Indstilling. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg.

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. august 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm 1. Resume Byrådet har den 23. september 2009 besluttet, at plejehjemsværelserne ved Lokalcenter Søholm og Hospice Søholm skal ombygges til 70 tidssvarende plejeboliger. Projektet er en del af Sundhed & Omsorgs moderniseringsplan, fase III, etape 1, som er tiltrådt af Aarhus Byråd den 25. juni Projektet er nu klar til gennemførelse. Den 25. maj 2011 blev der afholdt licitation efter en forudgående prækvalifikation i EU-udbud. Efter licitationen er anskaffelsessummen for de 70 plejeboliger beregnet til kr inkl. moms. I beregningen af anskaffelsessummen indgår en sum til grundkøb på kr Anskaffelsessummen for servicearealerne er beregnet til kr ekskl. moms. Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2008/01493 Sagsbehandler Jesper Dahlsen- Jensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte jdj@aarhus.dk Plejeboligerne ved Lokalcenter Søholm opføres i to etager med 26 boliger på hver etage. Plejeboligerne til brug for hospice bygges i et plan. Planlægningen af ombygningen er foregået i et tæt samarbejde med de lokale byggeudvalg ved Lokalcenter Søholm og Hospice Søholm. Der er lagt stor vægt på at få indført velfærdsteknologi, der kan tilgodese både beboere og personale. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm

2 Nybyggeriet opfylder kravene til lavenergiklasse 2015 i.h.t BR10. Lavenergiklasse 2015 er opnået uden anvendelse af aktive energitiltag som solceller og solfangere. Der forventes byggestart i september Byggeriet af udlejningsbyggeri til Hospice Søholm forventes færdig i sommeren Plejeboligerne ved Lokalcenter Søholm forventes ibrugtaget i maj Beslutningspunkter At 1) der meddeles anlægsbevilling på kr inkl. moms til opførelse af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm. At 2) der meddeles anlægsbevilling på kr ekskl. moms til opførelse af servicearealer til de 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm. At 3) der meddeles anlægsbevilling på kr ekskl. moms. til velfærdsteknologi i forbindelse med de 70 plejeboliger. At 4) anskaffelsessummen for de 70 plejeboliger godkendes med kr At 5) anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr ekskl. moms. At 6) der optages lån i Kommunekredit på 91 % af den samlede anskaffelsessum for de 70 plejeboliger. At 7) der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som angivet i indstillingens tabel 6, 7 og Baggrund Byrådet her den 23. september 2009 besluttet, at de 40 plejehjemsværelser ved Lokalcenter Søholm og de 11 hospicepladser ved Hospice Søholm skal ombygges til 70 tidssvarende plejeboliger. Projektet er en del af Sundhed & Omsorgs moderniseringsplan fase III, etape 1, som er tiltrådt af Aarhus Byråd den 25. juni Den 25. maj 2011 blev der afholdt licitation efter en forudgående prækvalifikation i hovedentreprise i EU-udbud. Efter licitationen er anskaffelsessummen for de 70 plejeboliger beregnet til kr. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 2 af 9

3 inkl. moms. I beregningen af anskaffelsessummen indgår et beløb på kr til grundkøb. Anskaffelsessummen for servicearealer er beregnet til kr ekskl. moms. 4. Den forventede effekt Byggeriet af de 70 plejeboliger med serviceareal er et led i Aarhus Kommunes mål om, at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov, herunder at borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet. I projektet vil der ved hjælp af ny teknologi blive givet den enkelte beboer en større grad af selvhjulpenhed, trivsel og livskvalitet, samtidigt med at de teknologiske tiltag vil forbedre arbejdsmiljøet. 5. De planlagte ydelser 5.1 Beliggenhed De 52 af boligerne kommer til at ligge sammenbygget med det eksisterende lokalcenter og får dermed direkte adgang til dette. Byggeriet hvor Hospice Søholm får til huse bliver fritliggende på grunden. 5.2 Overordnet beskrivelse af projektet De 52 boliger er fordelt på 2 etager med 26 boliger på hver etage fordelt på to længer. Alle boligerne udføres som 2-rums boliger. På hver af de to etager findes fælles opholds- og spisearealer samt et anretterkøkken med et mindre køkkendepot. Boligerne orienteres østvest. På hver etage indrettes kontor for teamleder. Der indrettes desuden et multirum, som kan benyttes af personale, brugerråd, beboere og pårørende. Der etableres en gangsti til Hospice Søholm, således at man kan færdes mellem de to bebyggelser. De 52 af plejeboligerne får en gennemsnitlig bruttostørrelse på 73 m² inklusiv fællesboligareal og andel af adgangsareal; nettoarealerne er på ca. 48m². De 18 plejeboliger, der skal bruges til 15 hospicepladser og udlejes til Hospice Søholm, får en gennemsnitlig bruttostørrelse på 70m², med Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 3 af 9

4 et gennemsnitligt nettoareal på 48m². De resterende 3 plejeboliger benyttes af Hospice Søholm til andre formål end boliger, bl.a. gæsteværelse. De velfærdsteknologiske tiltag, der medtages i projektet ved Lokalcenter Søholm, omhandler: Opsætning af loftlifte i soveværelse Toiletter med bidetfunktion og hæve-sænk Stik for fjernmonitorering, der giver mulighed for at benytte fremtidige telemedicinske og kommunikative løsninger Terrassedøre med døråbningsautomatik Boligadgangsdøre med døråbningsautomatik og fjernbetjening Elektronisk låsesystem Vinduesoplukke med fjernbetjening Motoriserede gardinstænger med fjernbetjening Robotstøvsugere 6. Organisering af indsatsen Planlægningen af byggeriet er foregået i et tæt samarbejde med de lokale byggeudvalg ved lokalcentret og ved Hospice Søholm. Byggeudvalget ved Lokalcenter Søholm består af repræsentanter fra brugerrådet og de forskellige faggrupper ved lokalcentret. Byggeudvalget er blevet hørt i sagen, og mange af deres idéer er blevet søgt indarbejdet i projektet. Der er bl.a. lagt vægt på indførelse af ny teknologi i boligerne, som tilgodeser både beboere og personale i dagligdagen. Byggeudvalget ved Hospice Søholm har bestået af repræsentanter for ledelsen og medarbejdergrupperne på stedet. Det er planen, at byggeriet igangsættes i september Den nye bygning til Hospice Søholm forventes klar til indflytning i sommeren 2012, mens plejeboligerne ved lokalcentret forventes færdige i maj Konsekvenser for ressourcer 7.1 Anskaffelsessum Efter licitationen og en gennemgang af tilbuddene er anskaffelsessummen for byggeriet beregnet til: Tabel 1 70 plejeboliger m.m. ved Lokalcenter Søholm Boliger kr inkl. moms Serviceareal kr ekskl. moms Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 4 af 9

5 I anskaffelsessummen er indeholdt en grundkøbesum på kr Grundkøbesummen blev i 2008 budgetlagt til kr , svarende til kr i 2011-prisniveau baseret på etablering af 20 boliger. Grundkøbesummen er derfor justeret bl.a. som følge af forøgelsen af antallet af boliger fra 20 til 70. Merindtægten på kr foreslås overført til konto for Modernisering af ældreområdet. 7.2 Finansiering Boligerne finansieres således: Tabel 2 70 plejeboliger, Søholm Kr inkl. moms Lånoptagelse 91 % Beboerindskud 2 % Kommunal grundkapital 7 % I alt Anlægsbevilling, boliger: Tabel 3 70 plejeboliger, Søholm Kr inkl. moms 02. Projektering Grundkøb Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt tidligere bevilling Behov for bevilling Anlægsbevilling, serviceareal: Tabel 4 Serviceareal til 70 plejeboliger, Søholm Kr ekskl. moms 02. Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Montering Omkostninger 482 I alt tidligere bevilling 0 Behov for bevilling Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 5 af 9

6 7.5 Anlægsbevilling, teknologi: Tabel 5 Velfærdsteknologi til 70 plejeboliger, Kr ekskl. moms Søholm 02. Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Montering Omkostninger 0 I alt tidligere bevilling 0 Behov for bevilling Rådighedsbeløb/ boliger: Tabel 6 Faste priser 70 plejeboliger, Søholm kr inkl. moms Før I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Det foreslås, at det overskydende rådighedsbeløb på kr omregnes til nettobeløb (kommunal andel på 7%). Det omregnede beløb udgør kr , som overføres til konto for Modernisering af ældreområdet. 7.7 Rådighedsbeløb/serviceareal: Tabel 7 Faste priser Serviceareal, Søholm kr ekskl. moms Før I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Manglende rådighedsbeløb på kr foreslås overført fra Fremsyn for Ældre ekstra servicearealer. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 6 af 9

7 7.8 Rådighedsbeløb- teknologi: Tabel 8 Faste priser Teknologi, Søholm kr ekskl. moms Før I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Manglende rådighedsbeløb på kr foreslås overført fra Fremsyn for Ældre Teknologi. Note vedr. tabel 5, 6 og 7: Bemærk at rådighedsbeløb og anskaffelsessum i overensstemmelse med gældende instruktion i udgangspunktet ikke stemmer overens. Der er alene tale om en teknisk difference, idet der foretages løbende prisfremskrivning af rådighedsbeløbet fra år til år, mens anskaffelsessummen angiver den samlede udgift over alle årene inkl. den forventede prisfremskrivning. Når projektet afsluttes, vil der således være overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anskaffelsessum. 7.9 Husleje: Følgende husleje er beregnet for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck. Boliger med bruttoareal på 73m² Bruttohuslejen pr. måned (ekskl. el og varme): ca. kr Boligydelsen pr. måned: ca. kr Nettohuslejen pr. måned: ca. kr Miljøet - forurening Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet nogen form for forurening på grunden. På den baggrund er der ikke i budgettet afsat noget beløb til oprensning eller lign Miljøet - energi Støttet byggeri skal som nybyggeri - mindst opfylde kravene til lavenergiklasse 2. I Byrådets klimaplan er målsætningen at opfylde kravene til lavenergiklasse 1. I det nye bygningsreglement (BR10) er benævnelsen på energiklasserne ændret. Den tidligere lavenergiklasse 1 svarer nogenlunde til lavenergiklasse Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 7 af 9

8 Nybyggeriet af 52 plejeboliger og fællesarealer i 2 etager samt 18 hospiceboliger og fællesarealer i et plan opfylder kravene til lavenergiklasse 2015 i.h.t BR10. Lavenergiklasse 2015 er opnået uden anvendelse af aktive energitiltag såsom solceller og solfangere. Ombygning af eksisterende lokalcenter inkl. kælder udføres, så kravene i.h.t BR10 kap opfyldes. Kravene gælder enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Til enkeltforanstaltningerne kan henregnes udskiftning af eksisterende døre og vinduer i kælder- og stueplan, udskiftning af tagkonstruktion, ombygning af eksisterende glasgang, efterisolering af kælderydervæg mod syd samt nedbrydning af skorsten og pejs, der udgør kuldebro. Installationsteknisk kan der til enkeltforanstaltningerne henregnes udskiftning af ventilationsanlæg, cirkulationspumper samt delvist nye lysarmaturer 7.12 Teknologi i plejeboligerne En række af de teknologiske tiltag finansieres udenfor den endelige anskaffelsessum for byggeriet. Beløbet kr ekskl. moms finansieres via Fremsyn for ældre teknologipulje og belaster dermed ikke beboernes husleje. Dorthe Laustsen Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Udtalelse fra Ældrerådet (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2: Udtalelse fra Handicaprådet (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 3: Planer og facader (vedlagt originalsagen/+ elektronisk) Bilag 4: Tillægsbevilling: T (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Bilag 5: Anlægsbevillinger: AB , AB og AB (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Tidligere beslutninger Den 25. juni 2008 tiltrådte byrådet Sundhed og Omsorgs indstilling om udmøntning af rådighedsbeløb til videreførelse af moderniseringsplanens fase III, etape 1. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 8 af 9

9 Byrådet vedtog den 23. september 2009 Sundhed og Omsorgs indstilling af 19. august 2009 om regulering af boligantal m.v. Her blev boligantallet ved Lokalcenter Søholm ændret fra 60 stk. til 70 stk. Byggeri af 70 plejeboliger ved Lokalcenter Søholm Side 9 af 9