Budget 20 Budget Budgetmappe Bind 1
|
|
- Else Dalgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2015 Budget Bind 1 Budgetmappe
2
3 Forord Budget 2015 Et investeringsbudget Faxe Kommune har en sund økonomi. Vi har igennem flere år haft succes med at holde vores driftsbudgetter, og vi har tilmed haft mulighed for at spare lidt op. Det betyder, at vi i modsætning til mange andre kommuner, nu har en solid likviditet. De gode forhold er ikke kommet af sig selv. De skyldes primært, at vi har ansvarlige medarbejdere, en stram styring, og at vi arbejder med realistiske budgetter. Derudover har vi fået en organisationsstruktur med færre chefer og direktører, der er effektiviseret på ældreområdet, og på skole- og dagtilbudsområdet har vi tilpasset vores struktur til de faldende børnetal. Nu gælder det derfor om at investere i fremtiden: Flere borgere og mere erhverv skal sikre større skatteindtægter og flere arbejdspladser. Derfor har vi med Budget 2015 sat penge af til at markedsføre vores kommune bedre både indenfor bosætning, erhverv (med vores nye erhvervspark ECO Valley) og på turismeområdet, hvor vi indgår et tæt samarbejde med Næstved, Vordingborg og Stevns kommuner. Samtidig vil vi prioritere udvidede åbningstider i vores daginstitutioner, tolærerordninger i indskolingen, et rehabiliteringscenter for ældre, og på skoleområdet arbejder vi med at inddrage både musikskole, forenings- og erhvervsliv i den nye skolereform. Alt sammen tiltag, der skal gøre Faxe Kommune til et attraktivt område at etablere sig i. Et andet vigtigt indsatsområde i Budget 2015 er vores kommunale bygningsmasse. Her er der sat 50 mio. kr. af fordelt med 25 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 16 til at investere i bedre rammer. Dårlige ejendomme skal rives ned, lokaler skal udnyttes bedre og vores udenomsarealer skal have et løft. Det ventes at give en besparelse på drift og vedligeholdelse på op mod 12 mio. kr. om året. Det vil blive en omfattende proces faglige og økonomiske forhold skal afdækkes, og de berørte brugere, bestyrelser og medarbejdere vil blive hørt og involveret undervejs. Budget 2015 er dermed en solid investering i fremtiden. Flere borgere, mere turisme, en sund erhvervsudvikling og bedre ejendomme skal sikre ny vækst og dynamik. Det er et godt fundament for en positiv udvikling i Faxe Kommune. Med venlig hilsen Knud Erik Hansen Borgmester 1
4 2
5 Indhold Budgettets funktion 5 Generelle bemærkninger 7 Hovedoversigt 21 Sammendrag 25 Investeringsplan 30 Takstblad 32 Bevillingsoversigt 46 Budgetforlig
6 Indhold 4
7 Budgettets funktion Budgettets funktion Der er en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v. Disse formkrav skal ses i sammenhæng med de forskellige opgaver, som budgettet skal løse. Der skelnes i reglen mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven. Den finansielle opgave At budgettet har en finansiel funktion vil sige, at budgettet ikke alene indeholder en oversigt over kommunens udgifter, men også en angivelse af, hvordan de samlede udgifter skal finansieres. Budgettet er således udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder. Kommuneskatten kan ikke sættes op i løbet af året, og der er ligeledes fastsat restriktioner vedrørende kassekredit og lånoptagelse. Budgettets finansielle funktion spiller derfor en mere central rolle for kommunerne, end det eksempelvis er tilfældet i private virksomheder. Den bevillingsmæssige opgave Ifølge den kommunale styrelseslovs 40, stk. 1, angiver de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen har taget bevillingsmæssig stilling, den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, som kommunalbestyrelsen har delegeret til de respektive bevillingshavere i Faxe Kommune de respektive fagudvalg. Den informationsmæssige opgave Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er blandt andet med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles budgetterings- og konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner. Som et særligt aspekt af informationsopgaven indgår, at budget og budgetforslag skal være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger om den økonomiske prioritering. Denne prioriteringsopgave er blandt andet søgt tilgodeset ved, at kontoplanen så vidt muligt er opbygget, så beløb til sammenhængende formål optræder samlet. Bevillingsbeføjelse Bevillingsbeføjelsen er hos byrådet. Det vil sige, at ingen uden byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige rammer. Byrådet kan dog delegere kompetencen til at godkende omplaceringer - det vil sige situationer hvor en positiv tillægsbevilling modsvares af en tilsvarende negativ bevilling - til Økonomiudvalget. Bevillingsniveau Ved budgettets vedtagelse fastsætter byrådet de økonomiske rammer for den enkelte bevilling. For 2015 meddeles hvert fagudvalg en nettobevilling vedrørende driften og et rådighedsbeløb vedrørende anlæg. Inden for driftsbevillingen kan det enkelte fagudvalg foretage omplaceringer, blot må bevillingsrammen ikke ændres. Der skal dog tages hensyn til specielle bindinger på enkelte budgetkonti, således at disse ikke ændres uden byrådets godkendelse. Specielle bindinger er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger for de enkelte politikområder. 5
8 Budgettets funktion Anlægsbevillinger vedtages af byrådet og intet anlægsarbejde må igangsættes, før byrådet har godkendt anlægsprojektet. Til et anlægsprojekt skal der gives både en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de til projektet afsatte budgetbeløb. Rådighedsbeløbene for de enkelte år skal frigives af Byrådet, inden afholdelse af udgifter/oppebæring af indtægter i det aktuelle finansår. Budgetmateriale Budgetmaterialet består af: Generelle bemærkninger Hovedoversigt Sammendrag Investeringsoversigt Takstoversigt Bevillingsoversigt Specielle bemærkninger (særskilt hæfte) 6
9 1. Budgetudarbejdelsen Generelle bemærkninger Første skridt i budgetprocessen var godkendelse af årets budgetvejledning i Økonomiudvalget i marts Rammerne for budgetlægningen blev lagt i marts 2014, hvor Økonomiudvalget blev forelagt en første vurdering af udfordringerne for Der var en udfordring på knap 52 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. En af årsagerne hertil er, at kommunen forventer at opleve en befolkningstilbagegang fra 2014 til Det faldende folketal medfører færre indtægter i form af skatter og tilskud. Endelig kan nævnes den demografiske udfordring med færre borgere i den erhvervsaktive alder samtidig med flere ældre borgere over 65 år. Økonomiske målsætninger Byrådet drøftede og godkendte på Byrådsmødet i marts 2013 nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe Kommune: Der tilstræbes et overskud på driften på 125 mio. kr., således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet Det tilstræbes, at den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020 Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af og 2015 er overgangsår, hvor de økonomiske målsætninger indfases over to år. På baggrund af den betydelige ubalance i 2015 og frem samt med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger indledtes budgetarbejdet i foråret. Der blev igangsat budgetanalyser på udvalgte områder samt et arbejde med at udarbejde reduktionsforslag til politisk prioritering. Derudover udarbejdede direktionen et forslag til en anlægsplan, som var i overensstemmelse med de økonomiske målsætninger. De i budgetoplægget indarbejdede reduktionsforslag fremgår af oversigten reduktionsforslag, som ses i afsnit 4.4. I afsnit 4 kan ligeledes ses de øvrige forslag/ændringer, som er indarbejdet i budgettet. Der er i budgettet foretaget reguleringer som følge af den demografiske udvikling på børnepasnings-, skole- og ældreområdet. Der er beregnet demografi på baggrund af de samme demografimodeller, som blev anvendt ved budgetlægningen for 2013 og Derudover er der indregnet en negativ budgettilpasning på beskæftigelsesområdet med 8,6 mio. kr. på baggrund af en konkret vurdering af den forventede aktivitetsudvikling på området. Endvidere er indregnet et løft på sundhedsområdet på 2,2 mio. kr. i 2015 samt en negativ budgettilpasning på 1,5 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet på baggrund af den forventede udgiftsudvikling i Faxe for Der blev i juni afholdt 1. budgettemadag for Byrådets medlemmer med henblik på at få drøftet budgettet i fællesskab, herunder betydningen af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for I forlængelse af aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi i 2015 og udmeldingen af tilskud og udligning blev der til 2. budgettemadag i august forelagt en 7
10 Generelle bemærkninger revurderet balance for budget 2015 og overslagsårene. Balancen viste, at der manglede ca. 23 mio. kr. i forhold til at få budgettet i balance. Der blev på budgettemadagen foretaget yderligere drøftelser af henholdsvis drifts- og anlægsforslagene. Resultaterne heraf udgjorde udgangspunktet for budgetoplægget til 1. behandling. Der blev den 17. september indgået budgetforlig (kan ses i bilag 1). Aftalen omfatter i hovedtræk følgende: Skatterne forbliver uændrede Der er afsat 2,2 mio. kr. til løft på sundhedsområdet Der er afsat midler til implementering af folkeskolereformen Der er indregnet reduktionsforslag på i alt 26,2 mio. kr. i 2015 og 36,6 mio. kr. i 2016 Budgettet på beskæftigelsesområdet er reduceret med 8,6 mio. kr. som følge af vedtagne reformer samt forventet udvikling på området Der er afsat et anlægsbudget på 72,2 mio. kr. i 2015 Heraf er afsat 25 mio. kr. til implementering af ejendomsstrategien. Derudover er der afsat midler til bl.a. ny organisering af tandpleje, etablering af nye plejeboliger, cykelstier og områdefornyelse i Haslev En forventet låneoptagelse på 7,3 mio. kr. Opfølgning på de økonomiske målsætninger Budgetoplægget medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger: Tabel 1.1: Opfølgning på økonomiske målsætninger I mio. kr. Nr. Mål Målsætning Resultat af ordinær drift Min. 125 mio. kr. 102,8 70,4 70,3 62,5 2 Resultat af skattefinansieret og finansielt område Min. 5 mio. kr. -15,6-49,1-9,4-14,1 3 Langfristet gæld ult. året 4 Kassebeholdning ult. året Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020 Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem 464,8 436,1 399,3 361,9 68,8 27,0 17,6 3,5 5 Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året) Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem 145,9 125,0 120,3 113,2 2. Det samlede resultat 2.1 Skatter Skatterne fastholdes på 2014-niveau: Kommunal indkomstskat: 26,1 % Kirkeskat: 1,08 % Grundskyld: 26,13 Grundskyld af skovbrug / landbrug: 7,20 8
11 Generelle bemærkninger 2.2 Balance, skattefinansieret område (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1.508, , , ,0 Tilskud og udligning 586,0 567,8 565,8 571,2 Finansiering i alt 2.094, , , ,1 Driftsudgifter Driftsudgifter 1.974, , , ,8 Renter 17,3 16,7 15,9 15,2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,9 74,8 112,7 Resultat af ordinær drift 102,8 70,4 70,3 62,5 Finansielle poster Afdrag på lån 40,1 41,2 42,2 43,0 Finansforskydninger 6,1 5,4 2,0 2,0 Råderum i alt inden anlæg og lån 56,6 23,8 26,2 17,4 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 72,2 72,9 35,6 31,6 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -15,6-49,1-9,4-14,1 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 Balance, total -8,3-41,8-9,4-14,1 Note: - = træk på kassebeholdning, + = styrkelse af kassebeholdning 3. Finansieringssiden Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning. I tabel 1 er vist befolkningsudviklingen fra 2012 og frem. Tabel 1: Befolkningsudvikling (egen befolkningsprognose) årige Hele befolkningen Det fremgår af tabel 1, at der forventes et faldende befolkningstal fra 2014 til 2016, hvorefter der sker en tilvækst. Antallet i den erhvervsaktive alder (17-64 år) er faldende i hele perioden der har været et fald på 470 personer, svarende til 2,2 pct. 9
12 Generelle bemærkninger En situation med befolkningstilbagegang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form af skatter og udligning, da hver mistet borger betyder en mistet indtægt på ca kr. i tilskud og udligning. Derudover betyder færre personer i den erhvervsaktive alder et faldende udskrivningsgrundlag og dermed kommunal skatteindtægt. Beregnet udskrivningsgrundlag for 2015 Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for 2015 er der taget udgangspunkt i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2012, som er fremskrevet til Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL s skønnede vækstprocenter, som er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning til udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv. Derudover er foretaget befolkningsfremskrivning på baggrund af Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose. Statsgaranti eller selvbudgettering? Til beregning af den forventede indtægt fra tilskud og udligning er anvendt Økonomi- og Indenrigsministeriets model til egenberegning. Med udgangspunkt i det skønnede udskrivningsgrundlag for 2015, jf. beskrivelsen oven for, samt brug af kommunens egen befolkningsprognose, forventes ved valg af selvbudgettering et samlet provenu fra indkomstskatter samt tilskud og udligning på 1.959,6 mio. kr. i I beløbet vedrørende tilskud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for 2015, herunder DUT-kompensation for nye opgaver og beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter til de forsikrede ledige. Tabel 2: Sammenligning af provenu i 2015 ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Indkomstskatter , ,8-34,3 Tilskud og udligning -621,1-586,0 35,1 I alt , ,8 0,8 Hvis kommunen i stedet for vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, fås et samlet provenu på 1.958,8 mio. kr. Der er således kun en meget lille forskel i det samlede provenu ved de to modeller. Det fremgår af tabellen, at skatteindtægterne er 34,3 mio. kr. højere ved valg af statsgaranti. Til gengæld er indtægterne i form af tilskud og udligning 35,1 mio. kr. større ved valg af selvbudgettering. Baggrunden for, at tilskud og udligningsbeløbet er så meget større ved valg af selvbudgettering er, at der ved denne beregning er anvendt kommunens befolkningsprognose, hvor der i statsgarantiberegningen er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Kommunens egen befolkningsprognose har en mindre negativ befolkningsfremskrivning i forhold til Danmarks Statistik. Forventede indtægter fra indkomstskat samt tilskud og udligning Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015, kan de forventede indtægter fra skatter samt tilskud og udligning opgøres til følgende for budgetperioden 2015 til 2018: 10
13 Generelle bemærkninger Tabel 3: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt tilskud og udligning (I mio. kr.) Indkomstskatter , , , ,7 Tilskud og udligning -586,0-567,8-565,8-571,2 I alt , , , ,9 4. Driftsudgifterne 4.1 Metoden Driftsudgifterne er fastsat efter følgende metode: Budgetoverslag 2015 i budget 2014 (fremskrevet til 2015-priser ud fra KL s PL-skøn juni 2014)) + Demografi + Lov- og cirkulæreprogram + Budgettilpasninger + Opprioriteringsforslag og øvrige driftsforslag - Reduktionsforslag + Tekniske korrektioner, omplaceringer, afledt drift af anlæg m.v. Budgetforslag Demografi Der er indregnet reguleringer i budgettet som følge af demografiske ændringer. Der beregnes ændringer i udgifterne, der skyldes ændringer i antallet af personer i de enkelte målgrupper. Der beregnes udgiftsændringer på de enkelte serviceområder under den forudsætning, at det nuværende serviceniveau over for den enkelte befolkningsgruppe fastholdes. Demografiberegningerne tager således ikke højde for eventuelle (kommende) ændringer i serviceniveauet. Der beregnes budgetvirkning af den demografiske udvikling på følgende områder: Dagpasning vedrørende de 0-2 og 3-5-årige Dagpasning vedrørende de 6-9-årige (fritidshjem og SFO)) Klubber vedrørende årige Skoleområdet Den kommunale tandpleje Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Ældreområdet (praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje) Træning og dagcentre Ændret metode til demografiregulering Til budget 2013 blev der udviklet en ny demografimodel på ældreområdet samt skoleområdet. På børnepasningsområdet er demografiberegningen foretaget på baggrund af den eksisterende model, da det vurderes at den beregnede demografi stemmer godt overens med den faktiske aktivitetsudvikling på dette område. Til budget 2015 er der anvendt samme demografimodeller som til budget 2013 og Befolkningsudviklingen I den nyeste befolkningsprognose fra 2014 fremgår det, at der forudsættes en negativ befolkningstilvækst fra 2014 til 2015 på 57 personer. Efter 2016 forventes igen en befolkningstilvækst. 11
14 Generelle bemærkninger Ses der på hele perioden 2014 til 2018 forventes en samlet befolkningstilvækst på 56 personer, jf. tabellen nedenfor: Tabel 4.2.1: Forventet befolkningsudvikling 2014 til Ændr år år år år år år over 75 år I alt Der forventes et væsentligt fald i antallet af 0-5-årige på 192 børn fra 2014 til 2018, svarende til knap 10 pct. Vedrørende børn i aldersgruppe 6-16 år forventes et fald på 278 børn frem til 2018, svarende til 5,5 pct. Antallet af borgere mellem 17 og 64 år forventes at falde med 247 personer frem til 2018, hvilket er et fald på 1,2 pct. i forhold til For borgere over 65 år forventes derimod en befolkningsfremgang på henholdsvis 7,6 pct. og 16,3 pct. for personer over henholdsvis 65 år og 75 år. Samlet set forventes der 773 flere borgere over 65 år i Beregnet budgetvirkning Beregningerne af den udgiftsmæssige virkning af befolkningsudviklingen er indregnet i budget og fremgår at tabellen nedenfor: Tabel Beregnet udgiftsvirkning for , fordelt på udvalg Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt Den samlede udgiftsvirkning i 2015 er således -6,4 mio. kr. og -9,8 mio. kr. i Sammenholdes ovenstående ny beregning med det, som blev indregnet i budget fås: Tabel Ændring i budget i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt
15 Generelle bemærkninger I forhold til tidligere indregnet demografi er budgettet således reduceret med i alt 3,2 mio. kr. i 2015, 4,6 mio. kr. i 2016 og 7,0 mio. kr. i Fordeling af lov- og cirkulæreprogram (DUT) Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Den samlede oversigt over folketingsårets lovændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser kaldes lov- og cirkulæreprogrammet. Formålet med DUT er at sikre, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når regler af udgiftskrævende karakter skal udmøntes. DUT går dog begge veje når en kommunal opgave reduceres eller bortfalder, gøres bloktilskuddet tilsvarende mindre. DUT-midlerne indgår som en del af kommunernes samlede bloktilskud, der fastsættes i forbindelse med den økonomiske aftale med regeringen. DUT opgøres for kommunerne under ét. Faxe Kommunes andel udgør 0,62 pct. De enkelte lovændringer er fordelt ud på udvalg og afdelinger i oversigten over fordelingen af lov- og cirkulæreprogram. Tabel 4.3.1: Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for på udvalg (i 1000 kr prisniveau) UDD UDD Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) UDD Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) Uddannelsesudvalg i alt BFU BFU Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Børne- og Familieudvalg i alt
16 Generelle bemærkninger ØK ØK Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Lovforslag L 166 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) ØK ØK ØK ØK Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) Lov nr. 895 af 4. juli 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Lov nr af 26. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (Råstofloven) Økonomiudvalg i alt SSU SSU SSU Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) SSU Styrket rehabilitering af kræftpatienter SSU Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet Social- og Sundhedsudvalg i alt BESK Lovforslag L 183 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Beskæftigelsesudvalg i alt I alt lov- og cirkulæreprogram Noter: 1) Poster, som ikke indeholder reguleringer i er ikke medtaget 2) Lov- og cirkulære dækker kun I 2018 er beløbene derfor indsat med samme beløb som
17 Generelle bemærkninger 4.4 Prioriteringsforslag drift Af tabellerne til fremgår hvilke prioriteringsforslag, der er indregnet i budget Alle beløb er i 1000 kr. og i 2015-pris- og lønniveau Indarbejdede budgettilpasningsforslag ØK Arkiveringsversioner af ESDH-systemer ØK Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr SSU Overgange fra Børne- til Voksenområdet SSU Medfinansiering på sundhedsområdet Budgettilpasning i alt BESK Tilpasning beskæftigelsesområdet SSU Løft på sundhedsområdet I alt , Indarbejdede opprioriteringsforslag BFU Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid ØK Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet ØK Forlængelse af elevaftaler ved barsel ØK Business Faxe SSU Sosu-elever SSU Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter Opprioriteringsforslag i alt Indarbejdede øvrige driftsforslag UDD Forsøgsprojekt med andre aktører - musikskole mv UDD Holddeling og tolærerordning - indskolingen BFU Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år BFU Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier EKU Turisme ØK Erhvervsbranding ØK Bosætningsstrategi ØK Brandkadetter SSU Forslag fra Handicaprådet SSU Hjerneskadekoordinator SSU Fjernelse af besparelser Paraplyen Øvrige forslag i alt
18 Generelle bemærkninger Flyttet fra anlæg til drift TMU Bygningsvedligeholdelse ØK Tv transmission fra byrådsmøder 321 SSU Digitalisering E-sundhed SSU Velfærdsteknologi I alt Indarbejdede reduktionsforslag TMU Reduktion i pulje til klimatilpasning TMU Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug TMU Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje TMU Befordring optimering UDD Fritidshjem til SFO I UDD Fritidsklubber omlægges til SFOII UDD Juniorklubber omlægges til SFO III UDD Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen BFU Førslev Børnehus - besparelse ved lukning BFU Organisering af kommunal tandpleje BFU Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler BFU Hurtigere overgange ved 18 år EKU Lukke biblioteksfilial i Dalby ØK Reduktion barselsudligningspulje ØK Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst ØK Besparelse på print og kopi ØK Gebyrer og andre indtægter ØK Reduktion af budgettilpasningspuljen SSU Nedbringelse af ventedage SSU Rammeaftale - reduktion 1,5 % BESK Jobsøgningskurser I alt
19 Generelle bemærkninger 4.5 Tekniske korrektioner Der er i budgetoplægget indarbejdet tekniske korrektioner. Ud over de tekniske korrektioner er indarbejdet bevillingsmæssige omplaceringer, som er balancemæssigt neutrale, idet de overføres fra en driftsbevilling til en anden. Tabel Indarbejdede tekniske korrektioner Teknik- og Miljøudvalget Bestillings- og udbudskontor for kommunal kørsel fra UDD til TMU (BY ) Klimaområdet fra ØKU til TMU (BY ) Gl. Næstvedvej 60 fra ØKU til TMU Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Kommunal kørsel BY Fordeling af budget vedr. sundhedscenter TEK.KOR.4, Kantinemoms Udgifter vedr. drift af Sundhedscenter fra CBF og CSP til CFE (udligning af resterende kr.) Drift af lokaler v/ Faxehallen (Prioriteringsforslag budget SSU-O-01) flyttes fra CFSP til CFE Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Ejendomsdrift vedr. Terslev og Førslev aktivitetscentre flyttes fra SSU til CFE I alt Uddannelsesudvalget Bestillings- og udbudskontor for kommunal kørsel fra UDD til TMU (BY ) Klubber Budget fra BFU til UDD Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Udmøntning indkøbsbesparelse, Legetøj Terslev Børnehus Budget fra BFU til UDD Haslev Menigheds Daginstitutioner - budget fra BFU til UDD Pulje Kompensation 60-årsreglen skoleområdet TEK.KOR.3, Korrektion i forhold til regnskabsresultat Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Ansættelse af tjenestemand - ungdomsskolen I alt
20 Generelle bemærkninger Børne- og Familieudvalget Klubber Budget fra BFU til UDD Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Udmøntning indkøbsbesparelse, Legetøj Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bleer Terslev Børnehus Budget fra BFU til UDD Haslev Menigheds Daginstitutioner - budget fra BFU til UDD Fordeling af budget vedr. sundhedscenter Udgifter vedr. drift af Sundhedscenter fra CBF og CSP til CFE (udligning af resterende kr.) Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) I alt Erhvervs- og Kulturudvalget Omfordeling af budget Bibliotek - difference prisniveau ved indberetning Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) TEK.KOR.1, Besparelse indarbejdet 2 gange Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) I alt Økonomiudvalget Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Indhentet indkøbsbesparelse Hjemmearbejdspladser - Indkøbsenheden Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Indhentet indkøbsbesparelse Bredbånd - Indkøbsenheden Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Indhentet indkøbsbesparelse Telefoni og data - Indkøbsenheden Indhentet Indkøbsbesparelse Belysning (indkøb af elpærer mm) - Indkøbsenheden Indhentet indkøbsbesparelse Legetøj - Indkøbsenheden Indhentet indkøbsbesparelse Bleer - Indkøbsenheden Klimaområdet fra ØKU til TMU (BY )
21 Generelle bemærkninger Budget vedr. sundhedscenter TEK.KOR.5, Afsat pulje til dokumenterede merudgifter (implementering af skolereform) TEK.KOR.7, Politikerløn - manglende DUT-kompensation TEK.KOR.6, Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) TEK.KOR.2, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Vedr. ophør af tjenestemand Ansættelse af tjenestemand - ungdomsskolen Gl. Næstvedvej 60 fra ØKU til TMU I alt Social- og Sundhedsudvalget Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bredbånd Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Udmøntning af indkøbsbesparelse, Bleer Fordeling af budget vedr. sundhedscenter Udgifter vedr. drift af Sundhedscenter fra CBF og CSP til CFE (udligning af resterende kr.) Drift af lokaler v/ Faxehallen (Prioriteringsforslag budget SSU-O-01) flyttes fra CFSP til CFE Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) Vedr. ophør af tjenestemand Ejendomsdrift vedr. Terslev og Førslev aktivitetscentre flyttes fra SSU til CFE I alt Beskæftigelsesudvalget Udmøntning af indkøbsbesparelse, Hjemmearbejdspladser Udmøntning af indkøbsbesparelse, Telefoni og data Udmøntning af indkøbsbesparelse, Belysning (indkøb af elpærer mm) Fordeling af budget vedr. sundhedscenter Besparelse Printerstrategi Betaling af netværk centraliseres (NIANET) I alt Tekniske korrektioner i alt
22 Generelle bemærkninger 5. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af investeringsoversigten 6. Pris- og lønskøn Faxe Kommune anvender KL s pris- og lønskøn til budgetlægningen. De seneste skøn er fra juni 2014 og fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 6.1 Pris- og lønudvikling (procentvis stigning fra året før) Priser 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn 2,00 2,00 2,00 2,00 Pris og løn 2,0 2,0 2,0 2,0 Anlæg 1,3 1,3 1,3 1,3 20
23 Hovedoversigt Hovedoversigten, der er flerårig, (budgetår og 3 budgetoverslagsår) har til formål: At give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling for de kommende år At medvirke til løsningen af oplysningsopgaven overfor borgerne At give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Populært kan man sige, at pkt. F. skal finansiere pkt. A. E. Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag opstilles prisniveaumæssigt efter følgende retningslinier: 1. Hovedkonto 0 6 (pkt. A. og B.) er angivet i 2013-priser (faste priser) 2. Hovedkonto 7 8 (pkt. C, D, E og F) er angivet i det skønnede prisniveau for de enkelte år (løbende priser). 3. For hvert af budgetoverslagsårene anføres under en særlig post pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0 6 for såvel udgifter som indtægter. Pris- og lønstigningerne vil svare til forskellen mellem hovedkonto 0 6 i løbende priser og faste priser. Oversigtens balance er således angivet i løbende priser. Da samtlige beløb er angivet i hele kr. kan der på grund af afrundinger opstå mindre differencer. 21
24 Hovedoversigt HELE KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Hovedkonto 7-9: Årets priser Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION TRAFIK OG INFRASTRUKTUR UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V HERAF REFUSION FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR UNDERVISNING OG KULTUR SUNDHEDSOMRÅDET SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE
25 Hovedoversigt HELE KR. Hovedkonto 0-6: Faste priser Hovedkonto 7-9: Årets priser Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER HERAF REFUSION 02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR HERAF REFUSION 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. HERAF REFUSION 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 03 UNDERVISNING OG KULTUR 04 SUNDHEDSOMRÅDET 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. 06 FÆLLES UDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (overslagsårene) C. 07 RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER FORØGELSE (+)/FORBRUG (-) AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE BLANCEFORSKYDNINGER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto F. FINANSIERING OPTAGNE LÅN TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER F. I ALT FINANSIERING BALANCE
26 Hovedoversigt 24 2
27 Sammendrag Sammendraget er flerårigt og omfatter budgetår samt tre overslagsår. Sammendraget svarer til hovedoversigten, blot er sammendraget delt op på udvalg. Endvidere er sammendraget mere udspecificeret til funktionsniveau. Alle beløb er i 1000 kr. 25
28 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser A. DRIFTSVIRKSOMHED Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsakt Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud mv. til børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Administrativ organisation Teknik- og Miljøudvalget i alt Uddannelsesudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkeoplysning og fritidsakt. mv Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Uddannelsesudvalget i alt Børn- og Familieudvalget Folkeskolen m.m Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser Refusioner i alt Børn- og familieudvalget i alt Erhvervs- og Kulturudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed
29 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Folkeoplysning og fritidsakt. mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Refusioner i alt Erhvervs- og Kulturudvalget i alt Økonomiudvalget Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Redningsberedskab Folkeskolen mm Tilbud til ældre og handicappede (Ydelsesstøtte) Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Økonomiudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Tilbud t/ældre og handicappede Rådgivning Tilbud t/voksne m/særl. behov Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusioner i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Faste ejendomme Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Tilbud til udlændinge Førtidspens. og pers. tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltn Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administrativ organisation Refusioner i alt Beskæftigelsesudvalget i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
30 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Teknik- og Miljøudvalget i alt Børn- og Familieudvalget Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Børn- og Familieudvalget i alt Erhvervs- og Kulturudvalget Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Kulturel virksomhed Erhvervs- og Kulturudvalget i alt Økonomiudvalget Jordforsyning Faste ejendomme Administrativ organisation Økonomiudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud t/voksne m. særlige behov Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltn Beskæftigelsesudvalget i alt ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
31 Sammendrag HELE kr. Hovedkonto 0-6: Faste priser. Hovedkonto 7-8: Årets priser Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt C. RENTER Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvr Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER A + B + C + D + E FINANSIERING Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING I ALT Pristigninger vdr. hovedkonto BALANCE
Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereForord. Budget 2014 et fælles ansvar
Budget 2014 Bind 1 Forord Budget 2014 et fælles ansvar Med Budget 2014 har vi nået et vigtigt mål. Vi er blevet enige om et budget, der ikke blot er i balance, men også har et lille plus på bundlinjen.
Læs mereForord. På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service.
Budget 2016 Bind 1 Forord Budget 2016 Et kvalitetsbudget Med Budget 2016 står et enigt byråd bag fortsatte investeringer i kvaliteten af vores folkeskole. Vi sikrer gode pasningsmuligheder for pendlerfamilierne
Læs mereBudget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling
Budget 2014 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 17 Sammendrag 20 Investeringsplan 25 Takstblad 28 Bevillingsoversigt 39 Budgettets funktion
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereSyddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4
Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen
Læs mereSyddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4
Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBudget 2016 Bind 1. Version til 1. behandling
Budget 2016 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 16 Sammendrag 19 Investeringsplan 24 Takstblad 26 Bevillingsoversigt 40 Indhold Budgettets
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereLov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)
III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereNotat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen
Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereForord. en fortsat effektiv drift, et fornuftigt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne, en palet af målrettede investeringer.
Budget 2017 Bind 1 Forord Økonomien i landets kommuner er vanen tro udfordret. Faxe Kommune er i den sammenhæng ikke nogen undtagelse. Men med den stramme økonomistyring, er det igen lykkedes at skabe
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetvejledning
Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereFREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014
FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereInspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?
Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereOversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget
Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2015 375.375 andel Kommune: 2015 2016 2017 2018 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereFordeling af Lov- og cirkulære
I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819
Læs mereForord. Et skattefinansieret anlægsbudget på min. 80,8 mio. kr. og ingen lånefinansierede anlæg.
Budget 2018 Bind 1 Forord Et bredt samarbejdende, enigt byråd står bag budgettet for 2018 og for overslagsårene 2019-2020- 2021. Budgettet tegner den retning, vi politisk har lagt for de kommende fire
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereFREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013
FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereKorrigeret pulje Pris og lønregulering , , ,60 I alt , , ,90 67.
I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 256.597.978 71.453,70 66.700,80 66.714,30 66.714,30 28. juni 2013 Pris og lønregulering 2014-2015 4.875.303-1.267,30
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereForord. Budget 2012 Et fælles ansvar
Budget 2012 Bind 1 Forord Budget 2012 Et fælles ansvar Torsdag den 13. oktober 2011 vedtog et enigt byråd et budget for 2012. Alle politiske grupper står dermed sammen om at løfte et kollektivt ansvar
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Læs mere