ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: P /00531 Ref.: Søren Absalonsen Om- og tilbygning af plejehjemmet Tranbjergvænge til 76 plejeboliger samt ny- og ombygning af 35 plejeboliger ved Lokalcenter Hørgården - asbestsanering 1. Resume Byrådet igangsatte ved beslutning den 10. september 2003 opførelse af 35 plejeboliger m.m. i tilknytning til Lokalcenter Hørgården. I august 2004 iværksatte Byrådet opførelsen af 76 plejeboliger ved om- og tilbygning af den tidligere selvejende institution plejehjemmet Tranbjergvænge. For begge projekters vedkommende er byggeriet i fuld gang. Hørgården 10 boliger blev taget i brug den 1. oktober 2004 og yderligere 14 boliger tages i brug den 1. februar De sidste 11 boliger forventes at stå klar den 1. september I forbindelse med ombygningen af udlejningsboligerne på Hørgårdsvej 19 A, B og C til 11 plejeboliger, er der ved nedbrydningen konstateret asbest i fliselimen og i skjulte loftsplader. Den samlede udgift til asbestsaneringen er overslagsmæssigt opgjort til kr Det har ikke været muligt at finde besparelser i projektet - dels fordi man allerede ved licitationen var igennem en større besparelsesrunde, dels på baggrund af byggeriets stade og 1

2 desuden under hensyntagen til kvalitet og funktionalitet i bebyggelsen. Merudgiften foreslås derfor for boligdelens vedkommende finansieret af Budgetreserver, anlæg med kr og for servicedelens vedkommende af konto for Servicearealer til ikke stedfæstede erstatningsprojekter med kr Tranbjergvænge Efter den nuværende plan skal de første 50 boliger stå klar til brug den 1. oktober De resterende 26 boliger forventes at kunne tages i brug fra den 1. oktober I forbindelse med ombygningen af det eksisterende plejehjem er der konstateret asbest i fliselimen. En fjernelse af asbesten er derfor nødvendig - og har økonomiske konsekvenser af væsentlig karakter. Asbestsaneringen betyder samtidig, at den planlagte brug af kælderen i eksisterende bygning i byggeperioden til bad, toilet, omklædning og velfærds- og mødefaciliteter m.m. for entreprenørerne ikke er mulig. Konstateringen af asbest i bygningerne medfører derfor også væsentlige udgifter til byggepladsetablering - skure til ovennævnte faciliteter. Den samlede udgift er overslagsmæssigt opgjort til ca. kr. 5,2 mio. Totalrådgiver på sagen har fremsat forslag til mulige besparelser i projektet, men Magistratens 3. Afdeling kan ikke anbefale besparelserne idet det vil betyde en væsentlig forringelse af kvalitet og funktionalitet i bebyggelsen, og vil medføre et byggeri, der vil ligge under den vanlige standard for plejeboligbebyggelser i Århus Kommune. Udgiften foreslås derfor for boligdelens vedkommende finansieret af Budgetreserver, anlæg med kr og for servicedelens vedkommende ved overførsel af driftsmidler på i alt kr Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 10. september 2003 gennemførelsen af et projekt med 24 nye plejeboliger og 11 ombyggede plejeboliger ved Lokalcenter Hørgården. Den 11. august 2004 vedtog Byrådet Magistratens 3. Afdeling indstilling om gennemførelse af projekt for om- og tilbygning af plejehjemmet Tranbjergvænge til 76 plejeboliger m.m. 3. Beskrivelse af indstillingen 2

3 Tranbjergvænge Da Byrådet den 11. august 2004 vedtog gennemførelsen af projektet med 76 plejeboliger iværksatte man et byggeri der i store træk var en optimal udnyttelse af de eksisterende 2 blokke i plejehjemmet samt en nybygning af 24 nye boliger. Der er i projektet - som altid - lagt vægt på god funktionalitet og kvalitet - og desuden optimal udnyttelse af de særlige muligheder der lå i de eksisterende bygninger på Tranbjergvænge - herunder beskyttede udearealer og indretning af både ude- og indearealer med særlige hensyn til specielt demente. Bebyggelsen er planlagt således, at der er lukket forbindelse mellem alle boligerne og lokalcentret - hvilket dels sker af hensyn til beboernes muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter i lokalcentret og dels af hensyn til en optimal udnyttelse af personaleresourcerne. Der er ikke i projektet indarbejdet nogen form for luksus - men derimod primært taget hensyn til funktion og efterfølgende drift af bebyggelsen - af hensyn til beboerne. Samtidig er der lagt vægt på gode og velordnede forhold for personalet. Der er i projektet indarbejdet nødvendige forbedringer af lokalcenterfaciliteterne, bl.a. på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet. I bestræbelserne på at holde omkostningerne ved byggeriet nede på et minimum blev projektet udbudt således at entreprenørerne i byggeperioden kunne bruge eksisterende lokaler - baderum, omklædningsrum, velfærdslokaler, mødelokaler m.m. i kælderen i eksisterende blokke. Udgifter til byggepladsanstilling, toilet- og badefaciliteter, opholds- og mødefaciliteter for entreprenørerne er normalt en anseelig post i et anlægsbudget. Asbest I forbindelse med nedbrydning af fliserne i badeværelserne m.m. blev der af nedbrydningsfirmaet konstateret asbest i fliselimen. Prøver af fliselimen blev sent til test på et anerkendt laboratorium, hvor mistanken om asbestindhold blev bekræftet. Magistratens 3. Afdeling bad totalrådgiver udtage kontrolprøve og sende denne til laboratorietest - med samme resultat. Der er udarbejdet førsynsrapport i sagen - og totalrådgiveren på sagen har naturligvis også gennemgået bygningen i planlægningsfasen - men der har ikke på noget tidspunkt være mistanke om asbest i bygningerne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at asbest i fliselim stort set er et ukendt fænomen blandt 3

4 fagfolk - og selv ved en kontakt til producenten måtte der en del research til, før man kunne bekræfte at fliselim anvendt frem til 1973 i mange tilfælde kunne indeholde asbest. I vejledning fra Dansk Asbestforening af 1995 er beskrevet typiske forekomster af asbest - fliselim eller lignende er ikke nævnt i denne vejledning. Asbestsaneringen er omgående sat i værk - af hensyn til sikkerheden for entreprenørerne på byggepladsen og beboerne i området - og naturligvis med henblik på permanent at fjerne al asbest fra bygningerne i forbindelse med ombygningen. Desværre har det store økonomiske konsekvenser, der forstærkes af, at den byggepladsanstilling man i forbindelse med udbud af opgaven havde undgået ved at bruge eksisterende kælderlokaler, nu alligevel skal udføres. Besparelsesforslag Magistratens 3. Afdeling har bedt totalrådgiver, DAI Gruppen A/S, komme med forslag til mulige besparelser på grund af den merudgift asbestsaneringen medfører. Totalrådgiveren har fremsat forskellige forslag til besparelser, men besparelserne kan ikke anbefales af Magistratens 3. Afdeling idet det vil medføre en væsentlig kvalitetsforringelse af byggeriet og vil være ødelæggende for den planlagte struktur for hele bebyggelsen. Kort sagt vil det ødelægge projektet og bringe standarden for plejeboligbebyggelsen ned under det normale for Århus Kommune. Desuden vil disse besparelser givet forårsage, at der efterfølgende via driften skal rettes op på byggeriets standard og funktion. Nedenfor angives eksempler på foreslåede mulige besparelser i projektet. Oversigt over forslag til besparelser: - Maling af betonelementer udgår - Forbindelsesgang mellem bygning B og nybygning udgår - Cykelskure udgår - Trægulve i lejligheder udgår og erstattes af linoleum - Balkoner i atriumgård i bygning A og B udgår - Ombygning af udhæng på udvendig facade udgår - Udvendig haveanlæg ved demensboliger ændres - Køleskabe i lejligheder udgår - Garderobeskabe til lejligheder incl. badeværelser udgår - Beslag til loftslifte incl. personløfter udgår 4

5 - Støttemure ved bygning B udgår - Vinduer og døre i kælder i bygning A og B udgår Stort set alle ovennævnte tiltag vil blot betyde en efterfølgende opretning over driftsbudgettet - og formentlig vil det betyde større omkostninger end det der spares i anlægsfasen. I stedet for ovennævnte besparelser foreslår Magistratens 3. Afdeling derfor finansiering af merudgiften som anført under afsnit 4. Økonomiske konsekvenser Hørgården Da Byrådet vedtog gennemførelsen af byggeriet af 35 plejeboliger ved Lokalcenter Hørgården havde projektet forinden været gennem en omfattende besparelsesrunde. 10 nye boliger blev taget i brug den 1. oktober i år og yderligere 14 nye boliger tages i brug den 1. februar Ombygningen af udlejningsboligerne på Hørgårdsvej 19 A, B og C til 11 plejeboliger er iværksat. Asbest I forbindelse med nedbrydningen i den eksisterende bygning blev der her ligeledes konstateret asbest i fliselimen i de eksisterende badeværelser. Desuden er der konstateret asbest i skjulte loftsplader i de 3 eksisterende opgange. Også her er der udarbejdet førsynsrapport - men gennemgangen af bygningen forud for ombygningen har hverken fra førsynsfirmaet eller fra totalrådgiver, Stadsarkitektens Kontor, Projektafdelingen, givet anledning til mistanke om asbest. Besparelser Projektafdelingen er blet forespurgt om muligheden for besparelser i projektet. På baggrund af den tidligere omfattende besparelsesrunde og byggeriets stade, har det ikke været muligt at angive forslag til besparelser. Udgiften til asbestsanering i forbindelse med byggeriet ved Lokalcenter Hørgården er overslagsmæssigt opgjort til kr inkl. moms. Udgiften foreslås finansieret som angivet under afsnit 4. Økonomiske konsekvenser. 4. Økonomiske konsekvenser Tranbjergvænge Oprindelig anskaffelsessum for 76 plejeboliger Anskaffelsessum inkl. asbestsanering kr inkl. moms kr inkl. moms 5

6 Meranskaffelsessum kr inkl. moms Oprindelig anskaffelsessum pr. bolig kr Ny anskaffelsessum pr. bolig kr Husleje: Merudgiften betyder en stigning i nettohuslejen på kr. 43 pr. måned for en enlig pensionist uden anden indkomst end pension og ældrecheck Oprindelig anskaffelsessum for servicearealer kr ekskl. moms Anskaffelsessum inkl. asbestsanering kr ekskl. moms Meranskaffelsessum kr ekskl. moms Kommunal udgift: Boligdel - 7% af kr kr Merboligstøtte over 30 år (nutidsværdi) kr Serviceareal kr I alt kr Merudgiften foreslås finansieret således: Merudgiften til boligdelen foreslås finansieret via Budgetreserver, anlæg - Planlægning af yderligere modernisering af utidssvarende plejehjem, konto med 7% af kr = kr Merboligstøtten finansieres på fra samme konto med kr Merudgiften til servicedelen foreslås finansieret via overførsel af driftsmidler til anlægsbudgettet på i alt kr Hørgården Oprindelig anskaffelsessum for 35 plejeboliger kr inkl. moms Anskaffelsessum inkl. asbestsanering kr inkl. moms Meranskaffelsessum kr inkl. moms 6

7 Oprindelig anskaffelsessum pr. bolig kr Ny anskaffelsessum pr. bolig kr Husleje: Merudgiften betyder en stigning i nettohuslejen på kr. 7 pr. måned for en enlig pensionist uden anden indkomst end pension og ældrecheck Oprindelig anskaffelsessum for servicearealer kr ekskl. moms Anskaffelsessum inkl. asbestsanering kr ekskl. moms Meranskaffelsessum kr ekskl. moms Kommunal udgift: Boligdel - 7% af kr kr Merboligstøtte over 30 år (nutidsværdi) kr Serviceareal kr I alt kr Merudgiften foreslås finansieret således: Merudgiften til boligdelen foreslås finansieret via Budgetreserver, anlæg - Planlægning af yderligere modernisering af utidssvarende plejehjem, konto med 7% af kr = kr Merboligstøtte finansieres fra samme konto med kr Merudgiften til servicedelen foreslås finansieret af konto , Servicearealer til ikke stedfæstede erstatningsprojekter med kr Konsekvenser i forhold til mål Denne indstilling er et led i at opfylde målsætningen om at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Delmålene er: 1. Borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet 1. Der skal tilbydes et passende antal moderne pleje- og ældreboliger. 6. Beslutningspunkter 7

8 Det indstilles 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr til 76 plejeboliger ved Lokalcenter Tranbjerg. 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr til servicearealerne i forbindelse med de 76 plejeboliger ved Lokalcenter Tranbjerg. 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr til 35 plejeboliger ved Lokalcenter Hørgården. 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr til servicearealerne i forbindelse med de 35 plejeboliger ved Lokalcenter Hørgården. 1. at meranlægsudgifterne finansieres som angivet i indstillingens afsnit 4 Økonomiske konsekvenser. 1. at den samlede udgift til merboligstøtte for de 2 projekter på i alt kr finansieres som angivet i indstillingens afsnit 4 Økonomiske konsekvenser. Niels Erik Eskildsen / Bent Peter Larsen Bilagsfortegnelse Ældrerådets udtalelse (vedlagt til alle/+ elektronisk) 8