Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt
|
|
- Adam Kristiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIUDVALGET Fælles område Administrativ organisation Politisk organisation Lønpuljer & tjenestemandspensioner Redningsberedskab Øvrige områder Ældreboliger Udlejningsejendomme Ejendomsservice Bygningsvedligeholdelse, central Serviceudgifter Overførselsudgifter Brugerfinansieret Ikke serviceudgifter
2 Fælles område 0652 Lønpuljer m.v Generelle reserver Der er i budget forudsat produktivitetsstigninger for 25 mio. kr. i 2019 stigende til 100 mio. kr. i Økonomiudvalgets andel af den samlede produktivitet udgør 3,3 mio. kr. Beløbet er fordelt udvalgsmæssigt på baggrund af udvalgenes nettodriftsudgifter. Udmøntningen af de forudsatte produktivitetsstigninger sker lokalt i organisationen i en proces forankret i den tværgående produktivitetsgruppe, der er nedsat med økonomichefen som formand og med repræsentation af både drifts- og stabsafdelinger samt HMU-valgte medlemmer. Der afrapporteres politisk på udmøntningen på forårsseminaret.
3 Administrativ organisation 0025 Faste ejendomme Fælles formål Erhvervsejendomme Folkeskolen m.m Folkeskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Generelle reserver Fælles formål - Rengøring af toiletter på torvet (Byens hus) Erhvervsejendomme - Betaling af husleje til Musicon vedr. lokaler (Jobpoint - Festival) Folkeskoler - Udgifter vedr. Folkeskoleområdet som afholdes i Digitaliseringsafdelingen (udstyr og it-medarbejderer, som alene anvendes til skolerne) Ungdommens uddannelsesvejledning - Indtægten vedr. husleje fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Museer - Midler bevilget til medfinansiering af Nationalparkprojekt Andre Kulturelle opgaver - Byens Hus Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Udgifter vedr. Byrådsmedlemmerne, som afholdes i Digitaliseringsafdelingen (licenser/service) Administrationsbygninger - Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, indvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt indtægter fra delvis udlejning af administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning - Den største post dækker lønninger og lignende til den centrale administrative organisation. Der er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader, ligesom der tilbydes en kantineordning. Af øvrige administrative udgifter kan nævnes udgifter til IT, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer, udviklingspulje m.m. På indtægtssiden er der tale om administrationsbidrag vedr. kommunens takstfinansierede institutioner og renovation, diverse gebyrindtægter Fælles IT og telefoni - Udgifter til IT og telefoni - Fælles IT-systemer, Netværk m.m. Personale i Digitaliseringsafdelingen indgår i funktion Sekretariat og forvaltning Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre - Udgifter til lønninger og drift af jobcenter, andre aktører samt udgifter/indtægter i forbindelse med projekter Naturbeskyttelse - Udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere Miljøbeskyttelse - Udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere Byggesagsbehandling - Udgifter til sagsbehandling ved byggesager, herunder lønninger til administrative medarbejdere samt gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen Voksen, ældre og handicapområde - Udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre- og handicapområdet, herunder lønninger til administrative medarbejdere Det specialiserede børneområde - Udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde, herunder lønninger til administrative medarbejdere Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Turisme - udgifter til it og telefoni Løn- og Barselspuljer - skal flyttes til fagområde "Lønpuljer" Generelle reserver - Budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. I 2019 er der budgetlagt pulje til demografi (netto -0,2 mio.kr.)
4 Politisk organisation 0642 Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Fælles formål - Partitilskud pr. afgivne stemme ved seneste valg Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byråd, udvalg og andre bestyrelser, nævn, kommisioner m.m. Udgifterne vedrører byrådsmedlemmernes vederlag samt diverse udgifter i øvrigt, som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet Kommisioner, råd og nævn - Udgifter til diverse kommissioner, råd og nævn: - Beboerklagenævn, Huslejenævn og bevillingsnævn - Ældreråd, Integrationsråd og Handicapråd - Hegnssyn og folkeoplysningsudvalg - Skolebestyrelser og skoleråd, Skole og Børneudvalg Valg m.v. - Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Folketingsvalg afholdes senest i 2019, Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2021, EU-valg: Afholdes næste gang i år Turisme - Puljen "Handling bag erhvervs- og turismepolitik" afsat under Vækst-, Erhvervs- og Globaliseringsudvalget.
5 Lønpuljer & tjenestemandspensioner 0652 Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Beskrivelse af området Løn og barselspuljer - Består af - pulje til tilskud til flexjob på 4,1 mio. kr. og pulje til lokal løndannelse på ca. 0,1 mio. kr. - Barselsudligningsordning på ca. 26,7 mio. kr Tjenestemandspension - Udgifter og indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område Interne forsikringspuljer - Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. Kommunens administrative omkostninger er ikke indeholdt i puljen.
6 Redningsberedskab 0058 Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab - Budgettet dækker kommunens bidrag til Østsjællands Beredskab. Bidraget består af - obligatorisk bidrag 21,4 mio. kr. - brandhaneopgave 0,4 mio. kr. En del af bidraget modsvares delvist af en huslejeindtægt brandstationerne på Vindingevej og Frederiksborgvej.
7 Øvrige områder 0022 Jordforsyning Fælles formål Ubestemte formål Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter a Fælles formål Folkeskolen m.m Folkeskoler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Specialpædagogisk bistand til voksne a Folkebiblioteker a Fælles formål a Kommunal tandpleje a Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Den kommunale rengøring er fra flyttet fra fagudvalgene til Økonomuudvalget Fælles formål - Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder Ubestemte formål - Forpagningsafgifter, markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord Driftssikring af boligbyggeri - Grundskyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af boligbyggeri, ungdomsboliger, andelsboliger samt almene boliger, samt Boligpakke til løft af socialt udsatte områder på 5,1 mio.kr Fritidsfaciliteter - Forpagtningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra teletjenesten (Vandtårnet) Fælles Formål - Rengøring Skt. Agnes og Hedegårdsvej 19B Folkeskoler - udgifter til rengøring på skolerne, 34,6 mio kr. og til servicevagter på skolerne, 2,5 mio.kr Specialskoler m.m. - Rengøring Specialpædagogisk bistand til voksne - Rengøring Folkebiblioteker - Udgifter til rengøring Fælles formål - Udgifter til rengøring Kommunal tandpleje - Udgifter til rengøring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Rengøring Driftsudgifter til den km. beskæftigelsesindsats - Rengøring Sociale formål - Tingslysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter Div. Indtægter og udgifter efter forskellige love - stadepladser til pølsevogne Turisme - Udgifter til Fjordlandssamarbejdet Erhvervsservice og iværksætteri: Tilskud til Erhvervsforum, Væksthuse, CORO - C0-Lab Roskilde samt Pulje til erhvervsfremme.
8 Ældreboliger 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Faste ejendomme Ældreboliger Beskrivelse af området Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje Botilbud til midlertidigt ophold 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje. Serviceniveau Antal og kapacitetsforudsætninger Ældreboliger; Baldersvej - 7 lejemål Ydelsesstøtte til private ældreboliger på følgende ejendomme: Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg samt Sværdagergård Botilbud til midlertidigt ophold 107: Bofællesskab Neptunvej - 4 lejemål Bofællesskab Baunegårdsvej lejemål (i alt 11 lejemål). Brugerbetaling og takster Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Lovbestemt udgift Ældreboliger: Almene boliger Lov om almene boliger, bek af den om drift af almene boliger m.v Botilbud til midlertidigt ophold 107: Lov om social service.
9 Udlejningsejendomme 0022 Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskrivelse af området Fælles formål - Der er under fælles formål 4 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter og indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks. snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Vindinge Rideskole, Fonden Roskilde Vandrehjem samt Brinchhjemmet Beboelse - Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkosningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmningen afregnes med lejerne. Denne gruppe består af følgende ejendomme Dommervænget, Lammegade, Henrik Nielsens Vej, Lyngbakken, Snoldelev Bygade, Kirkebakken, Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Langløbet 6 & 14, Vesterdal 3, Græsengen 2, Snebærvej 19 samt Knudsvej Erhvervsejendomme - Erhvervsejendomme administreret af Byrådssekretariatet: Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 10 ejendomme: Skomagergade 33, Margrethekær-Holbækvej , Eriksvej 40, Maglegårdsvej 15, Eriksvej 44 (ejendommen er tom), Københavnsvej 133, Køgevej 3,- skoleslagteriet, Søndervang 28 og Poppelgårdsvej 22. Hertil kommer de 2 beredskabsstationer: Gl. Vindingevej 10 og Frederiksborgvej På Musicon administreres ligeledes erhvervsejendomme, som oppebærer huslejeindtægter. Derudover udlejes til forskellige events Andre faste ejendomme - Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapitelstaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning, samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Der afholdes udgifter til skatter og forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretehåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård Driftsudgifter - komm. beskæftigelse - Husleje fra hhv. Jobpoint og Festival.
10 Ejendomsservice 0025 Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Tilbud til voksne med særlige behov Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Administrativ organisation Jobcentre Pr. 1. januar 2018 blev administrationen af kommunens ejendomme, med visse undtagelser, samlet i en fælles enhed: Ejendomsservice. Budgetterne til forbrugsafgifter, indvendig vedligeholdelse, udendomsarealer, husleje m.m. afholdes herfra. Ligesom de tekniske servicemedarbejdere og -ledere er overført hertil og fremover udfører opgaver vedr. alle ejendomme.
11 Bygningsvedligeholdelse, central 0025 Faste ejendomme Fælles formål Erhvervsejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Budgettet på dette område knytter sig især til vedligeholdelse af de kommunale bygningers klimaskærm og vedligeholdelse af de tekniske installationer. De kommunalt ejede bygninger i Roskilde har et samlet areal på ca. 0,5 mio. m2. Disse bygninger bliver gennemgået ved et årligt bygningssyn, hvor bygningernes tilstand i forhold til klimaskærm og tekniske anlæg vurderes, og hvor der bliver lagt en plan for disponeringen af de midler, der er afsat til bygningsvedligeholdelse. Ved en opsummering af disse bygningssyn viser der sig et vedligeholdelsesefterslæb, der ikke kan indhentes af de midler, der er i de årlige driftsbudgetter. Supplerende budget til klimaskærm og tekniske anlæg kan gives som anlægsbudget.
BUDGET BUDGET ØKONOMIUDVALGET Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt
ØKONOMIUDVALGET 2018 2019 2020 2021 BUDGET BUDGET Fælles område -3.106-3.106 0-6.172-6.172 0-9.238-9.238 0-12.304-12.304 0 Administrativ organisation 433.214 474.291-41.077 444.607 486.253-41.646 429.543
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget
Budgetbemærkninger til budget 2016-2019 # "!!"!!!! "#!" "# Fælles område -3.096-3.096 0-6.161-6.161 0-9.227-9.227 0-9.227-9.227 0 Administrative organisation 419.519 458.653-39.135 421.126 460.261-39.135
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget
Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 " #!! "# #"#! # # #! Administrative organisation 419.356 461.173-41.818 413.341 454.754-41.414 413.368 454.045-40.677 412.999 453.676-40.677 Politisk organisation
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT Side: 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereBudget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Økonomiudvalget 1.01 Administration 002202 Boligformål 3 Anlæg -3.381.000 Anlæg -3.381.000-3.381.000 Byråd og Byråd og (momsreg) -3.381.000-3.381.000 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg -44.640.000-5.330.000-5.250.000-44.640.000-5.330.000-5.250.000
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereTillægs-, genbevillinger. Oprindeligt Budget. omplaceringer
Note 3 - Økonomiudvalg Økonomiudvalg Drift Økonomiudvalg 253.914 21.551 275.465 276.562 1.097 Erhverv turisme 9.799 0 9.799 9.837 38 Administrativ organisation 185.347 15.077 200.424 197.489-2.935 Politisk
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mere