Budget Budgetforlig

Transkript

1 Budget Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr Finansiering Skatter 1.508, , , , , , , ,4 0,0-11,4-3,8-0,4 Tilskud og udligning 586,0 567,8 565,8 571,2 591,1 562,4 567,2 577,1-5,1 5,5-1,4-5,9 Finansiering i alt 2.094, , , , , , , ,5-5,1-6,0-5,2-6,3 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 13/8-14) 1.990, , , , , , , ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Opprioriteringsforslag 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettilpasningsforslag 0,8 5,0 8,4 8,6 5,9 10,1 13,5 13,7-5,1-5,1-5,1-5,1 Tekniske korrektioner 5,5 5,5 0,7-2,2 6,7 7,7 2,7-2,2-1,2-2,2-2,0 0,0 Reduktionsforslag -26,2-36,6-41,9-41,9-31,6-42,4-46,1-46,6 5,4 5,8 4,2 4,7 Demografi -3,2-4,6-7,0-8,5-3,2-4,6-7,0-8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Lov- og cirkulære 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesområdet -8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Løft på sundhedsområdet 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Afledt drift anlæg 0,3 8,1 8,1 8,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 17,3 16,7 15,9 15,2 17,3 16,7 15,9 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,5 75,3 113,5 37,5 75,3 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsforslag 4,0 5,0 5,1 5,0 2,3 2,4 2,4 2,3 1,7 2,7 2,7 2,7 Resultat af ordinær drift 107,8 70,9 69,9 61,7 113,7 85,7 82,7 78,0-5,9-14,9-12,8-16,4 Finansielle poster Afdrag på lån 40,1 41,2 42,2 43,0 40,1 41,2 42,2 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansforskydninger 6,1 5,4 2,0 2,0 15,7 15,4 2,0 2,0-9,5-10,0 0,0 0,0 Råderum i alt inden anlæg og lån 61,6 24,3 25,7 16,6 57,9 29,2 38,5 33,0 3,6-4,9-12,8-16,4 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 77,2 72,9 35,6 31,6 94,1 70,0 70,0 70,0-17,0 2,9-34,4-38,5 Øvrige anlægsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -15,6-48,6-9,9-14,9-36,2-40,8-31,5-37,0 20,6-7,8 21,6 22,1 Låneoptagelse 7,3 7,3 0,0 0,0 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance, total -8,3-41,3-9,9-14,9-28,9-33,5-31,5-37,0 20,6-7,8 21,6 22,1 Note: Byrådet godkendte i marts 2013 Faxe kommunens økonomiske politik, herunder følgende økonomiske mål: - overskud på den ordinære drift på min. 125 mio. kr. - et anlægsniveau på 75 mio. kr. - overskud på skattefinansieret og finansielt område på min. 5 mio. kr.

2 Oversigt reduktionsforslag til budget TMU R-01 Reduktion i pulje til klimatilpasning TMU R-03 Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug TMU R-04 Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje TMU R-05 Befordring optimering Total TMU UDD R-01 Fritidshjem til SFO I UDD R-02 Fritidsklubber omlægges til SFOII UDD R-03 Juniorklubber omlægges til SFO III UDD R-04 Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen Total UDD BFU R-01 Førslev Børnehus - besparelse ved lukning BFU R-02 Organisering af kommunal tandpleje BFU R-03 Omlægning af Støttekorps BFU R-04 Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU R-06 Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler BFU R-07 Hurtigere overgange ved 18 år Total BFU

3 Oversigt reduktionsforslag til budget EKU R-01 Lukke biblioteksfilial i Dalby EKU R-02 Mødesteds- og kulturpulje - reduktion EKU R-03 Teater - reduktion EKU R-04 Lydavis - nedlæggelse Total EKU ØK R-03 Reduktion barselsudligningspulje ØK R-04 Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst ØK R-05 Besparelse på print og kopi ØK R-08 Gebyrer og andre indtægter ØK R-09 Reduktion af budgettilpasningspuljen Total ØK

4 Oversigt reduktionsforslag til budget SSU R-02 Nedbringelse af ventedage SSU R-05 Aktivitets- og samværstilbud SSU R-06 Rammeaftale - reduktion 1,5% Total SSU BESK R-01 Jobsøgningskurser BESK R-02 Lokale beskæftigelsesråd (LBR) Total BESK I alt

5 Drift - budgettilpasningsforslag ØK B-01 Arkiveringsversioner af ESDH-systemer ØK B-02 Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr SSU B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet SSU B-02 Medfinansiering på sundhedsområdet Total budgettilpasning

6 Drift - opprioriteringsforslag BFU O-01 Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid ØK O-01 Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet ØK O-02 Forlængelse af elevaftaler ved barsel ØK O-03 Business Faxe SSU O-01 Sosu-elever SSU O-02 Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter Oppprioriteringsforslag i alt

7 Drift - Øvrige forslag UDD NYT Forsøgsprojekt med andre aktører - musikskole mv UDD NYT Holddeling og tolærerordning - indskolingen BFU Ø-01 Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år BFU Ø-02 Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier BFU Ø-03 Nedbringelse af ventetid på enkeltforløb hos kontaktpersoner BFU Ø-04 Nedbringelse af ventetid på psykologbehandling EKU/ØK NYT Turisme (400) og erhvervsbranding (350) EKU/ØK NYT Bosætningsstrategi/pressekonsulent ØK NYT Brandkadetter SSU Ø-01 Forslag fra Handicaprådet SSU Ø-02 Hjerneskadekoordinator SSU Ø-03 Fjernelse af besparelser Paraplyen Øvrige forslag i alt

8 Drift - Tekniske korrektioner merindtæ EKU Tek korr 1 Besparelse indarbejdet 2 gange ØK Tek korr 2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark UDD Tek korr 3 Korrektion ift. regnskabsresultat ØKU Tek korr 4 Kantinemoms ØK Tek korr 5 Afsat pulje til dokumenterede merudgifter ØK Tek korr 6 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) ØK Tek-korr. 7 Politikerløn - manglende DUT-kompensation I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)

9 Balanceforskydninger (alle tal i 1000 kr. og 2015 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Min Udvalg Forslag ØK Permatopia ØK Skovholmslund Balanceforskydninger i alt

10 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse TMU A-03 Ejendomsstrategi TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan TMU A-05 Cykelstier TMU A-06 Trafiksanering Rønnede TMU A-07 Nedrivningspulje kommunale bygninger TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by TMU A-10 Kystbeskyttelse TMU A-11 Renovering af Faxe Syd Station TMU A-12 Nedrivningspulje - kommunal andel Teknik- og Miljøudvalget i alt UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by Børne- og Familieudvalg i alt EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering Erhvervs- og Kulturudvalg i alt

11 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) ØK A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) ØK A-04 Energifond ØK A-05 KOMLIS ledelsesinformation ØK A-06 Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen ØK A-07 TV transmission fra byrådsmøder Økonomiudvalg i alt SSU A-01 Digitalisering E-sundhed SSU A-02 Velfærdsteknologi SSU A-03 Nyt værested Perlen nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter på Grøndalscentret Social- og Sundhedsudvalg i alt Ekstraordinær gældsafvikling Anlæg i alt