ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.:m3/22/ Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen Ny- og ombygning af 31 plejeboliger med serviceareal ved Plejehjemmet Langenæsbo 1. Resume Magistratens 3. Afdeling har i samarbejde med arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen og det lokale byggeudvalg udarbejdet et projekt for ombygning af plejehjemmet Langenæsbo. I dag består plejehjemmet af 47 utidssvarende plejehjemsværelser. Byggeriet omfatter ny- og ombygning til 31 plejeboliger med fællesophold og servicearealer. Projektet giver området et løft med en række moderne plejeboliger i et dejligt område. Boligerne bliver to-rums boliger delt med en fleksibel væg. Der indrettes desuden badeværelser i en størrelse egnet til beboere med et stort plejebehov. Anskaffelsessummen for de 31 plejeboliger er på i alt kr.. inkl. moms og anskaffelsessummen for servicearealerne er på i alt kr.. ekskl. moms. Den gennemsnitlige husleje forventes at blive på ca. kr pr. måned. Huslejen fratrukket boligydelse for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck forventes at blive ca. kr. 85. Alle beboere på plejehjemmet har modtaget tilbud om anden bolig og alle er flyttet. Byggeriet er et led i opfyldelsen af Magistratens 3. Afdelings overordnede mål om, at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov Byggeriet på Langenæs vil medføre at Distrikt Århus Syds dækningsprocent for ældre- og plejeboliger i 27 vil være på 31,6 % såfremt dette og andre planlagte projekter gennemføres. Dækningsgraden er et udtryk for antallet af ældre- og plejeboliger i forhold til antallet af ældre på 8 år og derover. Målet for dækningsgraden for kommunen som helhed er på 48,3%. 2. Tidligere beslutninger Den 25. september 22 vedtog Byrådet Magistratens 3. Afdelings indstilling vedrørende projekteringsbevilling til ombygning af Plejehjemmet Langenæsbo til moderne plejeboliger.

2 Den 3. december 23 vedtog Byrådet en indstilling om udvidelse af projektet fra 25 plejeboliger med serviceareal til 31 plejeboliger med serviceareal. Samtidig blev anskaffelsessummen pr. bolig øget. 3. Beskrivelse af indstillingen Der er tidligere meddelt anlægsbevilling alene til dækning af projekteringsudgifter til og med licitation. Til gennemførelse af projektet, der opfylder de krav der stilles i Lov om almene boliger m.v. ansøges nu om anlægsbevilling og frigivelse af de nødvendige rådighedsbeløb til gennemførelse af ombygningen. Projektet er udarbejdet af arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S, København i samarbejde med et lokalt byggeudvalg bestående af brugere og personale. Byggeudvalget har godkendt projektforslaget uden bemærkninger. Ombygningen foregår på Plejehjemmet Langenæsbo, der ligger på Augustenborggade 25 og som er opført i Der ny- og ombygges til 31 plejeboliger fordelt i tre boenheder. Den ene fløj i byggeriet har to etager, hvor der på den øverste etage indrettes 7 af de 31 boliger, samt et fælles opholdsrum med køkken og fælles spiseplads. I stueetagen indrettes de resterende 24 boliger med to fælles opholdsrum med køkken og fælles spiseplads. Ved at påbygge en række karnapper har boligerne fået en størrelse således at de kan leve op til Magistratens 3. Afdelings sædvanlige retningslinier for plejeboliger. Alle boliger er to-rums boliger med en fleksibel væg mellem sove- og opholdsrum og med rummelige badeværelser, der opfylder de arbejdsmiljømæssige krav til at passe beboere med et stort plejebehov. I alle beboerbadeværelser installeres vaske-tørremaskine. Idégrundlaget for den valgte disponering er at skabe et tidssvarende kompleks bestående af boliger opdelt i boenheder i størrelser, der danner trygge og overskuelige rammer for beboernes hverdag. Boligerne giver beboerne mulighed for fællesskab, men også mulighed for at trække sig tilbage til den private bolig. Boligernes gennemsnitlige nettoareal udgør 49m 2, med et spænd fra 46m 2 til 67m 2. I byggeriet indrettes desuden serviceareal til plejepersonalet. Serviceareal består bl.a. af kontor/vagtstue som placeres i forbindelse med det fælles boligareal. Derved er det enkelt for beboere og besøgende at komme i kontakt med plejepersonalet, og plejepersonalet er altid tæt på beboerne. Personalet får desuden et stort møderum og i kælderen bevares de nuværende omklædnings-, opbevarings- og badefaciliteter for personalet. I den nuværende bebyggelse er der store højdeforskelle i gangene. Disse højdeforskelle mindskes i forbindelse med ombygning, således at alle gangene er kørestolsegnede. Store dele af afløbssystemet har vist sig at trænge til en større renovering, hvilket udføres i samme forbindelse. Desuden skal der flere steder i byggeriet foretages ekstrafundering og nogle facadepartier skal udskiftes. Arbejderne har været udbudt i offentlig licitation i hovedentreprise. Den offentlige licitation blev afholdt den 22. juni 24, hvor der indkom 3 tilbud fra hovedentreprenører. 2

3 Tidsplan: Den forventede byggestart er september 24 og byggeriet forventes afsluttet i januar Økonomiske konsekvenser På baggrund af licitationsresultatet er anskaffelsessummen beregnet til følgende: Tabel 1 Ny- og ombygning Plejehjemmet Langenæsbo (24-priser) Boliger Hovedgruppe 1. kr. inkl. moms 2. Projektering Grund/Ejendomsværdi Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger 3.23 Service 1. kr. ekskl. moms Boligernes omkostninger indeholder byggelånsrenter med ca. kr. 79., byggesagshonorar med ca. kr. 58., bidrag til byggeskadefond med ca. kr. 32. og statsligt promillegebyr på ca. kr Byggelånsrenterne er beregnet på grundlag af intern kort rente på 5% p.a. Under omkostninger for servicearealet indgår statsligt promillegebyr med ca. kr. 9.. Efter aflæggelse og godkendelse af regnskabet, gives der statsligt servicearealtilskud på kr. 4. pr. bolig - i alt kr Finansiering: Tabel 2 Ny- og ombygning Plejehjemmet Langenæsbo, (24-priser) Boliger. incl. moms Finansieringstype 1. kr. Realkreditlån i Kommunekredit 91 % Beboerindskud 2% 6 Kommunal grundkapital 7%

4 Tabel 3 Ny- og ombygning Plejehjemmet Langenæsbo (24-priser) - serviceareal excl. moms Finansieringstype 1. kr. Investeringsplan Boligafgift/husleje: På baggrund af den beregnede anskaffelsessum er den gennemsnitlige husleje ekskl. forbrug beregnet til ca. kr pr. måned før fradrag for evt. boligydelse. Den maksimale boligydelse pr. bolig for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck er på ca. kr , hvilket giver en netto husleje på ca. kr. 85. To boliger med en nettostørrelse på 67m 2 falder udenfor dette gennemsnit, hvor den gennemsnitlige husleje ekskl. forbrug er beregnet til ca. kr pr. måned før fradrag af evt. boligydelse. Den maksimale boligydelse pr. bolig for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck er for disse boliger på ca. kr , hvilket giver en netto husleje på ca. kr Anlægsbevilling: Tabel 4 Kt Plejeboliger 2. Projektering 1. Grundkøb/Ejendomsværdi 2. Grundudgifter 3. Håndværkerudgifter 6. Omkostninger - tidligere meddelt anlægsbevilling sagsstyrings nr Anlægsbevilling inkl. moms 1 kr Tabel 5 Kt Serviceareal 2. Projektering 1 kr

5 2. Grundudgifter 3. Håndværkerudgifter 6. Omkostninger -tidligere meddelt anlægsbevilling sagsstyrings nr. 521 Anlægsbevilling ekskl. moms Anskaffelsessummen svarer til en gennemsnitspris på ca. kr inkl. moms pr. bolig, hvilket er lidt mindre end forudsat. Der er tidligere afsat rådighedsbeløb til plejeboligerne på kr inkl. moms og til servicearealerne på kr ekskl. moms. Anskaffelsessummen for boligerne på i alt kr.. inkl. moms er kr inkl. moms mindre end budgetteret. Anskaffelsessummen for servicearealer på i alt kr.. ekskl. moms er kr ekskl. moms mindre end budgetteret. Bruttoinvesteringen forventes anvendt således: Tabel 6 Ny- og ombygning Plejehjemmet Langenæsbo 1. kr. Boliger, inkl. moms Før Service, ekskl. moms Overførsel af rådighedsbeløb, boliger: Tabel 7 1 kr. Nuværende behov Tidligere afsat Difference før år år år i alt Difference kr Rådighedsbeløb 6 boliger kr Differencen udgør herefter kr der svarer til mindreinvesteringen, jvf. nedenfor. Ved Magistratens 3. Afdelings indstilling af 28. april 24 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb overføres kr Herved opstår en besparelse på kr

6 Den kommunale nettobesparelse udgør 7% af dette beløb, svarende til kr. 7., hertil skal lægges kr. 12. i sparet akkumuleret boligydelse. Den kommunale nettobesparelse andrager således kr. 172., der foreslås overført til konto Budgetreserver, anlæg - Planlægning af yderligere moderniseringer af utidssvarende plejehjem. Overførsel af rådighedsbeløb, serviceareal : Tabel 8 Nuværende behov Tidligere afsat Difference før 24 år år år i alt Difference kr Rådighedsbeløb til 6 boliger kr Differencen udgør herefter kr der svarer til mindreinvesteringen, jvf. nedenfor. Ved Magistratens 3. Afdelings indstilling om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb overføres kr Herved opstår en kommunal besparelse på kr. 239., som foreslås overført til konto ikke stedfæstede erstatningsprojekter. For at kunne igangsætte anlægsprojektet er det nødvendigt at Byrådet allerede nu træffer beslutning om overførsel af de nødvendige rådighedsbeløb vedrørende seks boliger indeholdt i Magistratens 3. Afdelings indstilling af 28. april 24 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb. Det foreslåes, at den budget-tekniske overførsel af rådighedsbeløbene først finder sted når Byrådet har truffet endelig beslutning om indstillingen om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb. 5. Konsekvenser i forhold til mål Det indgår i Magistratens 3. Afdelings overordnede målsætning for boligområdet, at der skal sikres et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Desuden skal borgerne have mulighed for at blive boende i deres nærområde. Magistratens 3. Afdeling skal kunne tilbyde et passende antal pleje- og ældreboliger. Såfremt dette og andre planlagte byggerier gennemføres forventes det at dækningsprocenten for pleje- og ældreboliger øges fra 29,8% i 24 til 31,6% i 27 i Århus Syd. Dækningsgraden er et ud- 6

7 tryk for antallet af ældre- og plejeboliger i forhold til antallet af ældre på 8 år og derover. Som kompensation for manglende byggemuligheder i Århus Syd og den deraf følgende lave dækningsprocent i 27 er der planlagt et større antal boliger i Århus Midt. Målet for kommunen som helhed er en dækningsgrad på 48,3%. 6. Beslutningspunkter Det indstilles, 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr inkl. moms til 31 plejeboliger, Plejehjemmet Langenæsbo. 2. at der meddeles anlægsbevilling på kr.. ekskl. moms til servicearealer i tilknytning til de 31 plejeboliger. 3. at anskaffelsessummen for de 31 plejeboliger godkendes med kr.. inkl. moms med indskud af kommunal grundkapital på kr at anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr.. ekskl. moms. 5. at der optages lån i kommunekreditforeningen på 91% af den endelige anskaffelsessum for de 31 plejeboliger. 6. at der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som anført i skemaerne vedrørende overførsel af rådighedsbeløb, tabel 7 og 8 i indstillingen. 7. at der overføres de nødvendige rådighedsbeløb vedrørende seks boliger indeholdt i Magistratens 3. Afdelings indstilling af 28. april 24 om udmøntning af afsatte rådighedsbeløb. Den budget-tekniske overførsel af rådighedsbeløbene finder sted når Byrådet har truffet endelig beslutning om udmøntningsindstillingen. 8. at der meddeles tilsagn til projektet på statens vegne i henhold til Lov om almene boliger mv. Niels Erik Eskildsen / Bent Peter Larsen Bilagsfortegnelse: 1. Udtalelse fra ældrerådet (vedlagt til alle/+elektronisk) 7

8 2. Tegninger (vedlagt originalsagen/-elektronisk) 8