Økonomisk Månedsbrev September 2016
|
|
- Rikke Christiansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomisk Månedsbrev September 216
2 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomirelaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv. Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem. Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden. Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra. Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 216-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned. De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger. Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet. Udviklingen i likviditeten Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer. Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 213 til ultimo seneste måned. 2
3 Udviklingen i restancer Restancerne er opgjort ultimo juni på baggrund af registreringerne i debitorsystemet. Restancerne, som de er opgjort ultimo kvartalet, er medtaget 6 kvartaler bagud for at vise udviklingen. Restancerne er opgjort inklusive krav som er sendt til inddrivelse hos Skat. Udviklingen i antallet af modtagere af overførselsindkomst er opgjort for seneste 12 måneder og er fordelt på antal modtagere og de enkelte ydelsestyper. Antallet af modtagere af overførselsydelser opgøres så vidt muligt 2 måneder før, i dette månedsbrev dog pr. ultimo januar 216 på grund af manglende data. Udbud af leverandøraftaler Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel. Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper. Salg af byggegrunde/erhvervsjord Opgørelsen udarbejdes på grundlag af kommunens bogføring ultimo seneste måned. Udvikling i ledighed og overførselsydelser Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 28 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. maj måned for månedsbrevet i juli. På grund af store sæsonudsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 213. I figuren vises en grafen for hele perioden måned for måned. Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, som viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 213 og frem til ultimo seneste måned. Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret for 216. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. I den akkumulerede opgørelse er det modtagne antal flygtninge og familiesammenførte i 215 medtaget som sammenligning. 3
4 Månedsvis forbrug pr. politikområde Total 2. Børn og unge 6-17 år Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Dagtilbud til børn -5 år 3. Fam. og børn med særlige behov Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget
5 4. Fritid, idræt og kultur 6. Ældre Forbrug 216 Forbrug Forbrug 216 Forbrug Korr.Budget Korr.Budget Overførsler 7. Sundhed Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget
6 8. Handicap og psykiatri (voksne) 11. Borgerservice, pol. og adm.org Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati 12. Redningsberedskab Forbrug 216 Forbrug Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget
7 13. Miljø og natur 15. Infrastruktur og kollektiv trafik Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Byer og landsbyer 16. Forsyning Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget Forbrug 216 Forbrug 215 Korr.Budget 216 7
8 Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 215. Ved udgangen af maj måned er der i alt givet tillægsbevillinger for 19,4 mio. kr. Da overførslerne udgør en samlet tillægsbevilling på 19,3 mio. kr., er det korrigeret budget i dette månedsbrev således kun,1 mio. kr. større end det oprindelige budget 216. Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 216 til 217 at være på omtrent samme niveau som fra 215 til
9 Udviklingen i likviditeten Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 4, 35, 3, 25, mio. kr. 2, 15, 1, 5,, -5, Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 9
10 Nyhedsinfo september 216 fra indkøbsafdelingen Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel. Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper. Pr. 7. september 216 arbejdes der på udarbejdelse eller implementering af følgende udbud: Emne: EU-udbud (obligatorisk aftale) Nyt udbud / Genudbud: Forventet ikrafttrædelsesdato: Bemærkninger: Rengøringsmaskiner x Genudbud Under implementering Gardiner og persienner x Nyt udbud Headset x Genudbud Under implementering Kørsel til: daghjem, brækket ben og læge/speciallæge x Genudbud Under implementering Rengøring x Genudbud Under implementering Vinduespolering x Genudbud Under implementering Eksperimentarium for socialt ansvar x Nyt udbud Under implementering Sygeplejeartikler & handsker x Genudbud Biler x Genudbud Legepladsudstyr x Genudbud Genbrugshjælpemidler: Trykaflastende madrasser og puder x Genudbud ? Forsinket Klinisk ernæring og sonder x Region Midt Efterår 216? Forsinket Storkøkkenudstyr x Genudbud Efterår 216? (Klagesag start uafklaret) Kontormøbler x Genudbud Forår 217 Annulleres - genudbydes Planteservice x Genudbud Sikring (ABA anlæg m.v.) x Nyt udbud Administration af ældreboliger x Genudbud Genbrugshjælpemidler - EL-kørestole x Genudbud Genbrugshjælpemidler - Børnehjælpemidler x Genudbud Genbrugshjælpemidler - APV x Genudbud Genbrugshjælpemidler - Loftlifte x Genudbud Genbrugshjælpemidler Rollatorer og arbejdsstol x Genudbud Genbrugshjælpemidler - Kørestole x Genudbud Genbrugshjælpemidler SI-hjælpemidler x Genudbud Genbrugshjælpemidler - Plejesenge x Genudbud Genbrugshjælpemidler Bariatrisk madras x Nyt udbud Høretekniske hjælpemidler x Genudbud Børne- og babyudstyr x Genudbud Service af ventilationsanlæg x Genudbud KomUdbud - Udbudsproces opstartet IBK tovholder Service af dørautomatik x Genudbud Udbudsproces stoppet pga. manglende behov Service af elevatorer og trappelifte X Genudbud Evt. SKI 218. Eksisterende aftale forventet forlænget tilsvarende De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt. 1
11 Salg af byggegrunde/erhvervsjord Oversigt over salg af bolig- og erhvervsarealer i 216 Byggegrunde Erhvervsjord Antal Salgspris Areal Salgspris Bangsvej, Ikast Vesterhåb, Ikast Svaneparken, Ikast Fyrvænget, Brande Bording Nord, Bording Engbækparken, Ejstrupholm 2 5. I alt excl. Moms I alt excl. moms 11
12 Udvikling i ledighed og overførselsydelser Faktisk ledighed Hele landet Ikast-Brande Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx indenfor håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret. 12 Overførselsydelser 28M2 28M7 28M12 29M5 29M1 21M3 21M8 211M1 211M6 211M11 212M4 212M9 213M2 213M7 213M12 214M5 214M1 215M3 215M8 216M1 216M6 1 Sæsonkorrigeret ledighed Hele landet Ikast-Brande Førtidspension Fleksjob Ressourceforløbsy delse Ledighedsydelse Jobafklaring Sygedagpenge Revalidering Integrationsydelse Uddannelseshjælp 28M1 28M6 28M11 29M4 29M9 21M2 21M7 21M12 211M5 211M1 212M3 212M8 213M1 213M6 213M11 214M4 214M9 215M2 215M7 215M12 216M5 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jun 215 Jul 215 Aug 215 Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215
13 Befolkningsudviklingen Månedlig befolkningsudvikling fra 1. januar Lineær (Tendens)
14 Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Antal modtagne flygtninge månedsvis 216 Incl. familiesammenførte Flygtninge Incl. familiesammenførte 215 Flygtninge 215 Incl. familiesammenførte Flygtninge Antal modtagne flytgninge total for
Økonomisk Månedsbrev - August 2016
Økonomisk Månedsbrev - August 216 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Januar 2017
Økonomisk Månedsbrev Januar 2017 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev September 2017
Økonomisk Månedsbrev September 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet
Læs mereØkonomisk Månedsbrev September 2016
Økonomisk Månedsbrev September 216 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Februar 2017
Økonomisk Månedsbrev Februar 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Maj 2017
Økonomisk Månedsbrev Maj 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev November 2017
Økonomisk Månedsbrev November 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Juli 2017
Økonomisk Månedsbrev Juli 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Juni 2018
Økonomisk Månedsbrev Juni 218 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Maj 2018
Økonomisk Månedsbrev Maj 218 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Oktober 2017
Økonomisk Månedsbrev Oktober 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Januar 2018
Økonomisk Månedsbrev Januar 2018 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev - Maj 2015
Økonomisk Månedsbrev - Maj 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev - April 2015
Økonomisk Månedsbrev - April 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev September 2019
Økonomisk Månedsbrev September 219 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Juni 2019
Økonomisk Månedsbrev Juni 219 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Marts 2019
Økonomisk Månedsbrev Marts 29 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev September 2016
Økonomisk Månedsbrev September 216 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet
Læs mereØkonomisk Månedsbrev August 2017
Økonomisk Månedsbrev August 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Marts 2017
Økonomisk Månedsbrev Marts 217 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev Maj 2019
Økonomisk Månedsbrev Maj 219 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereØkonomisk Månedsbrev April 2019
Økonomisk Månedsbrev April 219 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereForskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige
Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277
Læs mereForsikrede ledige. Redskabsfordeling for forsikrede ledige i aktivering
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Personer ult. mdr. 1.722 1.626 1.578 1.683 1.778 1.616 1.503 1.513 1.454 1.600 1.720 1.648
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBudgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018
Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereLedelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen
Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereForskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige
Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereBudgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 2017
Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 17 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner
Læs mereForsikrede ledige. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.614 1.561 1.530 1.429 1.340 1.500 1.632 1.534 1.404 1.428 1.412 1.514 1.587 Tilgang 478 340 316 264 278 466 396
Læs mereForsikrede ledige. Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.554 1.610 1.557 1.526 1.425 1.336 1.494 1.626 1.527 1.394 1.416 1.402 1.514 Tilgang 350 478 340 316 264 278 464
Læs mereForsikrede ledige. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.436 1.409 1.539 1.593 1.539 1.508 1.406 1.317 1.472 1.597 1.497 1.362 1.405 Tilgang 387 308 350 476 339 316 263
Læs mereKolding Kommune Sidenr. 1
Kolding Kommune Sidenr. 1 Status på arbejdsmarkedsområdet, januar 2017 Sagsid.: 13/8530 Resumé Forvaltningen udarbejder månedligt ledelsesinformationen, der viser: Del 1 nøgletal for den generelle udvikling
Læs mereForskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige
Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231
Læs mereNøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019
Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereKontanthjælp, jobparate
Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp
Læs mereBæredygtighedsstrategi
Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mere4,2 4,0 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
1. Udviklingen i bruttoledigheden 5,5 5,0 5,1 4,9 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 4,7 4,8 4,5 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,0 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5 3,3 3,0 3,0 2,5 2,0
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereFrederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 #
Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 30-04-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 # 1871831 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal leveres
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status maj 2018
Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status maj 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner
Læs mereNøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018
Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året
Læs mereLedelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen
Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser
Læs mereForsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Personer ult. mdr. 1.558 1.574 1.520 1.670 1.797 1.734 1.590 1.515 1.457 1.577 1.725
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereBESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereForsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstype
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Personer ult. mdr. 1.795 1.636 1.524 1.536 1.479 1.624 1.747 1.678 1.520 1.442 1.373 1.477
Læs mereLedelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune
Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...
Læs mereCENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat
CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for
Læs mereBeskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring
Læs mereFrederikshavn Kommune
EMN-2018-01020 DOK ID 2771292 22.01.2019/Leif Christensen Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 31.12.2018 1 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis
Læs mereForsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Personer ult. mdr. 1.638 1.526 1.540 1.483 1.630 1.753 1.684 1.529 1.451 1.385 1.492 1.634
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo august 2014 var på 137,7 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mereLedelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018
Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereUdviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%
Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen
Læs mereJobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)
Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereLedelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune
Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.
Læs mereFrederikshavn Kommune
EMN-2018-01020 DOK ID 2653564 06.11.2018/Leif Christensen Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 30.09.2018 1 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis
Læs mereEffektvurdering - Bevillingsstatus
Bevillingsstatus - November 2015 Antal aktive forsørgelsessager. Opgørelsen er fordelt på forsørgelsestyper og bevillingstyper. Status pr. 30-11-2015. Forsørgelsestype Bevillingstype Antal bevillinger
Læs mereBeskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet Indhold i oplægget 1. Definitioner 2. Ubalance mellem indtægter og udgifter 3. Hvilke forhold spiller en rolle? 4. Hvad har vi gang i? 5. Hvad skal vi have gang i? 6. Usikkerheder
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles
Læs mereBESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBeskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereNøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018
Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en status
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereBeskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018
Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer
Læs mere