Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi

Transkript

1 Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi Baggrund: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede, 3) Voksne sindslidende, 4) Specialundervisning 1 og 5) Økonomi. Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver netværksgruppens arbejde det forgangne år. 1. Resumé Økonomigruppen har siden etableringen i 2007 lavet 2 årlige økonomianalyser af henholdsvis budget- og regnskabstaksterne omfattende ca. 2,5 mia. kr. i omsætning på det specialiserede område i region sjælland. Økonomianalyserne giver mulighed for at følge den overordnede udvikling i pladstallet på det specialiserede social område, (som ligger på ca pladser), den budgetterede belægningsprocent, den realiserede belægningsprocent og den årlige efterregulering. Økonomianalysen er blevet udbygget med tal for den samlede udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde via tal fra KL baseret på kommunernes indberetninger. Dato 4. februar 2015 Kommunerne i region Sjælland samt Region Sjælland: Netværket for Økonomi Tovholder: Svend E. Olsen Lolland Kommune, svol@lolland.dk Økonomigruppen arbejder på at den kommende analyse (budget 2015) i forhold til de årlige analyser, som KKR Sjælland har fået forelagt skal have et øget detaljeringsniveau herunder på tilbudsniveau. Der udarbejdes en analyse af udviklingen i regnskabstaksterne i perioden 2011 til 2013 reguleret for indregnede over og underskud. De tilbud der indgår i analysen er indberettet af kommunerne som foranstaltninger efter servicelovens 103, 104,107 og 108 på voksenområdet og 32, 66 og 67 på børneområdet. Der har vedrørende institutionerne det seneste år været ekstra fokus på, at driftsherrerne skal søge at begrænse eventuelle overførte underskud skal mest muligt. Økonomigruppen har desuden behandlet en række økonomiske problemstillinger på det specialiserede socialområde. Det drejer sig blandt andet om forskellige tekniske præciseringer af takstberegningsgrundlaget, revideret notat om tillægsydelser, håndtering af underskud og overskud mv. Igangsættelse af analyse på Voksenområde for at undersøge og dokumentere den stigende tilgang af borgere der har behov for blandt andet bostøtte, midlertidige og længervarende døgntilbud m.v. Analysesen resultat skal særskilt vise udviklingen for handicappede og psykiatri 1 Klyngestruktur

2 2. Kommissorium Baggrund og formål Kommunerne har overtaget hovedparten af de sociale institutioner og specialundervisningen fra amterne. Socialområdet defineres både som de henholdsvis rene kommunale og regionale traditionelle institutionslignende tilbud og ydelser som produceres i henhold til servicelovens 85 mv. Formålet med økonomigruppens arbejde er at sikre et gennemskueligt budgetgrundlag og medvirke til udarbejdelsen af værktøjer til optimal økonomisk drift og planlægning på området. Endelig har gruppen ansvaret for, at der er den fornødne informationsudveksling på området. I forhold at sikre et gennemskueligt budgetgrundlag skal økonomigruppen sikre gennemskuelighed i forhold til takstgrundlaget (prisen) og antallet af brugere/kapaciteten (mængden). Mængdeudviklingen afhænger af efterspørgslen, der under de givne økonomiske forudsætninger skal passe med udbuddet. Kommissorium for økonomigruppen på det sociale område kan ses her: konomigruppen_rs17.pdf 3. Netværksgruppens kontaktpersoner i 2014 Navn Kommune Svend-Erik Olsen (tovholder) Lolland Kommune svol@lolland.dk Per Jensen Kalundborg Kommune Per.Jensen@kalundborg.dk Kirsten Eklund Region Sjælland kie@regionsjaelland.dk Henrik Belsager Greve Kommune hbe@greve.dk Tove Wibholm Faxe Kommune towib@faxekommune.dk Jasmina Diness Vordingborg Kommune jash@vordingborg.dk Susanne Teigtmann Vordingborg Kommune sute@vordingborg.dk Flemming Nielsen Guldborgsund Kommune Fni@guldborgsund.dk Jan Drachmann Sorø Kommune jadr@soroe.dk Annette Travn Rost Slagelse Kommune anros@slagelse.dk Tina Krøisgaard Roskilde Kommune tinakk@roskilde.dk John Frejlev (til medio 2014) Næstved Kommune jfrej@naestved.dk Andreas Boye Mørk (til medio 2014) Roskilde Kommune Andreasbm@roskilde.dk 4. Netværksgruppens arbejde i Organisering Økonomigruppen har 11 aktive medlemmer, som er repræsentanter fra kommuner og én repræsentant fra Region Sjælland. Næstved Kommune (John Frejlev) har haft tovholder rollen i det første halvår af 2014, men fra august 2014 har Lolland kommune (Svend-Erik Olsen) været tovholder i Økonomigruppen. Side 2 af 6 sider

3 4.2 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) Netværket har afholdt 2 møder i Møderne faciliteres af netværkets tovholder, som udfærdiger dagsorden med bidrag fra netværket og skriver referater. Møderne i netværket er afholdt i Næstved den 27. marts og i Maribo den 2. september. Kommissorium om udbygget analyse af takstudvikling og økonomi på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Økonomigruppen anbefaler at de tilbud der indgår i analysen afgrænses til de tilbud der er anført som til efter servicelovens 107 og 108 i budget 2014 reguleret for til og afgange. Afgrænsningen begrundes i at Det Sociale Tilsyn øst pt. ændre visitations praksis af de tilbud der er etableret i boliger efter 105, stk. d, i lov om almene boliger m.v. Økonomigruppen anser en analyse for de kommende 3 år for problematisk da det har vist sig vanskeligt blot at danne sig et overblik et år frem. En analyse af dette omfang må anses for at være vanskeligt at gennemføre så det er færdigt ultimo november (Se BILAG 1) Igangsættelse af analyse på Voksenområde for at undersøge og dokumentere stigningen, herunder stigningen på psykiatriområdet. På direktørmøde i oktober 2014 var der enighed om at der generelt er stigende udgifter på voksenområdet herunder med voksende antal handicappede, vækst i dobbeltdiagnoser og problemer på boligområdet pga. førtidspensionsreformen mv. Der var enighed om at igangsætte en analyse af voksenområdet for at undersøge og dokumentere denne stigning herunder på psykiatriområdet og både i forhold til antal og udgift. Økonomigruppen udarbejder, i samarbejde med sekretariatet, spørgeskema som tage udgangspunkt i regnskabstal 2013 og 2014 samt forventning til Drøftelser: Høring af kontraktudkast i økonomigruppen i forbindelse med udbud Beslutning: Inden man går i udbud bør der være en konsekvensvurdering af kontraktbinding sammenholdt med forsyningsforpligtelsen i forhold til de kommuner som er inden og uden for aftalen. Økonomigruppen mener ikke at det i 11 og 13 er tydeligt hvad betydning kontrakten kan få for den politiske indflydelse på takstfastsættelse og serviceniveau. Herunder om tilbud skal følge KKR beslutninger om takstnedsættelse. Gruppen vurderer, at der næppe er et marked, som gør det relevant at gennemføre udbud. Når man udbyder på specialiserede tilbud, er der risiko for at markedet forsvinder efter første udbudsrunde. Visitation til tilbud der er etableret i boliger efter 105, i lov om almene boliger m.v. tilsynet anbefaler visitation efter Servicelovens 85 Beslutning Samtlige 5 Socialtilsyn har konstateret, at en del kommuner har visiteret beboere til tilbud efter servicelovens 107 og 108, hvor beboerne samtidig har fået lejekontrakter i forbindelse med indflytning i disse tilbud. Der er ikke lovhjemmel til at operere med Side 3 af 6 sider

4 huslejekontrakter i tilbud efter servicelovens 107 og 108. Tilbud med sådanne konstruktioner vil ikke kunne blive godkendt af socialtilsynet. I disse sager indleder socialtilsynet dialog med tilbuddet om muligheden for forskellige løsninger således, at tilbuddet, såfremt de øvrige forhold er i orden, kan blive godkendt med vilkår. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender, mv. til borgere i sociale botilbud Problemstillingen er diskuteret i økonomigruppen. Økonomigruppen vurderer, at omkostninger til ferie ikke kan medregnes i taksten ud fra princippet om omkostningsægthed. Såfremt en borger deltager i ferie skal der ske særskilt opkrævning herfor, med mindre alle borgere deltager i ferie og ferien kan ses som en integreret del af det pågældende tilbud. 4.3 Status: Erfaringer og resultater Det er økonomigruppens opfattelse, at de løbende afrapporteringer af henholdsvis budgetog regnskabstakster giver det ønskede overblik over økonomien. Det er fortsat anbefalingen, at taksterne kombineres med den overordnede samlede økonomi på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre den nødvendige samlede styring af økonomien, KL bidrager med disse tal. Det har vist sig at det datagrundlag der er tilstede fra de løbende indberetninger af budget og regnskabstakster fra kommunerne ikke giver det fornødne grundlag til at detaljere de løbende analyser. 4.4 Udfordringer og udviklingsbehov Økonomigruppen har fokus på de forskellige tilpasninger, der sker i de enkelte kommuner, hvor der kan spores tegn på, at institutioner kan komme i økonomiske problemer grundet vigende belægning. Det er vigtigt, at den enkelte driftsherre tidligt informerer herom til brugerkommunerne med henblik på en løbende tilpasning mellem udbud og efterspørgsel. Økonomigruppen har fokus på ændringen fra visitation efter servicelovens 107 og 108 til visitation efter servicelovens 105, ændringen har væsentlig betydning for de kommende analyser af takster samt takstaftalen 4.5 Anbefalinger (til styregruppen) 5. Netværksgruppens arbejde i 2015 Organisering Der er ikke foretaget ændringer i økonomigruppens organisering. Gruppen er åbent for nye medlemmer efter henvendelse til gruppen og formidling til styregruppen. Revision af takstaftalen med udgangspunkt i den nye takstbekendtgørelse Koordinering mellem lovgivningen for tilsynet, rammeaftalen og takstbekendtgørelsen. Side 4 af 6 sider

5 Notat BILAG1 Til styregruppen for Rammeaftalen 10. september 2014 Brevid: Sagsnr.: Lolland Kommune Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Udkast til Kommissorium for udbygget analyse af takstudviklingen og økonomi på det specialiserede socialområde i region sjælland Tlf.: svol@lolland.dk Udkast til Kommissorium for udbygget analyse af takstudviklingen og økonomi på det specialiserede socialområde i region sjælland Baggrund for analysen KKR Sjælland drøftede på sit møde den 10. marts 2014 en fælles anbefaling til kommunerne til takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland bad om, at der ved behandlingen af sagen i 2015 foreligger en analyse som oplæg til en treårig aftale. KKR Sjælland har siden 2007 løbende 2 gange årligt fået forelagt analyser af takst- og udgiftsudviklingen. (hhv. budget og regnskab). KKR Sjælland har i en årrække påvirket økonomien på området gennem fælles aftaler om både en afdæmpet udvikling i taksterne og reduktioner i taksterne. I de årlige analyser, som er blevet forelagt i styregruppen for socialområdet, K17 og KKR, har man fulgt: 1. Udviklingen i pladstallet fra år til år 2. Den budgetterede og den realiserede belægningsprocent 3. Den budgetterede og realiserede omsætning på de takstbelagte tilbud 4. Den årlige efterregulering i form af overførsel af overskud og underskud fra et regnskabsår til efterfølgende budgetår 5. Nogle år er analyserne blevet udbygget med tal for den samlede udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde via tal fra KL baseret på kommunernes indberetninger til inm/ds? Det er ønsket, at den kommende analyse i forhold til de årlige analyser, som KKR Sjælland har fået forelagt skal have et øget detaljeringsniveau herunder på tilbudsniveau. På den baggrund beskrives nedenfor en udbygget analyse af takstudviklingen og den generelle økonomi på området. 1

6 Notat Analysens overordnede indhold: Som grundlag for oplæg til en treårig aftale udarbejdes en analyse af udviklingen i regnskabstaksterne i perioden 2011 til 2013 reguleret for indregnede over og underskud. De tilbud der indgår i analysen er indberettet af kommunerne som foranstaltninger efter servicelovens 103, 104,107 og 108 på voksenområdet og 32, 66 og 67 på børneområdet. For aftaleperioden skal de årlige analyser forsat følge udviklingen i pladstal, belægningsprocent, omsætning og efterregulering. Udgiftsudviklingen på det samlede specialiserede socialområde i region sjælland belyses en gang årligt på kommuneniveau via kommunernes indberettede regnskabstal leveret af KL. Analysen for aftaleperioden skal suppleres med gennemgang af udvikling på tilbudsniveau på tilbud efter servicelovens 66 og 67 samt 105 stk. 2, 107 og 108. Som en del af den fremtidige analyse anbefales det endvidere at der indhentes data på særtakster i den analyse hvor udviklingen følges på tilbudsniveau for at underbygge validiteten i konklusionerne. Det skal bemærkes, at de stillede yderligere analyse tiltag stiller krav om både ekstra løbende indberetninger. Tidsplan: KKR Sjælland forelægges det endelige arbejde på møde i KKR Sjælland den xx.xx Det forudsættes, at analysen forinden har været forelagt kommunaldirektørforaet (K17) på møde xx.xx Ansvar for analysen: Analysen foretages i regi af den administrativt nedsatte styregruppe for Rammeaftalen. 2