INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalg Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalg Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalg Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarked Sygedagpenge Jobcenter, fejl Førtidspension og boligstøtte Bygge- og ejendomsudvalg Ejendomsvedligeholdelse TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

3 1 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

4 2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER OPRINDELIGT BUDGET BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris-/løn-stigninger C Renter D Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E Afdrag på lån og leasing-forpligtelser ( ) Sum (a b c d e) F Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt Balance

5 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A Driftsvirksomhed (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris-/løn-stigninger C Renter D Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E Afdrag på lån og leasing-forpligtelser ( ) Sum (a b c d e) F Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt Balance

6 5 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

7 6 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur REFUSION I ALT Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagpleje Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 'klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering

8 7 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur REFUSION I ALT Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagpleje Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 'klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

9 8 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 UDGIFTER BUDGET 2015 INDTÆGTER 0546 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v REFUSION Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration REFUSION A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter 0058 Redningsbredskab Byudvikling Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS- OG LØN-STIGNING HOVEDKONTO RENTER RENTER IALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

10 9 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v REFUSION Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration REFUSION A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsbredskab 00 Byudvikling Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker 03 Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Plejehjem og beskyttede boliger

11 10 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING IALT BALANCE

12 11 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0532 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS- OG LØN-STIGNING HOVEDKONTO RENTER RENTER IALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNING OG FINANSIERING IALT BALANCE

13 13 BEVILLINGSOVERSIGT Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

14 14 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT.... u i ØKONOMIUDVALG... u i EJENDOMME OG u ADMINISTRATIONSBYGNINGER.... i Anlæg... u Anlæg - økonomisk forvaltning... u Ejendomskøb... råd u Anlæg - teknisk forvaltning... u Udskiftning af kommunens låsesystemer.. råd u Energi- og klimaformål... råd u Tilslutning af ejendomme til kloaknet.... råd u Schæfersgård byudvikling, bolig- og råd u miljøforanstaltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål.... bev u bev i Faste ejendomme... u i Fælles formål.... bev u bev i Beboelse... bev u bev i Erhvervsejendomme... bev u bev i Andre faste ejendomme... bev u bev i Byfornyelse.... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u Administrativ organisation... u Administrationsbygninger... bev u POLITISK ORGANISATION.... u i Fællesudgifter og administration m.v... u i Politisk organisation.... u i Fælles formål.... bev u Kommunalbestyrelsesmedlemmer... bev u Kommissioner, råd og nævn... bev u bev i Valg m.v.... bev u bev i 42-

15 15 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG ADMINISTRATIV ORGANISATION HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG ADMINISTRATIV ORGANISATION... u i Transport og infrastruktur... i Fælles funktioner... i Parkering.... bev i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u i Løn til forsikrede ledige og personer under bev u den sær... bev i Seniorjob til personer over 55 år... bev u bev i Beskæftigelsesordninger... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u i Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger... bev u Sekretariat og forvaltninger... bev u bev i Fælles it og telefoni... bev u Jobcentre... bev u Naturbeskyttelse... bev u Miljøbeskyttelse... bev u Byggesagsbehandling... bev u Voksen-, ældre- og handicapområdet.... bev u Det specialiserede børneområde... bev u bev i Administrationsbidrag til udbetalingdanmark.... bev u Lønpuljer m.v.... u i Løn- og barselspuljer... bev u Tjenestemandspension.... bev u bev i SÆRLIGE FORMÅL.... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Faste ejendomme... u i Driftssikring af boligbyggeri... bev u bev i Undervisning og kultur... u

16 16 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG SÆRLIGE FORMÅL HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Folkeskolen m.m.... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u Øvrige sociale formål... bev u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... u Fællesudgifter og administration m.v... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u Erhvervsservice og iværksætteri.... bev u

17 17 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT TEKNIK- OG MILJØUDVALG RENOVATION HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG TEKNIK- OG MILJØUDVALG... u i RENOVATION.... u i Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u Miljøbeskyttelse m.v..... u Bærbare batterier.... bev u Forsyningsvirksomheder m.v.... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... bev u bev i Ordninger for dagrenovation - restaffald... bev u bev i Ordninger for storskrald og haveaffald.... bev u bev i Ordninger for glas, papir og pap... bev u bev i Ordninger for farligt affald... bev u bev i Genbrugsstationer... bev u bev i Øvrige ordninger og anlæg... bev u bev i MATERIELGÅRDEN OG VEJE... u i Anlæg... u i Anlæg - teknisk forvaltning... u i Renovering af kastruplundgade.... råd u Salg af biler råd i Salg af biler råd i Salg af biler råd i Salg af biler råd i Separering af regnvandssystem etape 1... råd i Separering af regnvandssystem etape 2... råd u råd i Udskiftning af vejbelysning... råd u P-pladser... råd u Transport og infrastruktur... u i Fælles funktioner... u i

18 18 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT TEKNIK- OG MILJØUDVALG MATERIELGÅRDEN OG VEJE HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Fælles formål.... bev u bev i Arbejder for fremmed regning... bev u bev i Driftsbygninger og -pladser.... bev u bev i Parkering.... bev u bev i Kommunale veje... u i Vejvedligeholdelse m.v.... bev u bev i Belægninger m.v..... bev u bev i Vintertjeneste... bev u Standardforbedringer af færdselsarealer... bev u Kollektiv trafik.... u Busdrift... bev u NATUR- OG MILJØOMRÅDET... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Miljøbeskyttelse m.v..... u i Fælles formål.... bev u bev i Miljøtilsyn - virksomheder... bev u Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse.... bev u bev i

19 19 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BYGGE- OG EJENDOMSUDVALG EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BYGGE- OG EJENDOMSUDVALG... u EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE... u Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u

20 20 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BEREDSKABSKOMMISSION REDNINGSBEREDSKABET HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BEREDSKABSKOMMISSION.... u i REDNINGSBEREDSKABET.... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Udskiftning af autosprøjte m2... råd u Tester til røgdykkerapparater byudvikling, råd u 120 bolig- og miljøforanstaltninger.... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... bev u bev i

21 21 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG ALMINDELIG UNDERVISNING HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BØRNE- OG SKOLEUDVALG.... u i ALMINDELIG UNDERVISNING... u i Anlæg... u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Ekstraordinære ejendomsudgifter 215, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 216, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 217, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 218, skoler... råd u Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u bev i SPECIALUNDERVISNING OG RÅDGIVNING. u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u bev i Syge- og hjemmeundervisning... bev u Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... bev u Skolefritidsordninger... bev u Specialundervisning i regionale tilbud... bev u Kommunale specialskoler, jf. bev u folkeskolelovens 2,... bev i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u Fællesudgifter for kommunens samlede bev u skolevæsen... bev i

22 22 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Befordring af elever i grundskolen... bev u Ungdommens uddannelsesvejledning... bev u bev i SFO... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Skolefritidsordninger... bev u bev i Kommunale specialskoler, jf. bev u folkeskolelovens 2,... bev i ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG u UDDANNELSE... i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u Folkeskoler.... bev u Bidrag til statslige og private skoler... bev u Efterskoler og ungdomskostskoler... bev u Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler... bev u Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.. bev u bev i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... bev u Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v..... u i Ungdomsskolevirksomhed... bev u bev i Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og bev u introduktionsforløb mv..... bev i DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u 1.000

23 23 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Dagtilbud til børn og unge... u i Fælles formål.... bev u bev i Dagpleje... bev u bev i Daginstitutioner(institutioner kun for børn bev u indtil... bev i Fritidshjem... bev i 16 Klubber og andre socialpædagogiske bev u fritidstilbud... bev i Særlige dagtilbud og særlige klubber... bev u bev i SÆRLIGT UDSATTE BØRN OG UNGE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i Dagtilbud til børn og unge... u Fælles formål.... bev u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for bev u børn og unge... bev i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u Døgninstitutioner for børn og unge... bev u bev i Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i BØRNEHANDICAP... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i

24 24 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG BØRNEHANDICAP HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Dagtilbud til børn og unge... u Særlige dagtilbud og særlige klubber... bev u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... bev u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u Døgninstitutioner for børn og unge... bev u Tilbud til ældre og handicappede... u Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale bev u problemer... bev i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i

25 25 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REKREATIVE OMRÅDER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET... u i REKREATIVE OMRÅDER.... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Fritidsområder.... u i Grønne områder og naturpladser... bev u bev i FRITIDSFACILITETER... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Ny skøjtehal.... råd u Ny svømmehal... råd u Vandrensning, korsvejsbadet.... råd u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Ny kunstgræsbane... råd u Udvidelse af ak vikings faciliteter råd u byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u i Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg... bev u bev i HAVNE... u i Transport og infrastruktur... u i Havne... u i Lystbådehavne m.v.... bev u bev i FOLKEBIBLIOTEKER... u i Anlæg... u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Bibliotekscaf... råd u Undervisning og kultur... u i Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker... bev u bev i Kulturel virksomhed... u i

26 26 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FOLKEBIBLIOTEKER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Biografer... bev u bev i Andre kulturelle opgaver... bev u bev i KULTUR... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... bev u Kulturel virksomhed... u i Museer... bev u bev i Teatre... bev u bev i Musikarrangementer... bev u bev i Andre kulturelle opgaver... bev u bev i FRITIDSAKTIVITETER.... u i Undervisning og kultur... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v..... u i Folkeoplysende voksenundervisning... bev u bev i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. bev u Lokaletilskud... bev u Fritidsaktiviteter uden for bev u folkeoplysningsloven... bev i

27 27 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG VOKSENHANDICAP HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG... u i VOKSENHANDICAP... u i Undervisning og kultur... u Folkeskolen m.m.... u Specialpædagogisk bistand til voksne... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Forebyggende indsats for ældre og handicappede... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale bev u problemer... bev i Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18).... bev u Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17).... bev u bev i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. bev u , 97-99)... bev i Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13)... bev u Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14)... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u Administrativ organisation... u Voksen-, ældre- og handicapområdet.... bev u PLEJEHJEM, DAGHJEM M.V.... u i Anlæg... u Anlæg - arbejdsmarkeds- og sundhedsforv u Plejehjemsrenovering... råd u Renovering af fællesfaciliteter pl irlandsvej råd u Køkkenomlægning... råd u 5.500

28 28 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG PLEJEHJEM, DAGHJEM M.V. HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger... bev u Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Forebyggende indsats for ældre og bev u handicappede... bev i Plejehjem og beskyttede boliger.... bev u bev i HJEMMEHJÆLP OG PRIMÆRSYGEPLEJE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved... bev u SOCIALE FORMÅL OG OMSORGSARBEJDE u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Forebyggende indsats for ældre og bev u handicappede... bev i Øvrige sociale formål... bev u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... u HJÆLPEMIDLER... u i Transport og infrastruktur... u Kollektiv trafik.... u Busdrift... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Hjælpemidler, forbrugsgoder, bev u boligindretning og bef... bev i SUNDHEDSORDNINGER OG u GENOPTRÆNING... i Sundhedsområdet.... u i