Kapacitets- og behovsanalyse for SFO-området

Transkript

1 Kapacitets- og behovsanalyse for SFO-området Børn, Skoler og Familier Skoleafdelingen, april 2012

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Kapitel I: Indledning... 5 Formål med analysen... 5 Afgrænsning... 5 Målsætning for SFO er i Hillerød Kommune... 6 Datagrundlag... 7 Kapitel II: SFO-børn i Hillerød Kommune... 8 Kapitel III: Kapacitets- og behovsanalyse fordelt på distrikter Frederiksborg Byskole Grønnevang Hanebjerg Hillerødsholm Hillerød Vest Kornmark Sophienborg Kapitel IV: SFO-struktur i lyset af den nye skolestruktur Ledelse Personale Mulighed for større mangfoldighed i aktiviteter for børnene Samlet vurdering af potentialet ved en distriktsstruktur Kapitel V: Økonomi Belastningsgrad Forældrebetaling Skoleassistenter Budgetmodel Omkostninger pr. SFO-barn Mulige finansieringsforslag Lovgrundlag

3 Resumé Analysen tager udgangspunkt i den gældende Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO erne i Hillerød Kommune, dvs. i beskrivelsen af, hvilke målsætninger SFO erne skal arbejde efter at opnå. Analysen har væsentlige deskriptive elementer, idet hvert skoledistrikt gennemgås i kapitel III mht. bl.a. skoleprognose og karakteristika. Ud over de deskriptive elementer kan følgende opsummeres ud af nærværende analyse: Struktur (Kapitel III og IV) Det følger af Fælles Børn Fælles Ansvar og Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO er i Hillerød, at vi prioriterer et tæt samarbejde imellem skole og SFO højt, fordi det giver børnene de bedste læringsbetingelser i såvel undervisning som fritid. Det er dermed en grundlæggende præmis for analysen, at der skal være SFO-aktivitet på alle skolernes afdelinger med indskoling, og dermed forholder Skoleafdelingen sig ikke til om SFO er bør lægges fysisk sammen. Skoleafdelingen lægger op til fysisk sammenlægning af de to SFO er i Grønnevang: SFO Milestedet og SFO Skansebakken Grønnevang med virkning fra den 1. august 2012, og denne indstilling følger netop af prioriteringen af tæt samarbejde mellem skole og SFO, idet indskolingen samles på Jespervej. SFO-aktiviteten bør derfor også samles i én SFO på samme matrikel. Elevprognosen viser, at der i de kommende år er en klar tendens til, at elevtallet reduceres mærkbart i de i forvejen mere tyndt befolkede områder. Især områderne omkring Nødebo, Brødeskov, Gadevang og Alsønderup vil ifølge prognosen gå tilbage i elevtal. Dette stiller spørgsmålstegn ved den pædagogiske, personalemæssige og økonomiske bæredygtighed af at have selvstændige SFO er på alle afdelinger. Stillingstagen hertil hænger dog uløseligt sammen med, spørgsmålet om hvor der skal udbydes undervisning på indskolingsniveau fremover samt organiseringen af klubområdet. Skoleafdelingen vil fremover årligt fremlægge en sag for Børne- og Familieudvalget med status på klassetrin på de enkelte skolematrikler og fremtidigt behov for SFO. 12 eren beliggende på afd. Skævinge, vil til næste skoleår opleve en mærkbar stigning i SFO-børnetallet, når der oprettes tre 0. klasser. Det er derfor påkrævet med udvidelse af den fysiske kapacitet fra august 2012 for at kunne rumme alle børnene. Økonomi (Kapitel V) Den gældende budgetmodel for SFO-området er kendetegnet ved lønsumsstyring og ved, at der udmeldes en bruttonormering baseret på SFO-børnetal, åbningstider og evt. særlige opgaver. Herudover modtager SFO erne en fast grundtildeling på 30 timer pr. uge. Grundtildelingen kan ses som en kompensation til de mindre SFO er som ikke har de samme muligheder som større enheder. Evt. ændringer af grundtildelingen har 3

4 finansielle og fordelingsmæssige, som belyses i analysen med henblik på politisk stillingstagen. En evt. reduktion i grundtildelingen vil medføre en serviceforringelse og behov for fornyet stillingtagen til Mål- og indholdsbeskrivelsen ift. hvilke delmålsætninger, der skal nedprioriteres. Den tidlige SFO danner overgang imellem dagtilbud og SFO/skole, og er således central ift. de politiske målsætninger om at sikre sammenhæng for børn og forældre og at skabe inkluderende læringsmiljøer. Skoleafdelingen anbefaler, at SFO er med geografisk adskilte afdelinger kompenseres med 5 timer ud over den gældende grundtildeling. Skoleafdelingen anbefaler en omfordeling af skoleassistenttimer, da fordelingen (via en såkaldt trappe-model ) ikke svarer til behovet på de enkelte afdelinger. Skoleafdelingen anbefaler en omfordeling, så timerne fremover fordeles en gang årligt efter antal børn i indskolingen. Der bør endvidere tages politisk stilling til, om særtildelingen af skoleassistenttimer til Uvelse skal bevares. Den særlige tildeling er begrundet i skolens længere skoledag, pædagogernes større deltagelse i skoledagen og ingen tidlig SFO. Skoleafdelingen opstiller en række handlemuligheder i relation hertil. Endelig opstilles der en række mulige emner for finansieringsforslag (figur 5.7) som kan indgå i omprioriteringskataloget for budget Ledelse (Kapitel IV) Den nye skolestruktur og det faldende børnetal i yderområderne aktualiserer overvejelser om hvorvidt der er behov for én leder i alle SFO er eller der bør indføres distriktsledelse. Ud fra en samlet betragtning af fordele og ulemper ved distriktsledelse vurderer skoleafdelingen, at den nuværende ledelsesstruktur bør bevares. De mest tungtvejende grunde er, at der er for få enheder i distrikterne til at der opnås en økonomisk gevinst (efter fusionen i Grønnevang har kun Hanebjerg 3 SFO er), og at der er overbygningsklubber til mange af de mindre SFO er, hvilket giver en god ressourceudnyttelse samt pædagogiske og personalemæssige synergieffekter mellem SFO, skole og klub. Frem mod budgetprocessen for 2014 vil administrationen se nærmere på spørgsmålet om ledelse, herunder souschefer og afdelingsledere. Det skal bl.a. overvejes om pointsystemet fra Dagtilbud Børn kan danne baggrund for en optimering. 4

5 Kapitel I: Indledning Formål med analysen I forbindelse med beslutningen om den nye skolestruktur i november 2010, som blev endeligt vedtaget i februar 2011, blev det godkendt at fastholde den daværende SFOstruktur i den nye skolestruktur. Her blev det besluttet at analysere SFO-området nærmere med henblik på en selvstændig politisk stillingtagen til den fremtidige SFOstruktur. Denne kapacitets- og behovsanalyse har konkret til formål at besvare følgende arbejdsspørgsmål: Struktur Udnyttes kapaciteten optimalt i forhold til behovet, eller er der behov for strukturændringer; f. eks. ved administrative eller fysiske sammenlægninger af SFO er? Økonomi Er der behov for ændringer i den nuværende tildeling af ressourcer? Ledelse Svarer det nuværende antal ledere og fordelingen af dem til behovet nu og de næste 5-10 år? For at besvare spørgsmålene kortlægges de enkelte SFO ers fysiske rammer, ledelse og øvrige ansatte, indmeldte SFO-børn og ressourcetildelingen til de enkelte SFO er. Distriktsvis redegøres for lokalområdets karakteristika og udviklingen i børnetallet. På baggrund af denne redegørelse besvares arbejdsspørgsmålene med henblik på at komme med anbefalinger til Børne- og Familieudvalget. Afgrænsning Rapporten kan ikke ses som en totalbeskrivelse af SFO-området. En række andre dokumenter behandler emner uden for denne analysens rækkevide. Figur 1.1 viser hvor oplysninger om bestemte emner kan findes: Figur 1.1: Emneinddeling Emner Stikord Dokument Målsætninger Overordnede værdier, målsætninger og indsatsområder Pædagogik Ledelse Økonomi Kerneopgaven Pædagogisk struktur Pædagogisk ledelse Personaleledelse Kompetenceudvikling Normeringsprincipper Stillingsstruktur Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune SFO ers lærerplaner Værdigrundlag for SFOledergruppen Administrations- og ressourcetildelingsgrundlag vedrø- 5

6 Budgetforudsætninger rende driftsforhold for SFO i Hillerød Kommune. I analysen arbejdes der ud fra en præmis om, at Børne- og Familieudvalget ønsker at tilbyde SFO på alle matrikler/afdelinger, hvor der er indskoling, og fordele og ulemper ved fysiske sammenlægninger af SFO er analyseres derfor ikke. Herfra er undtaget Grønnevang, hvor der fremover kun tilbydes undervisning i indskolingen på afdeling Jespervej og Nødebo. Spørgsmålet om fremtiden for den fritliggende SFO; Grethe Christiansens SFO, er ikke en del af analysen, da det behandles politisk sideløbende med udarbejdelsen af denne analyse. Som en del af Gadevang Asyl er der et fritidshjem med en tilsvarende funktion som SFO. Fritidshjemmet hører under afdelingen Dagtilbud Børn, og var en del af afdelingens struktur- og kapacitetsanalyse fra april Nærværende analyse beskæftiger sig derfor ikke med Gadevang Asyl. 7 af de 13 SFO-ledere (ikke medregnet Grethe Christiansens SFO og Gadevang Asyl) er samtidig ledere af overbygningsklubber. Spørgsmålet om antallet af SFO-ledere i de 7 distrikter og for Hillerød Kommune som helhed skal vurderes i sammenhæng med SFO-ledere, der tillige er klubledere. Målsætning for SFO er i Hillerød Kommune SFO erne arbejder med baggrund i Fælles Børn Fælles Ansvar og er således helt centrale i Hillerød Kommunes indsats for at sikre den røde tråd i de kommunale tilbud til det enkelte barn. Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO er i Hillerød Kommune 1 indeholder på i alt 9 sider en beskrivelse af de overordnede værdier og målsætninger for alle SFO erne. Legen og muligheden for at bestemme over egen tid betones på linje med forpligtende fællesskaber og fysisk trivsel som grundlæggende værdier for SFO erne. Målsætninger i forhold til omsorg, dannelse og social træning sætter tydelige pejlemærker for indholdet i SFO erne, og det er samtidig målsætninger, der fordrer kompetente medarbejdere og ledere med tid til det enkelte barn. Målsætningen om et tæt samarbejde imellem SFO og skole er tydelig og en af de væsentlige krumtapper i den fortsatte udvikling af læringsmiljøet i indskolingen og i fritiden i SFO. Skoleassistent-timer og timer til pædagogisk medhjælp i børnehaveklasser er væsentlige for et tæt samarbejde. 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen findes på hjemmesiden: _og_indholdsbeskrivelse.aspx 6

7 Endvidere indeholder mål- og indholdsbeskrivelsen målsætninger for samarbejdet mellem forældre og SFO et samarbejde, der er helt centralt i SFO ernes daglige praksis. Afsnittet om målsætning om sikring af gode overgange fra dagtilbud til SFO og videre fra SFO til klub fylder ikke meget i beskrivelsen, men fylder rigtigt meget i den enkelte SFO s daglige praksis. Et af de overordnede udviklingsmål for hele børne- og ungeområdet er, at alle børn og unge skal opleve sig inkluderet i fællesskaber, og SFO ernes samarbejde med dagtilbud og klubber er vigtige indsatser, der fremmer realisering af denne overordnede målsætning. Datagrundlag Analysen er udarbejdet på baggrund af følgende: Elevtalsprognosen fra skoleåret 2012/2013 som bygger på følgende forudsætninger: a) aktuelle indskrivninger i 0. klasse fra skoleåret 2012/2013, b) klasse er de samme som klasse pr. 1. jan. 2012, c) privatskoleandel som i den aktuelle indskrivning, d) tidlige og sene skolestartere som forrige år, e) distriktskrydsere som forrige år, f) ingen nettomigration på de enkelte skoler i løbet af skoleåret, g) befolkningsprognose pr. 1. jan og h) klasseelever, hvilket svarer til SFO ernes målgruppe. Antal indmeldte SFO-børn i perioden maj til april Der tages udgangspunkt i et gennemsnit fra perioden. Møder med SFO-ledere i hvert af de nedenstående distrikter, gennemført i januar 2012 Skriftlige bidrag fra SFO-lederne om deres egen SFO. Valg af datagrundlag afspejler et ønske om aktualitet og størst mulig præcision. Der er dog altid usikkerhed forbundet med at forudsige fremtidige børnetal, migrationsmønstre og skolevalg. Mindre udsving, især i den sidste del af prognoseperioden, bør således tillægges lille betydning. 7

8 Kapitel II: SFO-børn i Hillerød Kommune SFO erne retter sig mod børn fra 0. til 3. klasse. Elevtalsprognosen (figur 2.1) for SFO-børnenes klassetrin i hele Hillerød Kommune viser, at der de kommende 10 år vil ske i fald i børnetallet. Faldet sker frem til skoleåret 2018/2019, hvor der samlet set vil forekomme et fald på 398 elever. Tallene dækker over betydelige variationer i distrikterne, hvilket behandles i kapitel III. Figur 2.1: Elevtalsprognose for klasse i Hillerød Kommune 2500 Hillerød Kommune /13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Elever Antallet af indmeldte børn (figur 2.2), fordelt på de enkelte SFO er, afspejler skolernes (og deres afdelingers) forskel i elevtal. Der er således en markant forskel på SFO ernes størrelse som spænder fra 292 til 70 indmeldte SFO-børn. Med undtagelse af den fritliggende Grethe Christiansens SFO ligger kommunens mindste SFO er på afdelinger i landområderne. 8

9 Figur 2.2: Indmeldte SFO-børn i (gennemsnit maj 11 apr. 12) Ved at sammenholde elevtallet pr. 1. marts 2012 med antallet af indmeldte SFO-børn fremkommer en SFO-andel på 98.9 %. Grønnevang Skole ligger over 100 %, hvilket primært skyldes, at de også modtager elever fra Kompetencecenter Grønnevang. Der er en tendens til, at SFO-andelen falder en smule i 3. klasse. Figur 2.3: SFO-andel fordelt på distrikter 120% 106,7% 100% 98,4% 98,2% 98,2% 97,6% 96,5% 94,3% 80% 60% 40% 20% 0% Grønnevang Frb. Byskole Kornmark Hillerødsholm Sophienborg Hanebjerg Hillerød Vest 9

10 Kapitel III: Kapacitets- og behovsanalyse fordelt på distrikter Hvert afsnit indeholder: Beskrivelse af lokalområdet, distriktsopdelt elevtalsprognose, oplysninger om de enkelte SFO er herunder fysiske rammer, personale og evt. særlige forhold. Afsnittene om de enkelte distrikter rundes af med en vurdering af udfordringer og udvikling af distriktet herunder Skoleafdelingens anbefalinger. Frederiksborg Byskole Lokalområdet Distriktet er kendetegnet ved, at der er mange tilbud til børn og unge. SFO-børnene kommer i overvejende grad fra velfungerende familier som også økonomisk er ressourcestærke. Forældrene er engagerede, og der er stort fremmøde ved fælles arrangementer som f.eks. sommerfester, forældreråd og lignende. Der er dog også børn i vanskeligheder som har behov for mere opmærksomhed. Fx modtager SFO Byskolen børn fra et krisecenter for voldramte kvinder på Langesvej. SFO en deltager i et netværk med ca. 30 daginstitutioner om naturformidling, og de er på ture to gange om ugen. SFO en tager endvidere et socialt ansvar ved at samarbejde med Jobcenteret om at tage ledige i virksomhedspraktik. Elevtallet i distriktet er grundlæggende stabilt i hele prognoseperioden. Figur 3.1: Elevtalsprognose for klasse Frederiksborg Byskole /13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Elever SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er 1 Indmeldte SFO-børn

11 Frederiksborg Byskoles SFO Beliggende på Frederiksborg Byskole og Bøgelund. SFO en er den ene ud af to (12 er er den anden) som holder åbent i uge og i juleferien. Siden 2008 har SFO en været sammenlagt med Bøgelund som ligger på Københavnsvej 55. SFO Byskolen er pt. den største i kommunen med 292 indmeldte børn. Fysiske rammer SFO en bruger pt. 5 fælleslokaler i Vinkelhuset og 4 i Skovfløjen. SFO en råder også over pedelboligen på bakken ved Byskolen. Derudover rådes over afdeling Bøgelund (tidligere skovriddergård), hvor SFO en har selvstændige lokaler af blandede størrelser. Bøgelund kan rumme ca. 115 børn, og SFO en har opført en naturhytte. Rådighed over skolens gymnastiksal varierer i forhold til skolens og fritidsbrugernes brug af gymnastiksale. I sidste kvartal var der adgang til gymnastiksal 2 t. pr. uge. Pt. kan gymnastiksalen benyttes 3 dage om ugen fra kl (gymnastiksalen bruges dog primært mellem 14-16). Udendørsarealer: Byskolen: Skolegård, blandede græs- og grusarealer, arealer med bevoksning, område ved tidligere pedelbolig, 2 legeområder, boldbane. Bøgelund: Blandet græs- og grusområde og grusboldbane. Der er mulighed for leg i skov og ved lille vandløb. Der er endvidere, naturlegeplads, kælke/legebakke og mulighed for at køre med mooncars o.a. Figur 3.2: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 16,5 Souschef 1 Fuldtid Afdelingsleder 2 Fuldtid Medarbejdere 2 Fuldtid Medarbejdere 8 Deltid (7 med 30+ timer) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ingen Udfordringer og udvikling SFO Byskolen og Bøgelund har været igennem en fusionsproces startende som et 2- årigt forøg, der blev gjort permanent pr. 1. august Siden forsøgsperiodens start har de sammenlagte SFO er modtaget to grundtildelinger (i alt 60 timer pr. uge) for at understøtte fusionsprocessen. 11

12 SFO Byskolen deltager i et politisk godkendt udviklingsforsøg, hvor 3. klassebørnene i perioden 1/5-31/7 overflyttes til Fritidsklubben Lindehuset. Hovedårsagen er, at den tidlige SFO er blevet meget populær, hvilket har skabt kapacitetsproblemer mht. til at rumme alle børnene i denne periode. Udviklingsforsøget varer frem til 31. juli I skoledistriktet er SFO Byskolen den eneste SFO, og lederen er ikke samtidig leder af en klub. Skoleafdelingen vurderer, at der fortsat er behov for en leder af SFO en i dette distrikt. Skoleafdelingen anbefaler, at SFO en pr. 1. januar 2013 modtager én grundtildeling plus 5 ekstra timer. De 5 ekstra timer er en kompensation for, at der er en geografisk adskilt afdeling som skal bemandes i åbningstiden (se afsnittet om grundtildeling i kapitlet V). Skoleafdelingen bemærker endvidere, at Frederiksberg Byskole også i fremtiden forventes at være en meget populær skole. Da elevtallet i området ser stabilt ud, anbefales der således ingen strukturelle ændringer. 12

13 Grønnevang Lokalområdet Distriktet er geografisk kendetegnet ved, at Grønnevang Skole er placeret på 2 afdelinger som ligger tæt på hinanden (afd. Jespervej og Østervang), mens afd. Nødebo ligger ca. 8 kilometer fra de 2 afdelinger. Distriktet rummer en stor mangfoldighed af børn med tilhørende styrker og udfordringer. Der er velstillede familier i parcelhuse, områder med alment boligbyggeri og 2- kulturelle børn af forældre med mange eller få ressourcer. Desuden rummer Grønnevang Skole et kompetencecenter på afd. Østervang. Før skolesammenlægningen har Kulsvierskolen med tilhørende SFO (Milestedet) været kendt som skolen med forholdsvis velstillede forældre, mens Skanseskolen med tilhørende SFO (Skansebakken) har haft en større andel af børn i vanskeligheder. Dette billede ændres fra skoleåret 2012/2013, hvor al undervisning på indskolingsniveau kommer til er foregå på afd. Jespervej, mens udskolingen samles på afd. Østervang. Dette har vidtrækkende konsekvenser for SFO ernes organisering (se XX-afsnit). Elevtallet falder samlet set med 18 % de kommende 10 år. Faldet starter dog først fra skoleåret 2015/2016. I forhold til de enkelte afdelinger sker der et relativt større fald på afdeling Nødebo, hvor der i 2022 forventes at være 44 % færre børn. Da indskoling og SFO samles på afd. Jespervej fra august 2012, bør de to afdelinger vurderes samlet. Her viser prognosen, at elevtallet vil falde med 12 % i løbet af de næste 10 år. Tages tidshorisonten og usikkerhed om skolevalg i en ny struktur i betragtning, bør udvikling for afd. J og afd. Ø betragtes som stabil. Figur 3.3: Elevtalsprognose for klasse Grønnevang 12/13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Grønnevang Afd. Jespervej Afd. Østervang Afd. Nødebo

14 SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er 3 Indmeldte SFO-børn 450 Milestedet Beliggende på Grønnevang Skole afd. Jespervej. 181 SFO-børn. Fysiske rammer Milestedet råder over 2 kombinationslokaler, 4 egne lokaler, et kontorlokale og 4 små rum. Der er adgang til en hal 5 gange om ugen, i alt 5-8 timer Udendørs råder SFO en over en ny stor legeplads og en lille skov, tre små fodboldbaner og én stor bane samt en multibane i skolegården. Figur 3.4: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 9,7 Souschef 1 Fuldtid Afdelingsleder 1 Fuldtid Medarbejdere 4 Fuldtid Medarbejdere 8 Deltid Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ingen. Skolen overvejer køb af timer i det kommende skoleår. Skansebakken (før flytning) Indtil 1. august 2012 beliggende på Grønnevang Skole afd. Østervang. 173 SFObørn. Fysiske rammer indtil 1. august klasseværelser, 2 lokaler af almindelig størrelse og et 1,5 som er Skansebakkens egne lokaler. Herudover en stor café/alrum med køkken, 2 x 1,5 børnehaveklasserum som delerum og et delerum i almindelig størrelse. Derudover har SFO en brugsret til klasselokalerne i indskolingen, et PC-rum i indskolingen, og arealet i B-blok, hvor en del af pladsen er indrettet af SFO en i samarbejde med skolen. De rum som er egne er typisk indrettet af SFO en, mens de rum som er delerum typisk er indrettet af skolen. 14

15 Lokalerne bruges fleksibelt - skolen bruger ofte SFO ens lokaler til undervisning i formiddagstimerne. Der er adgang til hal, bordtennis og scene de fleste dage, dog ofte først efter kl For tiden har SFO en hallen en dag om ugen fra SFO start. Skansebakken har endvidere udendørsarealer med bålplads, div. legeredskaber, gynger, sandkasser, udeværksted, udendørs mobilt legetøj, skur til mobilt legetøj, boldarealer og cykelarealer. Fysiske rammer fra 1. august 2012 I forlængelse af skolebestyrelsens og skoleledelsens beslutning om at samle indskoling på Jespervej og udskoling på Østervang er det besluttet at flytte SFO Skansebakken over på Jespervej, så der skabes optimale fysiske rammer for sammenhæng mellem SFO- og skoleaktiviteter. De nye fysiske rammer for SFO-aktiviteten på Jespervej bliver istandsat i foråret og sommeren 2012, så de er klar senest den 1. august Flytning Det vurderes, at der er mange fordele ved at samle alle SFO-børn på den samme afdeling, men der er også udfordringer ved flytningen af Skansebakken. SFO-lederne gør opmærksom på, at de to SFO er er meget forskellige mht. kultur, SFO-børn og personalets kompetencer. Fx er der børn fra Kompetencecenter Grønnevang på Skansebakken. Flytningen af SFO Skansebakken kræver dermed en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Figur 3.5: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO* 10,7 Souschef 1 Deltid (35 timer) Afdelingsleder 1 Fuldtid (specialklasserækken) Medarbejdere 8 Fuldtid Medarbejdere 5-6 Deltid (heraf 1-2 studerende) *Skansebakken tildeles én ekstra stilling på 37 timer til løsning af SFO-opgaver for de børn der går i specialklasse på Kompetencecenter Grønnevang, der er ligger på Afd. Ø. Ud over normeringen, som indgår i Skansebakkens lønsum, råder Skansebakken over en centralt aflønnet pædagog, der løser opgaver i SFO en. 15

16 Nødebo Fritidscenter Beliggende på Grønnevang Skole afd. Nødebo. 96 SFO-børn. SFO en adskiller sig fra de øvrige ved at have tilknyttet en overbygningsklub og daginstitution som har den samme leder. Det betyder meget for lederens opgaveportefølje og for medarbejdernes arbejdsopgaver: De er ansat hvert sit sted, men er jævnligt involveret i vikardækning hos hinanden. Fysiske rammer I dette skoleår råder SFO'en over et fælleslokale. I princippet er alle lokaler dog kombinationslokaler efter behov, men i praksis bruger SFO en ikke klasseværelse i i SFOåbningstiden. SFO'en har tre "stuer" og derudover køkken, kontor, depot, aktivitetsrum, og toiletter m.m. Lokalerne er fordelt på to etager og to huse, så personaledækningsmæssigt er det ofte svært at dække alle lokaler. Der er adgang til skolens gymnastiksal hver eftermiddag fra kl til kl Én dag deles tiden med Musikskolen, de fleste dage med egen klub og sen eftermiddag med de frivillige børnehold. Der rådes over et stort udendørsareal, der består af en stor gammel skolehave, en skolegård og idrætsforeningens boldbaner ud mod skoven. Figur 3.6: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 5,5 Medarbejdere (pædagoger) 2 Fuldtid (med timer i skolen) Medarbejdere 1 Fuldtid (med timer i skolen og ressourcetimer til diabetesbarn) Medarbejdere (pædagoger) 2 Deltid (én kombistilling med klub) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ca. 20 timer ugentligt Fusion af Skansebakken og Milestedet til én SFO Fra august 2012 opdeles afdeling Jespervej og afdeling Østervang som tidligere nævnt i henholdsvis indskoling fra klasse og udskoling fra klasse. Som konsekvens heraf flyttes Skansebakken til Jespervej De to SFO er er relativt store med et samlet på antal indmeldte børn på 354 pr. 1. april

17 Det har hidtil været forudsat, at fusionen skulle finde sted 1 år forskudt fra den fysiske flytning af SFO Skansebakken med henblik på at kunne give rigtig god tid til at planlægge fusionen til én SFO. Skolebestyrelsen for Grønnevang Skole har besluttet principper for klassedannelsen, hvoraf det fremgår, at der skal dannes homogene klasser. Det betyder, at der dannes nye klasser med virkning fra august Hvis vi fastholder de to SFO er som selvstændige SFO er med deres nuværende indskrevne børn, vil det betyde, at børn fra samme klasse vil komme til at gå i hver sin SFO i skoleåret 2012/13. Alternativt kunne man forestille sig, at samle børn fra samme klasse i samme SFO, hvilket dog ikke giver mening, da det under alle omstændigheder er hensigten at fusionere de to SFO er. I Hillerød Kommune lægger vi stor vægt på, at der sikres en god sammenhæng mellem skole- og SFO-aktiviteter med fokus på de forskellige læringsperspektiver der ligger i henholdsvis skole- og fritidsdelen. Med nydannede klasser fra august 2012 og en fastholdelse af to selvstændige SFO er i skoleåret 2012/13 vil det ikke være muligt at skabe en optimal sammenhæng. Det betyder, at fusionsplanerne og flytteplanerne for SFO Skansebakken skal samles som én proces, der har til formål at skabe de bedst mulige rammer for SFO-børnenes fritidsaktiviteter på Jespervej. Lederne af de to SFO er, skoleledelsen og Skoleafdelingen er enige om, at fusionsprocessen skal være bredt inddragende, da det er meget vigtigt, at personalet kan tage ejerskab for den nye og samlede SFO. Forberedelsen af fusionsprocessen er igangsat samtidig med oplæg til den politiske behandling for at sikre tilstrækkelig tid til en inddragende fusionsproces. Skolebestyrelsen og de faglige organisationer bakker op om fusion med virkning fra skoleåret 2012/13. Der henvises til selvstændig politisk sag om sammenlægning af de to SFO er med virkning fra den 1. august Skoleafdelingen anbefaler, at fusionen finder sted med virkning fra den 1. august 2012 for at sikre optimal sammenhæng for børnene imellem skole- og SFO-aktiviteter. Fusionsprocesser er krævende, og for at understøtte den konkrete fusionsproces imellem de to SFO er, indstiller Skoleafdelingen, at grundtildelingen bevares på ændret niveau (dvs. 2 gange 30 timer) i perioden 1. august 2012 til 31. december Skoleafdelingen indstiller endvidere, at den ene grundtildeling herefter enten indgår som et finansieringsforslag til prioriteringskataloget for budget eller tildeles den ny-fusionerede SFO som en særlig normering begrundet i særlige opgaver med børn fra Kompetencecenter Grønnevang. 17

18 I det nuværende administrations- og ressourcetildelingsgrundlag indgår, at SFO Skansebakken årligt modtager 1924 timer til opgaver med børn fra Kompetencecentret. Det har tidligere været italesat, at de 1924 timer ikke rækker til de særlige pædagogiske opgaver med børn fra Kompetencecentret. Udfordringer og udvikling Grønnevang Skole er et ny skole som de kommende år vil gennemgå yderligere forandring af organiseringsformen. Det er endnu for tidligt med en kvalificeret vurdering af den fremtidige privatskoleandel og distriktskrydsere, så der er stor usikkerhed om, hvor mange SFO-børn der vil blive fremover. Skoleafdelingen konstaterer, at der fra alle involverede i Grønnevang Skole gøres en stor indsats for at skabe en attraktiv skole for alle distriktets børn. Det ligger fast, at der de kommende år vil ligge en meget stor SFO på afd. Jespervej. Denne nye og store SFO skal ud af de to nuværende gode og meget forskellige - kulturer i henholdsvis Skansebakken og Milestedet skabe en ny og fælles fritidskultur. Denne fusion bliver en spændende og udfordrende opgave for personale og ledelse. Den fysiske kapacitet på Jespervej vurderes fra august 2012 (når nyindretningen af SFO-lokaler er færdig) at kunne rumme alle distriktets SFO-børn. Elevprognosen for Nødebo tyder på, at SFO en om nogle år vil blive meget lille og dermed mindre personalemæssigt bæredygtig. Dette vil kræve en særlig opmærksomhed, som dog kan påvirkes af, at der er fælles ledelse for daginstitution, SFO og klub. På nuværende tidspunkt anbefaler Skoleafdelingen en uændret struktur og ledelse for SFO en i Nødebo. Resumé af anbefalinger Fusion af Milestedet og Skansebakken træder i kraft 1/ Uændret grundtildeling til den fusionerede SFO frem til 31/ Herefter indgår den ene grundtildeling som finansieringsforslag eller som særlig tildeling begrundet i arbejdet med børn fra Kompetencecenter Grønnevang. Uændret struktur og ledelse i Nødebo 18

19 Hanebjerg Lokalområdet Et grundlæggende vilkår for organiseringen af skoler/sfo er i distriktet er den lange afstand mellem Hanebjerg Skoles afdelinger i Brødeskov, Gørløse, Uvelse. I køreafstand er der over 7 km. mellem Brødeskov og Gørløse, mens der er ca. 4 km. fra Brødeskov/Gørløse til Uvelse. Mobiliteten med offentlig transport mellem afdelingerne er begrænset, men der er en togforbindelse mellem Gørløse og Brødeskov. I området omkring Brødeskov er der mange børn fra veluddannede familier. De seneste år har Zik-Zakken i Brødeskov oplevet en tilgang af mere umodne børn, der mangler grundlæggende færdigheder; fx skal de lære at holde på en blyant. Der samarbejdes med daginstitutionerne om dette. SFO Zik-Zakken samarbejder bl.a. med præsten og UCC. Sidstnævnte samarbejder med SFO en om korterevarende forløb, hvor pædagog-studerende f. eks. indhenter empiri til opgaver. Gørløse har en blandet beboersammensætning. Der er familier som har boet i området i generationer, og i denne gruppe er der en del børn i vanskeligheder. Der er dog kommet en del tilflyttere i form af veluddannede familier, hvor forældrene pendler. Forenings- og spejderlivet er meget aktivt i Gørløse og SFO en (og klubben) samarbejder med lokale idrætsforeninger og bruger deres faciliteter. Forældrene er aktive og bidrager gerne. Gørløse er beriget med omfartsvejen, og byen skal finde sit eget nye ansigt. Der er forhandlinger om, at der kommer en ny SuperBest eller Netto som vil bidrage til dette nye ansigt. Hospitalet sætter også dagsorden allerede, i forhold til at byen i den kommende tid potentielt vil forandre sig meget. I Uvelse er mange forældre flyttet til, når de har fået børn. De vil gerne have, at børnene vokser op i et lille lokalmiljø, hvor alle kender alle. De fleste forældre er veluddannede og pendlere. De går meget op i de lokale institutioner og deltager også gerne ved div. arrangementer. Uvelse SFO samarbejder med UFC (Uvelse Fritids Center), diverse fritidsorganisationer og børnehaven. Desuden prøver SFO en, så vidt muligt, at inkludere PAU-elever (pædagogisk assistentuddannelse) samt skabe rum for mennesker, der skal i jobprøvning. Ifølge elevprognosen kommer Hanebjergdistriktet til at opleve mærkbart faldende elevtal de kommende 6 år. Der vil således være 43 % færre børn fra. 0. til 3. klasse på Hanebjerg Skole, end der er i dag. Afdeling Brødeskov vil opleve det største fald med fra 140 elever til kun 52 i 2017/2018. Etableringen af det nye regionssygehus kan potentielt medføre, at der vil ske en ændring i demografien i netop Hanebjerg distriktet, idet det er tænkeligt, at distriktet vil 19

20 blive ekstra attraktivt for børnefamilier, med forventet arbejdsplads på det nye sygehus, når det står færdigt. Figur 3.7: Elevtalsprognose for klasse Hanebjerg /13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Hanebjerg Afd. Brødeskov Afd. Gørløse Afd. Uvelse SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er heraf 2 med overbygningsklubber 3 Indmeldte SFO-børn 325 Zik-Zakken Beliggende på Hanebjerg Skole afd. Brødeskov. 134 SFO-børn. Fysiske rammer Zik-Zakken anvender børnehaveklasselokalerne og gangarealet i blok a til fysiske aktiviteter. Herudover betegnes lokalerne på afd. Bøgen som fælleslokaler; dvs. at de anvendes af indskolingen i undervisningstiden. Der er endvidere selvstændige SFO-lokaler på Egen og Kvisten - her anvendes lokalerne på Egen om tirsdagen som samlingssted for de lokale dagplejemødre og onsdag til afvikling af personalemøde/afdelingsmøde. I Brødeskov er der ingen hal og SFO en råder ikke over nogen hal andre steder. Der er fælles legeplads og udeområde for indskolingen. Arealet er indrettet i henhold til Helhedsplanen for skolens udeområdet der blev udarbejdet i 2007 i forbindelse med udbygningen af skolen. 20

21 Figur 3.8: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 7,8 Souschef 1 Fuldtid Afdelingsleder 1 Fuldtid Medarbejdere 1 Fuldtid Medarbejdere 5 Deltid Studerende i praktik 2 Deltid (Begge på 30 timer) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ingen. Gørløse Idræts SFO Beliggende på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. 90 SFO-børn. Fysiske rammer Gørløse SFO har sin egen bygning på Strøvej 103, hvor den er beliggende i stuen. SFO en består af flg. rum: Hobby/hyggerum/3.klasse fordybelsesrum, Hobby/lektiecafe, legerum med aktiviteter, fjernsynsstue, stillerum, playstationrum, bibliotek/fordybelse, køkken/spiserum, hobbyrum/bevægelsesrum og puderum. På første sal ligger Gørløse fritids- og ungdomsklub hvortil der er glidende overgang fra 3. klasse. Der er adgang til gymnastiksal og idrætsforeningens baner og faciliteter hver dag. Der er adgang til byens spejderhus og naturområde dagligt. Udendørsområdet er meget stort med mange forskellige nicher. Der har god legeplads med redskaber, lidt skov, store åbne arealer og gode muligheder for at køre gocart, løbehjul m.m. Figur 3.9: Personale Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 5,4 Souschef 1 Deltid (36 timer) Medarbejdere (pædagoger) 2 Deltid (30+ timer) Medarbejdere (pædagogmedhjælpere) 4 Deltid (4 med 30+ timer) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) 5 timer ugentligt indtil sommerferien 2012 Timetallene er inkl. timer på skolen og i klubben. 21

22 Uvelse SFO Beliggende på Hanebjerg Skole afd. Uvelse. 101 SFO-børn. Fysiske rammer SFO en har råderum over ca. 310 m2. Meget af pladsen deles med skolen. Herudover er der fælles garderobe. Der rådes endvidere over et musiklokale, der er fælles med skolen. Der er adgang til en hal 2 timer ugentligt. SFO en har en have, hvor der er legetårn, sandkasse, bålhytte, gyngestativ, 2 legehuse og lidt græs. Skolegården kan også benyttes - her er der mulighed for at cykle, spille bold, hinke m.m. Figur 3.10: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 7,0 Souschef 1 Fuldtid Medarbejdere (pædagoger) 2 Fuldtid Medarbejdere 2 Deltid Medarbejdere ( løsarbejdende unge) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) 3 Varierer få timer ugentligt Ingen. Udfordringer og udvikling SFO erne i Gørløse og Uvelse er blandt de mindste i kommunen, hvilket også placerer dem blandt de mest omkostningstunge målt pr. SFO-barn (Se kapitel V). Sammenlagt med elevtalsprognosen, der viser et markant fald de kommende år, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt det er økonomisk bæredygtigt med 3 adskilte enheder med hver sin leder i Hanebjerg, eller om ledelsesressourcen kan udnyttes bedre med én distriktsleder og 3 afdelingsledere. Det skal dog med i betragtningen, at der er tilknyttet overbygningsklubber til SFO erne i Gørløse og Uvelse, så ledelsesressourcen bruges også på klubarbejde. Såfremt det ønskes, at der forsat skal være klubber med egen leder de to steder, vil det således ikke være ressourcebesparende at indføre distriktsledelse for SFO erme. (Se afsnittet om distriktsledelse i kapitel IV) Skoleafdelingen vurderer på den baggrund, at ledelsesressourcen allerede udnyttes optimalt i forhold til distriktets udfordringer med tyndt befolkede områder og lange afstande. 22

23 SFO-strukturen i Hanebjerg distriktet bør følges tæt: Hvis børnetallet falder så markant, som elevprognosen viser, bør det fremadrettet overvejes, hvordan de samlede ressourcer til SFO optimeres. Dette skal dog både overvejes i relation til, hvordan skolen organiseres ved et faldende børnetal og til, om der fortsat skal være fritids- og ungdomsklubber i Uvelse og Gørløse. Skolen i Uvelse er andeles organiseret end kommunens øvrige skoler idet den har åbent en time længere end de øvrige skoler på indskolingsdelen, og der er rullende indskoling og aldersintegrerede klasser. De forhold spiller ind på Uvelse SFO som kompenseres via. ekstra skoleassistenttimer. (Dette spørgsmål behandles i kapitel V) Resumé af anbefalinger Uændret ledelsesstruktur der er god ressourceudnyttelse pga. overbygningsklubber Børnetallet følges tæt med henblik på optimering af ressourcer fremadrettet Særtildeling af skoleassistenttimer til Uvelse kan genovervejes 23

24 Hillerødsholm Lokalområdet Distriktet består af en distriktsskole med 2 afdelinger: Hillerødsholm og Gadevang. På Hillerødsholm ligger SFO Regnbuen og i Gadevang er der en fritidshjemsdel af Gadevang Asyl til børn i klasse. Afstanden fra Hillerødsholmskolen til afdelingen i Gadevang er 3,2 kilometer. Ca. 500 meter fra Hillerødsholmskolen ligger der endvidere en fritliggende SFO: Grethe Christiansens SFO som ikke behandles i nærværende analyse, fordi der parallelt med analysen er politisk behandling vedr. den fritliggende SFO. Området omkring Hillerødsholmskolen er bredt socialt sammensat. Ca. 10 % af Hillerødsholmskolens børn kommer fra Skoleparken, der er kendetegnet ved en høj andel af enlige forsørgere og familier på overførselsindkomst. Afdelingen i Gadevang er kendetegnet ved, at en høj andel børnene kommer fra velstillede og veluddannede familier. Forældrene er travle, har høje ambitioner på børnenes vegne, og de stiller høje krav til skolen og fritidshjemmet. Langt hovedparten af børnene klarer sig rigtig godt. Nogle forældre vælger dog netop Gadevang, fordi børnene har udfordringer og har behov for en lille skole. Elevprognosen viser er svagt fald i distriktet i løbet af de næste 8 år. Der vil således være 47 færre elever i skoleåret 2019/2020. Der er dog bemærkelsesværdig forskel på områderne i distriktet. I Hillerødsholmområdet vil elevtallet stort være uændret med en nettotilgang på 3 elever fra , mens der sker et brat fald i Gadevangområdet, hvor børnetallet næsten halveres i løbet af 6 år. Figur 3.11: Elevtalsprognose for klasse Hillerødsholm 12/13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Hillerødsholm Afd. Hillerødsholm Afd. Gadevang

25 SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er Indmeldte SFO-børn 2 (+Gadevang Asyl) 211 (+59 i Gadevang) Regnbuen Beliggende på Hillerødsholmskolen. 141 SFO-børn. Fysiske rammer Regnbuen råder over 5 kombinationslokaler til daglig brug. Yderligere 4 lokaler kan umiddelbart tages i brug efter behov. Herudover rådes over eget hus med 4 grupperum/værksteder, og efter behov er der mulighed for at anvende mange andre lokaler på skolen. Der er adgang til hal 8-10 timer om ugen. Udendørs råder SFO en over 2 skolegårde med diverse sandkasser/legetårne o.l., grønne områder med 2 fodboldbaner, svævebane, multibane, bjerg, klatremiljøer, huleområder og diverse gynger m.m. Foreningerne/klubberne overtager diverse haler og sale m.m. fra kl SFO en ser gerne, at det først sker fra kl. 16:30. Figur 3.12: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 8,2 Souschef 1 Fuldtid Afdelingsleder 1 Fuldtid Medarbejdere 3 Fuldtid Medarbejdere 7 Deltid Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ingen. Grethe Christiansens SFO Fritliggende SFO beliggende på Thurahsvej SFO-børn. SFO en er ikke en del af analysen, da dens fremtid behandles særskilt sideløbende med udarbejdelsen af denne analyse. 25

26 Gadevang Asyl I Gadevang ligger et fritidshjem med 59 indmeldte børn (optalt i april 2012). Fritidshjemmet er en del af Gadevang Asyl som hører under afdelingen Dagtilbud Børn og det var en del af struktur- og kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet fra april Derfor beskæftiger nærværende analyse sig ikke med Gadevang Asyl. Lederne af asylet har dog deltaget i møderne som vedrører Hillerødsholmdistriktet af hensyn til af opnå et helhedssyn på hele distriktet. Udfordringer og udvikling Allerede i dag er det en kendt udfordring i skoledelen at fastholde et højt undervisningsniveau og et socialt bæredygtigt læringsmiljø med få børn i Gadevangafdelingen. Når børnetallet i de kommende år falder yderligere, bliver denne udfordring desto mere markant. Hvis Gadevang-afdelingen på et tidspunkt nedlægges og al undervisning foregår på Hillerødsholmafdelingen, skal der til den tid tages stilling til fritidsdelen: skal børnene gå i SFO Regnbuen eller skal de transportere sig tilbage til Gadevang for at gå i Gadevang Asyl? Forældrebetalingsloftet til et fritidshjem som Gadevang Asyl (i modsætning til SFO er) betyder, at forældrene skal betale mere for at have deres barn i SFO Regnbuen end i fritidshjemsdelen af Gadevang Asyl. Tilsvarende vil Hillerød Kommune få en større indtægt. I skoleåret 2012/13 vil der fortsat være undervisning af eleverne i Gadevang, og derfor er det for indeværende ikke aktuelt at pege på en fritidsløsning for børnene fra Gadevang. Det er i dag en kendt udfordring at skabe en optimal sammenhæng imellem skoledelen i Hillerødsholm og fritids-delen i Grethe Christiansens SFO. Dette ses fx i forhold til implementering af LP-modellen fra august Når der er truffet politisk beslutning ift. Grethe Christiansens SFO, vil udfordringen blive relevant håndteret. Ledelsesmæssigt arbejdes på at reducere udfordringen. På baggrund af ovenstående forhold er der i øjeblikket ikke anledning til at pege på ændringer i kapacitet eller ledelsesstruktur. Resumé af anbefalinger Uændret struktur for skoleåret 2012/2013 Genovervejelse af SFO-tilbud omkring Hillerødsholmskolen, når der foreligger en politisk beslutning vedr. Grethe Christiansens institutioner Genovervejelse af SFO/fritidshjem-tilbud, såfremt de faldende børnetal fører til nedlæggelse af skoledriften i Gadevang. 26

27 Hillerød Vest Lokalområdet Hillerøds Vest Skolen består af 2 afdelinger som ligger i Ålholm og Alsønderup. Der er ca. 5 kilometer mellem afdelingerne. Afdelingerne har tilknyttet hver sin SFO henholdsvis Ålerusen og Kulminen. I området omkring Ålholm er der mange veluddannede forældre med klare forventninger og krav. Fremmødet er højt ved forældremøder og efter behov ved lokale arrangementer. Alsønderup er et mere blandet område: Der er familier som har boet i distriktet i generationer, og der er tilflytterfamilier, hvor forældrene er karrieremennesker som har travlt og har høje ambitioner på deres børns vegne. SFO en arbejder tæt sammen med skolen i Alsønderup og engagerer sig lokale arrangementer. Elevprognosen viser en relativt stabil udvikling i distriktet samlet set dog med et fald på 43 børn i løbet de næste 7 år, hvorefter elevtallet stiger igen. Det er dog bemærkelsesværdigt, at elevtallet falder markant i Alsønderupområdet de næste 10 år (35 %) heraf 33 % allerede efter 5 år. Ålholmområdet er derimod stabilt de kommende 5 år, med en mindre stigning i den sidste halvdel af prognoseperioden. Figur 3.13: Elevtalsprognose for klasse Hillerød Vest /13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Hillerød Vest Alsønderup afd Ålholm afd

28 SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er 2 Indmeldte SFO-børn 337 Kulminen Beliggende på Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup. 137 SFO-børn. Fysiske rammer Kulminen råder over 5 faglokaler som deles med skolen og 4 egne lokale. Der er endvidere et personalerum. Der er adgang til en lille gymnastiksal 4 gange om ugen. Udendørs råder SFO over gårdanlæg ved SFO og skolen, 5 fodboldbaner samt et fredet areal som kan besøges. Da undervisningen nogle gange foregår i SFO-åbningstid står fælleslokalerne ikke altid til rådighed. Figur 3.14: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 7,6 Souschef 1 Fuldtid Medarbejdere 8 Deltid Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ca. 200 timer årligt. SFO en oplever, at det er svært at rekruttere uddannet personale, da der ikke kan tilbydes fuldtidsstillinger. Nedsættelsen af skolepædagogtimer til pædagogisk medhjælp har gjort det vanskeligere. Ålerusen (inkl. Solvognen) Beliggende på og omkring Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm. 200 SFO-børn. Fysiske rammer Ålerusen har tre afdelinger: 2 af dem ligger på skolen, hvor der er 2 kombinationslokaler (0.klasser om formiddagen) og 5 egne lokaler. Solvognen er en fritliggende afdeling som ligger i et hus ca. 400 meters afstand fra skolen. 28

29 Udendørsarealer: To store fodboldbaner, to legepladser, og der er mulighed for at bruge alle skolens arealer. På Solvognen er der en legeplads og en græsplæne, som ligger ca. 100 m fra matriklen. I dette skoleår er der ingen adgang til hal, da den er under renovering. Normalt står den til rådighed en eftermiddag om ugen (fra kl. 14 til 17). Figur 3.15: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 10,9 Afdelingsleder 1 Fuldtid (Primært ansvarlig for Solvognen) Medarbejdere 5 Fuldtid Medarbejdere 10 Deltid Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ca. 200 timer som tilkaldevikarer om året. Udfordringer og udvikling Hillerød Vest Skolen forventes også i fremtiden at tilbyde indskolingsundervisning på begge afdelinger, fordi der ellers skal arrangeres transport for indskolingseleverne. Dermed vil der fortsat være behov for SFO-aktivitet i både Alsønderup og Ålholm. I Alsønderup, hvor børnetallet ifølge prognosen falder, er SFO-lederen samtidig leder af både fritids- og ungdomsklubben. Det betyder, at en evt. ændring af SFOstrukturen og ledelsesforholdene bør tage afsæt i disse forhold. Det forventede stigende børnetal i Ålholm, vil alt andet lige også medføre en øget tilgang til Ålerusen. Kapacitetsmæssigt kan der blive behov for, at SFO en i fremtiden deler flere lokaler med skolen end tilfældet er i dag. Dette spørgsmål kan med fordel indgå i den kommende udarbejdelse af en helhedsplan for de fysiske rammer i Ålholmafdelingen af Hillerød Vest Skolen. SFO Kulminen anfører, at der opleves at være en udfordring med rekruttering af personale, idet SFO en ikke kan tilbyde fuldtidsstillinger. Denne udfordring må forventes at blive større med et faldende børnetal. SFO Ålerusen inkl. Solvognen har for indeværende år en grundtildeling på i alt 36 timer (mod 30 timer til de øvrige SFO er). Skoleafdelingen anbefaler at justere grundtildelingen til 5 timer/uge ud over den alm. grundtildeling i overensstemmelse med princippet om, at alle SFO er beliggende på geografisk adskilte afdelinger skal have den samme kompensation. Kompensationen begrundes i behovet for personaledækning af den fulde åbningstid i begge afdelinger. (se kapitel 5). 29

30 Resumé af anbefalinger Uændret behov for at udbyde SFO på begge afdelinger I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, Ålholmafdelingen, bør det overvejes, om SFO Ålerusen skal dele flere lokaler med skolen SFO Ålerusen kompenseres med 5 timer/uge, fordi den ligger på to afdelinger. Kornmark Lokalområdet Distriktet består af distriktsskolen Kornmarksskolen med afdelinger i Skævinge og Lille Lyngby. På begge afdelinger er der SFO, fritidsklub og ungdomsklub under den samme leder. Afdelingerne ligger 5,5 km. fra hinanden. I distriktet har der traditionelt været en høj andel af fagligt uddannede borgere med en stærk lokal forankring. Der er dog flyttet mange nye til i de seneste år, hvilket giver et sammensat billede af distriktets borgere. Borgerne i Ll. Lyngby ser sig ikke nødvendigvis som en del at Skævinge, idet en del af dem orienterer sig mod andre bysamfund. Håndværkertraditionen indebærer bl.a., at der er mange borgere med praktiske ressourcer som gerne giver en hånd eller udlåner nogle maskiner, hvis der skulle være behov for det. Dette drager SFO erne nytte af i Kornmarksdistriktet. Borgerne er generelt set meget engagerede i lokalsamfundet, og SFO erne inddrager gerne lokalområdet fx er der blandt forældre i Ll. Lyngby valgt trivselsambassadører som led i indsatsen mod mobning. Det blev så stor en succes, at forældregruppen i samarbejde med andre lokale kræfter fortsatte med at organisere andre aktiviteter som fx sæbekasseløb og dyrskue. SFO erne samarbejder med idrætsforeningerne om mange aktiviteter, ligesom Basen og Kompetencecenter Vest (KCV) indgår i samarbejdsrelationer. Elevprognosen for hele distriktet viser en mindre stigning frem til skoleåret 2014/2015, der afløses af et fald, hvorefter elevtallet stiger igen. På afd. Skævinge er elevtallet relativ stabilt, mens elevtallet i afd. Lille Lyngby næsten halveres i løbet af hele prognoseperioden. Faldet sker dog først fra 2015/2016, og afdelingen vil fra næste skoleår opleve en stigning i forhold til i dag. 30

31 Figur 3.15: Elevtalsprognose for klasse Kornmark /13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Kornmark Afd. Skævinge Afd. Ll. Lyngby SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er (Begge er overbygningsklubber) 2 Indmeldte SFO-børn eren Beliggende på Kornmarkskolen Ll. Lyngby afd. 94 SFO-børn. Fysiske rammer Alle SFO-lokaler kan bruges om formiddagen af skolen og KCV de har et helt fælleslokale som er krea-værksted mm., og SFO en bruger klasselokalerne om eftermiddagen, så meget er fælles uden at være det på papiret. Der er desuden værksted, hal som ligeledes bruges af skolen, klubben og KCV Der er adgang til hal ca. 4 timer om ugen - nogle dage lidt mere, hvis der er fælles hal med klubben. Udendørs rådes over skolegården, dyrehaven med legeborg, bålplads og gynger. SFO en deler med skolen, KCV og klubben omkring lokalerne for at få det mest optimale ud af hverdagen. 31

32 Figur 3.16: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 5,8 Souschef 1 Fuldtid (kombistilling med klub) Medarbejdere 1 Fuldtid Medarbejdere 7 (4 med 30+ timer og én i flexjob på 37 timer - heraf 2 kombistillinger med UK) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Ingen (udover 900 skoleassistenttimer) 12 eren Beliggende på Kornmarkskolen afd. Skævinge. 177 SFO-børn. SFO en er den ene ud af to (Frederiksborg Byskoles SFO er den anden) som holder åbent i uge og juleferien. Fysiske rammer SFO en benytter børnehaveklasselokalerne (to i 2011/2012) og råder i princippet også over alle lokaler i indskolingen. Der er eget Krea-værksted og cafeområde. 12 eren har adgang til en lille sal (gammel gymnastiksal) fra kl. 13 alle hverdage. Udendørs: Skolegård med asfalt i dårlig stand, øvrig legeplads med græs, grusstier til cykling, bålplads, klatrestativ og gynger. Adgang til boldbaner og multibane på den anden side af Harløsevej (kun adgang ifølge m. voksne). Figur 3.17: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 10,6 Daglig leder 1 Fuldtid (10 timers ledelse + pæd. arbejde) Medarbejdere 3 Fuldtid Medarbejdere 10 Deltid (28-35 timer) Skolens køb af timer Ingen *10 af ovenstående medarbejdere er ansat i kombistillinger med FK/UK. 32

33 Udfordringer og udvikling Den fysiske kapacitet for indskolingen i Skævinge er på nuværende tidspunkt med to børnehaveklasser presset til det yderste. Alle hjørner og kroge er udnyttet, og det er vanskeligt at etablere ordentlige adgangsforhold til garderober. SFO en oplever, at børnene har vanskeligt ved at holde styr på tasker og tøj, da det er anbragt langt fra SFO. Ligeledes er der meget snavset i underetagen i vinterhalvåret, da der ikke kan etableres sutsko-område (adgang til garderober, hvor børnene kan skifte til indendørssko). I skoleåret 2012/13 dannes der 3 børnehaveklasser og SFO-børnetallet vil potentielt stige fra 177 til 216. Det bliver nødvendigt at anvende børnehaveklasselokalerne som basislokaler for 0. klasserne - også i SFO tiden. Dette kræver renovering af køkkenfaciliteter for at kunne opfylde hygiejnemæssige krav. I denne forbindelse er det også nødvendigt at arbejde med udeområdet/ophold og legeområde til 0. klasse børnene. Der mangler fliser umiddelbart udenfor udgangen og stien til gaderoben er meget mudret i vinterhalvåret, hvilket gør garderobe området meget snavset. Ligeledes kan man ikke komme tørskoet fra SFO område til Pavillon. Herudover trænger skolegården til en større renovering med ny belægning med asfalt og alm. forskønnelse. Skoleafdelingen vurderer, at det allerede i 2012 er meget påkrævet at udvide den fysiske kapacitet i Skævinge, og forslag herom indgår i administrationens oplæg budgetopfølgning 1 for 2012 eller alternativt til funktionsopgradering af ældre skoler. Skoleafdelingen vurderer, at den fysiske kapacitet i Ll. Lyngby for SFO 7 eren vil kunne klares igennem tilpasninger indenfor de nuværende rammer. Der er en god ressourceudnyttelse med fælles leder i henholdsvis Skævinge og Ll. Lyngby af SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Hvis man vælger at sammenlægge de to SFO er i distriktet, skal der findes en løsning for klubledelse. Fordelene ved en sammenlægning af de to SFO er er dermed svære at få øje på, og lederne arbejder allerede tæt sammen. De potentielle ulemper ved en sammenlægning kan være, at lederne mister selvstændighed mht. lokal ressourceallokering og ledelsesrum. Skoleafdelingen vurderer på den baggrund, at ledelsesressourcen allerede udnyttes optimalt i forhold til distriktets struktur, herunder klubber i begge lokalsamfund. Der ses ingen særlige ressourcetildelingsforhold vedr. 7 eren eller 12 eren. Resumé af anbefalinger Uændret struktur og ledelse Behov for udvidelse af 12 erens fysiske kapacitet i

34 Sophienborg Lokalområdet Distriktet adskiller sig ved, at Sophienborgskolen hvor SFO og klub ligger, først blev åbnet i 2006 med tidlig SFO fra maj I oktober 2007 flyttede skolen ind på Sophienborg Gods. Siden åbningen er skolen løbende blevet udvidet med en klasse om året, hvilket har skabt et presserende behov for udvidelse og fornyelse af bygningsmassen. Den proces er stadig i gang. Fra august 2012 udbydes der undervisning på alle klassetrin, og elevtallet vil stige til knap 500 elever. Sophienborgskolen er en populær tosporet skole med stor søgning også fra de omkringliggende distrikter, hvilket kan skabe et fortsat pres på optagelsen på skolen, når man ser på nybygningsplaner i nærmiljøet, bl.a. Ullerødområdet, samt evt. udbygningsplaner nord for Frederiksværksvejen. Sophienborgdistriktet er et typisk tilflytterområde. Beboersammensætningen er meget blandet med velstillede familier såvel som socialt og økonomisk udsatte familier. Over 40 % af Sophienborgs børn er skilsmissebørn og bor derfor ikke med begge sine biologiske forældre. SFO en som er en Idræts-SFO, har en vis kontakt med nogle af de lokale idrætsforeninger, bl.a. bordtennis, fodbold, og judo klub, hvor der i perioder er et samarbejde. Der samarbejdes også med Jobcenter og SOPU, så SFO en som en velfungerende arbejdsplads, kan tilbyde udviklingsmuligheder for personer som ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet eller som har brug for praktikplads i deres videre uddannelse. Prognosen for Sophienborgdistriktet viser, at elevtallet falder med 39 frem til skoleåret 2017/2018, hvorefter det igen stiger til udgangspunktet. Til dette billede af elevprognosen knytter der sig et billede af en meget populær skole som trækker mange ønsker om frit skolevalg på tværs af distrikterne. Til skoleåret 2012/13 kunne Sophienborgskolen ikke optage alle elever, som havde ønsket Sophienborgskolen. Det er således Skoleafdelingens forventning, at der også i de kommende år vil være to børnehaveklasser med 24 elever i hver. Dermed forudser Skoleafdelingen et helt stabilt antal børn i SFO en på omkring

35 Figur 3.18: Elevtalsprognose for klasse 250 Sophienborg /13 13/14 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Elevtal SFO er i distriktet Faktaboks Antal SFO er 1 Indmeldte SFO-børn 200 Sophienborg SFO Beliggende på Sophienborgskolen. 200 SFO-børn. Fysiske rammer SFO en har begrænset rådighed over 6 klasseværelser (1.-3. kl.) og 2 klasseværelser i 0. klasse. Andre lokaler: Torvet som er centrum i indskolingen, skolens videncenter samt Pclokale, en hems på 25 m2, køkken og div. gangarealer. Der er ingen hal, men en minisal (½ gymnastiksal) som kan benyttes i næsten fuld åbningstid. Udendørs: Fodboldbane, grønne arealer med bakker og træer, lille asfalt skolegård, et område med fliser og grus med bålhytte og en større lade. Figur 3.19: Personale opgjort i januar 2012 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Normering ekskl. tidlig SFO 10,5 Souschef 1 Deltid (35 timer) Medarbejdere (pædagoger) 8 Deltid (7 med 30+ timer) 35

36 Personalegruppe Antal Fuldtid/deltid Medarbejdere (medhjælpere) 6 Deltid (25 30 timer) Sekretær 1 Deltid (22,5 timer) Skolens køb af timer (ekskl. pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer) Få timer årligt der bruges til vikarer Udfordringer og udvikling Den største udfordring er, at skolen er en byggeplads, og at udearealerne er begrænsede og uden egentlig legeplads, indtil der er etableret noget ved byggeriets afslutning. Når skolen er færdigbygget, udearealer etableret og idrætshallen ligeså bygget, vil skole og SFO have den nødvendige kapacitet til at rumme to klasser på hvert klassetrin. I betragtning af at SFO en drives under udfordrede fysiske rammer, vurderer Skoleafdelingen, at der udføres et godt pædagogisk arbejde i SFO en, som dermed fuldt ud lever op til mål og indholdsbeskrivelser for SFO er i Hillerød Kommune. Da der kun er den samme SFO i distriktet er der ingen overvejelser om fysisk eller administrativ sammenlægning. Sophienborg SFO har på nuværende tidspunkt ingen særlige ressourcemæssige tildelinger, og Skoleafdelingen finder ikke på nuværende tidspunkt anledning til at ændre dette. Resumé af anbefalinger Uændret struktur der er kun én SFO i distriktet Uændret ressourcetildeling 36

37 Kapitel IV: SFO-struktur i lyset af den nye skolestruktur Den nye skolestruktur med virkning fra august 2011 giver anledning til at overveje, om SFO-strukturen ligeledes bør ændres. Hertil kommer, at elevprognosen forudser et faldende børnetal i flere af distrikterne over de kommende år, hvilket gør det relevant at overveje bæredygtigheden af små SFO-enheder. Som nævnt indledningsvis i nærværende analyse er det en grundlæggende præmis, at der tilbydes SFO i lokalområder, hvor der er et folkeskoletilbud til indskolingselever. Dermed ses bort fra evt. optimeringsmuligheder som følge af en fysisk sammenlægning af mindre SFO er. I dette kapitel behandles følgende dimensioner i relation til en evt. ny SFO-struktur: - Ledelse - Personale o Personaletilpasninger på tværs af afdelinger o Bæredygtige SFO er: Fleksibilitet i form af overlap ved fx ferier og sygdom - Pædagogiske aktiviteter mulighed for at tilbyde børnene større mangfoldighed i aktiviteter Ledelse Traditionel ledelse Ledelsesformen i SFO erne kan i høj grad betegnes som traditionel. Alle SFO er ledes af en pædagoguddannet leder som indgår i den pågældende skoles ledelsesteam og vedkommende råder over SFO ens budget. SFO er med tilknyttede overbygningsklubber ledes af den samme person inkl. en evt. ungdomsklub. I en enkelt SFO (Nødebo) er lederen også ansvarlig for en daginstitution. Lederen varetager oftest både administrative, pædagogiske og personalemæssige opgaver. Derudover varetager lederen en række væsentlige opgaver i det forebyggende samarbejde i henhold til Fælles Børn Fælles Ansvar. Skolerne har en forpligtelse til at varetage en del af administrationen for SFO erne, hvis SFO-lederen ønsker det. Det gælder økonomi, bogføring, ferieindberetning, fravær mm. Det er dog meget forskelligt, hvad den enkelte leder vælger at gøre/benytte sig af. Lederen er en del af skolens ledelsesteam, ligesom lederen indgår i en række tværgående samarbejder med andre ledere på tværs i kommunen. SFO-ledere der også er ledere af overbygningsklubber, bruger endvidere tid på at deltage i netværksaktiviteter i relation hertil, men dog ikke af samme omfang. 37

38 Afdelingsledere/souschefer De fleste steder er der ansat en afdelingsleder/souschef/daglig leder. Afdelingsledere arbejder ofte pædagogisk med børnene i hele åbningstiden og løser herudover ledelsesmæssige og administrative opgaver. Behovet for afdelingsledere afhænger af SFO ens størrelse, om der er geografisk adskilte afdelinger, tilstedeværelsen af overbygningsklubber, og om der løses særlige opgaver. Som det fremgår af figur 4.1 er der pt. ikke nogen klar sammenhæng mellem ovenstående faktorer og det reelle antal afdelingsledere. Dette tyder på, at der er forskellig praksis og opgavefordeling på de enkelte SFO er. Skoleafdelingen bemærker, at der på dagtilbudsområdet benytters et pointsystem, hvor antallet af souschefer/afdelingsledere fastlægges ud fra objektive kriterier. Kriterierne er de samme som for grundlønsindplacering af ledere: Primært børnetal, børnenes alder, antal medarbejdere og institutionstype. 2 Frem mod budget 2014 vil Skoleafdelingen undersøge grundigt, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at indføre et tilsvarende system på SFO-området. Figur 4.1: Afdelingsledere/souschefer i SFO er sorteret efter SFO-normering. Afdelingsledere i overbygningsklubber fremgår ikke af oversigten. SFO Kluboverbygning Afd. ledere Frederiksborg Byskoles SFO Ingen 3 16,5 Ålerusen Ingen 1 10,9 Skansebakken Ingen 2 10,7 12 eren FK og UK 1 10,6 Sophienborg FK og UK 1 10,5 Milestedet Ingen 2 9,7 Regnbuen Ingen 1 8,2 Zik-Zakken Ingen 2 7,8 Kulminen FK og UK 1 7,6 Uvelse FK 1 7,0 7 eren FK og UK 1 5,8 Normering ekskl. tidlig SFO 2 Lokalaftale om grundlønsindplacering for ledere (daginstitutioner, SFO er og klubber) i Hillerød kommune. 9. november Grænserne for hvornår der kan ansættes souschefer og afdelingsledere er fastlagt efter forhandling med forhandlingsberettigede organisationer oktober-december (j. nr ) 38

39 SFO Kluboverbygning Afd. ledere Normering ekskl. tidlig SFO Nødebo FK og UK 0 5,5 Gørløse FK og UK 1 5,4 Det skal understreges, at nogle af afdelingslederne også varetager ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver i overbygningsklubben, så opgørelsen kan ikke ses en angivelse af ledelsestid. Traditionel ledelse kan i de mindre SFO er være en nødvendighed, fordi de relativt lavere normeringer giver dårligere muligheder for faglig specialisering og hermed uddelegering af opgaver. En fordel ved den traditionelle ledelsesform er, at lederen vil have et indgående kendskab til alt hvad der foregår i SFO en, så beslutningerne træffes tæt på hvor det sker. Det er dog en udfordring for lederen at udøve traditionel ledelse samtidig med, at han/hun deltager i mødeaktiviteter i forbindelse med diverse samarbejder med skole og forvaltning. Lederne peger på, at deres manglende tilstedeværelse på SFO erne skaber et behov for daglig ledelse, der delvist udfyldes af en afdelingsleder/souschef. Afdelingslederen bruger en væsentlig del af arbejdstiden på det pædagogiske arbejde med børnene og træder til ved fravær og lignende. Ud over tilstedeværelsen af en afdelingsleder/souschef, er der mulighed for at uddelegere nogle af opgaverne til udvalgte medarbejdere, der f. eks. kan løse administrative opgaver. Mulighederne herfor hænger i høj grad sammen med SFO en størrelse store SFO er har stordriftsfordele i forhold til faglig specialisering og ansættelse af afdelingsledere som kan bruge meget tid på ledelse. Mindre SFO er, hvor ledelsesopgaver i lille grad kan uddelegeres, vil være sårbare i forbindelse med lederens fravær. Synergi mellem SFO og overbygningsklubber Et vigtigt vilkår for organiseringen af SFO er i Hillerød Kommune er tilstedeværelsen af overbygningsklubber på 7 SFO er. Der kan peges på nogle synergieffekter, dvs. effekter som ikke kan opnås i samme omfang med separate SFO er og klubber. Nogle af de væsentligste synergieffekter er følgende: Bedre ressourceudnyttelse: Da lederen er ansvarlig for både SFO og klub opnås der en konkret besparelse som svarer til differencen mellem en lederløn og de 20 timer af en gennemsnitsløn som overbygningsklubber modtager i grundtildeling. Bæredygtige enheder: De fleste overbygningsklubber ligger i områder med et relativt lavt børnetal, så normeringen rækker til tilsvarende færre stillinger. Dette kan være problematisk i forhold til dækning af åbningstiden i tilfælde af fravær, ligesom det er vanskeligt at tilbyde højere timetal og dermed tiltrække 39

40 kvalificeret arbejdskraft. Her er SFO er med overbygningsklubber bedre stillet, da de har mulighed for at tilbyde kombinationsansættelser, hvor medarbejderen kan fordele sin arbejdstid på SFO/skole/fritidsklub/ungdomsklub. Der vil også være en større fleksibilitet i forhold til dækning af åbningstiden i tilfælde af fravær. Der er dog grænser for, i hvilket omfang dette kan udnyttes, da SFO og klub oftest er adskilt i forskellige bygninger eller lokaler ligesom aktiviteter i SFO og klub varierer betydeligt. Rotation af personale bør også kun ske i begrænset omfang, da børnenes tryghed er afhængig af stabile relationer til de samme voksne. Relationsarbejde med børnene: En stor del af SFO-børnene fortsætter i fritidsklub, når de starter i 4. klasse. Det betyder at noget af personalet allerede kender børnene godt fra SFO en, hvilket er en god forudsætning for en stabil og tryg hverdag. I Nødebo har lederen endvidere ansvaret for en daginstitution, hvilket alt andet lige er endnu mere ressourcebesparende og giver bedre forudsætninger for at opnå ovenstående effekter. Denne organiseringsform behandles dog ikke i nærværende analyse. Synergieffekter kan ikke opnås i samme omfang ved administrative sammenlægninger, hvor SFO erne er geografisk adskilte. Mere herom i næste afsnit. Distriktsledelse Med udsigten til faldende børnetal i flere af de tyndt befolkede områder, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der bør være en leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar i hver eneste SFO. Som en konsekvens af skolesammenlægningerne er det relevant at overveje, om antallet af SFO-ledere bør reduceres til én for hvert skoledistrikt. SFO-distriktsledelse (herefter kun benævnt distriktsledelse) kan etableres i mange forskellige former mht. hvilke kompetencer der tildeles distriktslederen, og hvilke kompetencer der uddelegeres til den daglige leder af den enkelte institution. Nogle af fordelene ved distriktsledelse kan være: Distriktslederen får en mere strategisk rolle og kan varetage SFO-ledelse ud fra et tværgående perspektiv på hele distriktet. Dette ligger i tråd med intentionen bag den nye skolestruktur. Størstedelen af mødeaktiviteterne kan varetages af én distriktsleder, så den daglige leder får tid til at varetage sin ledelsesopgave i den enkelte SFO. En distriktsleder med fuld rådighed over det samlede SFO-budget for distriktet vil have et bedre grundlag for optimering af ressourcerne ved stordrift f. eks. ved at ansætte en HK-medarbejder (og lave tværgående kompetenceudviklingsforløb). Når den daglige leder får mere tid til at være på SFO en, kan afdelingslederen muligvis undværes. 40

41 Nogle af ulemperne ved distriktsledelse kan være: Distriktslederen skal videreformidle til daglige ledere på SFO erne i distriktet. Den sparede tid som følge af mødeaktivitet med skolen, SFO-ledere i andre distrikter og med forvaltning kan hurtigt blive anvendt til intern mødeaktivitet mellem distriktslederen og de daglige ledere. Distriktslederen vil ikke have lige så god daglig føling med al SFO-aktivitet, herunder arbejdet med børn i vanskeligheder, som de nuværende SFO-ledere i de selvstændige SFO er Selvom der ses ulemper ved at indføre distriktsledelse, kan der ud fra et rent ressourceoptimeringsperspektiv være interesse i at betragte indførelse af distriktsledelse som et muligt finansieringsforslag. Sandsynligheden taler dog for, at distriktsledelse vil forøge omkostningerne eller medføre uændrede omkostninger: Hvis distriktslederen ikke samtidig kan varetage opgaven som daglig leder på en af afdelingerne, vil der være en ekstra omkostning på minimum én lederløn forbundet med at ansætte en distriktsleder. Selvom distriktets nuværende SFOledere gøres til daglige ledere/afdelingsledere og de nuværende afdelingsledere ansættes som alm. pædagogisk personale, vil den ekstra omkostning først blive hentet ind, hvis der er minimum 4 SFO er i distriktet (afhængig af lønninger og stordriftsfordele). Hvis distriktslederen samtidig kan være daglig leder på en af afdelingerne, vil omkostningerne være stort set uændrede. Efter fusionen af Skansebakken og Milestedet i Grønnevang, vil der reelt kun være et distrikt med mere end 2 SFO er Hanebjerg. Her er ledelsesressourcen allerede optimeret med overbygningsklubber på de to mindste SFO er. Hvis klubberne forsat skal have egen leder vil omkostningerne således blive forøget yderligere. På den baggrund anbefaler skoleafdelingen at fastholde uændret ledelsesstruktur. Personale Muligheden for at ansætte uddannet arbejdskraft hænger i høj grad sammen med muligheden for at tilbyde fuldtidsstillinger eller i de mindste stillinger på 30+ timer. Her kan udpeges nogle væsentlige faktorer som spiller ind på mulighederne for dette: SFO ens størrelse Skolens køb af timer Tilstedeværelsen af overbygningsklub og ungdomsklub Lederne har understreget behovet for at have fagligt kvalificeret personale som kan arbejde i hele SFO ens åbningstid. Fuldtidsansatte medarbejdere som lægger timer i indskolingen har bedre muligheder for at opbygge relationer til børnene og udvikle 41

42 deres kompetencer. Endelig har lederne behov for sparringspartnere der er fagligt kvalificerede og har en fast tilknytning til SFO en. Størrelse: Antallet af indmeldte SFO-børn har direkte betydning for ressourcetildelingen, så alt andet lige vil en stor SFO have bedre muligheder for at ansætte uddannet personale på fuld tid eller minimum 30 timer. En lille SFO vil være meget sårbar over for udsving i fremmøde, sygefravær og lignende, hvis arbejdskraften baseres på enkelte fuldtidsansatte. Det vil således, i højere grad, være nødvendigt at ansætte flere deltidsmedarbejdere. Skolens køb af timer: Da det kan være svært at oprette fuldtidsstillinger alene baseret på SFO ernes åbningstid, har det stor betydning, hvor mange timer de pædagoguddannede medarbejdere får mulighed for at arbejde på indskolingen herunder i børnehaveklasserne. Derfor er ressourcetildelingen til pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer overordentlig vigtig for personalesammensætningen, ligesom skoler der vælger at købe timer udover disse midler, stiller deres SFO erne endnu bedre. Overbygningsklub og ungdomsklub: Der er en klar tendens til, at SFO er der også er overbygningsklubber har ansatte i kombistillinger med klubben, hvilket giver dem bedre mulighed for at tilbyde høje timetal og potentielt ansætte pædagoguddannet personale. SFO erne i Gørløse og Ll. Lyngby er eksempler herpå de er blandt de mindste i kommunen, men har alligevel en høj andel af kombiansættelser med timetal på 30+. En opgørelse fra sidste kvalitetsrapport viser, at der er forskel på, hvor stor en del af SFO ernes personale som er pædagoguddannede: Ca. 70 % af SFO-personalet i Brødeskov og Uvelse har en pædagoguddannelse. 3 3 Opgørelsen bør dog tages med forbehold da den baserer sig på antallet af ansatte og ikke antallet af timer. 42

43 Figur 4.2: SFO-personalets uddannelse Pædagoguddannelse Pædagogisk grunduddannelse (PGU) Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) Anden uddannelse Alsønderup Skole 40% 40% 20% Brødeskov Skole 70% 10% 20% Frederiksborg Byskole 64% 8% 14% 14% Gørløse Skole 50% 13% 37% Hillerødsholmskolen 46% 9% 18% 27% Kulsvierskolen 50% 8% 42% Lille Lyngby Skole 54% 31% 15% Skanseskolen 50% 2% 48% Skævinge Skole 55% 45% Sophienborgskolen 45% 11% 17% 27% Uvelse Skole 71% 29% Ålholmskolen 38% 12% 50% Kilde: Kvalitetsrapport 2010/2011 Ingen uddannelse I den nuværende økonomiske konjunktur er der få problemer med at tiltrække personale til SFO erne. Lederne modtager mange ansøgninger, når stillinger slås op, og mange medarbejdere, især pædagoger, bliver i SFO en i mange år. Selvom det er positivt, at SFO erne er så gode til at fastholde deres personale, skaber det en udfordring, når personalegruppens løn stiger år efter år. Udfordringen skyldes, at der i Hillerød Kommune er lønsumsstyring, og at personalenormeringen udmeldes i form af en gennemsnitsløn. Det betyder, at SFO er med høje gennemsnitlige lønomkostninger som følge af personalets anciennitet med tiden (alt andet lige) får en stigende økonomiske udfordring. Her kan lederen vælge at ændre på fordelingen mellem pædagoguddannede/ikke pædagoguddannede, men dette vil ofte være problematisk i forhold til den aftalte 60/40- fordeling. Alternativt kan personalegruppen reduceres eller nogle medarbejdere kan gå ned i tid, hvilket medfører at der bliver færre medarbejdere pr. barn. Problematikken er delvis strukturel, men SFO-lederen er dog ikke uden indflydelse, da hun/han gennem nyansættelser har mulighed for at påvirke sammensætningen af personalegruppen. Prioriteres det at ansætte en høj andel af pædagoger på fuld tid, vil der, alt andet lige, blive råd til færre timer inden for lønsummen. Det fremgår endvidere af administrations og ressourcetildelingsgrundlaget 4, at der kan foretages personaletilpasninger i tilfælde af faldende børnetal. Dette forudsætter dog, at bestemte tiltag gennemføres eller undersøges. 4 Administrations- og ressourcetildelingsgrundlag vedrørende driftsforhold for Skolefritidsordninger i Hillerød Kommune pr. 1. januar 2011 s

44 SFO er med ingen eller meget lille naturlig udskiftning og høje gennemsnitlige lønninger oplever et reelt strukturelt problem. Skoleafdelingen vurderer, at indførelse af distrikts-sfo er ikke automatisk vil medføre forbedrede muligheder for at indføre fuldtidsstillinger, idet personalet fortsat skal dække åbningstiden i afdelings-sfo erne. Mulighed for personaletilpasninger i større distrikts-sfo er Hvis der skal ske en reduktion af personalet som følge af et faldende børnetal, vil lederen af en distrikts-sfo have lidt bedre muligheder for at kunne gennemføre de nødvendige personaletilpasninger i en større personalegruppe på tværs af distriktsskolens SFO-afdelinger end i meget små SFO-enheder. Det bør dog understreges, at en stabil personalegruppe har positiv indflydelse på børnenes oplevelse af tryghed. Skoleafdelingen vurderer, at der i forhold til personaletilpasninger ligger en fordel ved dannelse af distrikts-sfo er, frem for den nuværende struktur. Bæredygtige SFO er ift. fravær og kompetenceudvikling En distrikts-sfo kan i lidt højere udstrækning give mulighed for intern dækning ved fravær på grund af sygdom eller kursus end små selvstændige SFO er. Skoleafdelingen vurderer dog, at dette er marginalt ved korterevarende fravær, medens der evt. kan være stordriftsfordele og øgede muligheder for at planlægge på tværs i en distrikts-sfo ved længerevarende eller planlagt fravær. SFO ernes budgetter tillader ikke større kompetenceudviklingstiltag. Hen over de sidste 3 år har satsningen været på kompetenceudvikling indenfor idræt, leg og bevægelse i samarbejde med DGI. I forhold til kompetenceudvikling kan der evt. være mindre stordriftsfordele ved distrikts-sfo er. I forvejen arrangerer SFO-lederne i hele Hillerød Kommune kompetenceudviklingsdage for alle SFO-ansatte, og til disse arrangementer er det muligt økonomisk at entrere med eksterne oplægsholdere såvel som give plads til videndeling på tværs af SFO erne. SFO erne oplever Hillerøduddannelsen, LP-arbejdet og det nye inklusions perspektiv som meget kompetenceudviklende og benytter sig i stor udstrækning af tilbuddene hertil. Sammenfattende vurderer Skoleafdelingen, at distrikt-sfo er kan være marginalt mere bæredygtige ift. at dække ind ved fravær og kompetenceudvikling end små selvstændige SFO er er. Da der er tale om marginale fordele, vil disse evt. kunne opnås i lige så høj grad igennem et udbygget samarbejde mellem SFO er. 44

45 Mulighed for større mangfoldighed i aktiviteter for børnene I en lille SFO med en tilsvarende lille personalegruppe kan der være en tilbøjelighed til, at der ikke kan tilbydes så stor mangfoldighed i aktiviteterne som i en stor SFO. Hvis det forudsættes, at personalet i en distrikts-sfo efter nærmere aftale kan arbejde i flere afdelinger i løbet af en uge, kan der blive mulighed for at opnå en større mangfoldighed i aktiviteterne. Samlet vurdering af potentialet ved en distriktsstruktur Så længe præmissen om, at der fortsat skal være SFO-aktivitet i tilknytning til alle skoleafdelinger med indskoling, holder, vil der ikke være væsentlige stordriftsfordele ved sammenlægning af SFO er i distrikts-sfo er med fysiske afdelinger. Ud fra en samlet vurdering af de økonomiske, pædagogiske og personalemæssige forhold vurderes det, at den nuværende struktur med selvstændige SFO-ledere for hver SFO bibeholdes. Det indgår med stor vægt i denne vurdering, at lederne af en række af de helt små SFO er samtidig leder fritidsklubben og ungdomsklubben. Der ses på dette punkt en tæt sammenhæng mellem SFO- og klubanalyserne. 5 Skoleafdelingen anbefaler under alle omstændigheder at følge udviklingen af børnetallet i flere af de SFO er, hvor der ser ud til at blive faldende børnetal. Dette med henblik på fornyet stillingtagen til den fremtidige SFO-struktur. Resumé af anbefalinger Organisering af SFO med overbygningsklub er pædagogisk, personalemæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt. Uændret ledelsesstruktur i SFO ulemper ved distrikts-sfo er med en fælles leder vurderes at opveje fordelene. 5 Kapacitets- og behovsanalyse for klubområdet kommer til politisk behandling i juni

46 Kapitel V: Økonomi Belastningsgrad En budgetforudsætning er en belastningsgrad på 16. Dvs. at det forudsættes, at der er 16 børn pr. voksen i SFO en. Belastningsgraden blev sat op fra 15,185 i forbindelse med Budget 2011 og vedtagelsen af et nyt administrations- og ressourcetildelingsgrundlag i december Endvidere blev belastningsgraden for Tidlig SFO sat op fra 10,631 til 12 ved samme lejlighed. Forældrebetaling En sammenligning af taksterne for SFO i Hillerøds nabokommuner viser, at Hillerød Kommune ligger på niveau med de andre kommuner. Fredensborg Kommune skiller sig dog ud fra de resterende 8 kommuner med væsentlig lavere forældrebetaling. Forældrebetalingen udgør i Hillerød Kommune 55 % af de budgetterede omkostninger i Figur 5.1: Forældrebetaling pr. måned 11 måneder om året Forældrebetaling i SFO - sammenligning Kilde: Kommunernes hjemmesider Priserne er inkl. morgenåbning og ekskl. tidlig SFO. Taksterne er gældende fra 1/ * Anderledes organisering - taksten gælder børn fra klasse. Fra klasse er taksten kr

47 Åbningstider I alle SFO er beliggende på skoler (Grethe Christiansens SFO er den eneste fritliggende) er der morgenåbent fra kl. 6:30. Skoleafdelingen bemærker, at der er forskellig praksis i Hillerøds nabokommuner mht. åbningstider. I nogle kommuner åbner SFO erne først kl. 6:45 og 7:00. Pædagogiske medhjælp Formålet med midlerne til pædagogisk medhjælp (tidligere kaldet leg og læring ) er at styrke undervisningen i 0. klasse og den samordnede indskoling. Det samlede budget for pædagogisk medhjælp udgør i kr., og midlerne fordeles ud fra elevtallet i 0. klasserne. I skoleåret 2011/12 modtager skoleafdelingerne i Skævinge og Hillerødsholm endvidere ekstraordinært midler svarende til i alt én børnehaveklasseleder som kompensation for meget store 0. klasser jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning Puljen blev oprindeligt afsat som led i et politisk indsatsområde med at styrke indskolingen som grundlaget for en god skolegang, og midlerne er tillige af stor betydning ift. at kunne sikre pædagog-stillinger på enten fuld tid eller minimum 30 timer. Midlerne fordeles til børnehaveklasseassistenter eller børnehaveklassemedhjælpere. Skoleassistenter Timerne anvendes til at løse pædagogiske opgaver i skolerne primært på indskolingsniveau. Anvendelse af timerne fastlægges decentralt imellem skole- og SFOleder. I de fleste SFO er bruges lønsummen fra skoleassistenttimerne til funktioner som fx børnehaveklassemedhjælpere. Afhængig af funktionen omregnes timerne efter overenskomstens og lokalaftalens bestemmelser. Som det fremgår af afsnittet om personale, er tildelingen af pædagogisk medhjælp og skoleassistenttimer af stor betydning for SFO ernes muligheder for at tilbyde fuldtidsstillinger og tiltrække pædagoguddannet personale. Der er således værd at se nærmere på hvorledes timerne fordeles. Fordelingen af skoleassistenttimer er en del af administrations- og ressourcetildelingsgrundlaget (Det kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside under Børne- og Familieudvalgets møde d. 2. december 2011). Her fremgår det, at timerne fordeles ud fra en trappemodel, hvor tildelingen er baseret på en fast inddeling af skolerne (og afdelinger) i 3 grupper som er uafhængig af udviklingen i elevtal eller SFO-børn. 47

48 Figur 5.2: Fordeling af skoleassistenttimer Skoler/afdelinger Antal timer Frederiksborg Byskole Hillerødsholmskolen Afd. Jespervej Afd. Østervang Afd. Ålholm Afd. Skævinge Afd. Alsønderup Afd. Brødeskov Sophienborgskolen Afd. Lille Lyngby Afd. Nødebo Afd. Gørløse Afd. Uvelse x 1400 timer til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med rullende skolestart og kortere SFO-åbningstid. Trappemodellen har den fordel, at det faste timetal giver en høj grad af forudsigelighed, som skaber tryghed i SFO ens planlægning. Da timerne anvendes af SFO erne primært på skolernes indskolingsdel, er det rimeligt at sammenligne, hvor mange timer hver SFO tildeles pr. elev i indskolingen. Her viser figur 5.3, at der er meget stor forskel på fordelingen. Selvom Uvelse (se næste afsnit) udelades af sammenligningen, så modtager den næstmest begunstigede SFO (dog primært skolen) mere end 3 gange så mange timer som den mindst begunstigede. Den reelle ressourcetildeling er hermed langt fra intentionen om at være proportionel med skolens størrelse. Herudover fremgår det af figuren, at de 2 mindst begunstigede SFO er er blandt de mindste i kommunen, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold deres afhængighed af timerne for at kunne tilbyde fuldtidsstillinger. Den ulige fordeling af timerne er dels en konsekvens af en grov inddeling af skolerne i trapper og dels at timetallet ikke tilpasses ændringer i børne- eller elevtal. Skoleafdeling anbefaler at tildele skoleassistenttimer årligt ud fra elevtal i indskolingen på den pågældende afdeling. 48

49 Figur 5.3: Fordeling af skoleassistenttimer i de enkelte SFO er pr. elev i indskolingen pr. 1. jan Skoleassistenttimer 25 25,9 Timer pr. elev ,1 9,6 Gennemsnit 7, ,9 7,4 6,8 6,7 6,1 5,2 4,5 4,4 3,0 2,9 Særtildeling til Uvelse SFO Uvelse tildeles 2800 skoleassistenttimertimer pga. forventede meromkostninger i indskolingen, hvilket svarer til 25,9 time/elev, mens den mindst begunstigede SFO/skole kun tildeles 2,9 time/elev. Det hænger sammen med, at skoleafdelingen i Uvelse er anderledes organiseret end kommunens øvrige skoler og har en times længere skoledag (til kl. 14) dvs. de har et højere serviceniveau. Følgende argumenter er væsentlige i forhold til at vurdere om der bør ændres på denne særtildeling: Argumenter for at bevare den nuværende tildeling af skoleassistenttimer: I Uvelse ruller børnene direkte ind i 0. klasse og dermed også SFO en, når de fylder 6 år. Der er hermed ingen tidlig SFO i Uvelse som er normeret ud fra en lavere belastningsgrad (12 SFO-børn/voksen). Særtildelingen kan delvis ses som en kompensation herfor. På Hanebjerg Skole, afd. Uvelse vægter det pædagogiske indhold højt, da pædagogerne har ansvar for legen og det sociale i klassen. Lærere og pædagoger er gået ind i et ligeværdigt samarbejde på skolen. Tilgangen er, at dette samarbejde er med til at skabe et optimalt forløb for børnene. Fjernes særtildelingen kommer afd. Uvelse til at mangle pædagogisk personale, som Uvelsemodellen er afhængig af. Uvelse SFO åbner en time senere (kl. 14), fordi skolen har åbent en time længere, så mulighederne for at tilbyde høje timetal og dermed kvalificeret perso- 49

50 nale vil være dårligere end i andre SFO er, hvis ikke det var for særtildelingen af skoleassistenttimer. Argumenter for at omfordele eller spare de ekstra skoleassistenttimer: Timerne sikrer, alt andet lige, et reelt højere serviceniveau i på afd. Uvelse end i resten af skolerne i Hillerød Kommune Ligesom det er tilfældet for de øvrige SFO er tilpasses timetallet ikke aktivitetsniveau (børnetallet falder de kommende år i Uvelse). Sammenhængen mellem skoleassistenttimer og rullende indskoling indeholder flere elementer: Rullende indskoling er ikke kun en udfordring/udgift: Der kommer få børn ind ad gangen, hvilket kan være lettere at håndtere i tilrettelæggelsen af det pædagogiske og praktiske indhold end store årlige hold. Der kan også argumenteres for, at Uvelse-modellen ikke omfatter omkostninger til Tidlig SFO. Muligheden for at indføre rullende skolestart undersøges også på andre skoler, så der er behov for en mere principiel stillingtagen til, om SFO er i skoleafdelinger med rullende indskoling skal kompenseres for ikke at have tidlig SFOnormering ifm. modtagelse af 6-årige børn. Skoleafdelingen ser følgende muligheder: a. Fastholde det højere serviceniveau i Uvelse og den nuværende tildelingsmodel til de øvrige SFO er. b. Fastholde det højere serviceniveau i Uvelse og ændre tildelingsmodellen for SFO erne til at være rent elevtalsafhængig. c. Sænke serviceniveauet i Uvelse til niveauet for de øvrige skoler. Omfordele timerne til alle skoler/sfo er fordelt efter elevtal. Lægge timerne ind som et finansieringsforslag ifm. budgetproces Budgetmodel Budgetmodellen er fastlagt igennem administrations- og ressourcetildelingsgrundlaget gældende fra jan Her fremgår det i detaljer, hvilke elementer normeringen er sammensat af. Ressourcetildelingen til SFO erne kan grundlæggende opdeles i 3 grupper: - Lønsum - Lederløn - Driftsmidler Lønsum: Alle SFO er får en grundtildeling på 30 timer med undtagelse af SFO Byskolen (30 timer ekstra pga. Bøgelunden) og Ålerusen (6 timer ekstra pga. Solvognen). 50

51 Den øvrige lønsum tildeles på baggrund af børnetal, åbningstider, løsning af særlige opgaver og tildelte skoleassistenttimer. Under hensynstagen til 60/40 fordelingen mellem pædagoger/ikke pædagoger kan SFO-lederen ansætte det nødvendige personale herunder afdelingsleder/souschef. Lønsummen udmeldes månedligt afhængigt af indmeldte børn. Lederløn: Fastlægges centralt og er uafhængig at øvrig lønsum og driftsmidler. Den kan betragtes som en form for grundtildeling, da der allokeres én leder til hver SFO uafhængigt af børnetal. Driftsmidler: Fastlægges og udmeldes årligt. Den enkelte SFO kan overføre midler fra drift til løn og omvendt. Fordeling af omkostninger De totale budgetterede omkostninger til SFO udgør i 2012 kr. 72,8 mio., hvilket svarer til kr pr. SFO-barn. Omkostningerne fordeler sig således: Figur 5.4: Fordeling af budgetterede omkostninger 2012 (mio. kr.) Fordeling af omkostninger % 22% 10% Lederløn Personale (bruttonormering) 7% 59% Drift og diverse Fælleskonto (Søskenderabat og fripladser Ejendomsvedligeholdelse Grundtildeling Figur 5.5 viser, at der er en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng mellem antallet af indmeldte SFO-børn og bruttonormeringen (dvs. lønrammen for personalet ekskl. leder). Variation i åbningstider (særligt Grethe Christiansen SFO og Uvelse) og tildelin- 51

52 ger til særlige opgaver gør, at sammenhængen ikke er fuldstændig lineær. Det illustreres også, hvilken virkning grundtildelingen på 30 timer har: Den stiplede linje rykker parallelt opad for alle SFO er og sikrer, at selv den mindste SFO tildeles midler svarende til 30 timer uafhængigt af børnetallet. Figur 5.5: Total bruttonormering i kr. i relation til indmeldte SFO-børn. Stiplet linje viser tendens Total bruttonormering i relation til SFO-børnetal Kroner SFO-børn Grundtildeling Total bruttonormering Konsekvenserne af at ændre på grundtildelingen afhænger af hvordan det gøres: 1. Omfordeling af grundtildelingen til aktivitetsafhængig normering: Den stiplede linje starter ved et lavere punkt, og hældningen bliver mere stejl. De mindste SFO er mister midler, mens de største får flere. 2. Nedsættelse af grundtildeling, hvor provenuet ikke genanvendes på området: Den stiplede linje rykkes parallelt nedad, men hældningen påvirkes ikke. De mindste SFO er påvirkes dog relativt mere end de største, da en større del af deres finansiering baseres på grundtildeling (se figur 5.6). 3. De største SFO er f. eks. med over 200 indmeldte børn fratages grundtildeling ud fra en betragtning om, at de er bæredygtige i sig selv: De blå prikker der ligger over 200 SFO-børn rykkes parallelt nedad. Denne model er uhensigtsmæssig, da en SFO med 199 børn vil modtage 30 timer mere end SFO en med ét barn mere. Ud over de problematiske fordelingsmæssige konsekvenser, vil SFO er med børnetal omkring denne grænse være udsat for stor usikkerhed om deres økonomi, der pludselig kan svinge med 30 timer. Problemet kan imødegås ved at sætte grænsen for grundtildeling til f. eks. 250 SFO-børn, som ingen SFO er pt. ligger i nærheden af. Dette er dog en kortsigtet løsning, da fremtidige stigninger eller fald kan føre til ovenstående problemer. På den baggrund vurderer skoleafdelingen, at grundtildeling er en hensigtsmæssig og gennemsigtig måde at kompensere mindre SFO er. Såfremt det ønskes at omfordele 52

53 midler fra mindre til større SFO er (se figur 5.5) kan grundtildelingen sættes ned, og hvis det ønskes at omfordele fra større SFO er til de mindre, kan grundtildelingen sættes op. Skoleafdelingen anbefaler, at SFO er med geografisk adskilte afdelinger kompenseres ens med 5 timer ekstra i grundtildeling. Det vil være aktuelt for Ålerusen (modtager pt. 6 timer ekstra) og SFO Byskolen som pt. modtager 30 timer esktra i grundtildeling. Det ses endvidere som en mulighed at sætte grundtildelingen ned til 20 timer/uge, ligesom det er tilfældet på daginstitutionsområdet. (se figur 5.7 for overslag over provenu) Skoleafdelingen gør opmærksom på, at den reelle belastningsgrad i de små SFO er vil blive påvirket mærkbart ved en reduktion af grundtildelingen. Omkostninger pr. SFO-barn For at kortlægge forskelle i omkostningsniveauet pr. barn i de enkelte SFO er er det relevant at se på de samlede omkostninger (inkl. lederløn og driftsmidler). Figur 5.6 er en sammenligning af omkostningerne pr. barn i de enkelte SFO er. Sammenligningen skal dog tages med forbehold, da SFO erne ikke er helt ens med hensyn til opgaver, fysiske rammer mm. Den grønne del af søjlerne dækker lønsum og driftsmidler. Her fremstår det tydeligt, at langt størstedelen af ressourcetildelingen er knyttet tæt til antallet af indmeldte SFO-børn. Grethe Christiansens SFO ligger dog væsentlig lavere, da SFO en ikke har morgenåbent og heller ikke tildeles skoleassistenttimer. Grundtildeling og lederløn fordeles derimod uafhængigt af børnetal, så de små SFO er modtager relativt flere midler pr. barn end de store SFO er. Det bemærkes, at der ikke er foretaget reduktion i lederløn for de SFO er, hvor lederen samtidig er leder af fritidsklub og ungdomsklub. Samlet set tildeles den mest begunstigede SFO 28 % flere midler end den mindst begunstigede SFO. Hvis der foretages en reduktion i omkostningerne, de steder hvor lederen bruger tid på overbygningsklubben bliver forskelle mindre. 53

54 Figur 5.6: Budgetterede omkostninger ekskl. tidlig SFO, pædagogisk medhjælp, skoleassistent og fælleskonto pr. indmeldt SFO-barn 1/ Drift og personalelønninger Lederløn Grundtildeling Mht. fremtidige omkostninger tilpasses størstedelen af omkostningerne automatisk i forhold til aktivitetsniveauet (børnetallet) det betyder, at mange af de mindre SFO er kommerunder pres, da børnetallet i nogle af lokalområderne falder de næste 10 år. Resumé af anbefalinger Grundtildelingen bevares. Timetallet kan evt. reduceres, hvis der opstår behov for finansiering og ulempen for de små SFO er fra politisk side vurderes at være acceptabel. Skoleassistenttimer omfordeles efter elevtal. Særtildelingen til Uvelse kan dog indgå som finansieringsforslag. Kompensation til SFO er beliggende på geografisk adskilte afdelinger på 5 timer/uge i lighed med dagtilbudsområdet 54

55 Mulige finansieringsforslag Her præsenteres en række mulige finansieringsforslag som kan indgå i omprioriteringskataloget for budget Det forventede provenu er baseret på den nuværende (april 2012) tildeling af ressourcer. Figur 5.7: Mulige finansieringsforslag Finansieringsforslag Aktivitet Forventet årligt provenu (ca.) Alle skoleassistenttimer skæres væk Kr (5/12 i 2013)** Uvelse tildeles 900 skoleassistenttimer* Kr (5/12 i 2013) Pædagogisk medhjælp skæres væk Kr (5/12 i 2013) SFO er med flere geografisk adskilte afdelinger Kr tildeles 5 timer/uge ekstra i grundtildeling. Det berører SFO Byskolen (minus 25 timer) og Ålerusen (minus 1 time) Sparet grundtildeling som følge af fusion af Milestedet og Skansebakken Kr Sparet morgenåbning som følge af fusion af Milestedet og Skansebakken Kr Grundtildeling sættes ned fra 30 til 20 timer/uge Kr *900 timer er valgt ud fra en betragtning om Uvelses elevtal i forhold til den nuværende tildeling efter trappemodellen. ** i 2013 vil evt. forslag vedr. skoleassistenttimer og pædagogisk medhjælp slå igennem med 5/12-dels virkning, da midler for skoleåret 2012/13 allerede er disponeret. Skoleafdelingen påpeger, at der er tale om mulige finansieringsforslag i den forstand, at der ikke ligger lovgivningsmæssige bindinger på det kommunale serviceniveau. Hvis Børne- og Familieudvalget ønsker det, vil der blive udarbejdet egentlige finansieringsforslag, hvoraf konsekvensbeskrivelserne for hvert enkelt forslag vil fremgå. 55

56 Lovgrundlag SFO erne er omfattet af lov om folkeskolen: 3 stk. 4. Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. 36 stk. 7. Forældre har krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning, jf. 3, stk. 4, ved den skole, hvor barnet er optaget, hvis der er etableret en skolefritidsordning og der er plads i denne. Tilsvarende krav har forældre, hvis barn er optaget i distriktsskolen efter stk. 2 eller forbliver i en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen. Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen, hvis barnet optages i en skolefritidsordning ved den valgte skole, jf. stk. 3 og 4. Reglerne finder anvendelse, hvis kommunerne ikke indgår anden 40 stk. stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. 3, stk. 4, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelserne. 44 stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om skolefritidsordningens virksomhed. Krav til mål- og indholdsbeskrivelse er fastsat d. 26. maj 2008, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august Hillerød Kommunes mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er er godkendt af byrådet i juni 2011 og offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside. 56