Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Budgetbemærkninger til budget " #!! "# #"#! # # #! Administrative organisation Politisk organisation Lønpuljer & tjenestemandspensioner Redningsberedskab Øvrige områder Ældreboliger Udlejningsejendomme er i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt

2 Administrative organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administrations vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Turisme Administrationsbygninger: Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, udvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt effektivisering på ejendomsområdet. 51 Sekretariat og forvaltning:lønudgifterne dækker løn til den administrative organisation. Udover de normale lønudgifter kan nævnes udgifter til jubilæumsgratiale, senior- og fratrædelsesordninger, elever i administrationen og det lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkeds Erhvervs Skadeforsikring. Endvidere er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader. Udgifter til lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer herunder rykkergebyrer, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, gebyr for byggesagsbehandling, IT, udviklingspulje m.m. 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: Udgifter til lønninger og drift af jobcenter samt andre aktører 62 Turisme: For turisservice ydes et fast beløb som årligt pristalsreguleres. I 2013 svarende til kr. 18,84 pr. índbygger. Derudover betales yderligere kr kr. for at have bemandet turistkontor i byen. 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: 117 og 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

3 Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlem Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Fælles formål: Partitilskud pr. afgivne stemme ved sidste valg. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byrådet, udvalg og andre bestyrelser, nævn kommisioner m.m. Byrådsmedlemmerne modtager vederlag samt betaling af drift, som er diverse udgifter som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet. 42 Kommisioner, råd og nævn: Udgifter til beboerklagenævn, Huslejenævn, Bevillingsnævn, Det sociale brugerråd, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalt beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Ungdomsskolebestyrelse, Lokalt børne og ungdomsråd i sydvestkvarteret, Skolebestyreler og skoleråd, Daginstitutionsbestyrelser og børneråd, Klubråd, Folkeoplysningsudvalget samt udgifter /indtægter vedr. Hegnssyn 43 Valg m.v.: Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Folketingsvalg: afholdes senest i år Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2013, EU-valg afholdes næste gang i år Fælles formål: Partistøtte gives p.b.a. afgivne stemmer ved sidste valg. I 2011 kr. 6,50 pr. stemme. 40 Fælles formål: Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Lov om Kommunens styrelse bestemmer, at Kommunen skal afholde udgifterne til løn, vederlag m.m til Byrådets medlemmer. Lønningerne er fastlagt i en bekendtgørelse, mens en række udgifter dækkes efter faktiske udgifter.

4 Lønpuljer & tjenestemandspensioner Løn og barselspuljer Tjenesemandspension Interne forsikringspuljer Løn og barselspuljer: Lønpuljer består primært af pulje til tilskud til flexjob på kr. 5,0 mill. Desuden er der afsat pulje til barselsudligningsordning kr. 25,0 mill. Puljerne fordeles til de respektive konti i løbet af året. Der er afsat pulje på kr. 38,2 mill. til overenskomstfornyelsen i Tjenestemandspension: Udgifter/indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. 74 Interne forsikringspuljer: Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. 70 Løn og barselspuljer: Budget til barselsudligningsordningen er fastsat udfra forventede dagpengerefusioner samt forventede antal timer medarbejdere er på barsel: 72 Tjenestemandspension: Budgettet til tjenstemandspension er fastsat udfra en forventning om ca. 450 kommunale tjenestemandpensionister samt en forventet udgift kr. 74 Interne forsikringspuljer: Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. De administrative omkostninger, som kommunen har, er ikke indeholdt i puljen. Brugerbetaling og tekster Fuld overførselsadgang.

5 Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Det Kommunale brandvæsen skal kunne yde en i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats og skal kunne identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Roskilde Brandvæsens indsatskapacitet er baseret på en risikobaseret dimensionering af beredskabet der tager udgangspunkt i de identificerede forhold. Den eksisterende dimensionering blev vedtaget af Byrådet i Den økonomiske nettoramme omhandler aktiviteter i henhold til beredskabsloven, brugerfinansierede områder samt udgifter til skadeforebyggelse for hele Roskilde Kommune, herunder risikokoordinator, vagtordning og forebyggelsespulje mod forsikringsskader. Det er aftalt at budgettet vedr. skadeforebyggelse samles med budgettet til forsikringspræmier, idet den skadeforebyggende indsats er med til at holde præmieudgifterne nede. Budget til forsikringspræmer ligger på funktion hvorfor budget til risikokoordinator, vagtordning samt forebyggelsespulje på i alt kr skal flyttes hertil. Roskilde Brandvæsen har 1 minutsberedskab (fuldtidsansat) på hele udrykningen i dagtimerne på hverdage, og på en del af udrykningen udenfor normal arbejdstid. I Jyllinge er beredskabet kendetegnet ved deltidsberedskab, hvor mandskabet tilkaldes på 5 minutters beredskab. Station Jyllinge opretholder en udrykningsstyrke på 1 slukningstog med 3 køretøjer, 8 brandmænd og 1 indsatsleder. Roskilde Brandvæsen dækker dele af Lejre og hele Roskilde Kommune med 3 slukningstog med 7 køretøjer, 19 brandmænd og 1 indsatsleder. Der findes særlige mødeplaner for særlige objekter som slotte, oliedepoter og områder uden brandhaner. I Roskilde Kommune er der ca. 240 personer med tilknytning til Beredskabet. En meget stor del af disse ansatte og frivillige er finansieret via statstilskud til frivillige eller indtægtsdækket virksomhed. Der er indgået kontrakter med andre kommuner og regioner om varetagelse af opgaver mod betaling. Disse opgaver giver beredskabet volumen til at have et udvidet beredskab (1 minuts udrykning samt fjordberedskab). Der er en takst på kr for udkørsel til blinde alarmer Kommunens beredskab er organiseret og dimensioneret efter bestemmelserne i Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser.

6 Øvrige områder Fælles formål Ubestemte formål Driftssikring af boligbyggeri Andre fritidsfaciliteter Øvrige sociale formål Diverse indtægter og udgifter efter forskellige Erhvervsservice og iværksætteri Fælles formål: Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder 05 Ubestemte formål: Forpagningsafgifter, Markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord. 18 Driftssikring af boligbyggeri: Grundskyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af Boligbyggeri, Ungdomsboliger, Andelsboliger 35 Fritidsfaciliteter: Forpagtningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra Restaurant Toppen og teletjenesten. 51 Sekretariat og forvaltninger: Projekt Øresund som cykelunion 60 Div. Indt. og udg. efter forskellige love: Hyrevognskørsel samt stadepladser til pølsevogne 67 Erhvervsservice og iværksætteri: Tilskud til Erhvervssamarbejde Sjælland og Væksthuse. 07 Parkering: 122 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001

7 Ældreboliger Ældreboliger Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje 30 Ældreboliger; Dommervænget - 64 lejemål, Lammegade - 38 lejemål, Henrik Nielsensvej - 36 lejemål, Lyngbakken - 6 lejemål, Baldersvej - 7 lejemål, Snoldelev Bygade - 6 lejemål, Kirkebakken - 6 lejemål i alt 163 lejemål Ydelsesstøtte til følgende ejendomme: Præstegårdshaven, Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg, Toftehøjvej, Vibo m.m. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Bofællesskab Neptunvej - 4 lejemål, Bofællesskab Baunegårdsvej lejemål. I alt 11 lejemål 30 Ældreboliger: Almene boliger Lov om almene boliger, bek af den om drift af almene boliger m.v. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Lov om social service

8 Udlejningsejendomme Fælles formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fælles formål: Der er under fælles formål 5 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter ogm indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Sct. Jørgensbjerg, vindinge rideskole, Fonden Roskilde vandrehjem samt Brinchhjemmet(her er ingen indtægt - ejendommen er tom) 11 Beboelse: Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkosningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmeningen afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 12 ejendomme Frue Kirkestræde 3, Byvejen 18, vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Snebærvej 19, Græsengen 2, vesterdal 3, Langløbet 6 & 14 samt Knudsvej Erhvervsejendomme: Erhvervsejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 11 ejendomme: Skomagergade 33, Ringstedgade 6-8, Margrethekær-Holbækvej , Maglegårdsvej 15, Eriksvej 38-40, Eriksvej 44(ejendommen er tom), Kamstrupsti 2, Københavnsvej 133, Køgevej 3,-skoleslagteriet, Søndervang 28 og Industrileddet - garage udlejet 13 Andre faste ejendomme: Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapiteltaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Budgettet afholder udgiften til skatter/forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretehåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård