Budgetlægning 2015 (1. runde)

Transkript

1 Budgetlægning 2015 (1. runde) Strukturforslag

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Aalborg Universitetshospital Lukning af matriklen i Dronninglund som konsekvens af eventuel flytning af neurorehabilitering Samling af kliniske funktioner i regionen Sygehus Vendsyssel Vision for Frederikshavn Skagen Gigt- og Rygcenter Dialysen i Hjørring Fertilitetsklinikken Håndkirurgi Reumatologi i Vendsyssel Sexologi Elektiv basisurologi Sygehus Thy-Mors Flytning af funktioner fra sygehusmatrikel Nykøbing til sygehusmatrikel Thisted Flytning af funktioner fra sygehusmatrikel Thisted til sygehusmatrikel Nykøbing Flytning af funktioner fra andre sygehusmatrikler til Sygehus Thy-Mors Lukning af sygehusmatrikel Nykøbing Psykiatrien Lukning af psykiatrisk sengeafsnit i Klinik Nord (Thisted) Lukning af sengeafsnit i Klinik Syd, beliggende i Højhuset, Mølleparkvej Specialisering af den ambulante psykiatri i Klinik Nord og samling af de ambulante træffesteder på færre matrikler Tværgående forslag Neurorehabilitering i sygehusregi

3 1.0 Aalborg Universitetshospital 1.1 Lukning af matriklen i Dronninglund som konsekvens af eventuel flytning af neurorehabilitering Institution/afdeling: Aalborg Universitetshospital I budgetforliget 2014 fremgår det, at der sigtes mod en centralisering på neurorehabiliteringsområdet, da rehabilitering på hovedfunktionsniveau bør foregå på færrest mulig matrikler uden for Aalborg Universitetshospital. Nedenfor tages udgangspunkt i to scenarier dels nedlukning af de 13 senge og dels lukning af hele matriklen i Dronninglund som konsekvens heraf. Mulig flytning af neurorehabiliteringssenge Såfremt der træffes beslutning om nedlæggelse af de 13 neurorehabiliteringssenge, vil dette betyde en drift af de tilbageværende 23 senge, der ikke er omkostningseffektiv. Der er således væsentlige faste udgifter forbundet med driften af sengene; lægelig forvagt i tilstedevær, lægelig bagvagt fra bolig, anæstesivagt (pleje 365 dage/24 timer i døgnet), drift af billeddiagnostik, laboratorium, sekretær, rengøring, portør, køkkenydelser samt terapi. Disse faste udgifter påvirkes ikke mærkbart af en reduktion fra 36 til ca. 23 senge. Et vagtberedskab for lægegruppen til dækning af blot 23 senge, kan desuden ikke rekrutteres eller drives omkostningseffektivt. En lukning af de 13 senge på M1 skønnes at generere en besparelse på ca. 7,1 mio. kr. Dette tal er tidligere fremsendt til regionen i forbindelse med udredningen vedr. neurorehabilitering. Lukning af Dronninglund matriklen som følge af centralisering af neurorehabiliteringssenge Som afledt konsekvens af en beslutning om at flytte de ovennævnte 13 senge, kan det overvejes at lukke al aktiviteten på matriklen i Dronninglund. Besparelsespotentialet er ca mio. kr. Heri er der taget højde for, at en del af den medicinske aktivitet vil skulle huses andet steds. Ligeledes er indregnet en besparelse til fast anæstesivagt, logistik, rengøring, køkken teknisk afdeling mv. Derudover er det forudsat, at Fertilitetsklinikken flytter, og at håndkirurgien flytter til Hjørring. Ved flytning af Fertilitetsklinikken til fx Hobro vil der formentlig kunne hjemtrækkes aktivitet på området, da en del nordjyske borgere hvert år bliver behandlet på fertilitetsklinikken i Skive. Det skal bemærkes, at der er tale om et meget forsigtig skøn, der skal kvalificeres yderligere. 3

4 mio. kr. Drift efterfølgende år: mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 4

5 1.2 Samling af kliniske funktioner i regionen Institution/afdeling: Aalborg Universitetshospital Urologi Udover Aalborg (ekskl. Himmerland) varetages urologien i dag på Kirurgisk Afdeling i Thy-Mors samt i Kompetencecenter for Vandladningsforstyrrelser på Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn. Der er aktuelt rekrutteringsudfordringer til speciallægestillinger begge steder, hvilket snarligt vil vanskeliggøre varetagelsen af basisurologien. Det urologiske speciale ved Aalborg Universitetshospital kan ikke stille speciallæger til rådighed til udetjeneste eller lignende, da deres tilstedeværelse er påkrævet i Aalborg for at løfte den herværende aktivitet med kræftpakkeforløb, udredning og behandling samt varetagelse af førlighedstruende urologiske lidelser. Desuden forventes et fald i antal uddannelsesstillinger, hvilket ligeledes påvirker den daglige drift. En reorganisering af urologien med samling på færre matrikler kunne derfor være en mulighed. Øvrige områder Mammakirurgien samt patologien og tyktarmskræft er andre områder, hvor der kan overvejes en samling på færre matrikler. Det skal understreges, at det forud for en evt. reorganisering af alle de nævnte funktioner, vil være nødvendigt med en afklaring af omfanget af aktiviteten på de pågældende matrikler samt den afledte driftsøkonomi. Det skal i den forbindelse nævnes, at disse funktioner er centrale for opretholdelse af akutfunktionen. Først derefter vil der kunne oplyses et endeligt reduktionspotentiale. En samling af aktivitet kan medføre etableringsomkostninger mio. kr. Drift efterfølgende år: 5-10 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter:? mio. kr. 5

6 2.0 Sygehus Vendsyssel 2.1 Vision for Frederikshavn Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel En bæredygtig enhed med en skarpere og mere tydelig profil ønskes etableret på sygehuset i Frederikshavn, således at såvel fastholdelse som rekruttering af kompetent personale også i fremtiden kan sikres. Sygehuset i Frederikshavn har de fysiske rammer til et elektivt center med såvel kirurgisk som medicinsk aktivitet herunder operationskapacitet, nyrenoveret sterilcentral, fuldt udbygget diagnostisk funktion og såvel ambulatorie- som sengestuer en bygningsmasse som også i fremtiden fortjener en stor patientaktivitet. Med afsæt i de gode erfaringer fra såvel sygehusene i Brønderslev som Skagen ønsker Sygehusledelsen at definere en klar profil/funktion for sygehuset i Frederikshavn. Forløbsbaseret organisering sætter Patienten i centrum og Patientens team skal i højere grad i spil. Med disse faktorer i mente har Sygehusledelsen på Sygehus Vendsyssel en vision for sygehuset i Frederikshavn: Sygehuset for planlagt behandling åbent fra mandag morgen til fredag aften En enhed med stor planlagt aktivitet fra mandag til fredag, eksperter samlet på samme matrikel og forventeligt i et tæt samarbejde med de kommunale aktører. Et sygehus hvor operations- og ambulatoriedriften kører for fuldt blus ugens første fem dage med udvidet åbningstid, således at lyset kan slukkes fredag aften. Den planlagte behandling bør omfatte såvel planlagt kirurgi som kroniske patientforløb, subakutte forløb, kontrolforløb og folkeundersøgelser. Et Specialcenter for Bevægeapparat bygget op om ortopædkirurgi og reumatologi som de bærende specialer kunne være en mulighed. Visionen er nærmere beskrevet i bilaget Fremtidens Frederikshavn, som fremgår af appendiks. Besparelsespotentialet skal ses i lyset af weekendlukningen af sygehuset og er foreløbig et forsigtigt bud. Kan beregnes nøjagtigt, når der er truffet beslutning om placering af neurorehabiliteringsfunktionen. 6

7 -2,4 mio. kr. Drift efterfølgende år: -2,4 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 7

8 2.2 Skagen Gigt- og Rygcenter Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Sygehus Vendsyssel har i dag placeret Gigt- og Rygcenter i de gamle sygehusbygninger i Skagen. Funktionen kan som udgangspunkt placeres et andet sted, dog kræves der adgang til bassin, træningsfaciliteter samt enestuer til 24 gæster. Sygehus Vendsyssel vil have kapacitet til at indeholde funktionen på matriklen i Frederikshavn, og således vil driftsudgifterne til matriklen i Skagen kunne spares, ligesom bygningerne vil kunne frasælges. - 2,0 mio. kr. Drift efterfølgende år: - 2,0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 8

9 2.3 Dialysen i Hjørring Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Aalborg Universitetshospital har i dag en dialysefunktion placeret på Sygehus Vendsyssel på matriklen i Hjørring. Funktionen indeholder 22 senge, som fungerer i dagtid, og der genereres årligt ca ambulante besøg i Hjørring. Funktionen drives af selvstændigt personale, uafhængigt af resten af sygehuset i Hjørring, Da der er tale om patienter, som skal til dialyse op til flere gange om ugen, skal placering af funktionen ske under hensyntagen til et nærhedsprincip (patienternes bopæl), hvilket tilsiger, at funktionen kan placeres enten fortsat i Hjørring eller i Frederikshavn. Sygehus Vendsyssel foreslår at flytte Dialysen til matriklen i Frederikshavn, idet der i de nuværende bygningsrammer i Hjørring er anmeldt en APV, som ikke er tænkt ind i de kommende byggeplaner på matriklen, og som derfor skal løses på anden vis. Der er for nuværende en tom sengeafdeling i Frederikshavn, hvor dialysefunktionen vil kunne placeres, dog under forudsætning af at der etableres et vandbehandlingssystem. 0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 2,5 mio. kr. 9

10 2.4 Fertilitetsklinikken Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Der er i dag placeret en regional fertilitetsklinik på Dronninglund Sygehus som en del af Aalborg Universitetshospital, og der foretages i Dronninglund ca. 900 indgreb og ca tilhørende ambulante besøg. Der er udelukkende tale om ambulatorievirksomhed og dermed en funktion, som kan fungere uafhængigt af støttefunktioner. Denne funktion kan placeres på en anden matrikel end i Dronninglund, eksempelvis i regi af Sygehus Vendsyssel på matriklerne i enten Hjørring eller Frederikshavn i eksisterende rammer, og således omkostningsneutralt. 0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. Eventuelle konsekvenser for andre parter: Det økonomiske overslag forudsætter naturligvis en omfordeling af de eksisterende driftsudgifter vedr. fertilitetsklinikken fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus Vendsyssel. 10

11 2.5 Håndkirurgi Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Håndkirurgien er i dag placeret på Dronninglund Sygehus, og der foretages i Dronninglund ca dagkirurgiske indgreb og ca ambulante besøg. Der tale om en funktion, som alene fordrer OP-kapacitet og anæstesibetjening. For at sikre en fremtidig robusthed og sikring af en høj faglighed inden for det håndkirurgiske område vil funktionen kunne placeres på en anden matrikel end i Dronninglund, eksempelvis i regi af Sygehus Vendsyssel på matriklerne i enten Hjørring eller Frederikshavn i eksisterende rammer, idet de håndkirurgiske operationer kan rummes i de nuværende operationsfaciliteter og således omkostningsneutralt. Håndkirurgien kan med fordel tænkes ind som en del af visionen for sygehuset i Frederikshavn. 0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 11

12 2.6 Reumatologi i Vendsyssel Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Det reumatologiske område i Sygehus Vendsyssel befinder sig i dag på matriklen i Hjørring, og der gennemføres årligt ca ambulante besøg og indlæggelser. Funktionen er hovedsageligt ambulatorievirksomhed inklusiv idrætsmedicinsk funktion under opbygning og dele af ambulatorievirksomheden vil kunne fungere uden støttefunktioner og dermed på anden matrikel end matriklen i Hjørring eksempelvis i Frederikshavn. Det reumatologiske speciale er hovedsageligt ambulant virksomhed og tænkes derfor som en naturlig del af Fremtidens Frederikshavn. 0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 12

13 2.7 Sexologi Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Sexologien er i dag placeret med funktion i Aalborg og i Hjørring, og der er i dag etableret et formaliseret samarbejde om funktionen mellem de 2 matrikler. Der gennemføres årligt ca ambulante besøg inden for det sexologiske område, fordelt med ca. 500 i Hjørring og ca i Aalborg. Der er udelukkende tale om ambulatorievirksomhed, og dermed en funktion som kan fungere uafhængigt af støttefunktioner. Funktionen vil kunne placeres samlet på 1 matrikel eller som nu adskilt på flere matrikler. 0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. Eventuelle konsekvenser for andre parter: Det økonomiske overslag forudsætter naturligvis en omfordeling af de eksisterende driftsudgifter vedr. sexologien fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus Vendsyssel. 13

14 2.8 Elektiv basisurologi Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel Den elektive basisurologi (herunder Kompetencecenter for Vandladningsforstyrrelser) er i dag delt på flere matrikler i regionen. For så vidt angår den elektive urologi er der tale om en funktion, som kan fungere uafhængigt af det akutte setup og alene fordrer OP-kapacitet, anæstesifunktion samt overnatningsmuligheder. Et setup som er til stede på matriklen i Frederikshavn. Som et led i visionen for Fremtidens Frederikshavn kan Sygehus Vendsyssel se en fordel i at samle denne funktion på matriklen i Frederikshavn og derved sikre en robusthed på det urologiske område. Ved at samle den elektive basisurologi i Region Nordjylland på en matrikel må man forvente en synergi og dermed en øget omkostningseffektivitet. 0 mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. (eventuelle besparelser på sigt) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. Eventuelle konsekvenser for andre parter: Det økonomiske overslag forudsætter naturligvis en omfordeling af de eksisterende driftsudgifter vedr. urologi fra eksisterende sygehuse til Sygehus Vendsyssel. 14

15 3.0 Sygehus Thy-Mors 3.1 Flytning af funktioner fra sygehusmatrikel Nykøbing til sygehusmatrikel Thisted Institution/afdeling: Sygehus Thy-Mors Ved flytning af den dagkirurgiske og urologiske aktivitet kan der opnås et økonomisk og aktivitetsmæssigt potentiale samt en styrkelse af akutmodtagelsens funktion. Desuden sikres mere sammenhængende patientforløb. Aktiviteten kan øges, idet operationsprogrammer og ambulatorier kan udvides, når aktiviteten flyttes til sygehusmatriklen i Thisted. Der kan herved tilvejebringes ekstra lægetid til undersøgelse og behandling. Driftsudgifterne til de dagkirurgiske funktioner kan nedjusteres ved en flytning, og der kan ske driftsoptimering, når funktionerne samles med de øvrige funktioner inden for deres specialer på sygehusmatriklen i Thisted. Herudover giver en samling af funktionerne mulighed for at tilrettelægge patientforløbene mere hensigtsmæssigt, idet alle forundersøgelser, indgreb og kontroller finder sted på samme matrikel. Dette betyder mere sammenhængende patientforløb og i højere grad mulighed for at kunne imødekomme tanker bag den nye kliniske ledelsesstruktur, herunder patientens team. Patienterne vil eksempelvis med større sandsynlighed kunne møde de samme medarbejdere gennem hele patientforløbet. Ved en flytning af de dagkirurgiske funktioner skal afsættes anlægsmidler til at sikre, at operationsfaciliteter, mobiliseringsafsnit og øvrige kliniklokaler kan rummes i funktionerne på sygehusmatrikel Thisted. Det er estimeret, at der skal afsættes 5 mio. kr. i anlægsmidler hertil og disse kan disponeres inden for sygehusets pulje til renoveringsplanen, der omfatter en anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2014 og ligeledes 15 mio. kr. i mio. kr. Drift efterfølgende år: 0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 15

16 3.2 Flytning af funktioner fra sygehusmatrikel Thisted til sygehusmatrikel Nykøbing Institution/afdeling: Sygehus Thy-Mors I forbindelse med flytning af urologien og dagkirurgien fra sygehusmatrikel Nykøbing til sygehusmatrikel Thisted er der på samme vis mulighed for at flytte stand alone - funktioner med henblik på fortsatte sygehusfunktioner. Der er mulighed for, at én eller flere af følgende funktioner kan placeres på sygehusmatriklen i Nykøbing: Mammascreening. Der skal indkøbes nyt apparatur til mammografiscreening, og det nye apparatur kan umiddelbart installeres i lokalerne i sygehusmatriklen i Nykøbing. I dag udfører billeddiagnostisk afsnit konventionelle røntgenundersøgelser på ambulante patienter såvel indkaldte som under konceptet åben røntgen på sygehusmatrikel Nykøbing. Den daglige bemanding er en radiograf/røntgensygeplejerske og en lægesekretær. Ved at flytte mammografiscreeningen vil der være mulighed for at allokere personale mellem funktionerne og dermed øge aktiviteten. Dette forventes at kunne bidrage til at sikre en optimal udnyttelse af apparaturer. En flytning af mammascreeningen vil frigive et undersøgelsesrum på sygehusmatriklen i Thisted med mulighed for at udvide aktiviteten inden for andre undersøgelser som eksempelvis ultralyd. Terapiholdtræning og rehabilitering. Såfremt der bliver ledige lokaler på sygehusmatrikel Nykøbing foreslås disse anvendt til enkelte terapihold og rehabilitering, hvilket er funktioner, der i dag er placeret på sygehusmatrikel Thisted. Funktionerne kan fungere som fremskudte funktioner med primært fokus på de borgere, der bor i nærområdet til sygehusmatriklen i Nykøbing. Der kan eksempelvis flyttes træningshold for bækkenbundstræning. Herudover kan gennemføres ambulante forundersøgelser til gynækologiske og kirurgiske patienter ved terapeut. Funktionerne kan varetages af en sekretær og terapeut. Sårbehandling. Denne funktion er i dag placeret på sygehusmatriklen i Thisted og er ikke direkte afhængig af det resterende sygehus-setup, og funktionen kan på den baggrund flyttes til sygehusmatriklen i Nykøbing. Der foreslås en model, hvor patienterne møder op på sygehusmatriklen i Nykøbing, og hvor funktionen visse dage vil ske som telemedicinsk behandling, andre dage vil der være fremmøde af sårlæge. Der vil på alle åbningsdage være sårsygeplejerske og sekretær til stede. Funktionen vil kunne rummes inden for de eksisterende rammer. I og med at sårbehandlingen primært varetages af sygeplejersker og sekretærer og uden direkte sammenhæng til den øvrige klinik kan funktionen med fordel flyttes. Høreklinik. Det vil være muligt at flytte høreklinikken fra sygehusmatriklen i Thisted til Nykøbing uden at det giver vanskeligheder, idet der er tale om en selvstændig funktion uden sammenhæng med den øvrige del af sygehusmatriklen i Thisted. 16

17 De økonomiske konsekvenser er ikke nærmere beskrevet i de 4 forslag, idet de afhænger af, om dagkirurgien og urologien kan flyttes til sygehusmatrikel Thisted.? mio. kr. Drift efterfølgende år:? mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter? mio. kr. 17

18 3.3 Flytning af funktioner fra andre sygehusmatrikler til Sygehus Thy- Mors Institution/afdeling: Sygehus Thy-Mors Sygehus Thy-Mors ser ingen selvstændige funktioner fra andre sygehuse/hospitaler, der med fordel og rette burde være beliggende på én af de 2 sygehusmatrikler. Ved ændringer i funktionerne på sygehusmatriklen i Nykøbing vil det være muligt at udlægge andre typer af opgaver og funktioner med tilhørende økonomi fra andre sygehuse/hospitaler. Herudover vil det være muligt at placere andre opgaver og funktioner uden relation til sygehusdrift i bygningsmassen. Her tænkes yderligere lægeklinik, speciallægeklinik eller andre sundhedstilbud, regionale som kommunale. Sygehusledelsen kan se muligheder for at udnytte de fysiske rammer, kliniske funktioner og apparatur ved tilførsel af midler i forhold til yderligere ortopædkirurgisk aktivitet og nefrologi med behandling af patienter fra sygehusets optageområde i forhold til prædialyser og posedialysepatienter. Hermed vil disse patientkategorier kunne spare transporten til undersøgelse og behandling i Aalborg. Umiddelbart ingen, da forslaget om yderligere aktivitet inden for ortopædkirurgien og nefrologien ikke er nærmere beskrevet.? mio. kr. Drift efterfølgende år:? mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter? mio. kr. 18

19 3.4 Lukning af sygehusmatrikel Nykøbing Institution/afdeling: Sygehus Thy-Mors I forlængelse af de beskrevne strukturscenarier for så vidt angår fordelingen af funktioner mellem matriklerne i Nykøbing og Thisted beskrives desuden et scenarie, der indebærer en samling af sygehusdriften for Sygehus Thy-Mors på matriklen i Thisted. En samling som skal ses som et led i det fremtidige sundhedsplanarbejde. På sygehusmatriklen i Nykøbing forefindes i dag kirurgisk ambulatorium og dagafsnit, urologisk funktion, blodprøvetagning samt billeddiagnostisk funktion. Herudover blodtapningsfunktion henhørende under Aalborg Universitetshospital. Endelig er der servicefunktioner i form af portør, rengøring, serviceassistenter, lægesekretærer, tekniske medarbejdere og gartner på sygehusmatriklen. Ved flytning af de nævnte sygehusfunktioner opnås et økonomisk og aktivitetsmæssigt potentiale samt en understøttelse af akutmodtagelsens funktion, et potentiale som endnu ikke er afdækket. Endelig giver en samling af funktionerne mulighed for at tilrettelægge patientforløbene mere hensigtsmæssigt, idet alle forundersøgelser, billeddiagnostik, indgreb og kontroller finder sted på samme matrikel. Dette betyder mere sammenhængende patientforløb og i højere grad mulighed for at kunne imødekomme tanker bag den nye kliniske ledelsesstruktur, herunder patientens team. Overvejelserne er nærmere beskrevet i bilaget Notat vedr. strukturforslaget lukning af sygehusmatriklen Nykøbing, som fremgår af appendiks. Notatet er under fortsat udarbejdelse, og skal således ikke betragtes som udtømmende/endeligt. Der er ikke foretaget konkrete beregninger af potentialet? mio. kr. Drift efterfølgende år:? mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter? mio. kr. Eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslaget forudsætter, at sygehusmatrikel Nykøbing overgår fra Sygehus Thy-Mors økonomiske ansvarsområde til andet økonomisk ansvarsområde for at besparelserne på det bygningsmæssige områder kan realiseres. 19

20 4.0 Psykiatrien 4.1 Lukning af psykiatrisk sengeafsnit i Klinik Nord (Thisted) Institution/afdeling: Psykiatrien Implementering af forslaget kræver snævert samarbejde med kommuner og praktiserende læger i optageområdet, men kan af hensyn til den økonomiske og rekrutteringsmæssige situation anbefales. Der forslås nedlæggelse af sengeafsnittet N8 i Thisted med 16 sengepladser, idet det er det sengeafsnit i Klinik Nord, der har de dårligste fysiske rammer, samtidig med at den geografiske placering af sengeafsnittet i Thisted udløser, at der i Klinik Nords optageområde må opretholdes to selvstændige lægelige vagtlag, idet den lægelige vagtdækning fra Brønderslev Psykiatriske Sygehus ikke kan dække tre matrikler samtidig (Brønderslev, Frederikshavn og Thisted). Det kræver flere lægelige ressourcer til beredskabsopgaver, og det er både vanskeligt at rekruttere læger til og omkostningsfuldt med dobbelt beredskab. I Klinik Syd er der kun ét lægeligt beredskab dækkende Mølleparkvej og Brandevej. Endvidere er det ved nedlæggelse af dette afsnit, der kan findes den største besparelse i forhold til andre sammenlignelige afsnit. Der vil kunne opnås en besparelse på ca. 9 mio. kr. ved at nedlægge sengeafsnittet i Thisted (sengeafsnit N8), det forudsættes heri, at der kan komme yderligere følgeudgifter til f.eks. transport i forbindelse med behandling af patienter fra Thy/Mors i Brønderslev. Besparelsen er vedrørende løn til sengeafsnittets personale (plejepersonale og servicepersonale m.v.), lægelige vagtdækning samt øvrige driftsudgifter bl.a. patientudgifter, udgifter til bygninger samt andre drifts- og serviceudgifter. Lokalerne i Thisted er lejede lokaler med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Der indgår ikke besparelse vedr. behandlerpersonalet tilknyttet sengeafsnittet, idet denne kapacitet bevares til det ambulante behandlingsarbejde. Med forslaget vil patienterne i Thisted ikke kunne indlægges i åbent sengeafsnit i nærområdet, men skal indlægges på Brønderslev Psykiatriske Sygehus i lighed med patienter fra Thisted, der indlægges på intensivt sengeafsnit. Sengereduktionen vil kræve optimering af anvendelse af sengene, idet der som følge af dette forslag samlet set vil være mindst færre sengedage samlet set i Klinik Nords optageområde. Besparelsen ved lukning af sengeafsnit i Thisted er væsentligt større end ved lukning af sengeafsnit i Højhuset på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Det skyldes bl.a. at plejenormeringen er højere i Thisted, da sengeafsnittet i Aalborg er et 5-døgnsafsnit, at der er selvstændig lægelig vagtdækning i Thisted og at der er udgifter forbundet 20

21 med at drive bygningerne i Thisted, bl.a. husleje, el, vand, varme og rengøring. I Højhuset forventes der ingen besparelse på bygningerne, idet de forudsættes anvendt til andet formål. - 9,0 mio. kr. Drift efterfølgende år: - 9,0 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 21

22 4.2 Lukning af sengeafsnit i Klinik Syd, beliggende i Højhuset, Mølleparkvej Institution/afdeling: Psykiatrien Implementering af forslaget kræver snævert samarbejde med kommuner og praktiserende læger i optageområdet, men kan af hensyn til den økonomiske og rekrutteringsmæssige situation anbefales. Det foreslås at nedlægge et sengeafsnit beliggende i Højhuset på Mølleparkvej, Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der peges på at nedlægge et sengeafsnit i Højhuset, idet sengeafsnittet er beliggende i nogle af de dårligste fysiske rammer, som Psykiatrien råder over, herunder er der flersengsstuer på sengeafsnittene her. En evt. effektuering af denne besparelse vil medføre, at der skal ses samlet på målgrupper for de åbne sengeafsnit i syd. Der peges på at lukke et sengeafsnit med en kapacitet svarende til et 5-døgnsafsnit, idet der i dag er to 5-døgnsafsnit i syd og der peges ikke på lukning af kapacitet på et af 7-døgnsafsnittene. Ved lukning kan der spares ca. 12 stillinger i plejen. Der kan opnås en besparelse vedr. øvrig drift (patientudgifter som kost, medicin, transport, patientrådgivere og tolke m.v. samt personalerelaterede udgifter som f.eks. kurser og adm.) Der er ikke forudsat en reduktion i behandlerpersonalet. Besparelsen ved lukning af sengeafsnittet i Thisted er væsentligt større end ved lukning af sengeafsnittet i Højhuset på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Det skyldes bl.a. at plejenormeringen er højere i Thisted, da sengeafsnittet i Aalborg er et 5- døgnsafsnit, at der er selvstændig lægelig vagtdækning i Thisted og at der er udgifter forbundet med at drive bygningerne i Thisted, bl.a. husleje, el, vand, varme og rengøring. I højhuset forventes der ingen besparelse på bygningerne, idet de forudsættes anvendt til andet formål. Lukning af 18 senge i Højhuset, Mølleparkvej kræver en optimering i anvendelsen af sengene i Klinik Syd, således at der samlet set er ca færre sengedage i klinikken. - 4,85 mio. kr. Drift efterfølgende år: - 4,85 mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter 0 mio. kr. 22

23 4.3 Specialisering af den ambulante psykiatri i Klinik Nord og samling af de ambulante træffesteder på færre matrikler Institution/afdeling: Psykiatrien Psykiatrien har forskellige træffesteder beliggende i regionen, hvor medarbejderne i de psykiatriske ambulante funktioner har mulighed for at have konsultationer med patienter udenfor de psykiatriske sygehuses hovedmatrikler. Psykiatriens medarbejdere har også mulighed for at tage på hjemmebesøg som et led i den ambulante behandling. I funktioner med mere opsøgende virksomhed er dette mere udbredt end i andre ambulante enheder. I Klinik Syd er den ambulante psykiatri organiseret ved specialisering af de ambulante funktioner. I Klinik Nord er der en overvejende geografisk organisering i decentrale ambulante enheder med udgangspunkt i Thisted, Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring. For at give mulighed for en mere specialiseret ambulant behandling og en øget produktivitet og robusthed i de ambulante enheder i Nord foreslår Psykiatrien, at den ambulante enhed organiseres med udgangspunkt i 2 områder frem for de nuværende 4 enheder. Der foreslås et ambulatorium med base i Thisted hvor optageområdet øges mod Fjerritslev og Brovst svarende til optageområdet for Sygehus Thy /Mors og et nyt samlet ambulatorium af de nuværende ambulatorier i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring med base i Hjørring for den øvrige del af Klinik Nords optageområde. Hjørring er geografisk godt placeret i Vendsyssel af hensyn til patienternes mulighed for transport og giver også mulighed for et tættere samarbejde med Sygehus Vendsyssel. De fysiske rammer for ambulatoriet i Frederikshavn er meget utidssvarende og savner helt handicapvenlige adgangsforhold. Ambulatoriet for personlighedsforstyrrelser bevares som et specialiseret ambulatorium med base i de hertil nyindrettede lokaler i Brønderslev. I dag er der ambulatorier i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Dronninglund, Brovst, Hurup, Thisted, Nykøbing Mors, Aalborg (Mølleparkvej og Brandevej) samt i Hobro. For at optimere behandlingsarbejdet i de ambulante funktioner foreslås det, at de ambulante træffesteder i regionen bliver mere ligeligt fordelt. Det foreslås at træffestederne i Hurup, Nykøbing Mors, Brovst, Brønderslev, Frederikshavn, og Dronninglund lukkes, og at Psykiatrien får en stærkere tilstedeværelse i Himmerland gennem en større anvendelse af lokaler i Hobro. En samling af de ambulante funktioner er en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre produktivitetsforbedringer i den ambulante sektor. Psykiatrien foreslår, at der i forbindelse med den kommende sundhedsplanlægning udvikles et nyt koncept for den ambulante behandling i regionen, herunder om der i kan udvikles nye samarbejdsformer om drift af psykiatrihuse i et tæt samarbejde 23

24 med Thisted Kommune og Mariagerfjord Kommune om drift af tilbud i Thisted og Hobro. Dette skal udvikles nærmere og der kan inddrages yderligere kommuner efter at de første erfaringer er indhentet eller i den konkrete planlægning. Flytning af ambulante funktioner til Hjørring vil indebære at der etableres nye muligheder og betydelige udvidelser af de fysiske rammer for at kunne huse de ambulante funktioner her. Mulighederne og omkostningerne kendes ikke og skal beregnes konkret. Det kan være forøgede lejeudgifter eller etableringsudgifter evt. i tilknytning til Sygehus Vendsyssel med dertil hørende driftsudgifter.? mio. kr. Drift efterfølgende år:? mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter? mio. kr. Hjørring Brovst Dronninglund Hurup Nykøbing 24

25 5.0 Tværgående forslag 5.1 Neurorehabilitering i sygehusregi Institution/afdeling: Sundhed, Plan og Kvalitet Som følge af Budgetforlig 2014 og Regionsrådets beslutning i april 2014 skal neurorehabiliteringen på sygehusene fremadrettet centraliseres på Brønderslev Neuro-rehabiliteringscenter. Beslutningen vil have fuld effekt, når Offentligt-Privat- Partnerskab (OPP-projektet) vedr. Nyt Brønderslev Neurorehabiliteringscenter er gennemført (planlagt medio 2016), og der hermed er etableret tidssvarende faciliteter. Centraliseringen vil skulle understøttes af et kvalitetsløft i den faglige rehabiliteringsindsats, særligt i forhold til intensitetsniveauet i de monofaglige indsatser (særligt i forhold til terapeuttid). Økonomi knyttet til centraliseringen, herunder en generel kvalitetsindsats på området, er betinget af en budgetreduktion på de matrikler, hvorpå der reduceres senge. Budgetreduktionen forudsættes at svare til de midler, som frigives ved nedlæggelse af hovedfunktionssengene. De frigjorte midler vil skulle anvendes til et kvalitetsløft på neurorehabiliteringsområdet (bl.a. i forhold til at sikre anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogram), herunder en budgetforøgelse til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. En reduktion af senge vil ske gradvis i takt med kommunernes deltagelse og udbygning af hjemmerehabilitering.? mio. kr. Drift efterfølgende år:? mio. kr. ( evt. yderligere ændring) Eventuelle etableringsudgifter? mio. kr. Eventuelle konsekvenser for andre parter: Det bemærkes, at en samling af neurorehabiliteringen kan medføre driftsmæssige udfordringer på flere af de afsnit, hvorfra den nuværende neurorehabilitering finder sted. Det vil eksempelvis kunne medføre planlægnings- og driftsmæssige udfordringer knyttet til den fremadrettede drift på matriklen i Dronninglund og Frederikshavn. 25