60 24,60 24, Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1, ,00 1,00 1, Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,00 25, ,60 25,60 25,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

41 91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Undervisning og kultur Folkeskoler 294,30 292, ,11 292,11 292, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 13,52 11, ,11 11,11 11, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,87 17, ,30 17,30 17, Skolefritidsordninger 104,27 102, ,60 102,60 102, Kommunale specialskoler 57,73 55, ,42 55,42 55, Sprogstimulering for tosproget børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,98 31, ,48 31,48 31, Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker 33,22 32, ,72 32,72 32, Biografer 3,70 3, ,20 3,20 3, Musikarrangementer 13,65 13, ,65 13,65 13, Andre kulturelle opgaver 8,76 9, ,53 9,53 9, Fælles formål Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1, ,71 1,71 1, Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10, ,43 10,43 10,43 Hovedkonto ,14 581, ,26 581,26 581,26

42 92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 32,50 30, ,35 30,35 30, Kommunal tandpleje 24,20 20, ,60 20,60 20, Sundhedfremme og forbyggelse 7,80 11, ,30 11,30 11, Kommunal sundhedstjeneste 6,32 6, ,32 6,32 6,32 Hovedkonto 04 total 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 36,49 37, ,01 37,01 37, Dagplejen 43,16 47, ,16 47,16 47, Integrerede daginstitutioner 298,23 309, ,03 309,03 309, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10,81 9, ,02 9,02 9, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 8,40 7, ,40 7,40 7, Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15, ,94 15,94 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 323,99 318, ,48 318,48 318, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,11 22, ,89 22,89 22, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,00 4, ,00 4,00 4, Behandling af stofmisbrugere 7,55 7, ,55 7,55 7, Botilbud for længerevarende ophold 102,13 100, ,31 100,31 100, Botilbud til midlertidigt ophold 24,14 22, ,30 22,30 22, Aktivitets- og samværstilbud 34,08 33, ,68 33,68 33, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 7,50 8, ,00 8,00 8, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 52,00 46, ,00 46,00 46, Seniorjob til personer over 55 år 0,00 17, ,00 17,00 17, Beskæftigelsesordninger 11,00 14, ,00 14,00 14, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 9, ,00 9,00 9,00 Hovedkonto 05 - total 1.006, , , , ,77 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 934,53 959, ,77 959,77 959,77

43 93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Administration og planlægning Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, Sekretariat og forvaltninger *) 130,50 127, ,20 127,20 127, Jobcentre 35,39 35, ,40 35,40 35, Naturbeskyttelse 1,00 1, ,00 1,00 1, Miljøbeskyttelse 5,90 5, ,90 5,90 5, Byggesagsbehandling 2,00 1, ,50 1,50 1, Voksen-, ældre- og handicapområdet 33,41 32, ,40 32,40 32, Det specialiserede børneområde 15,89 15, ,90 15,90 15, Lønpuljer Hovedkonto 06 - total 224,09 219, ,30 219,30 219,30 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion fordelt på: Økonomisk forvaltning: Ekspressen 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Lønkontor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Økonomiafdeling 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Teknisk forvaltning ex. Natur, miljø og byggesagsbehandling 28,00 26,70 26,70 26,70 26,70 Børne- og kulturforvaltning ex. Det specialiserede børneområde 19,40 16,40 16,40 16,40 16,40 Social og sundhedsforvaltning ex. Jobcentret, voksen, ældre og handicap 17,20 15,20 15,20 15,20 15,20 Tværgående stabs- og servicefunktioner: Sekretariat 20,40 23,40 23,40 23,40 23,40 Indkøb 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Elever 14,00 14,00 10,60 6,00 6,00 Kantinen 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

44 94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,00 25, ,60 25,60 25,60 03 Undervisning og kultur 591,14 581, ,26 581,26 581,26 04 Sundhedsområdet 70,82 68, ,57 68,57 68,57 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , , , , ,77 06 Administration og planlægning 224,09 219, ,30 219,30 219,30 Total 1.927, , , , ,70 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.855, , , , ,70

45 Generelle bemærkninger

46

47 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13/ en aftale om kommunernes økonomi i 2014 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes af holdes i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 250 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenuetabet i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 250 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2014 aftalt til en ramme på 250 mia. kr. incl aktivitetsbestemt medfinansiering på 19,4 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 65 mia. kr. i 2014, hvortil kommer 12,6 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er dermed ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,65 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt. G. Til styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom afsættes et målrettet løft på 300 mio. kr. i 2014.

48 2 H. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Herlev har fra denne pulje fået tildelt kr. i Forhøjelsen i 2015 og 2016 påregnes af ØIM fuldt ud fordelt til kommuner med økonomiske udfordringer efter kriterier Herlev som de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ikke falder ind under. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i Den kommunale andel indgår i finansloven for 2014 med 64,1 mio. kr., hvoraf Herlev får kr. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr.

49 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

50 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2013 Stumpedal/Toftegård - tagboliger Gl. Klausdalsbrovej 454 Hørkær Herlev Vang, tagboliger 21 etageboliger 18 etageboliger tæt/lav og 157 etage 6 etageboliger 2014 Langdyssen J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 12 tæt/lav 20 tæt/lav 2015 Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Herlev Hallerne Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Vindebyvej tæt/lav 35 etageboliger tæt/lav og 24 etage 5 tæt/lav

51 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

52 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter Lønninger *) 0,3 1,8 1,8 1,8 2.2 Fødevarer 1,0 1,0 1,0 1,0 2.3 El og varme**) 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Varekøb og anskaf. 0,7 0,7 0,7 0,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,8 1,8 1,8 1,8 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,8 1,8 1,8 1,8 4.6 Betaling til staten 1,3 1,3 1,3 1,3 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,6 1,6 1,6 1,6 4.9 Øvrige tejensteydelser 1,8 1,8 1,8 1,8 5.1 Tjenestemandspensioner 0,3 1,8 1,8 1,8 5.2 Overførsel til personer 1,6 1,6 1,6 1,6 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 1,6 1,6 1,6 1,6 7.6 Bet. fra staten 1,4 1,4 1,4 1,4 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 1,4 1,4 1,4 1,4 8. Refusioner 1,6 1,6 1,6 1,6 *) KL s lønskøn for 2014 på 1,2% er nedsat med 0,9% til 0,3%, svarende til den lavere lønudvikling, der finder sted i 2013 i kraft af overenskomstresultatet. **) Der er for perioden indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer.

53 7 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2014 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -496,9 461,8-464,3 Nedgangen i f.t. R skyldes modregning for øgede skatter på ca. 40 mio. kr. som følge af fastfrysning af personfradrag m.v. Stigningen i 2014 på 2 mio. kr. dækker over et øget bloktilskud på 8 mio. kr. og øvrige reguleringer, herunder et nedsat beskæftigelsestilskud på 5,3 mio. kr. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R Sk. R.2013 B.2013 B.2014 I alt ultimo året 38,7 49,1 50,0 64,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,1% 2,2% 2,9% I alt excl. forsyningsvirksomhed 31,7 41,1 42,0 56,0 Procent af bruttoomsætning 1,4% 1,8% 1,9% 2,5% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 64 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2014 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 14 mio. kr.

54 8 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2013 skønnes til 8 mio.kr. Der disponeres kr. i budgettet for Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2012 i alt 181,9 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt kr kr kr kr kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2014 forventes optaget lån på ca. 18 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

55 9 10. Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2014 sammenholdt med budget Beløbene er nettotal angivet i kr. Samlet budget Budget Budget Ændring Driftsvirksomhed (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Byudvikling m.v % 01 Forsyningsvirksomheder % 02 Trafik og infrastruktur % Underv. og kultur % 04 Sundhedsområdet % 05 Social og sundhedsvæsen % ( og 05.28) 06 Administration % Driftsvirksomhed i alt %

56 Budgetfordeling kto på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele kr. i 2014 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning ,5% Børn og kultur 2) ,1% Social og sundhed 3) ,3% Administration ,6% Kommunale ejendomme ,3% I alt service ,6% Sociale overførsler ,0% Ialt driftsudgifter ,1% 1) Hovedkonto excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner og idrætsanlæg (kto ) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i kr. i 2014 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2014 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning Budget 2014 på serviceområderne Sygehusvæsenet Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger Forskel til beregningsteknisk serviceramme Dækker over de demografiske merudgifter på primært daginstitutionsområdet.

57 Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område kr Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek til Skolerne + SFO (-forældrebetaling) Børnenaturcenter Kildegården P.P.R Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedscenter Kernen, forebyggende arbejde Daginstitutioner - forældrebetaling (-gr. 88) Dildhaven Integrerede plejeordninger ( og ) BPA ordninger- fælles udgifter og fremleje Kagshuset Juvelhuset (- indtægter) Højsletten (- indtægter) Skovgården (-indtægter) (-gr.01-03) Bofællesskaber og bostøttecenter Aktivitetsteamet m.fl Hørkær (- indtægter) Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret I alt

58 12 På efterfølgende sider er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse. Budgetrammen opgjort som nettobeløb omfatter det totale driftsbudget incl. energiudgifter, bortset fra ældrecentrene, hvor husleje, forsikringer samt amtsrefusion og fremleje af pladser til andre kommuner er undtaget. For daginstitutionerne er husleje, skatter og afgifter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse, støttepædagoger og forældrebetaling undtaget. Budgettallene for energikonti er fastlagt udfra en konkret vurdering, og den enkelte institutions ramme bærer selv udsvingene over tid bl.a. i f.t. kolde og varme vintre. Der vil være mulighed for at indgå konkret aftale om medfinansiering af rentable energiprojekter ved tilskud fra en energipulje, administreret af Teknisk Forvaltning. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Låneansøgning afleveres på særskilt formular til fagforvaltningen, der ved anbefaling videresender den til Økonomisk Forvaltning. En opgørelse over de interne lån forelægges til politisk godkendelse ved oktoberreguleringen.

59 13 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsforvaltningen Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne og SFO Totalramme + Indført pr. 1/ Lønnen udlagt pr. 1/ SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, + Indført pr. 1/ energi, forsikr. og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven (-gr. 89) Totalramme + Indført pr 1/ Kernen Totalramme Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn Undtaget amts - ref., + Indført pr. 1/3 1990, Bofællesskaber husleje, skatter- Revideret pr. 1/ forsikr. fremlejeaf pladser og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

60

61 Takstbilag

62

63 19 Samtlige takster excl. moms Børn og kultur Ferieaktiviteter 56,00 57,00 Feriekoloni klasse (Sjælland): 1. barn 910,00 924,00 2. og 3. barn 455,00 462,00 Feriekoloni Stavnsklit, Bornholm: 1. barn 1.520, ,00 2. og 3. barn 760,00 771,00 Koloniudlejning pr. døgn Stavnsklit, Bornholm: Lejrskoler og børne- og ungdomsforeninger 85,00 86,00 Andre udlån 100,00 100,00 Depositum: Hjemmehørende i Herlev 500,00 500,00 Depositum: Andre 1.000, ,00 Herlev Musikskole pr. mdr.: Rytmik, 1-6 årige med forældre 165,00 170,00 Musik Værksted 1, 1. klasse 205,00 210,00 Musik Værksted 2, 2. klasse 205,00 210,00 Violin/blokfløjte, klasse på små hold 305,00 310, klasse instrumentalundervisning (små hold) 305,00 310,00 Instrumentundervisning(23 min. Pr. uge) 430,00 440,00 Instrumentundervisning (30 min. Pr. uge) 565,00 580,00 Instrumentundervisning (46 min. Pr. uge) 865,00 880,00 Talentskolen 995, ,00 Music Mind Games-hørelære 205,00 210,00 Computermusik 205,00 210,00 Musikproducer 205,00 210,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt Instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.190, ,00 Herlev børnefilmklub 78,00 79,00 Idræt for arbejdsledige, pensionister og efterlønsmodtagere. (TIM) Pr. halvår 388,00 393,00 Biblioteker: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 200,00 Erstatning, voksne 200,00 200,00 +materialets pris +materialets pris

64 20 Samtlige takster excl. moms Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 100,00 Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Herlev Teaterbio: Billetpriser: Alm. aften 80,00 90,00 90,00 Tillæg for helaftensfilm 10,00 10,00 Børneeftermiddag 50,00 65,00 50,00 Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/ Formiddagsfilm) 55,00 75,00 75,00 Højere billetpriser, hvor dette kræves af filmudlejer. Rabat til pensionister bosiddende i Herlev: Der fratrækkes 25 kr. pr. billet ved forevisning af sundhedskort. Rabatordning i h.t. Biografklub Danmark m.v. Kommerciel udlejning: Pr. dag , ,00 Pr. time 2.000, ,00 Leje af sal efter kl Efter aftale Efter aftale Tillæg for personale samt evt. filmleje i f.t. faktiske udgifter Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 400,00 400,00 Stuerne 300,00 300,00 Mødelokale 150,00 150,00

65 21 Samtlige takster excl. moms Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 700,00 700,00 Stuerne 500,00 500,00 Mødelokale 200,00 200,00 Kommerciel udlejning: Laden 2.000, ,00 Stuerne 1.500, ,00 Mødelokale 1.000, ,00 Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00 150,00 Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal 400,00 400,00 Store sal 500,00 500,00 Møderum 1,2,3,5,6 100,00 100,00 Møderum 4 400,00 400,00 Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800,00 800,00 Store sal 1.000, ,00 Møderum 1,2,3,5,6 200,00 200,00 Møderum 4 800,00 800,00 Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.000, ,00 Store sal 3.000, ,00 Møderum 1,2 250,00 250,00 Møderum 3,5 500,00 500,00 Møderum , ,00

66 22 Samtlige takster excl. moms Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 4.000, ,00 Store sal 6.000, ,00 Møderum 1,2 500,00 500,00 Møderum 3, , ,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset , ,00 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 600,00 600,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 900,00 900,00 Kommercielle arrangementer 1.750, ,00 Modersmålsundervisning mdl. 200,00 200,00 (1 3. klassetrin i 11 mdr.) Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag , ,00 Pr. time 800,00 800,00 Annexhallen: Pr. dag 8.000, ,00 Pr. time 650,00 650,00 Skydebanen: Pr. dag 1.200, ,00 Pr. time 150,00 150,00

67 23 Samtlige takster excl. moms Øvrige mødelokaler: Pr. dag 800,00 800,00 Pr. time 100,00 100,00 Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time 115,00 115,00 Squashbane pr. time 115,00 115,00 Tennis pr. time 115,00 115,00 Klippekort 10 klip 750,00 750,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 40,00 40,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 15,00 15,00 Enkeltbillet, studerende 20,00 20,00 Enkeltbillet, pensionist 20,00 20,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 300,00 300,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 130,00 130,00 Rabatkort 10 turs - Studerende 175,00 175,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist 175,00 175,00 Rabatkort 20 turs Voksne 560,00 560,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 240,00 240,00 Rabatkort 20 turs - Studerende 320,00 320,00 Rabatkort 20 turs Pensionist 320,00 320,00 Månedskort Voksne 250,00 250,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 220,00 220,00 Månedskort Barn (indtil 16 år) 120,00 120,00 Månedskort Studerende 120,00 120,00 Månedskort Pensionist 120,00 120,00 Kvartalskort, Voksne *) 650,00 650,00 Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Studerende *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister **) 75,00 75,00 Årskort, Voksne 2.100, ,00 Årskort Voksne - Morgenbadning 800,00 800,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev ***) 1.500, ,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 900,00 900,00 Årskort Studerende 900,00 900,00 Årskort Pensionister 900,00 900,00 *) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. ***) 1 årigt forsøg som et tilbud til Herlevborgerne.

68 24 Samtlige takster excl. moms Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00 Institutionstakster (pr. mdr.): ¾ dagsinstitution 3-6 år *) 1.631, ,00 ¾ dagsinstitution 3-6 år Obligatorisk frokostmåltid *) 338,00 338,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år 2.000, ,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år - Obligatorisk frokostmåltid 338,00 338,00 SFO overgangstakst **) 1.869, ,00 SFO 1.626, ,00 Fritidsklub 457,00 457,00 Feriekolonier pr. dag 106,00 107,00 *) Udelukkende et tilbud til børn i den tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1/ **) Gældende for perioden maj-juni i f.m. overflytning fra børnehave til SFO.

69 Specielle bemærkninger

70

71 37 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (18) Idrætsrådgivning kr. Der er i Budget 2014 afsat kr. til Idrætsrådgivning.

72 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) Undervisning og Kultur Kontoen er opdelt i følgende hovedkonti: Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Aktivitetsændringer fra Budget 2013 til Budget 2014: Børn med særlige behov Mindreudgift kr. Børn med særlige behov ses som en samlet ramme Skoler: 1 Gruppeordning mindre på Herlev Byskole Pr Skole og fritid 2 børn færre i gruppeordningstilbud i andre kommuner, idet der ikke er visiteret nye indskolingselever til gruppeordninger i andre kommuner Plejefamilier og opholdssteder: Overflyttet til Social- og sundhedsforvaltningen vedr. unge som er fyldt 18 år og dermed overgår til Social- og sundhedsforvaltningen Forventet færre udgifter til anbringelser af børn idet familiepleje opprioriteres Forebyggende foranstaltninger: Omplacering af merindtægter vedr. refusioner og forventet mindreforbrug til tabt arbejdsfortjeneste DUT-midler vedr. VISO Kernen Rammetilpasning i 2013 videreført Døgninstitutioner for børn og unge: Dildhaven Rammetilpasning i 2013 videreført Merindtægt refusioner vedr. dyre enkeltsager Færre udgifter til 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Refusionstab vedr. 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Overflyttet til SSF s konto for refusioner kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

73 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) Folkeskolen m.m. Skolebibliotekerne Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Udmøntning af rammeregulering vedr. Tjenestetidsaftale Merudgift kr. Indfrielse af rammeregulering er udmøntet under skoler, SFO og Skolefritidsklub Skolernes lærerlønsramme Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført kr. 122 elever flere, heraf er de 50 elever gratis kr. Udmøntning af aftale vedr. ny tjenestetid kr. Skolernes driftsramme Merudgift kr. 122 elever flere kr. Gl. Hjortespringskole Ind- og udvendig vedligeholdelse fjernes (Budget ligger p.t. under Kildegårdskolens ramme fordeles senere) kr. Leder- og souschefkonti (Skole, SFO og Skolefritidsklub Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Børnehaveklasseledere Mindreudgift kr. 1,58 børnehaveklasseleder mindre på Lindehøjskolen Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift kr. Tilpasning til faktisk forventet forbrug. Gl. Hjortespringskole flytter til Kildegårdsskolen Øst pr og derfor fjernes budget kr kr.

74 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 58 Vedligeholdelse af grønne områder - Skolerne Mindreudgift kr. Tilpasning til faktisk forventet forbrug efter udlicitering Tilskud til omstilling af Folkeskolen Merudgift kr. Herlev Kommune s andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen i Efteruddannelsesmidler centralt Merudgift kr. finansieret Merindtægt kr. Efteruddannelsesmidler til lærere og pædagoger i folkeskolen, der tildeles Herlev fra central pulje. Fiskebæk Naturskole Merudgift kr. Med baggrund i Herlev Kommune s stigende elevtal øges vores andel af udgifterne (elevtallene i de andre kommuner falder) Børnenaturcenter Kildegården Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Ungdommens Hus (bygningsudgifter) Mindreudgift kr. Budgetbeløb overflyttet til Bø. Enghuset i.f.m. ombygning til daginstitution. Ungdomskulturelle aktiviteter Mindreudgift kr. Nedlæggelse af ungekulturkonsulentstillingen ungekulturkonsulenten lægger p.t. 14 timer pr. uge i Ungecafeerne. Disse timer bibeholdes. studieteknikeren på Klauzdal opsagde i efteråret 2012 sin stilling. I takt med at stadig flere brugere rykker ind på Klauzdal, er der sket en omfordeling af personaleressourcerne, således at den tekniske servicemedarbejder har fået flere timer kr.

75 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 59 Udvidelsen finansieres ved at der ikke er behov for så mange personaleressourcer i studiet mere. Den tekniske servicemedarbejder aflønnes under Spillestedet Klauzdal kr. PPR Merudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført i forbindelse med nedlæggelse af taleklassen på Lindehøjskolen pr , er det aftalt at PPR tilføres 9 timers ekstra talepædagog med henblik på at støtte eleverne der nu er enkeltintegerede kr kr. SFO og Skolefritidsklub Mindreudgift kr. SFO Rammetilpasning i 2013 videreført kr. Overflytning fra vedr. Gl. Hjortespring- Skole s fritidsklub kr. 17 børn flere kr. Ændret åbningstid i SFO kr. Uændret forældrebetaling som følge af ændret åbningstid i SFO (takst prisfremskrives ikke) kr. Skolefritidsklub Rammetilpasning i 2013 videreført kr. 11 børn flere løn og drift kr. Ændret åbningstid i Skolefritidsklub kr. Uændret forældrebetaling som følge af ændret åbningstid i Skolefritidsklub (takst prisfremskrives ikke) kr. Tilpasning af forældrebetaling i faktisk antal tilmeldte børn kr. Privatskoler Merudgift kr. 15 elever flere (herefter 594 elever) samt 9 SFO-børn flere (herefter 203 børn) samt lavere takst end forventet. Efterskoler Mindreudgift kr. 11 elever færre (herefter 65 elever)

76 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 60 Idrætsfaciliteter Herlev idrætscenter Mindreudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført

77 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 61 Bemærkninger: Skolebiblioteker kr. Skolebibliotekerne har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer Skolerne Forudsætning Budget 2014: Der forventes 122 elever flere i budgetår 2014 sammenlignet med Aftalen omkring de 50 gratis elever videreføres til budget 2014, således at der tilføres lærerløn til 72 elever. Der er indgået en ny et årig tjenestetidsaftale som dækker skoleåret 2013/14. Den nye aftale indeholder en forøgelse af lærernes maksimale undervisningstimetal med 30 timer årligt. Elevernes timetal forøges til 27 lektioner fra bh.kl. 3. kl. og til 30 lektioner for kl. ved 2 ugentlige aktivitetstimer kl. udvides med 1 aktivitetstime. Konsekvenser af folkeskolereformen er ikke indarbejdet i budgettet. Skolernes samlede ramme er incl. SFO og Fritidsklub og fremgår af skemaet på næste side. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der kan dog ikke disponeres over lærerlønsmidlerne på en sådan måde, at det medfører afskedigelse af fast ansat personale. Der må heller ikke disponeres således, at eleverne får mindre undervisning, end der er forudsat ved budgetlægningen. Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

78 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 62 Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skole Herlev Gl. Hjorte- Kildegård- Lindehøj- Byskole springskole skolen skolen Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Lønninger - lærer Lønninger - Teknisk/Administrativt pers Lønninger - Børnehaveklasseleder Vikarer ved langtidssygdom incl. ref Barselsudligning Kørsels-/telefongodtgørelse Drift Drift - indvendig vedligeholdelse Drift - udvendig vedligeholdelse SFO: Ramme til løn og drift Drift - Indvendig vedligeholdelse Fritidsklub: Ramme til Løn og drift Drift - Indvendig vedligeholdelse Rengøring Energi Børn med særlige behov: Specialgruppe - Fritidsdel Specialgruppe - Skoledel Villaen Kompetancen Ialt Specielt om drift: Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2013 til 2014 på energikonti med 2,07%, øvrige drift med 0,7% og lønkonti med 0,3% (se skema 1). Der er reguleret med baggrund i udviklingen i elevtal fra 2013 til 2014 (se skema 2). Regulering på grund af ændring i elevtal foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2013 og et forventet gennemsnitligt elevtal for I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i klasse samt Læseklasseelever på Herlev Byskole (se skema 2).

79 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 63 Der foretages pr en regulering af driftsrammen for det reelle elevtal pr for perioden , dels for det reelle elevtal pr for perioden med kr. pr. elev. Beregningen af driftsrammen er sket således: Skema 1 Budget Fordelt Skole Budget Regulering Budget Afsat til Afsat til Drift 2013 p.g.a. udvik indvendig udvendig ramme i 2014 ling i elevtal Samlet vedligheoldelse vedlige priser (se skema 2) driftsramme 2014 holdelse i alt 2014 Herlev Byskole Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt Skolernes løbende bygningsvedligeholdelse forudsættes sikret indenfor de ovenfor afsatte midler, der er en del af driftsrammen. Regulering på baggrund af elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10.klasse: Skema 2 Skole Elevtal Elevtal Stigning/ Regulerings- Regulering budget budget fald i beløb Elevtal elevtal pr. (gennemsnit) (gennemsnit) elev Herlev Byskole Herlev Byskole læseklasser Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt

80 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 64 Specielt om løn: Lærerløn: Antallet af stillinger er de første 7 måneder af budget 2014 er budgetlagt med skolernes forventede normering for skoleåret 2013/2014. De sidste 5 måneder er budgetlagt med den forventede normering for skoleåret 2014/2015. Antallet af stillinger er omsat til kroner således: Skolens budget fra 2013 er fremskrevet til 2014 med 0,3%. Herefter er reguleret for ændring i antal af stillinger fra budget 2013 til 2014 med en gennemsnitsløn for Gl. Hjortespringskole ( kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler ( kr.). Skolernes lønramme indeholder løn til: Normalundervisning Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede Repræsentation i fællesudvalg Overtid (770 timer pr. skole) Praktikvirksomhed Øvrige aftaler på kommunalt plan Særligt vedr. pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, som indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Fordelingen mellem skolerne er foretaget med baggrund i en analyse af de enkelte skolers sociale profil. Budgetbeløbet fremgår af skemaet på side 61. Budgettildelingen er en fast tildeling, dog er der indarbejdet en udligningsordning over en 5 årig periode (2013 til 2017), således at skolerne langsomt tilpasses den nye fordeling. Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 6) skolernes bidrag til dagpengefonden samt vikarer til langtidssygdom med de deraf følgende dagpengeindtægter (se skema 7). Desuden løn til teknisk/ administrativt personale (se skema 8) timers puljen (forsøgsmidler), skolepolitiske målsætninger, pulje til omstilling og udvikling er budgetteret under hver enkelt skole, men er dog ikke en del af skolens samlede ramme. Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer og afdelingsledere (budgetlagt under de enkelte skoler s stedkontonummer). Konsulenter samt jubilæumsgratialer (budgetlagt på konto Fællesudgifter- og indtægter). Der foretages pr en regulering af lønrammen for det reelle elevtal pr for perioden , dels for det reelle elevtal pr for perioden

81 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 65 Reguleringen vedrører normalundervisningen samt timer til særligt tilrettelagt dansk for to-sprogede samt timereduktion til ældre lærere. Reguleringen pr foretages ved en fornyet normeringsopgørelse for skoleårerne. Ændringen i antal stillinger i.f.t. det budgetlagte omsættes til kroner ved en gennemsnitsløn på Gl. Hjortespringskole ( kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler ( kr.). Lønrammen er fastsat på følgende måde: Antal elever: Skema 3 Herlev Gl. Kilde- Lindehøj- I alt Byskole Hjorte- gård- skolen spring- skolen skole Skoleår 2012/ Skoleår 2013/ Gennemsnit budget Skoleår 2013/ Skoleår 2014/ Gennemsnit budget Ændring i elevtal

82 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 66 Ændring i antal stillinger fra budget 2013 til budget 2014: Skema 4 Herlev Gl. Kilde- Lindehøj- I alt Byskole Hjorte- gård- skolen spring- skole skolen Budget 2013 Skoleår 2012/ ,75 14,28 70,00 56,99 191,02 Skoleår 2013/ ,26 14,28 70,76 59,30 195,60 Gennemsnit budget ,38 14,28 70,32 57,95 192,93 Budget 2014 Skoleår 2013/ ,15 14,28 73,96 61,95 203,34 Skoleår 2014/ ,09 14,28 70,75 61,05 200,17 Rammetilpasning 1 % 1) -0,87-0,26-1,21-0,87-3,21 Reducering 50 elever -0,77 0,00-0,38-2,69-3,85 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit budget ,90 14,02 70,03 57,01 191,96 Ændring i antal stillinger: I alt ændring Lærerløn 0,52-0,26-0,28-0,94-0,97 50 gratis elever er fordelt mellem skolerne på 10 elever 5 elever 35 elever 50 elever følgende måde: Lærerlønsbudget i 2014 i kr. Skema 5 Herlev Gl. Kilde- Lindehøj- I alt Byskole Hjorte- gård- skolen spring- skolen skole Lærerløn Fremskrevet Budget Rammetilpasning 1% 1) Flere elever Reducering 50 elever Ny tjenestetidsaftale Budget ) Rammetilpasning videreført fra 2013 (hele Skolen's samlede ramme) Anvendt gennemsnitsløn:gl. Hjortespringskole kr., øvrige skoler kr.

83 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 24) 67 Børnehaveklasseledere: Skema 6 Skole Herlev Kilde- Linde- Ialt By gård høj- Skole skolen skolen Budget i antalstillinger 3,00 4,00 3,00 10,00 Budget i kroner Vikarer (langtidssygdom): Skema 7 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård høj- Skole spring- skolen skolen skole Vikarer (langtidssygdom) netto Ramme til teknisk- og administrativt personale: Skema 8 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Samlet ramme til teknisk- og administrativt personale Central pulje til særlig støtte kr. Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Beløbet anvendes til bl.a. UU-vejledning og Dansk Handicapforbund.

84 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Løn til konsulenter, jubilæumsgratialer kr. Kontoen indeholder løn til diverse konsulenter, samt jubilæumsgratialer. 023 Arbejdskendskab kr Bygninger og udendørsarealer kr. Særlige bevillinger Kontoen indeholder: 1. Beløb til dækning af udgifter til løbende vedligeholdelse af ventilationsanlæg og ABA-anlæg. Vedligeholdelse af ur- og ringeanlæg samt varmeinstallationer på samtlige skoler. Diverse serviceabonnementer samt myndighedskrav, hvis de iværksættes i samarbejde med forvaltningen. 2. Rådighedsbeløb til frigivelse efter ansøgning til Børneog undervisningsudvalget kr kr Vedligeholdelse af grønne områder kr. I forbindelse med udlicitering er kontoen tilpasset til forventet forbrug. Disponeres i samråd med Teknisk Forvaltning Arbejdsskadeforsikringer kr. Faktisk forventede forbrug. 034 Frugtordning Hele BKF s område kr. 1 stk. frugt pr. medarbejder pr. uge. Budgettet fordeles til de respektive institutioner efterfølgende Svømmeundervisning Kørselsudgifter og materialer kr. Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården 036 Kørsel Hjortespring Skole kr. En daglig kørsel i 200 skoledage. Ansat efter forventet forbrug.

85 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Børne- og Kulturdirektørens rådighedsbeløb Kontiene: Abonnementer, tryksager, repræsentation, kurser og lokal efteruddannelse, Lederudvikling i BKF samt diverse. Skal ses som en rammebevilling under Børne- og Kulturforvaltningen Abonnementer, Tryksager m.v kr. Kontoen dække bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver Diverse udvalg m.v kr. Kontoen indeholder bl.a. udgifter til sikkerhedsudvalgs-/gruppemøder Kurser og lokal efteruddannelse kr. Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, de skolepolitiske værdier, de kommunale læseplaner m.v Lederudvikling i BKF kr. Afsat til lederudvikling på hele BKF s område 038 Rengøring - Kvalitetsopfølgning kr Tilskud til omstilling af folkeskolen kr. Herlev Kommune s andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen i Efteruddannelsesmider Centralt finansieret kr kr. Efteruddannelsesmidler til lærere og pædagoger i folkeskolen der tildeles Herlev fra central pulje.

86 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) SSP-arbejde kr. Afsat til SSP-arbejdet i Herlev (samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Politiet). 043 Projekt Herlev Skolesport kr. Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter. 047 Folkekirkens skoletjeneste kr Elevaktiviteter - Cyklist- og kr. fodgængerprøver m.v. Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen kr kr kr kr kr Arbejdspraktik specialklasser kr. Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lign., med henblik på placering af elever kr kr kr Elevforum kr. Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v.

87 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Mellemoffentlige betalinger kr. Betaling for elever der undervises i andre kommuner afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Flyttebørn (elever som fortsætter skolegang i anden kommune efter tilflytning samt børn der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænserne (skole og SFO): Frit valg Skole og SFO kr. Plejeanbragte: 35 elever kr. Udgifter i alt kr. Indtægter for elever, der undervises i Herlev Kommune, afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Frit valgt Skole og SFO kr. 450 Barselsudligning kr. Barselsudligning vedr Aktiviteter for skolebørn i sommerferien 001 Feriekoloniophold kr. Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger 002 Ferieaktiviteter kr. Kontoen dækker udgifter til ferieaktiviteter i Herlev Kommune samt børns indbetalinger Driften af Stavnsklit Fællesudgifter Administrative rejser kr. Der er afsat midler til rejser vedr. kolonisyn

88 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Vedligeholdelse af bygninger kr. Kontoen dækker udgifter til vedligeholdelse af bygninger, nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar på Stavnsklit Stavnsklit kr. Dækker løn til vicevært, skatter, afgifter og forsikringer, opvarmning og lys, rengøring, administration samt betaling for kost. 082 Indtægter vedr. udlejning kr Baseret på forventede antal udlejninger. Prisen for udlejning pr. døgn er for lejrskoler og børne- og ungdomsforeninger 86 kr. og andre udlån 100 kr Naturskolen kr. Naturskolen drives af Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til Naturskoleleder, en medhjælp 80 dage årligt samt en lærer svarende til 0,40 fuldtidsstilling ugentligt. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger (fratrukket barselsudligning på kr.) Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt kr kr kr. Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2012 fra børnehaveklasse klasse incl. specialklasser: Ballerup kommune elever kr. Gladsaxe kommune elever kr. Herlev kommune elever kr. Furesø kommune elever kr kr Børnenaturcenter Kildegården kr. Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, Skatter og afgifter, opvarmning, vedligeholdelse af fast ejendom, rengøring, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning.

89 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) Ungdomskulturelle aktiviteter kr. Ungdomsrådets rådighedsbeløb Studie Klauzdal Løn til studieteknikker Drift af studie Forventede indtægter Ungdomskulturkonsulent Ungdomskulturkonsulentstillingen nedlægges pr Restbeløbet dækker de timer som Ungdomskulturkonsulenten lægger i Ungecafeerne kr kr kr kr kr.

90 74 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 03 Syge og hjemmeundervisning (26) 050 Undervisning på hospitalerne i regionen kr. Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. baseret på forbrug i Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr , for den del der vedrører Herlev Hospital. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning har rammestyring Løn til skolepsykologer og kliniske psykologer kr. Løn til Leder og Souschef er budgetlagt på konto udenfor rammen Løn til tale-/hørelærere kr. Kontoen er forhøjet med kr. i.f.m. nedlæggelse af taleklassen på Lindehøjskolen Løn til fysioterapeuter kr. Til Gamle Hjortespringskole 22 timer pr. uge. Til daginst.området og behandling 25 timer pr. uge. Afsat til løn kr. Afsat til materialer kr Kørsel kilometerpenge kr Kurser kr El og varme kr Indvendig- og udvendig vedligeholdelse kr Forsikringer kr.

91 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) Rengøring kr Inventar Nyanskaffelser kr Undervisningsmidler - Nyindkøb og kr. vedligeholdelse Administration Kontorpersonale kr Administration Telefon kr Administration Kontorholdsudgifter kr. 450 Barselsudligning kr Løn til Leder/souschef kr. Kontoen er ikke en del af PPR`s ramme. Bidrag til barselsudligning kr.

92 76 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) SFO og Skolefritidsklub er en del af skolernes samlede ramme. Vedr. fripladser og søskenderabat. Se bemærkninger under Fælles formål SFO- og Fritidsområdet kr. Kontoen dækker følgende: 038 Kursuspuljen kr. 039 Central udviklingspulje kr. 040 Central uddannelsespulje kr. Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (fremgår af skema på side 75). Der tildeles 1 beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Der tildeles i Budget 2014: kr. pr. SFO barn pr. år. Budgetbeløbet er reduceret med henvisning til ændret åbningstid i SFO en samt videreførelse af rammetilpasning på 1% (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2013). Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. SFO ens samlede rammebeløb skal herefter dække udgifter til løn, vikarer, refusioner, drift, herunder indvendig vedligeholdelse. Leder- og souschef er ikke en del af den samlede ramme. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende prisfremskrivningsprocent fra 2013 til 2014: Løn 0,30% Drift 0,70% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 76. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

93 77 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole. Fremgår af skemaet nederst på siden. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne. Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub pr. 1. januar 2014 (excl. rengøring) KONTO INSTITUTION BØRNE- STED SFO *): NORMERING GENNEMSNIT SFO Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen 352 I alt SFO SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Herlev Fritids- og Ungdomsklub 272 I alt Skolefritidsklub 673 Ialt *) SFO institutionerne er åbne fra kl til 8.05 og fra til Fredag dog til kl Reduktionen i åbningstiden om fredagen kan dog efter beslutning i forældreråd/skolebestyrelse ændres til andet tidspunkt. Personalenormering i Skolefritidsklub pr. 1. januar 2014 (excl. Ledere) KONTO INSTITUTION PERSONALE- STED NORMERING I TIMER PR. UGE (EXCL. LEDERE) SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Herlev Fritids- og Ungdomsklub 246 I alt Skolefritidsklub 622

94 78 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Oversigt over rammestyrede budgetramme på SFO og Skolefritidsklub området pr NR. INSTITUTION Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb Løn, Vikar, vedligeholdelse i alt Refusioner, drift og barselsudlign. 515 SFO 42 SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole Under skolen Under skolen SFO Lindehøjskolen Under skolen Under skolen SFO Herlev Byskole Under skolen Under skolen SFO Kildegårdskolen Under skolen Under skolen I alt SFO FRITIDSKLUB 72 Fritidsklub Herlev Byskole Fritidsklub Kildegårdskolen Multiservice Herlev Fritidsklub*) I alt Fritidsklub Total *) Totalramme excl. Fripladser Samlede udgifter på excl. Centrale konti Budget 2014 NR. INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældrebetaling Totaludgift budgetramme styrede pr. (rammestyrede) konti institution 515 SFO 42 SFO Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO SKOLEFRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Herlev Fritids- og Ungdomsklub*) I alt Fritidsklub Total *) Totalramme excl. Fripladser

95 79 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 06 Befordring af elever i grundskolen (28) Befordring af skolebørn kr. Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven HT/DSB-kort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster Befordring af syge elever kr. Kontoen dækker udgifter til befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/daginstitution (efter samme retningslinier som anført under Befordring af skolebørn), samt udgifter til Falck for sygetransport 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud (28) Specialundervisning i regionale tilbud kr. Betaling til regionale tilbud. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 08 Kommunale specialskoler (28 29) Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning kr. Specialskoler til 44 elever Kørsel kr kr. Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune - Skole og fritid kr. Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Der er regnet med 8 børn i hver gruppe.

96 80 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) Specialgrupper Herlev Byskole kr. Nedlæggelse af en gruppe på Herlev Byskole pr. 1. august Lærerløn: 2,64 lærerstilling pr. gruppe a kr kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe pr. uge ( kr. pr. gruppe) kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. uge ( kr. pr. gruppe) kr. 24 sekretærtimer i alt (4.100 kr. pr. gruppe) kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge i 40 uger ( kr. pr. gruppe) kr. Supervision ( kr. pr. gruppe) kr. Undervisningsmidler ( kr. pr. gruppe) kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) kr kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 3,71 pladser a kr kr Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole kr. Lærerløn: 17,48 lærerstilling a kr kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe: kr. x kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. Uge ( kr. x 6) kr. 24 sekretærtimer: kr. x kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge: i 40 uger ( kr. pr. gruppe) kr. Supervision ( kr. pr. gruppe) kr. Undervisningsmidler ( kr. pr. gruppe) kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) kr kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 6,10 pladser a kr kr. Herudover budgetlagt med overhead på konto 06 Administration kr.

97 81 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) Dagbehandlingsskole Villaen kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn 5,62 stilling a kr kr. Pædagog 5,50 stilling a kr kr. 400 funktionstimer kr. Psykolog kr. 200 Sekretærtimer kr. 100 timer til teknisk personale kr. Vikarer langtidssygdom kr. Undervisningsudgifter kr. Socialrådgiver (ikke en del af rammen) kr. Salg af 1 plads kr Dagbehandlingsskole - Kompetencen kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme. Lærerløn 2 stilling a kr kr. Pædagog 1 stilling a kr kr. Socialrådgiver 1 stilling a kr kr. Psykolog kr. 200 Funktionslærertimer kr. 100 Sekretærtimer kr. Vikarer kr. Undervisningsudgifter kr Specialgrupper Gl. Hjortespringskole Fritidsdel kr. 11,57 pæd.stilling a kr kr. Rådighedsbeløb: 46 børn a kr kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 6,65 pladser a kr kr.

98 82 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) Specialgrupper Herlev Byskole Fritidsdel kr. En specialgruppeordning nedlægges pr. 1.august ,51 pæd.stilling a kr. pr. gruppe kr. Rådighedsbeløb: 6 børn a kr. Pr. gruppe kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion kr. Bidrag til barselsudligning kr. Salg af pladser: 1,62 pladser a kr kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (29) Modermålsundervisning Tolkebistand kr kr. I alt kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler (29) 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoler ved private gymnasieskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/ elever kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% kr kr. 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/ børn kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% kr kr.

99 83 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 12 Efterskoler og Ungdomskostskoler (29) Kommunen skal betale bidrag til staten for alle elever under 18 år, der går på efterskole. Fastsat efter kendt elevtal pr. 5/ elever kr. Momsrefusion iflg. Positivliste - 5% kr kr. 7 elever som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning. Budgetbeløbet er en del af rammen til børn med særlige behov kr 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 14 Ungdommens uddannelsesvejledning (29) Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er afsat til kr. Til Ungepakken er der afsat kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (29) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud kr. Specialpædagogisk bistand på bl.a. Taleinstituttet.

100 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 17 Specialpædagogisk bistand til voksne (29-30) Specialpædagogisk bistand til voksne kr. Budgettet er afsat til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Formålet er, at afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse. Der er afsat kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud og kr. til køb af konkrete specialundervisningsforløb samt kørsel. De konkrete undervisningsforløb købes af de regionale kommunikationscentre baseret på en fælleskommunal visitationsaftale. Herlev Kommune indgår derudover en samarbejdsaftale i Udgifterne til de enkelte personer varierer en del fra forholdsvis billige udredninger af fx høretab til kr. til dyrere foranstaltninger af undervisningstilbud til kr. pr. måned. Budget 2014 er baseret på budget Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (30 32) Herlev Idrætscenter kr Herlev Idrætscenter - fællesudgifter kr Det Grønne Team kr Hjortespring Badet kr Herlev Badet kr Skinderskovhallen kr Herlevhallen kr Klubhuse kr Squashhallen kr Herlev Skøjtehal kr.

101 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (32) 85 De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Produktionsskoler betaling til staten Merudgift kr. Med baggrund i antal årselever 2012 Specielle bemærkninger: Produktionsskoler 001 Bidrag vedr. elever på produktionsskoler kr. Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Kontoen er tilrettet til faktisk forventede forbrug. 002 Grundtilskud til produktionsskoler kr. 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser (32) 001 Skoleydelser kr. Afsat til EGU(erhvervsgrunduddannelser) i (incl. Bidrag til barseludligning på kr.). 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (32) 025 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

102 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) 86 De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Folkebiblioteker Mindreudgift kr. Rammetilpasning videreført fra Bemærkninger: 001 Personale kr. Den samlede personalekonto indeholder udgifter til løn m.v. til det ansatte personale. 11 Bibliotekarer kr. 13 Kontoruddannet Personale kr. 15 Medhjælpere og andet personale kr. 17 Biblioteksbetjente kr Kurser- og efteruddannelse kr. Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med det ansatte personalets kursusdeltagelse Øvrige personaleudgifter kr. Kontoen dækker udgifter til befordring til møder, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.v. 002 Ejendom kr Vedligeholdelse af bygningen kr. Det afsatte budgetbeløb dækker udgifter til den indvendige vedligeholdelse af bygninger samt til løbende abonnementer til vedligeholdelse af tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse kr. Kontoen dækker udvendig vedligeholdelse af biblioteksbygningerne.

103 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) Olie, varme, gas kr. Kontoen dækker udgifter til opvarmning af biblioteksbygningerne El kr. Kontoen dækker elforbruget i biblioteksbygningerne Skatter og forsikringer kr. Skatter og forsikringer vedrører Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek Rengøring kr. Rengøring m.v. af Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek Vagtselskab kr. Kontoen dækker udgifter til abonnement hos vagtselskabet. 003 Bøger m.v. Budgetbeløbet dækker udgifter til bøger, voksne og bøger, børn samt til periodica, voksne og periodica, børn Bøger, voksne kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af bøger, noder og musikbøger Periodica, voksne kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af aviser og tidsskrifter samt til microfilmede aviser Bøger, børn kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser.

104 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) Periodica, børn kr. Kontoen dækker udgifter til indkøb af aviser og tidsskrifter til børn. 007 Inventar og AV-apparatur kr. Kontoen indeholder udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AVapparatur. 008 Andre udlånsmaterialer kr Andre materialer, voksne kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser Andre materialer, børn kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser til børn. 010 Kulturelle arrangementer, voksne kr. Kontoen indeholder udgifter til voksenarrangementer på hovedbiblioteket, Hjortespring Bibliotek og til Herlev-festivalen. 011 Kulturelle arrangementer, børn kr. Kontoen indeholder udgifter til børnearrangementer på Herlev bibliotek og på Hjortespring bibliotek. 012 Administration m.v kr kr. Kontoen indeholder udgifter til PR- og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier og edb-udskrifter.

105 03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (32) Tjenestevogn kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af benzin, serviceeftersyn samt til vægtafgift og forsikring. 022 IT driftsudgifter kr. Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt udgifter til søgninger og til anskaffelse af edb-udstyr. Varekøb DBC (katalogiseringsbidrag m.v.) Søgning i baser (DanBib.licenser m.v.) Telefonudgifter IT drift og vedligeholdelse Serviceudgifter software Andre udgifter kr kr kr kr kr kr kr. 025 Innovation og formidling kr. 092 Indtægter kr. Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m. 450 Barselsudligning kr Historisk Arkiv kr. Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal til arkivleder på fuld tid. Bidrag til barselsudligning kr Løn til leder af biblioteket kr. Kontoen indeholder løn til bibliotekschef og Vicebibliotekschef. Bidrag til barselsudligning kr Kulturprojekter kr. Kontoen dækker udgifter til kulturkoordinator.

106 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33) 90 De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Rammetilpasning videreført fra 2013 Mindreudgift kr. Ledere på Kulturområdet Herlev Teaterbio Herlev Musikskole Herlev Billedskole Gammelgård Klauzdal Hjulmandens Hus Medborgerhuset kr kr kr kr kr kr kr kr. Drift af Paletten Merudgift kr. Tilpasning af budget til husleje, fællesudgifter, el og varme. Spillestedet Klauzdal Merudgift kr. I forbindelse med at Spillestedet Klauzdal nu er blevet base for 3 aktiviteter: Nye Veje, Ungdomsrådet samt Spillestedet Klauzdal, samles alle driftsmidler til vedligeholdelse, løn til teknisk servicemedarbejder, el, vand og varme m.v. under Spillestedet Klauzdal, se specifikation herunder: - Omplacering af andel af lønudgift fra studiekonto under Ungdomskulturelle aktiviteter til løn til teknisk servicemedarbejder på Klauzdal kr. - Driftsudgifter (løn, el, vand, varme og vedligeholdelse) fra Klausdal (det gamle gartneri) til Spillestedet Klauzdal kr. - Øgede driftsudgifter på Klauzdal i.f.m. Ungdomsrådets base nu bliver på Klauzdal kr. Klausdal (det gamle gartneri) Mindreudgift kr. Driftsbudget (løn, el, vand, varme og vedligeholdelse) overflyttes til Spillestedet Klauzdal.

107 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33) 91 Bemærkninger: Herlev Teaterbio Personale Fast kr. Sekretær 7,33 timer pr. uge Leder af Medborgerhus/Herlev Teaterbio aflønnes under lederkonto og er ikke en del af det rammestyrede område Personale - Løst kr. Operatør/kontrollør Kiosk/billetsalg Ad hoc lønpulje til ekstra personale i.f.m. teater m.v kr kr kr. 042 Inventar kr Udgifter vedrørende filmforevisning Filmleje Beregnet i forhold til billetindtægten ca. 39%. min kr Udgifter vedrørende filmforevisning Koda og Gramex 1% af nettobilletindtægten. 045 Udgifter vedrørende filmforevisning kr Administration Kontorholdsudgifter kr Administration Øvrige indtægter kr Administration Kontingenter kr Administration Fragt og porto kr Administration Diverse kr. 060 Kiosk kr. Nettooverskud ansat til kr., idet lønudgiften er indeholdt i kontoen Personale - løst.

108 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33) Indtægter vedr. biografdrift Billetsalg kr. Billetpriser: Almindelig aften Tillæg for helaftensfilm Børneeftermiddag Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/Formiddagsfilm) Dog højere billetpriser, hvor dette forlanges af filmudlejere. Der fratrækkes 25 kr. pr. billet for pensionister, ved forevisning af sundhedskort. Rabatordning i.h.t. biografklub Danmark. 90 kr. 10 kr. 50 kr. 75 kr Indtægter vedr. biografdrift Reklameindtægter kr Indtægter vedr. biografdrift kr. Udlejning af Herlev Teaterbio Herlev Teaterforening og Herlev skolebio får stillet Herlev Teaterbio gratis til rådighed. 450 Barselsudligning kr Drift af bygning - Teaterbio, Musik- og kr. Billedskole samt lokaler til fritidsundervisning for voksne Personale kr. Der er afsat løn til ½ teknisk servicemedarbejder Husleje kr El og varme kr Rengøring kr Indvendig vedligeholdelse kr Fællesudgifter kr Forsikringer kr. 450 Barselsudligning kr.

109 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre (33) Herlev Teater kr. Tilskud til Herlev Teaterforening Børneteater- og andre arrangementer 055 Køb af børneteaterforestillinger kr Statsrefusion kr. Statsrefusion, der udgør 50% af indkøb af børneteaterforestillinger.

110 94 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (33-34) Herlev Musikskole kr. Herlev Musikskole har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til personale excl. leder- og souschef, materialer, administration (26 timer år. uge for ), Telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentordning Statsrefusion Refusion vedr. musikskoler kr. Ved lov om ændring af lov om musik (lov nr. 412 af 13/6-90) er der med virkning fra 1/1-91 muligt at opnå delvis refusion af lærerlønsudgifter på musikskoler. I 2012 forventes statstilskuddet, at være på 13,32% af lærerlønudgiften. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, d.v.s. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år Løn til leder og souschef kr. Kontoen er ikke en del af Musikskolens ramme. Bidrag til barselsudligning kr.

111 95 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) Andre arrangementer Musical kr Andre arrangementer Herlev Festuge kr Seniortræf kr. 045 Tilbagevendende kulturaktiviteter kr. Der gives tilskud til følgende tilbagevendende kulturaktiviteter: Børnefestival, Grønne dage, Skumring for børn, Fortællerfestival, Subkult og Street festival. 046 Kulturaftaler kr. 054 Den kulturelle rygsæk kr. 061 Indkøb af kunstværker kr. Afsat til vedligeholdelse af kunst. 450 Barselsudligning kr Løn til leder Klauzdal, Gammelgård, kr Medborgerhuset/Teaterbio, Billedskolen Incl. bidrag til barselsudligning Herlev Billedskole kr. Billedskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere (excl. leder), undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger Gammelgård kr. Gammelgård har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (medhjælp og rengøring), varme, el, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift.

112 96 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) Hjulmandens Hus kr. Hjulmandens Hus har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til fast ejendom, såsom vedligeholdelse, varme og el, skatter, afgifter og forsikringer, rengøring, telefon samt udgifter til arrangementer Spillestedet Klauzdal kr. Spillestedet Klauzdal har rammestyring. Budget vedr. Klausdal (tidligere grønt projekt) samt løn til teknisk servicemedarbejder er overflyttet til denne konto, således at alle mider vedr. Klauzdal og udearealer er samlet et sted. Endvidere er der tillagt midler i.f.m. at Ungdomsrådet nu har fast base på Klauzdal. Budgettet indeholder udgifter til fast ejendom såsom nyanskaffelser, indvendig vedligeholdelse, energi, forsikringer m.v., rengøring, administration, udgifter til transport, PR, annoncering, reklame, arrangementer, bidrag til barselsudligning og cafeteriadrift. Løn til leder af Klauzdal budgetteres på særskilt konto Medborgerhus kr. Medborgerhuset har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (excl. leder), fast ejendom, rengøring, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer Historisk Forening (Hannes Minde) kr. Budgettet indeholder løn til personale, fast ejendom og andre udgifter. Bidrag til barselsudligning kr.

113 97 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35) De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Ungdomsskolen Mindreudgift kr. Rammetilpasning videreført fra Kommunale tilskud til Folkehøjskoler m.v. Mindreudgift kr. Tilpasning til faktisk forbrug i Bemærkninger: Fællesudgifter- og indtægter Fast ejendom udgifter til forbedring af lokaler kr. 040 Vedligeholdelse af undervisningslokaler og kr. inventar Kontoen omfatter udgifter til vedligeholdelse af diverse udstyr, der anvendes og udlånes til foreninger m.v. Bevillingen administreres af Børne- og kulturforvaltningen. 041 Mellemregning vedrørende rengøring kr kr. 050 Udgifter i.f.m. lokaleudlån kr Udlejeindtægter m.v. Lokaleudlån kr Kollegiehallen kr. Dækker lys og varme kr , vedligeholdelse kr , skatter og forsikringer kr samt rengøring og tilsyn kr

114 98 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35) Højbjerggård kr. Budgettet indeholder udgifter til lys og varme, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer, rengøring, inventar samt andre udgifter Mødelokale Herlev Skole kr. Budgettet indeholder udgifter til husleje, lys og varme, vedligeholdelse, rengøring samt inventar. 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (35) Konto Oplysningsforbund og Konto Lokaletilskud - Oplysningsforbund skal betragtes som en samlet rammebevilling Tilskud til undervisning kr Betaling fra andre kommuner kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i Herlev kommune Betaling til andre kommuner kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev kommune, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i andre kommuner Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere kr. Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

115 99 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (35) Tilskud til handicapkørsel kr. Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (36) Udviklingspulje Kultur- og fritidsudvalget kr Tilskud til aktiviteter for børn og unge kr. Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t.. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår Kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb kr. Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger Tilskud til leder- og instruktøruddannelse kr. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.

116 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 74 Lokaletilskud (36) 001 Lokaletilskud til oplysningsforbund m.v kr. I h.t Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50% af udgiften ved leje af undervisningslokaler 002 Lokaletilskud til foreninger, klubber m.v kr. Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75% af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. 450 Barselsudligning kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36) Fællesudgifter- og indtægter Fritidsektorens rådighedsbeløb Anskaffelser kr. Kontoen anvendes hovedsaglig til indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne Fritidssektorens rådighedsbeløb Diverse kr. 072 Præmier i anledning af idrætslige præstationer kr.

117 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36) 073 Idrætspris kr Herlev Børnefilmklub kr. Budgettet indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) kr., andre udgifter kr. og indtægter vedr. kontingent kr Idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM) kr. Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger Klublokale, Borgerdiget kr. Budgettet dækker udgifter til skatter, afgifter og forsikringer kr. Endvidere er der afsat kr. i tilskud (75%) til afholdelse af driftsudgifterne vedr. el, varme og vedligeholdelse, m.v. i forbindelse med Dykkerklubben Jernlungernes benyttelse af huset Klausdal kr. Budgettet dækker tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el, rengøring og varme i forbindelse med KFUM- og Hjortespring spejdernes benyttelse af anneksbygningerne på Klausdal Klubhus KCK, Skinderskovvej kr. Budgettet dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter kr. samt tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el og varme kr. i forbindelse med cykelklubben KCKs benyttelse af huset på Skinderskovvej Tornerosevej kr. Beløbet dækker udgifter til skatter og forsikringer Huslejeindtægt udgør kr kr Gammelgårdsvej 60 B kr. Beløbet dækker udgifter til skatter og forsikringer

118 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36) Herlev Rideskole kr. Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole. Personale kr. Tilskud til rideskolens drift kr. (Udbetales efter ansøgning) 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed (36 37) Ungdomsskolen kr. Ungdomsskolen har rammestyring. Med til Ungdomsskolens ramme hører ligeledes stednr Ungecafeer i Herlev. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, sygeløn, tjenestekørsel, el og varme, skatter, afgifter og forsikringer, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Cafemedarbejders timetal er 15 timer pr. uge Løn til leder og souschef kr. Kontoen er ikke en del af Ungdomsskolens ramme. Bidrag til barselsudligning kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (37) Diverse tilskud til folkehøjskole og husholdningsskoler kr. Der ydes kun tilskud til elever under 18 år. Tilrettet til faktisk forbrug.

119 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (41) Indtægter fra den centrale refusionsordning kr. Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager efter 176 i Serviceloven. I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto). Indtægter fra den centrale refusionsordning Budget 2014 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion I alt

120 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Aktivitetsændringer fra budget 2013 til budget 2014: Børn med særlige behov Se bemærkning under Folkeskoler. Fripladser/Søskenderabat Mindreudgift kr. Opnormering 0-6 årsområdet Tilpasning til faktisk forbrug kr kr. Vedligeholdelse af grønne områder Mindreudgift kr. Tilpasning til faktisk forbrug efter udlicitering Dagplejen Merudgift kr. Opnormering med 24 helårspladser kr. samt rammetilpasning i 2013 videreført kr. Budgetramme til løn og drift samt løn til ledere Merudgift kr. Rammetilpasning i 2013 videreført Opnormering med 112 helårspladser kr kr. Rengøring Merudgift kr. Rengøring i det nye pædagogiske center kr. Rengøring i den nye del af Mælkevejen/ Ønskeøen kr. Rengøring i Radiatorfabrikken i perioden kr. Rengøring i Enghuset (den del der tidligere har været base for Ungdomsrådet (incl. omplacering af kr. fra konto Ungdommens Hus) kr. Skolefritidsklub Gl. Hjortespring Mindreudgift kr. Overflyttet til konto stednr

121 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Husleje Mindreudgift kr. Overflytning af huslejebudget fra Ungdommens Hus (konto ) til Bø. Enghuset Afsat husleje til Radiatorfabrikken Samt pulje til istandsættelse ved aflevering kr kr. Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift kr. Tilpasning til faktiske udgifter Forældrebetaling Merindtægt kr. Forældrebetalingen prisfremskrives ikke. Dette giver en forældrebetalingsandel på 25%. Taksten på 0-6 årsområdet bliver herefter kr. Fordelt med: Grundtakst: kr. pr. mdr. Frokostmåltid: 338 kr. pr. mdr kr. Opnormering med 136 pladser kr. Tekniske omflytninger 0-6 årsområdet - Pædagogisk Center Pædagogisk Center har ønsket at samle en række konti under et fælles sted Pædagogisk Center, fremfor under hvert distrikt. Det er følgende konti: Indvendig vedligeholdelse kr. Kompetenceudvikling kr. Børn i udsatte positioner kr. Administration kr kr. VIGTIGT: Nedenstående midler afsat til Tolke, Sprogstimulering og Diplomuddannelser er udelukkende til kommunale institutioner. De selvejende institutioner tilføres midler ved en forhøjelse af tildelingsbeløbet til Pengene følger barnet (se side 133). Følgende konti er flyttet fra konto til fællessted Pædagogisk Center : Tolkepulje kr. Sprogstimulering kr. Diplomuddannelser kr kr.

122 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) VIGTIGT: Nedenstående midler afsat til Legetek, Naturpuljen, Forældresamarbejde og tværfaglig kursusvirksomhed skal dække udgifter til såvel de kommunale som de selvejende institutioner. Følgende konti er flyttet fra konto til fællessted Pædagogisk Center: Legetek kr. Naturpuljen kr. Forældresamarbejde kr. Tværfaglig kursusvirksomhed kr kr.

123 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Specielle bemærkninger: Budgettet kan opsummeres således i hele kr. excl. moms KONTO BUDGET 2013 BUDGET 2014 (2013-priser) (2014-priser) Fripladser Søskenderabat Handicaptillæg Løn til pædagogiske vejledere Matr.,beford., kurser vedr. Pædagogisk vejledere Udviklingspulje Diverse lønudgifter Tolkeudg. vedr. fremmedsprogede børn Pulje til sprogvurderinger på 0-6 årsområdet Legetek 50 0 Pædagogisk assistentuddannelse Børnepakken Diplomuddannelser m.v Pulje til uddannelse af pædagoger Abonnement på overvågn. via Falck Kollektiv ulykkesforsikring Dispensationspulje særlige forhold Naturpulje Befordring af børn med særlige behov Sikkerhed-/gruppemøder 9 9 Specialgrupper i daginstitutioner EDB-institutioner Arbejdsskadeforsikringer Forældresamarb. i daginstitutioner 51 0 Tværfagl.kursusvirksomhed i daginst Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af grønne områder Ekstraordinære gartneropgaver Betaling til/fra andre kommuner I ALT

124 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Fripladser i dagpleje, dagtilbud, SFO og kr. Skolefritidsklub Fra 1. januar 2010 opereres med en fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Først beregnes det økonomiske fripladstilskud og herefter søskendetilskuddet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis fritagelse for betaling, når forældrene dokumenter, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb. Oversigt over indtægtsgrænser ved bevilling af økonomisk friplads pr Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med % kr % Betalingen forhøjes med 1 % for hver kroners indtægtsstigning Over % kr. Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere Oversigt over antallet af børn med økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fordeler sig således (optællingsdato ) sammenholdt med tallene pr i parentes: 0 år til SFO Klub I alt skolestart Børn kun med fripladstilskud 378 (373) 240 (228) 151 (217) 769 (818) Børn med både 51 (46) 99 (82) 62 (74) 212 (202) fripladstilskud og søskendetilskud Børn med fripladstilskud i alt 429 (419) 339 (310) 213 (291) 981 (1010) Børn kun med 241 (244) 366 (381) 224 (202) 831 (827) søskendetilskud Børn med tilskud i alt 1681 (1647) 1100 (1068) 678 (833) 3459 (3548)

125 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 017 Søskenderabat kr. Der betales fuld pris for den dyreste plads og ydes 50% rabat af betalingen for øvrige pladser. Rabatten omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave, børneinstitution og skolefritidsordninger. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat. Søskenderabatten omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev kommune. Der henvises i øvrigt til afsnittet under Fripladser på side Handicaptillæg kr. Pulje afsat til handicaptillæg til pædagoger og medhjælpere. 026 Lønudgifter til pædagogiske vejledere i kr. daginstitutionerne Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. 027 Udgifter til materialer, befordring og kr. kurser vedr. pædagogiske vejledere 030 Udviklingspulje kr. Pulje til udvikling af det pædagogiske arbejde samt implementering af Børnepolitikken og institutionspolitiske målsætninger. 031 Diverse lønudgifter kr. Indeholder dels lønmidler til forhåndsaftaler kr. dels midler til jubilæumsgratialer kr. 034 Specialpraktik Der budgetlægges ikke på denne konto. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner.

126 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 038 Pædagogisk assistentuddannelse kr. Der er afsat budget til elever på PAU (pædagogisk assistentuddannelse) samt PAU merit. 039 Børnepakken kr. Børnepakken dækker af aflønning af distriktslederne (se side 129) om distriktsledelse). Endvidere anvendes midlerne til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats. 042 Pulje til uddannelse af pædagoger kr. Tilskud til meritpædagoguddannelse, bl.a. så der gives løn for 30 timer under orlovsperioden. 048 Kollektiv ulykkesforsikring kr. Kollektiv ulykkesforsikring på daginstitutionsområdet samt udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). 050 Dispensationspulje særlige forhold m.v kr. Fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, tidlig/sen åbning, små institutioner, m.v. 053 Befordring af børn med særlige behov kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Transport af børn til specialgrupper efter konkret vurdering. 056 Specialgrupper i daginstitutioner kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Indeholder løn, vikar, refusioner samt rådighedsbeløb til specialgrupperne i Bø. Kagsmosen, Bø. Anishaven og Bø. Mælkevejen. Der er nu kun budgetteret med 4 børn i Bø. Mælkevejen. Der er budgetteret med salg af 1 plads i specialgrupperne.

127 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 058 EDB-support kr. 059 Arbejdsskadeforsikringer kr. Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikringer. 070 Multiservice kr. Langt hovedparten af budgettet er fordelt til de respektive institutioner, i henhold til krav i Indenrigs- og sundhedsministeriets kontoplan. Følgende institutioner er med i Multiservice: Bø. Mælkebøtten, Bø. Solstrålen, Bø. Svanen, Bø. Solsikken, Bø. Eventyrhuset, Bø. Mælkevejen, Børnehuset Kildespring, Skolefritidsklub BUG samt Dagplejen. 077 Udvendig vedligeholdelse af de kr. kommunalt ejede daginstitutioner Kontoen omfatter udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, som anvendes til børneinstitutioner. Beløbet administreres af Børne- og Kulturforvaltningen. For den selvejende Bø.Lindehøj budgetteres og regnskabsføres udgifterne direkte under institution. 080 Vedligeholdelse af grønne områder kr. Anvendes til vedligeholdelse af grønne områder i dagtilbud. Kontoen administreres af Teknisk forvaltning. 082 Ekstraordinære gartneropgaver kr. Renovering af legepladser. Over/underskud overføres til næste budgetår.

128 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) 088 Mellemoffentlige betalinger kr. Kontoen omfatter dels udgifter og indtægter, i.f.m. mellemoffentlige betalinger på frit valg, dels mellemoffentlige betalinger vedr. plejeanbragte. Mellemoffentlige betalinger, frit valg Der er budgetlagt med netto 34 pladser Herunder konteres ligeledes forældrebetaling for tilflyttere som vælger at deres barn fortsat skal passes i fraflytningskommunen kr. Mellemoffentlige betalinger, plejeanbragte Betalinger til andre kommuner 20 børn kr. Betalinger fra andre kommuner 1 barn kr.

129 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Forældrebetaling Forældrebetalingstakster for 2014 fremgår af nedenstående skema. Forældrebetalingsandelen på 0-6 årsområdet er i Herlev Kommune 25%. Taksterne er ikke prisfremskrevet i.f.t. 2013, så taksten er uændret fra 2013 til Institutionstype Børne- Takster pr. normering mdr års området: Dagpleje Dagpleje - Obligatorisk frokostmåltid 338 3/4 dags Børnehave *) /4 dags Børnehave - Obligatorisk frokostmåltid 338 1/1 dags Vuggestue /1 dags Vuggestue - Obligatorisk frokostmåltid 338 1/1 dags Børnehave /1 dags Børnehave - Obligatorisk frokostmåltid 338 I alt 0-6 årsområdet SFO: Lang ordning Overgangstakst **) I alt SFO Fritidsklub (SFO II): Fritidsklub I alt Fritidsklub 688 I alt *) Udelukkende et tilbud til børn i tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før samt indmeldte i Bø. Kachotten før **) Betaling i SFO fra for nye børnehaveklassebørn Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i institution uanset eventuel delvis ferielukning. Forældrebetalingen for børn overflyttet fra børnehave til SFO den 1. Maj 2014 er for perioden 1. Maj til 30. juni er fastsat til kr.

130 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Dagtilbud for børn og unge Særligt for Dagtilbud på 0-6 årsområdet: Distriktsledelse: Herlev Kommune har distriktsledelse, undtaget er dog de selvejende institutioner. Distrikterne er sammensat på følgende måde: Distrikt Kildegård: Sommerhaven, Hyldeblomsten, Mælkevejen/Ønskeøen, Troldemosen, Hyldemosen og Krudttønden. Distrikt Herlev By: Kagsmosen, Enghuset, Solsikken, Elverhuset, Herlevgård og Solstrålen Distrikt Lindehøj: Kildespring, Anishaven, Eventyrhuset, Hedelyngen og Højsletten Hvert distrikt har sit eget budget, som fungerer som en samlet ramme. Se skema på side 136. Der gøres opmærksom på, at de tidligere souschefer stadig er budgettet på centrale konti. Fra Budget 2014 er der et fælles budget under sted Pædagogisk Center, for de 3 distrikter, vedrørende følgende konti (se endvidere skema på side 132): Kompetanceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolke Sprogstimulering Diplomuddannelser Bemærk at de selvejende institutioner har fået forhøjet deres tildelingsbeløb til Pengene følger barnet, svarende til 342 kr. pr. barn til at dække udgifter til Tolke, Sprogstimulering og Diplomuddannelser. Endvidere er følgende budgetter overflyttet fra til sted Pædagogisk Center: Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed VIGTIGT: Budget til Legetek, Naturpulje, Forældresamarbejde og Tværfaglig kursusvirksomhed er til alle institutioner i Herlev, såvel kommunale som selvejende.

131 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Øvrigt vedr. dagtilbud: Svanen og Mælkebøtten er sammenlagt til en samlet institution, som nu hedder Herlevgård. Budgettildeling og principper for børnegrundnormering og medarbejdersammensætning: Den enkelte institutions budget er beregnet på baggrund af antal indmeldte børn i perioden Der tildeles et beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift i de kommunale institutioner. I de selvejende institutioner dækker beløbet pr. barn løn, vikarer, refusion, drift, indvendig vedligeholdelse, administration, børn i udsatte positioner, kompetanceudvikling og som noget nyt, diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Der er forskel på tildelingsbeløbet i kommunale og selvejende institutioner, idet de kommunale institutioner, får løst en række opgaver i distriktet (f.eks. Administration, midler til børn i udsatte positioner, indvendig vedligeholdelse og kompetence udvikling) for hvilket de er fratrukket et beløb, som er budgetteret under Distriktet. Der tildeles i Budget 2014 følgende budgetbeløb til Kommunale institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i Budget 2014 følgende budgetbeløb til Selvejende institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Tildelingsbeløbet pr. barn i Selvejende institutioner er forhøjet med 342 kr. til dækning af udgifter til diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Distriktets og de selvejende institutioners samlede rammebeløb skal dække udgifter, som beskrevet ovenfor. Endvidere er rengøring (-Multiservice) og energi en del af det samlede rammebeløb. Lederlønninger er ikke en del af budgetrammen. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse. For de kommunale institutioner under Pædagogisk Center og for de selvejende institutioner under hver institution. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende fremskrivnings%fra 2013 til 2014: Løn 0,30% Drift 0,70% Energi 2,07% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 141. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen.

132 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Børnenormering Oversigt over Børnenormering fremgår af skemaet på side 137. Endvidere viser skemaet på side 138, antallet af tildelte timer, svarende til børnegrundnormering. Bemærk at specialgrupperne har særlig tildeling og ikke indgår i ovennævnte. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2014, vil det ske ultimo Indskrivning udover den tildelte børnenormering skal aftales med Børne- og Kulturforvaltningen. Der afregnes med den udmeldte pladspris pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Det gennemsnitslige børnetal beregnet i et helt indskrivningsår ( ) kan ikke overstige + 6,6% i forhold til grundnormeringen i institutionen. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan børnetallet i den enkelte institution aldrig overstige +10%. Medarbejdersammensætning Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på ca. 65% pædagoger og ca. 35% medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50% pædagoger og 25% medhjælpere ansat. Kapacitetsoversigt fremgår af side 139. Skemaet viser hvor mange pladser der rent fysisk er plads til i hver enkelt institution. Særligt vedrørende Dagplejen: Tildeling af Rådighedsbeløb i 2014 (fremskrevet med 0,70% i.f.t. 2013): Dagplejen Pr. dagplejebarn Dagplejen Pr. ansat dagplejer kr kr. Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift (rådighedsbeløb). Der er specifikt afsat et beløb til indvendig vedligeholdelse. Dagplejens rådighedsbeløb er tillagt kr. til dækning af udgifter til tolke, sprogstimulering og diplomuddannelser. Se skema side 133. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Særligt vedrørende Ungecafeerne og Det Flyvende Korps: Ungecafeer s budget er samlet under Stednr Ungecafeerne s budget er en del af Ungdomsskolens samlede budgetramme og følger retningslinjerne for rammestyring for Ungdomsskolen.

133 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Reglerne for overskud/underskud for Det Flyvende Korps, følger reglerne for dagtilbudsområdet. Personalenormering for Ungecafeerne og Det Flyvende Korps fremgår af skemaet på side 136. Budget til Skolefritidsklub for Gl. Hjortespringskole er lagt sammen med budget til SFO under konto Stednr Nedenstående omfatter hele Dagtilbudsområdet: Løn omfatter løn til pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale Vikar, refusion og bidrag til barselsdagpengefonden omfatter udgifter til vikarer ved sygdom under 4 uger, vikarer ved barsel og dertil hørende refusion samt udgifter til vikarer ved langtidssygdom, for al personalet i institutionen. Kolonibetalingen er i budget 2014, fastsat til 107 kr. pr. barn pr. dag for samtlige daginstitutioner.

134 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over Rammestyrede budgetramme fordelt på Distrikter på 0-6 årsområdet pr (excl. Dagplejen) NR. INSTITUTION Budgetbeløb Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb i Løn, Vikar, vedligeholdelse (excl. i alt Distrikt Refusioner Multiservice) og Drift Fælles formål i Pædagogisk Center til kommunale institutioner: Rengøring Kompetanceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolkepulje Sprogstimulering Diplomuddannelser Fælles formål i Pædagogisk Center til både kommunale og selvejende institutioner i Herlev: Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed I alt Pædagogisk Center Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen *) Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Distrikt Kildegård Distrikt Herlev By: 40 Kagsmosen Enghuset Solsikken Multiservice Elverhuset Herlevgård Multiservice Solstrålen Multiservice I alt Distrikt Herlev By Distrikt Lindehøj: 23 Bø. Kildespring Multiservice Anishaven Eventyrhuset Multiservice Hedelyngen Højsletten I alt Distrikt Lindehøj Selvejende: 63 Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj IALT

135 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over Rammestyrede budgetramme Dagplejen, Det Flyvende Korps og Ungecafeer pr NR. INSTITUTION Drift Indvendig Personale Vikarer Rengøring Rammebeløb vedligeholdelse incl. (excl. i alt Barsels- Multiservice) udligning 511 Dagpleje ikke ramme ikke ramme Ungeområdet 0 45 Det Flyvende Korps ikke ramme ikke ramme ikke ramme Ungecafeer *) IALT *) Hører under Ungdomskolens samlede budgetramme Oversigt over Børnegrundnormering samt børnenormering der danner grundlag for budgettildelingen pr årsområdet Fordelt på distrikter Børnegrundnormering Børnenormering - Udgangspunkt for tildeling af budget NR. INSTITUTION Børne- Børne- Børne- Børne- Børne- Børnenormering normering normering normering normering normering Vuggestue- Børnehave- Antal Vuggestue- Børnehave- Antal børn børn Pladser børn børn Pladser 511 Dagplejen 127,0 0,0 254,0 127,0 0,0 254,0 514 Børneinstitutioner Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven 22,0 38,0 82,0 22,0 40,0 84,0 22 Hyldeblomsten 22,0 58,0 102,0 24,0 59,0 107,0 25 Mælkevejen/Ønskeøen 1) 22,0 70,0 114,0 25,0 62,0 112,0 30 Troldemosen 28,0 46,0 102,0 33,0 36,0 102,0 35 Hyldemosen 11,0 39,0 61,0 14,0 35,0 63,0 36 Krudttønden 40,0 42,0 122,0 36,0 50,0 122,0 I alt Distrikt Kildegård 145,0 293,0 583,0 154,0 282,0 590,0 Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen 1) 28,0 46,0 102,0 24,0 55,0 103,0 44 Enghuset 52,0 38,0 142,0 51,0 44,0 146,0 45 Solsikken 12,0 37,0 61,0 15,0 32,0 62,0 47 Elverhuset 22,0 58,0 102,0 24,0 60,0 108,0 48 Herlevgård 30,0 62,0 122,0 32,0 61,0 125,0 49 Solstrålen 12,0 37,0 61,0 14,0 34,0 62,0 I alt Distrikt Herlev By 156,0 278,0 590,0 160,0 286,0 606,0 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring 43,0 36,0 122,0 43,0 37,0 123,0 31 Anishaven 1) 32,0 27,0 91,0 33,0 29,0 95,0 33 Eventyrhuset 31,0 40,0 102,0 27,0 49,0 103,0 46 Hedelyngen 12,0 37,0 61,0 14,0 35,0 63,0 50 Højsletten 12,0 37,0 61,0 13,0 38,0 64,0 I alt Distrikt Lindehøj 130,0 177,0 437,0 130,0 188,0 448,0 Selvejende 63 Æblehuset 28,0 46,0 102,0 30,0 47,0 107,0 64 Kantatehuset 11,0 19,0 41,0 10,0 21,0 41,0 65 Kachotten 10,0 21,0 41,0 10,0 21,0 41,0 66 Bø. Lindehøj 34,0 54,0 122,0 34,0 58,0 126,0 I alt selvejende 83,0 140,0 306,0 84,0 147,0 315,0 Total 0-6 årsområdet 641,0 888, ,0 655,0 903, ,0 1) Excl. Specialgrupperne Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2014 vil det ske ultimo 2014.

136 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over normering i timer med baggrund i grundnormeringen Budget 2014 Nr. Art Børne- Åbnings- Institution Ledel- Dispensationer Timenormering IT Madnormering tider sestid Bygning/Type i alt pr. uge (fratræk- ordning BEMÆRK incl. Ledelsestid es 1 pæd. timer pr. TILDELES FRA og time) institution CENTRAL dispensations- KONTO timer Pæd. Pæd. Medhj. Pæd. Medhj. 514 Distrikt Kildegård 21 Bø /2 Sommerhaven Bø /2 Hyldeblomsten Bø /2 Mælkevejen/Ønskeøen a) Bø /2 Troldemosen Bø /2 Hyldemosen Bø /2 Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By 40 Bø /2 Kagsmosen a) Bø /2 Enghuset Bø /2 Solsikken Bø /2 Elverhuset Bø /2 Herlevgård Bø /2 Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj 23 Bø /2 Børnehuset Kildespring Bø /2 Anishaven a) Bø /2 Eventyrhuset Bø /2 Hedelyngen Bø /2 Højsletten I alt Lindehøj Selvejende 63 Bø /2 Æblehuset Bø /2 Kantatehuset Bø /2 Kachotten Bø /2 Lindehøj I alt Selvejende I ALT a) Specialgruppe i Kagsmosen 6 børn (tæller for 20 pladser) Specialgruppe i Mælkevejen 4 børn (tæller for 13 pladser) Specialgruppe i Anishaven 6 børn (tæller for 20 pladser) Bemærk at ovenstående er vejledende, da alle ovennævnte timer (excl. Normering til Ledere, de tidligere souschefer og IT) indgår i tildelingsmodellen Pengene følger barnet.

137 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Kapacitetsoversigt 0-6 årsområdet Budget 2014 Fordelt på distrikter Nr. Art Institution Reelt antal pladser Normeret antal som der er fysisk plads pladser i til i institutionerne Budget 2014 Gennemsnit pr. år 514 Distrikt Kildegård 21 Bø. Sommerhaven Bø. Hyldeblomsten Bø. Mælkevejen/Ønskeøen a) Bø. Troldemosen Bø. Hyldemosen Bø. Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By 40 Bø. Kagsmosen a) Bø. Enghuset Bø. Solsikken Bø. Elverhuset Bø. Herlevgård Bø. Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj 23 Bø. Børnehuset Kildespring Bø. Anishaven a) Bø. Eventyrhuset Bø. Hedelyngen Bø. Højsletten I alt Lindehøj Selvejende 63 Bø. Æblehuset Bø. Kantatehuset Bø. Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende I alt a) Incl. Specialgruppe

138 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Personalenormering Ungeområdet pr. 1. januar 2014 (excl. Rengøring) Ungecafeerne Personalenormering i timer pr. uge Ungecafeerne (incl. Radiatorfabrikken) 223 Endvidere leverer Herlev Fritids- og ungdomsklub samt Ungdomskolen timer til ungecafeerne Det Flyvende Korps: Personalenormering i timer pr. uge Det Flyvende Korps 111

139 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Oversigt over samlede udgifter på excl. Centrale konti Budget 2014 NR. INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Ejendoms- Forældre- Totaludgift budgetramme styrede udgifter betaling pr. (rammestyrede) udgifter/ institution indtægter 511 Dagplejen BØRNEINSTITUTION 09 Pædagogisk Center Distrikt Kildegård 21 Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Kildegård Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård Solstrålen I alt Herlev By Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring Anishaven Eventyrhuset Hedelyngen Højsletten I alt Lindehøj Selvejende 63 Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende I alt Børneinstitutioner Ungeområdet 03 Lokalerne på Tornerosevej Det Flyvende Korps Lokalerne - Egeløvparken Ungecafeerne I alt Ungeområdet TOTAL

140 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 46) Generelt vedrørende dagpleje og daginstitutioner Dagplejen Lønbudgettet til dagplejerne er incl. gæstedagpleje. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. (46) 32 børn i specialfritidshjem kr. 4 børn i specialbørnehave kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn 19 Tilskud til private pasningsordninger (46) Tilskud til pulje- og privatinstitutioner kr. Der ydes p.t. alene tilskud til forældre som lader deres børn passe i pulje- og privatinstitutioner efter gældende lovgivning.

141 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) Tilbud til børn og unge med særlige behov kr. Psyko/sociale og handicappede børn kr. Området omfatter anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Herudover anbringelser på Områdeinstitutionen Dildhaven, der som rammestyret enhed også er medbudgetteret. Endvidere de forebyggende foranstaltninger i.h.t. lov om social service for hjemmeboende børn og unge. Fra 2014 er området samlet, og dermed ikke længere opdelt i psyko/sociale og handicappede børn og unge. I 2014 overføres der netto kr. til Social- og sundhedsforvaltningen med baggrund i unge anbragte der overgår til voksentilværelsen. Rammebesparelse på 1% er videreført fra 2013 til Endvidere er der indlagt en tilpasning på 1 mio. kr., som følge af øget brug af familiepleje. Budget 2014 er tillagt kr. som følge af overgrebspakken og kr. vedr. VISO midler. Det samlede netto budget for børn med særlige behov på henholdsvis hovedkonto 03 og 05 er fordelt således: Konto Psyko/sociale og handicappede børn Døgnpleje kr Forebyggende foranstaltninger kr Kernen kr Døgninstitutioner kr Sikrede afdelinger kr Specialundervisning i regionale tilbud kr Specialundervisning i kr.. andre kommuner Specialbørnehaver og fritidshjem kr. I alt kr. Opgaver omkring børn og unge med særlige behov varetages af Børne- og Kulturforvaltningen. I Børne- og Kulturforvaltningen er der et fælles visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for et barn i dagtilbud eller nødvendige køb af eksterne sociale foranstaltninger. Formålet er koordinering af forvaltningens arbejde med børn og unge i Herlev.

142 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges fremover som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i botræning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde i Børne- og Kulturforvaltningen er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Grundtaksten bortfaldt pr i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende børn og unge i 2014, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere 2,2 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

143 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Familiepleje 30,0 30,0 28,8 31,0 31,0 Øvrige opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netværksplejefamilier 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 16,8 14,0 15,9 13,0 12,0 Kost/-efterskole 8,5 4,0 6,0 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 0,8 1,0 2,8 1,0 1,0 Døgninstitution 6,7 7,0 4,6 7,0 6,0 Geelsgård o.a. dagbeh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dildhaven 22,6 26,0 22,8 26,0 26,0 I alt 89,0 87,0 85,9 87,0 85,0 I alt 0-17 årige pr i året 6.081, , , , ,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4%

144 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) Plejefamilier og opholdssteder for børn kr. og unge kr Børn og unge psyko-/sociale og handicappede kr kr. Antal anbragte børn og unge, samt bruttoudgift pr. anbragt fremgår af nedenstående tabel. Antal Budget 2014 Gennemsnitsudgift pr. anbragt Familiepleje 31, Netværksplejefamilier 5, Social pæd. ophold 12, Kost-/efterskoler 4, Hybler m. tilsyn og eget værelse 1, I alt 53, Plejefamilier kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Udgifter i forbindelse med ind- og udskrivning er indregnet med kr.

145 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) 002 Netværksplejefamilier kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 003 Opholdssteder for børn og unge kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. 004 Kost- og efterskoler kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter 66, stk. 1 nr. 4, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

146 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (47) 007 Advokatbistand ( 72) kr. Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50% af staten. 025 Ydelser med opholdskommunerefusion kr kr. I tilfælde hvor børn, der er anbragt af andre kommuner, flytter til Herlev, udlægger Herlev Kommune opholdsudgiften, men får løbende denne udgift refunderet af den oprindelige anbringelseskommune. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr Disse anbringelser er ikke medtaget i tabellen på foregående side, da de er udgiftsneutrale for Herlev Kommune. 092 Betaling ( 159 og 160) kr. Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 160 i lov om social service.

147 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) Forebyggende foranstaltninger for kr. Psyko/sociale og handicappede børn og unge Psyko/sociale og handicappede kr. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, serviceloven 52a kr. Grupperingen indeholder udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (52, stk. 3, nr. 3) kr. Udgifter til dagbehandling til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, serviceloven 52 stk. 3 nr kr. Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling. 005 Aflastningsordninger serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer.

148 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) 006 Kontaktpersoner, serviceloven 52, stk. 3 nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk.3, nr kr. Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe eller Kernen. 008 Fast kontaktperson for hele familien, servicelovens 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar, og er blandt andet et led i den styrkede indsats overfor utilpassede unge. 009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 52, stk. 3, nr kr. Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt. 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Beløbet er forhøjet med kr. vedr. overgrebspakken.

149 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk.3, jfr. 52a i lov om social service kr. Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kosteller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede unge med behov for afslutning af deres skolegang. 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen 52a kr. Her registreres hovedsagelig enkeltudgifter med henblik på at modvirke en anbringelse og hvor andre hjælpemuligheder ikke er til stede, eksempelvis samkvemsudgifter under en anbringelse. 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemme ( 54) kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn/unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Der er støttepersoner i ca. 25% af anbringelsessagerne. 028 Hybler i Herlev kr. Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere 450 Barselsudligning kr. Der er indregnet bidrag til barselsudligning 0,8 % af lønsum.

150 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (47-48) Kernen Det Forebyggende arbejde kr. Kernen Det forebyggende arbejde - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne samt Ungerne. Kernen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje og forsikring. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2013 til Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (48) Døgninstitutioner for børn og unge kr kr. Budgettet indeholder udgifter til døgninstitutionen Dildhaven, samt udgifter til anbringelser på døgninstitutioner. I nedenstående tabel fremgår antal anbragte børn og unge i alt i døgninstitutioner samt Dildhaven. Antal Budget 2014 Bruttoudgift pr. anbragt Spædbørnshjem 0,0 Mødre-/familieinstitutioner 0,0 Behandlingshjem (Psykosociale) 3, Ungdomspension 0,0 Geelsgaard - Dagbehandling 0,0 Geelsgaard - Handicappede - Døgn 0,0 Dildhaven 26, I alt 29,0

151 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (48) Områdeinstitutionen Dildhaven kr kr. Institutionen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje, varme samt salg af pladser til andre kommuner. Overskud kan overføres fuldt ud uden maksimumsgrænse, mens underskud højst må udgøre 3% af budgettet. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2013 til Rammen udgør brutto kr. Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og Oasen, som har plads til 16 børn, samt kvisten til unge (10 pladser). Personalenormeringen udgør 18,54 fuldtidsansat og er sammensat således: Forstander 1,00 Stedfortræder 1,00 Pædagogisk personale 16,00 Rengøringspersonale 0,54 I alt 18,54 I budget 2014 er medtaget husleje og varme kr der er udenfor rammen. Der er indregnet bidrag til barselsudligning. 088 Anbringelser fra andre kommuner kr. Salg af en halv plads på Dildhaven til andre kommuner Psyko/sociale og handicappede, kr. behandlingshjem kr.

152 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (48) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge kr. Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

153 Budgetaftale

154

155

156

157

158