Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A

Transkript

1 Skoleafdelingens svar på Direktionens spørgsmål vedr. Budgetanalyse 1A

2 21.maj 2008 Direktionens anbefalinger til det politiske niveau vedrørende budgetanalyse 1A: Direktionen beder om: Revurdering af tidligere beslutninger om skolestørrelser skal være en del af det videre arbejde med ændrede skoledistrikter. Svar: Vedrørende direktionens tidligere beslutning om skolestørrelser: I Gl. Hillerød kommune ligger der er beslutning om at en maksimal skolestørrelse på 800 elever. Skoleafdelingen har foretaget en gennemgang af eksisterende forskning i skolestørrelser. Umiddelbart er der ikke en tydelige sammenhæng mellem skolestørrelse og elevernes opnåede resultater. Derimod tegner der sig et billede af, at elevernes socioøkonomiske baggrund og lærerfaktoren (dvs. lærerens personlige og faglige forudsætninger) er de to væsentligste faktorer bag en skoles faglige præstationer. I Hillerød Kommune kommer de centrale byskoler på nogle årgange op på at have 5 6 spor (dvs. ca. 900 elever i alt på skolen). Dette ser Skoleafdelingen ikke som et problem ud fra følgende overvejelser: For det første er skolerne afdelingsopdelte (i hhv. indskoling, mellemtrin og udskolingen). Dette medvirker til at opbryde den store skole i mindre oplevelsesfællesskaber i form af en skole i skolen. For det andet har de store skoler med tilsvarende mange lærere nemmere ved at rekruttere bl.a. pga. større uddannelses og karrieremuligheder. Skolerne er desuden ikke så sårbare i udskiftning af personale. Der skal imidlertid rettes en opmærksomhed mod, at skolerne også kan blive for store, hvilket dog ikke aktuelt vurderes at være tilfældet. Skolevæsenet i Hillerød Kommune består også af en række mindre skoler. Fordelen ved de mindre skoler er fra Skoleafdelingens vurdering den nærhed og tryghed, der skabes mellem lærere, elever og forældre, samt ikke mindst værdien af at have en skole geografisk beliggende i lokalsamfundet. Til de mindre skoler knytter der sig særlige fokusområder, herunder rekruttering af lærere samt skabelsen af faglige fællesskaber og opretholdelsen af et tilstrækkeligt fagligt niveau i alle fag (jvf. Kvalitetsrapporten for Hillerød Kommune 2006/2007). Derudover er de små skoler forholdsmæssig dyre i drift. De har eksempelvis samme udgifter til faglokaler og samlinger som de større skoler, men udnytter ikke på samme måde disse pga. lavere elevtal.

3 Direktionen beder om: Gadevang Skole overvejes nedlagt, herunder estimering af sparede driftsudgifter. 2. juni 2008 Beregning af økonomisk konsekvens ved lukning af Gadevang Skole i 2009/10 Det forudsættes at skolen enten lukkes pr. 1. august 2009 eller pr. 1. august På baggrund af beregninger har der vist sig nedenstående besparelsespotentiale. For en uddybning af beregningerne henvises til vedlagte bilag. Personale: Helårsbesparelsen i 2009 er beregnet til 2,18 årsværk fordelt på 0,78 børnehavekl. leder og 1,4 lærerårsværk. I 2010 er besparelsen beregnet til 2,26 årsværk fordelt på 0,74 børnehavekl. leder og 1,52 lærerårsværk på baggrund af det oplyste elevtal. Besparelsen svarer til at knap 10 % af personaleressourcerne kan spares ved at eleverne fra Gadevang Skole sammenlægges med Hillerødsholmskolen for alderstrinene BH klasse til 3. klasse. Der er foretaget en ren normeringsberegning uden indregning af udmøntning til specialundervisning m.v. Øvrig drift: Driften koster i budget kr., som kan spares ved en nedlæggelse af Gadevang Skole. Der kan eventuelt komme udgifter til en skolebusordning såfremt skolen nedlægges, hvilket ikke er indregnet her. Salg af bygning: Indtægten ved et salg af Gadevang Skole skal indhentes fra en til flere ejendomsmæglere. Indtægten kan indregnes (som en éngangs indtægt) i kalkulationen. Sammenfatning: År Besparelse årligt løn: Besparelse bygningsdrift Samlet besparelse pr. år /12 dels effekt i 2009, samt fuld effekt i Det ses at besparelsen er på i alt 1,2 mio. kr. i rene driftsbesparelser pr. år. Herudover skal indregnes indtægter fra salg af bygning. Såfremt skolen forudsættes lukket pr. 1. august 2009 er besparelsen kun 5/12 i 2009 og fuld i På personalesiden er besparelsen på knap 10% ved at samle BH kl til 3. klasse på Hillerødsholmskolen.

4 Bilag: Personale beregningsforudsætninger: Gadevang Skole Antal elever bhklasse Normering BH-kl. 1,41 1,2 1. kl kl kl I alt normering 4,05 4,2 Total Bh-kl ,46 5,4 Hillerødsholm Antal elever bhklasse Normering BH-kl. 4,57 4,85 1. kl kl kl I alt normering 12,82 12,79 Total Bh-kl ,39 17,64 Sammenlagt Hillerødsholm + Gadevang Antal elever bhklasse Normering BH-kl. 5,2 5,31 1. kl kl kl I alt normering 15,47 15,47 Total Bh-kl ,67 20,78 Difference BH-kl 0,78 0,74 Difference kl. 1,4 1,52 Difference i alt 2,18 2,26 Normeringsbesparelse i procent 9,54% 9,81% Lærer løn gns Bh-kl. leder løn gns Besp. I kroner Drift af skole budget 2008:

5 Budget (kr.) Personaleudgifter Bygninger og udearealer El, vand og varme Forvaltningspulje I alt Direktionen beder om: Der sker en afklaring af hvilke skoledistriktsmæssige scenarier der fortsat skal overvejes, og dermed analyseres yderligere. Direktionens anbefalinger er i den henseende følgende : Svar på de forskellige scenarier: Scenarie 2: Gørløse Skole bliver en forskole fra bhkl. til 3. Klasse, og eleverne fortsætter i klasse på Skævinge Skole. Eleverne fra Lille Lyngby Skole fortsætter i kl. på Ålholmskolen. Repræsentanter fra skoleafdelingen havde en drøftelse med skoleleder og afdelingsleder på Gørløse skole den 9.maj Det anbefales på den baggrund at: Gørløse skole fortsætter som en skole med 1 spor fra bh.kl. til 6. Kl Der opsættes en pavillon til natur/teknik og håndarbejde der samtidig kan være buffer hvis der kommer to spor på en årgang. Der bør laves en lille ændring i skoledistriktet således at veje der ligger tættere ved Skævinge skole flyttes til Skævinge skoledistrikt. Argumenter for anbefalingen: Elevtallet på skolen stiger ifølge skolelederen ikke så meget som prognosetallene viser af følgende grunde: Bygningen af omfartsvejen er ikke startet som planlagt og der er færre udbygninger i gang. Hvad er forudsætningerne i Bogligprognosen? Der er en del familier, der vælger Musketerskolen Antallet af børn i børnehuset, der er den institution som eleverne på skolen primært kommer fra, fremgår af denne tabel. Prognose fra forvaltningen Børn i Børnehusene pr. 7. Maj

6 Hvad kan der spares ved ikke at bygge to spor på Gørløse skole? Udbygning af Gørløse skole med 3 klasselokaler vil koste 3 x1.65 mio.kr. = 4,95 mio.kr. Skoleafdelingen anbefaler, at der i stedet for udbygning af Gørløse skole eller ændring af skolens status fra en skole der går fra bhkl. til 6.kl. til en forskole 0. 3.kl. opsættes pavilloner til natur/teknik samt håndarbejde. Forventet etableringsudgift pavilloner: ca. 1 mio. kr. Forventet udgifter til inventar Natur/teknik lokale ca kr Årlig lejeudgift pavilloner: ca kr. Derved får skolen den nødvendige kapacitet og et tiltrængt lokale til undervisning i natur/teknik samtidig skabes der mulighed for at samle alle klasserne omkring biblioteket. En del af Gørløse skoles pædagogik bygger på at de ældste elever er normformidlere for de yngre elever, i hverdagen betyder det at alle børn indgår i familiegrupper der samarbejder i sociale og faglige sammenhænge. Denne pædagogik medfører bl.a. at der ingen mobning er på skolen. Derudover løfter skolen den meget store sociale opgave at den rummer elever på skolen som normalsystemet ikke rummer. Der går elever på skolen som under normale omstændigheder ville have gået på specialeskoler, og dermed have belastet kommunens økonomi yderligere. Konklusion: Skoleafdelingen anbefaler at Gørløse skole består i sin nuværende form og at skolen klarer sin elevtilgang ved at opstille midlertidige løsninger. Derved mindskes udbygningsbehovet af Skævinge skole. Ll. Lyngby skoles 7. 9.kl.elever flyttes fra Skævinge skole til Ålholm eller Alsønderup. Hvor meget vil de fylde på Ålholm og Alsønderup? Skal de flyttes til Ålholm og er der plads til eleverne? Skolelederen på Ålholmskolen er positiv overfor, at få elever fra Ll. Lyngby skole, men skolen stiller sig tvivlende overfor om befolkningsprognosen holder, som Økonomichefen gennemgik den i Støberihallen den Kan det passe, at der ikke kommer flere børn? Vores erfaringer siger noget andet. Skolen er p.t. ved at flytte lidt rundt på nogle lokaler og Skolelederen på Ålholmskolen har lovet at opgøre det aktuelle antal lokaler. Der er ikke noget der spænder ben for, at eleverne fra Ll. Lyngby kan fortsætte skolegangen på Ålholmskolen (citat: skolelederen). Det vil betyde, at der kommer pres på hallen, der bliver undervisning frem til og det vil give mindre tid i Hallen til SFO en. Selv om det ikke er optimalt løsning kan det overvejes at leje af hallen på Højskolen. På Ålholmskolen og på Alsønderup skole er der allerede i dag en pædagogisk praksis med at danne nye klasser efter 6. Klasse, så alle elever vi starte i ny dannede klasser. Når der skal bygges ud på Ålholmskolen sidst i prognoseperioden vil det være nyttigt at undersøge om der kan bygges ovenpå de eksisterende bygninger så skolen bliver i to plan. Skal de evt. flyttes til Alsønderup skole og er der plads til eleverne? Skolelederen på Alsønderup skole er positiv overfor ideen: Hvis eleverne fra Ll Lyngby skole skal fortsætte på Alsønderup skole vil der komme til at mangle 3 klasse lokaler.

7 Antallet af klasser i budgetanalyse 1 A er opgivet til 24 klasselokaler. (pr. 1/ ) Der er plads til eleverne i faglokalerne, men der vil mangle i alt 3 klasselokaler. Hvad vil der være at spare i forhold til skoleudbygningen af Skævinge skole? Der vil kunne spares anlægskorner hvis antallet af elever på Skævinge skole ikke stiger nær så meget som tidligere prognoser viser. Hvis eleverne på Ll. Lyngby Skole fortsætter skolegangen efter 6. Klasse på Ålholmskolen og eleverne fra Gørløse Skole, som nu kommer til Skævinge skole efter 6.klasse vil antallet af elever i 2008 være 455 elever I 2015 være 571 elever Total stigning i elevtal = 116 elever Svarende til en stigning på 25 % Fastholdes den nuværende struktur med at Ll. Lyngbys elever efter 6.klasse fortsætter på Skævinge skole er den procentuelle stigning af elever til Skævinge skole 56 %, og dermed følgende ekstra udbygning af Skævinge skole. Vælges denne løsning vil antallet af elever tilpasses antallet af elever til kapaciteten, alt i antallet af klasselokaler. Det betyder at en udbygning af Skævinge skole vil kunne udsættes fra 2010 til 2013 eller Skoleafdelingen vurderer, at den eksisterende helhedsplan for Skævinge skole skal revideres så den tilpasse de aktuelle bolig og befolkningsprognoser. Hvilke udgifter vil der være ved at flytte Ll.Lyngby skoles elever 7.kl 9.kl.til Ålholmskolen? Udgifter til transport Hvis eleverne fra Ll. Lyngby Skole forsætter deres skolegang på Ålholmskolen i stedet for som i dag på Skævinge Skole, vil det betyde en merudgift på kr./året til buskort. (55 elever, buskort á 190 kr., i 11 måneder = kr.) Hvilke udgifter vil der være ved at flytte Ll. Lyngby skoles elever 7. 9.kl.til Alsønderup skole? Til Alsønderup skole.

8 3 klasselokaler 1 skolebus og ½ pedel stilling (chauffør) alternativt kan det undersøges om en af de eksisterende busruter kan omlægges, men da det vil betyde en omvej på ca. 4 km er sandsynligheden lille. Skal det undersøges? Scenarie 3: Der laves en analyse af befolkningsudviklingen i Ålholmskolens og Sophienborgskolens distrikt, m.h.p. at fastslå om der er kapacitet til at optage nogle af eleverne på Hillerødsholmskolen eller på Alsønderup Skole? Hvad skal der til af skoledistriktsændringer i Sophienborgskolens og Hillerødsholmskolens distrikt, så Sophienborgskolen fremover kun er en tosporet skole. hvilke veje skal rykkes? Sophienborgskolens elevtalsprognose skal undersøges nærmere. Jens Ilkjær og Mette Borchsenius har lavet en nærmere analyse. Konklusionen er: I prognoseperioden fra kan der kun i 2008 og kun i 2011 forventes et elevtal der nødvendiggør at det oprettes 3 spor i børnehaveklassen på Sophienborgskolen de øvrige år vil der kun være behov for 2 spor. Der kan være behov for at justere skoledistriktet. Svanevej, Mågevej, Ternevej, Ellegårdsvej, Fasanvej og Hejrevej har tidligere hørt til Alsønderup skole distrikt vejene blev flyttet til Sophienborgskolens distrikt, men flytningen har endnu ikke haft virkning i det de elever der er optaget fortsætter på skolen og de nye elever kan få optagelse på Alsønderup skole i henhold til søskende kriterier. Der er fortsat behov for at se på justering af skoledistriktet for hele området. Scenarie 5: Der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at overtage Hillerød pædagogseminarium, med henblik på at samle alle vestbyens udskolingselever på én overbygningsskole. Svar: Det anbefales at scenariet med overbygningsskolen i vestbyen ikke forfølges, idet der er for mange uafklarede ting vedr. pædagogseminariets fremtid og tankerne om Campus, samt at Sophienborgskolens udbygning af etape 2 med udskolingsafsnit kontraktmæssigt er aftalt imellem Omega grupper og Hillerød Kommune. Det giver derfor pt. ingen mening at fastholde dette forslag. Scenarie 6: Der laves en analyse af mulighederne for ændringer i Skanseskolens skoledistrikt, herunder mulighederne for en frivillig spredning af eleverne, og en flytning af modtagelsesklasserne til Kulsvierskolen. Hvilke vejnavne er reelt tættere på Skanseskolen end på Byskolen? hvilke veje kan med fordel flyttes så ressourcestærke elever kan optages på Skansen i stedet for på Byskolen? På Skanseskolen har foreslået at følgende veje flyttes til Skanseskolens distrikt da der afstandsmæssigt ligger tættere på Skanseskolen end Byskolen. Samtidig skal det nævnes at der er et lysreguleret kryds ved Skovledet som er med til at sikre en mere sikker skolevej for børnene frem for at skulle krydse Dyrehavevej. Solskrænten, Markskellet, Folevang, Helsevej, Sandviggårdsvej Fra Kulsvierskolens distrikt kan Æblehaven flyttes. Undersøges i cpr register hvor mange børn bor der på nævnte veje. Ved at flytte modtageklasserne fra Skanseskolen til Kulsvierskolen hvad får det af betydning? Plads? Image? osv

9 Kulsvierskolen har umiddelbart ikke ledige lokaler, der kan huse de to modtagelsesklasser fra Skanseskolen. Men ved at lukke Birkegården som SFO og overflytte klubben (fra kælderen) på Kulsvierskolen, vil man få ledige lokaler på Kulsvierskolen, der vil kunne huse modtagelsesklasserne. Hvad angår lærerkapacitet, så har Kulsvierskolen pt. ansat 2 lærere med linjefag i Dansk som andetsprog. De vil kunne varetage undervisningen. Lokalesituationen på Kulsvierskolen vil først blive bedre omkring 2012, hvor elevtallet vil være faldende. Direktionen beder om: At der indhentes og redegøres for erfaringer fra andre kommuner med flydende skoledistrikter kombineret med søskendefortrinsret. Svar: Ideen med at etablere "flydende skoledistrikter" er forbudt jf. 36, 2 i Folkeskoleloven. Tilpasning af skoledistrikter kan ikke gennemføres som et generelt forbehold for, hvilken skole eleven indskrives på. Det må ikke have karakter af en generel ordning jf. 36, 2 i Folkeskoleloven. Direktionen beder om: Det undersøges, hvad pædagogseminariet kostede, da det blev handlet for nylig, og Ejendomscentret laver et overslag over, hvad en ombygning vil koste så vidt muligt inden den politiske fremlæggelse. Opgaven vurderes ikke til at haste. Idéen med netop at købe pædagogseminariet er ikke længere aktuel pga. kommunens økonomiske situation og pga. en længere række uafklarede ting omkring pædagogseminariet og Campus. Direktionen beder om: At der sker en tæt vurdering af skolernes ressourceforbrug bl.a. for at afklare udgiftsforskelle skolerne imellem. Arbejdet baseres på de årlige redegørelser for skolernes pædagogiske nøgletal. I stedet for at se på de pædagogiske nøgletal i forhold til at vurdere skolernes ressourceforbrug, har vi bedt Økonomi (Søren Jessen Jensen) om at udregne prisen pr. elev på den enkelte skole. Tabellen kan ses på næste side.

10 Hillerød Kommune: Skoleområdet: Elevpris p.b.a. elevtal pr. 5/ og regnskab 2007: Skole Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal Frederiksborg byskole, Carlsbergv Hillerødsholmskolen, Hillerødh.alle Brødeskov skole Kulsvierskolen, Jespervej Ålholmskolen, Teglværksvej Alsønderup skole, Baunevej Skanseskolen, Østervang 124 (inkl. Specialklasse Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Skævinge skole, Harløsevej 17 Skævinge Uvelse skole, Uvelse Gennemsnit for alle Pris pr. elev efter skolestørrelse Elevtal 5/ Kr/elev Hovedtotal elever Sophienborgsk. Sophienborg allé Lille Lyngby skole, Skævinge Gørløse skole, Skævinge Uvelse skole, Uvelse I alt gennemsnitspris for skoler under 200 elever elever Alsønderup skole, Baunevej elever Brødeskov skole Skævinge skole, inkl. "Svalereden" I alt gennemsnitspris elever Hillerødsholmskolen inkl. Gadevang Kulsvierskolen inkl. Nødebo I alt gennemsnitspris Gennemsnitspris for skoler fra elever Skoler hvori der er indregnet specialundervisning: Elevtal 5/ Hovedtotal Skanseskolen, Østervang 124 (inkl. Specialklasse Frederiksborg byskole, Carlsbergv Ålholmskolen, Teglværksvej Gennemsnitspris for skoler inkl. Specialundervisning

11