Regnskab Vedtaget budget 2009

Transkript

1 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster Aktivering 8,5 16,4 18,2 14,5-3,7 Sociale Ydelser 137,2 140,0 140,8 148,5 7,7 Sygedagpenge 84,0 72,2 72,2 75,9 3,7 i alt 301,9 290,6 296,7 304,5 7,8 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Heraf overføres til 2010 Finansiering: Kommunalt bidrag til regioner 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 i alt 309,0 297,5 304,1 311,9 7,8 Bevillinger Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Overførsel fra til 2,8 Rammebesparelser -0,1 Direktørlønninger m.v. 1,0 PR Aktiviteter 1,0 KTO forlig 1,5 Finansiering af Erhvervsgrunduddannelse -0,2 Kommunal fleksjobpulje -0,1 sbevillinger i alt 5,9 Tillægsbevillinger i - Anlæg Mio. kr. Overførsel fra til 0,5 Anlægsbevillinger i alt 0,5

2 Side 2 af 9 Serviceudgifter Området viser samlet set, at det korrigerede budget overholdes. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes udelukkenpå erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra til. På Jobcenteret forventes merudgifter til lægeerklæringer, anden aktør i ledighedsydelse samt udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. For sidstnævnte er aftalen ophørt ultimo, så der er tale om et efterslæb på afregning, herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af. Merudgifterne forventes stort set modsvaret af yderligere indtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, specielt en større efterregulering vedr.. I merudgifterne til lægeerklæringer har Jobcenteret har iværksat følgende tiltag: Der har været afholdt et temamøde i alle teams, hvor lægekonsulenten har gennemgået lægeerklæringer og pris, med det formål at sikre jobrådgiverens viden om, hvilke erklæringer, det er hensigtsmæssige at indhente. kompetencen i forbindelse med speciallægeerklæringer og psykologiske undersøgelser er ændret, således at jobrådgiverne ikke længere kan indhente disse uden forudgående aftale med lægekonsulenten. Den Sociale Ankestyrelse har udarbejdet praksisundersøgelser på førtidspensions- og fleksjobområdet og konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation, hvilket har medført et øget dokumentationsgrundlag i form af lægeerklæringer m.v. i sagerne. I den lovpligtige brug af anden aktør til borgere på ledighedsydelse, iværksættes udvidet ledelsestilsyn på området med det formål at afdække handlemuligheder. Overførselsindkomster Området viser netto et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 3,7 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. Løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale Ydelser udviser et merforbrug på 7,7 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der er blandt andet sat øget fokus på de kortvarige sager ved deltagelse i projektet Aktive hurtigere tilbage Anlæg: Der er overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra til færdiggørelse af renoveringen af borgerservice, projektet forventes afsluttet i.

3 Side 3 af 9 Beskrivelse af politikområde Erhverv Politikområde Erhverv Erhvervskontor 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 i alt 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 På politikområdet Erhverv forventes det, at det korrigerede budget for overholdes. Der er overført 1,0 mio. kr. til markedsføringspuljen fra økonomiudvalgets budgetområde samt tilført lønmidler til erhvervskonsulent. Det korrigerede budget indeholder overførsler fra med 0,1 mio. kr. Beskrivelse af politikområde Borgerservice Politikområde Borgerservice Øvrige sociale formål 0,6 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 28,1 28,9 29,0 29,0 0,0 i alt 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Anlæg: Renovering af borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Borgerservice i alt 29,2 29,4 30,0 30,0 0,0

4 Side 4 af 9 På politikområdet Borgerservice forventes det, at det korrigerede budget for overholdes. Det korrigerede budget indeholder ingen overførsler fra. Anlæg: Der er overført en ikke forbrugt bevilling fra på 0,5 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken. Bevillingen vil blive anvendt til yderligere støjdæmpning, samt til mindre ombygninger på 1. salen i forbindelse med intern flytning mellem grupperne, som konsekvens af arbejdsgangsanalysen. Beskrivelse af politikområde Sekretariat Politikområde Sekretariat Integrationsråd 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Sekretariat og forvaltninger 2,5 2,4 3,3 3,3 0,0 Hyrevognsafgift 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Iværksætterkurser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskerparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Film Fyn 2,9 2,7 2,7 2,7 0,0 i alt 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Finansiering: Udviklingsbidrag til regionen 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt: 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Sekretariat i alt 12,1 12,1 12,9 12,9 0,0 På politikområdet Sekretariatet forventes det, at det korrigerede budget for overholdes. Der er tilført lønmidler til opfyldelse af åremålsaftalen med Erhvervsdirektøren. I forbindelse med nedlæggelse af direktørområdet Erhverv pr. 1. april vil sekretariatets funktioner bliver overført til henholdsvis direktøren for Kultur, Plan og Erhverv samt til Økonomidirektøren.

5 Side 5 af 9 Beskrivelse af politikområde Jobcenter Politikområde Jobcenter Administration vedr. jobcentre 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 i alt 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 På politikområdet Jobcenter forventes det som udgangspunkt at det korrigerede budget overholdes, idet forventede merudgifter til anden aktør og lægeerklæringer modsvares af forventede merindtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, herunder især reguleringen vedr.. Brugen af anden aktør i sygedagpengesager er ophørt med udgangen af. Der er imidlertid et efterslæb på afregning på ca. 1,1 mio. kr., herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af. Merudgifterne vil blive indregnet i aftalen med Langeland/Ærø. Udgifter til lægeerklæringer forventes at overskride budgettet med 1,0 mio. kr. Jobcenteret har iværksat følgende tiltag for at minimere forbruget af lægeerklæringer mv.: Der har været afholdt et temamøde i alle teams, hvor lægekonsulenten har gennemgået lægeerklæringer og pris, med det formål at sikre jobrådgiverens viden om, hvilke erklæringer, det er hensigtsmæssige at indhente. kompetencen i forbindelse med speciallægeerklæringer og psykologiske undersøgelser er ændret, således at jobrådgiverne ikke længere kan indhente disse uden forudgående aftale med lægekonsulenten. Tiltagene skønnes endnu ikke at have påvirket forbruget, idet der er ventetid fra bestilling til udførelse og betaling af erklæringer. Den Sociale Ankestyrelse har udarbejdet praksisundersøgelser på førtidspensions- og fleksjobområdet og konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation i de udvalgte sager, hvilket har bevirket en opstramning i praksis og dermed skabt et øget dokumentationsgrundlag i form af lægeerklæringer m.v. i sagerne. Den lovpligtige brug af anden aktør til borgere på ledighedsydelse forventes at medføre en merudgift på 1,3 mio. kr. Merudgifterne vil blive indregnet i aftalen med Langeland/Ærø. Der iværksættes udvidet ledelsestilsyn på området med det formål at afdække handlemuligheder.

6 Side 6 af 9 Beskrivelse af politikområde Aktivering Politikområde Aktivering Introduktionsprogram Løntilskud til ansatte i -3,2-0,8-0,8-2,1-1,3 kommuner 1,4 4,0 4,0 0,3-3,7 Servicejob 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesordninger 10,7 13,2 13,4 14,7 1,3 Øvrige sociale formål 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Det Lokale Beskæftigelsesråd -0,6 0,0 1,6 1,6 0,0 i alt 8,4 16,4 18,2 14,5-3,7 Der forventes for politikområdet Aktivering et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i korrigeret budget. Introduktionsprogrammet viser netto merindtægter på 1,3 mio. kr., der vedrører grundtilskud og resultattilskud for bestået danskuddannelse. Løntilskud til ansatte i kommuner (Jobtræningsordningen) udviser et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket skyldes at der er færre personer i ordningen end den budgetterede kvote (147) og at nettoudgiften pr. person i ordningen er lavere end forventet. Beskæftigelsesordninger viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., der blandt andet kan henføres til betaling for arbejdsmarkedsuddannelser. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal

7 Side 7 af 9 Beskrivelse af politikområde Sociale Ydelser Politikområde Sociale Ydelser Introduktionsydelse 0,8 0,9 0,9 0,7-0,2 Kontanthjælp Aktiverede 45,4 45,2 45,0 48,2 3,2 kontanthjælpsmodtagere 14,2 14,6 14,6 14,2-0,4 Revalidering 23,3 23,8 23,8 23,0-0,8 Løntilskud til fleksjob m.v. 53,4 55,5 56,4 62,3 5,9 i alt 137,1 140,0 140,7 148,4 7,7 Sociale Ydelser udviser samlet set et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. i korrigeret budget. Kontanthjælpsområdet udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., fordelt med 3,2 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 35% refusion og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 65% refusion. Det er usikkerhed om, i hvor høj grad området påvirkes af de dårlige konjunkturer, men på nuværende tidspunkt ses der ikke en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. Der fokuseres derfor på at øge andelen af aktiverede kontanthjælpsmodtagere med 65% refusion. På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Antallet af revalidender har været faldende i årets første kvartal. Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse udviser et merforbrug på 5,9 mio. kr. Antal fleksjob er stigende, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Samtidig er antal personer på ledighedsydelse stigende. Kommunen har oprettet en pulje, hvorfra der gives tilskud til oprettelse af kommunale fleksjob, for at undgå at personer modtager ledighedsydelse ud over 18 måneder, med tab af refusion til følge. Pr. 31. marts er der oprettet 13 fleksjob under puljen. Endvidere foretages en gennemgang af alle eksisterende sager over 18 måneders varighed for at afklare, om personerne stadig opfylder betingelserne for at få et fleksjob eller om de eventuelt skal overgå til kontanthjælp eller pension. Tabeller og nøgletal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt

8 Side 8 af 9 Udviklingen i antal revalidender Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Politikområde Sygedagpenge Sygedagpenge 84,0 72,2 72,2 75,9 3,7 i alt 84,0 72,2 72,2 75,9 3,7 Sygedagpengeområdet viser et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. Der har længe været stor fokus på at få nedbragt antallet af sygedagpengemodtagere, hvilket siden midten af har givet gode resultater. Den stigende ledighed vurderes at medvirke til, at der ikke kommer stigende tilgang til området. Der fokuseres fortsat på overvågning af langvarige sygedagpengesager. For de kortere sagers vedkommende, deltager kommunen i projekt Aktive hurtigere tilbage, der er et projekt, hvis formål er at afprøve, om anvendelse af aktive tilbud kan bringe blandt andet sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet løber i perioden 1. januar til 1. september.

9 Side 9 af 9 Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager