Maj Budgetnotat 3: Nøgletalsnotat Budget

Transkript

1 Maj 2018 Budgetnotat 3: Nøgletalsnotat Budget

2 Indhold Indledning Om VIVE s nøgletal Generelt om anvendelse af nøgletal Serviceniveauerne for Allerød Kommune Områdebeskrivelser Korrektioner af nøgletal I dette Budgetnotat 3 orienteres om nøgletal for kommunens serviceområder til brug for fagudvalgenes budgetdrøftelser. Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal tager højde for forskelle i befolkningssammensætning i kommunerne. 1

3 Indledning Byrådets budgetstrategi Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerede overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fire budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder. Fagudvalgenes omprioriteringskatalog og nøgletal Fagudvalgene udarbejder i fase 2 et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner på 2 pct. af budgettet svarende til i alt 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Fagudvalgene skal i juni foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. Prioriteringen sker med udgangspunkt i nøgletal fra VIVE, som fremgår af dette notat. Forvaltningen har markeret alle forslagene med rød/gul/grøn, alt efter hvordan det pågældende område ligger i VIVE s nøgletal. 2

4 Om VIVE s nøgletal Nøgletal fra VIVE korrigerer for, at kommunernes befolkningssammensætning er forskellige, hvilket gør nøgletallene for Allerød Kommunes serviceudgifter mere sammenlignelige med landets 97 øvrige kommuner. Nøgletallene tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 14 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2018 fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd. Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval, og er til sammenligningsformål omregnet til indekstal, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet. Udgiftsniveau Er de budgetterede udgifter på områderne. Serviceniveau Omregning fra udgiftsniveau til serviceniveau sker ved at sammenveje udgiftsniveau med Allerød Kommunes beregnede udgiftsbehovsindeks. Sidstnævnte er VIVE s model for at korrigere for forskelle i sociale og fysiske rammevilkår mellem de enkelte kommuner. Modellen er forskningsbaseret, som gør det muligt at vise økonomien på lige vilkår. Beregningen skal dog tages med et vist forbehold, idet modellen tager udgangspunkt i landsgennemsnit i regnskab Dertil kommer, at lokale forskelle ikke nødvendigvis opfanges af modellen. Forklaringsgrad VIVE beregner på de enkelte områder en forklaring på baggrund af de forskellige faktorer, der indgår i modellen. Forklaringsgraden viser, hvor stor en del af afvigelser fra landsgennemsnit, der kan forklares med de opstillede faktorer. Jo lavere forklaringsgrad, jo større usikkerhed er der forbundet med resultatet. 3

5 Generelt om anvendelse af nøgletal Det kan ikke understreges nok, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit. Nøgletal bør betragtes som et instrument, som: 1. kan bruges til at danne sig overbliksbilleder 2. kan øge bevidstheden om, hvilke rammer kommunens strukturelle rammebetingelser sætter for kommunens virke 3. kan gøre politikere og embedsmænd bevidste om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen 4. kan give bevidsthed om kommunens udgiftspolitiske prioriteringer 5. kan benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation og om det rimelige heri 6. kan benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være formålstjenlige. Nøgleordene for anvendelse af VIVE-Nøgletal er således at give overblik og bevidstgøre om egne muligheder og prioriteringer. Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser. Kilde: Uddrag fra VIVE s tekniske vejledning. 4

6 Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov Revalidering ogløntilskud mv. Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Vejvæsen Administration Sundhedspleje og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Samlet serviceindeks Serviceniveauerne for Allerød Kommune - budget 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet 180 Allerød Kommune Landsgennemsnit Budget

7 Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov Revalidering ogløntilskud mv. Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Vejvæsen Administration Sundhedspleje og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 180 for Allerød Kommune - budget 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet 160 Allerød Kommune Landsgennemsnit

8 Områdebeskrivelser 7

9 Børnepasning Budget 2018: 121,8 mio. kr. (8,9% af samlet driftsbudget) Fordeling af budget 2018 Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig indeholder følgende funktioner: Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn), Dagplejen, Daginstitutioner, Tilskud til private institutioner, Specialpædagogisk bestand til børn i førskolealderen ,40% 63,55% 13,62% 76,08% 3,90% 1,14% 11,38% Dagplejen Fælles formål Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber Daginstitutioner - Børnepasning Daginstitutioner - Bygningsdrift og vedligeholdelse Daginstitutioner - IT drift Fra udgiftsniveau til serviceniveau Allerød kommune har en af landets laveste ledighedsprocenter og med en høj erhvervsfrekvens for kvinder er behovet for børnepasning højt, som presser udgiftsbehovet op. Modsatrettet presser andelen børn af enlige forsørgere (0-5 år) udgiftsbehovet ned, hvilket betyder at Allerød iflg. modellen forventes at have et udgiftsbehov lige under landsgennemsnit. For børnepasning indgår følgende signifikante faktorer: -Andel børn af enlig forsørgere (0-5 år) -Kvinders erhvervsfrekvens -Lille ø-kommune Forklaringsgraden med disse faktorer beregner VIVE til Udgiftsniveauet for børnepasning i Allerød Kommune for budget 2018 ligger på indeks 107,4. Med et beregnet udgiftsbehovsindeks på 99,1 fås et beregnet serviceniveauindeks på 108,4. Det er 8,4 procentpoint over landsgennemsnittet for budget Forklaringsgraden for børnepasning ligger på 43, så modellen er behæftet med en vis usikkerhed.

10 Folkeskolen Budget 2018: 333,7 mio. kr. (24,3% af samlet driftsbudget) Fordeling af budget 2018 Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr årig indeholder følgende funktioner: Folkeskoler, PPR, Befordring, Specialundervisning, Specialskoler, efter og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til privatskoler, efterskoler, kostskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, SFO og klubber 7% 58% 13% 73% % 3% 3% Specialskoler Privat skoler Fritidsområdet Øvrige Folkeskoler - Undervisning Folkeskoler - Bygningsdrift og vedligeholdelse Folkeskoler - IT drift 12% Fra udgiftsniveau til serviceniveau På folkeskoleområdet indgår et bredt sæt af paraplyvariable for elever med ressourcesvag social baggrund. Desto svagere den sociale baggrund er, jo højere udgifter til folkeskoleområdet. Kommunens andel af privatskoleelever og befolkningsspredningen indgår også som signifikante faktorer. Analysen viser at jo større andel af privatskoleelever, jo mindre folkeskoleudgifter og jo større spredning i befolkningen, jo større udgifter. Endelig indgår muligheden for stordrift som parameter (målgruppens størrelse). Det skal bemærkes at idrætsfaciliteter for børn og unge ( ) er flyttet til kultur og fritid. Forklaringsgraden er 57 for skoleområdet. Det samlede beregnede serviceniveau på folkeskoleområdet ligger for budget 2018 på indeks 105,2. Udgiftsniveauet for Folkeskolen inkl. SFO og klub ligger på indeks 104,3. Allerød kommune har relativt ressourcestærke elever, andelen af privatskoleelever ligger under landsgennemsnit og afstanden til skolen er relativ kort. Udgiftsbehovet på området er derfor relativt lavt. Det beregnede udgiftsbehovsindeks er på 99,2. 9

11 Tilbud til ældre Budget 2018: 167,6 mio.kr. (12,2% af samlet driftsbudget) Fordeling af budget 2018 Området omfatter hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler og forebyggende indsats m.v. Udgifter til handicappede er tilnærmet udtrukket % 4% 7% 25% 6% 45% Indeksudvikling Plejecentre (ex sygepleje) Hjemmehjælp (frit valg området) Sygepleje (centre og hjemme) Midlertidige pladser m.v. Hjælpemidler vækst 75+ årige Udg pr 75+ årig (18 PL) Udgifter netto (18 PL) Fra udgiftsniveau til serviceniveau Kommunen har få enlige, sen aldersbetinget behov for omsorg, mange udenbys beboere (20%) på plejecentre og relativ tæt befolkning. Det beregnede serviceniveauindeks forsøger at tage højde for dette ved at korrigere udgiftsniveauet med en række beregnede faktorer, primært: - andel af enlige ældre - sammensætning af ældrebefolkning (aldersbetinget behov for omsorg) - køb og salg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser - hvor spredt befolkningen bor (rejsetid). Forklaringsgraden for disse kriterier beregner VIVE til Udgiftsniveauet er med 80,1 pct. af landsgennemsnit lavt pr. indbygger. Men da udgiftsbehovet i kommunen er lavt, er det beregnede serviceniveau reelt højere, og er her beregnet til 98,9 pct. af landsgennemsnit. Årsagerne til at serviceniveauet er under landsgennemsnit kan være lavere normering og serviceniveau samt effektiv drift i Allerød. Af grafen indeksudvikling fremgår desuden at udgifterne siden 2015 er steget mindre end demografien. Hovedårsagerne er hverdagsrehabilitering samt at der ikke er bygget plejecenterpladser i perioden.

12 Antal HÅP Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2018: 31,0 mio.kr. (2,3% af samlet driftsbudget) Området omfatter Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsniveau Kommunens udgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. Ikke forsikrede ledige) er bestemt af: - Andel af børn i familier med lav uddannelse - Andel børn af enlige forsørgere - Ungdomsarbejdsløshed - Andel familier i bestemte boligtyper Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE Allerød Kommune har generelt en meget lav andel af borgere på offentlig forsørgelse. (HÅP = Hel Års Personer) HÅP i pct. af arbejdsstyrken 2017 Allerød Kommune Region Hovedstaden Hele landet Ydelsesgrupper i alt 13,7 19,3 25,2 Kontanthjælp 0,5 3,4 3,0 Uddannelseshjælp 0,6 1,0 1,4 Antallet af borgere på kontant-og uddannelseshjælp har været faldende siden primo Der har været gennemført en intensiv indsats for at afklare borgere på langvarig offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse, fleksjob og førtidspension kvt 2015 Antal HÅP fordelt på ydelser 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Udgiftsniveauet for kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ligger på indeks 42,8 og et beregnet udgiftsbehovsindeks på 51,3. Det samlede beregnede korrigerede udgiftsniveau ligger for budget 2018 på indeks 83,6. Udgiftsbehovet for Allerød Kommune er relativt lavt. Udgifterne til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ligger på et lavere niveau i Allerød end i de sammenlignelige kommuner, hvilket skyldes at antallet af borgere på offentlig forsørgelse generelt er lavt.

13 Antal HÅP Sygedagpenge Budget 2018: 24,0 mio.kr. (1,7% af samlet driftsbudget) Området omfatter udbetaling af sygedagpenge Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehov Kommunens sygedagpengeudgifter er i al væsentlighed bestem af arbejdsstyrkens struktur. Udgiftsbehovet påvirkes af følgende faktorer: - Andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. Topledere) Jo flere lønmodtagere på dette niveau, jo lavere udgiftsbehov - Andel af årige lønmodtagere på grundniveau Jo flere lønmodtagere på grundniveau, jo højere udgiftsbehov Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE I Allerød Kommune ligger den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb over niveauet såvel i Region Hovedstaden som for hele landet. Fra april 2018 er indsatsen intensiveret via ansættelse af ekstra medarbejderressource for at nedbringe varigheden, og at antal helårspersoner på sygedagpenge reduceres. Kommunen indgår endvidere i projektet Sammen om fastholdelse, hvor arbejdsgiverne i højere grad involveres i tilrettelægges af indsatsen for deres sygemeldte medarbejdere Allerød Kommune Region Hovedstaden Hele landet Gns. varighed, uger 11,0 9,4 9, Sygedagpenge, antal fuldtidspersoner kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Udgiftsniveauet for sygedagpenge ligger på indeks 83,9 og et beregnet udgiftsbehovsindeks på 79,2 for Allerød kommune. Det samlede korrigerede udgiftsbehov ligger på indeks 106 for budget Udgiftsbehovet for Allerød Kommune er lavt.

14 Pct. Førtidspensioner Budget 2018: 41,6 mio.kr. (3,0 % af samlet driftsbudget) Området omfatter udgifter til førtidspensioner Allerød Kommune Antal HÅP HÅP i pct. af arbejdsstyrken , , Antallet af borgere på førtidspension er faldende som følge af Førtids- og fleksjobreformen fra Borgernes resterhvervsevne skal i højere grad end tidligere anvendes i fleksjob. Andelen af borgere som er tilkendt førtidspension er lav i forhold til sml. gruppen. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehov Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks: - væsentligst er andel handicappede opgjort ud fra oplysninger om hvor mange der er diagnosticeret inden for sygehusvæsenet med en aktions- eller bidiagnose, som vil kunne medføre et handicap. Andel handicappede påvirker udgifterne til førtidspension i opadgående retning. - andel årige uden beskæftigelse har en øgende effekt på udgifterne til førtidspension - udgifterne til førtidspension falder med andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. topledere). Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE Området for førtidspension er udførligt lovreguleret, og som hovedregel gives en permanent tilkendelse. Udgiftsniveauet på området dannes ved summen af de tilkendelser, der er givet over en lang årrække, da ydelsen som udgangspunkt er permanent. Udgiftsniveauet i 2018 pr. indbygger er lavt i kommunen, svarende til indeks 46,5 men, når det sættes i forhold til sammensætningen af borgere i kommunen, hvor udgiftsbehovet statistisk set burde være lavt, fremkommer det beregnede korrigerede udgiftsbehov på 135,2. Det skal bemærkes, at der er tale om relativt få sager årligt (under 13 årligt siden 2013), hvilket gør sammenligningen af udgiftsniveauet med andre kommuner følsom overfor selv små afvigelser i antallet tilkendelser. Gennemgangen af sager siden 2013 viser endvidere, at tilkendelserne umiddelbart kan henføres til diagnoser, der ligger inden for kriterierne for tilkendelse af førtidspension. Udviklingen de sidste 5 år viser et fald i tilkendelser.

15 Børn og unge med særlige behov Budget 2018: 47,8 mio. kr. (3,5% af samlet driftsbudget) Opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, særlige dagtilbud, og særlige klubber Fra udgiftsniveau til serviceniveau På området for børn og unge med særlige behov har KORA haft mulighed for at beregne en forventet andel modtagere af sociale foranstaltninger, hvilket indgår som den primære vægt i beregning af udgiftsbehovsindekset. En lidt mindre betydningsfuld faktor er andel børn, der er flyttet mindst 3 gange. Udgiftsbehovet er relativt lavt. Forklaringsgraden er iflg. VIVE 62. Via specialanalyserne for det specialiseret område, beslutningen om implementering af Sverigesmodellen, samt opstart af forskellige projekter og samarbejdsstrukturer har der siden 2016 været et forøget fokus på tidlige tværfaglige indsatser. Med dette fokus er der sket en opnormering inde for det specialiseret børne og unge område. Dette fokus har været en prioritering siden Udviklingen inden for området siden 2016 og frem til 2018 er at der løbende ses et fald i dagforanstaltninger jævnfør Servicelovens 52, samtidig med en stigning af 11 forløb, som varetages både af socialrådgivere som fremskudt socialrådgivere, psykologer, pædagoger og fysioterapeuter På baggrund af den øget vækst inde for 11 forløb, med fokus på de tidlige indsatser, fremgår det kvalitativt at der ikke er så mange forbyggende foranstaltninger jf. 52 i Serviceloven. Udgiftsniveauet for børn og unge med særlige behov ligger på indeks 65,6, relativt langt under landsgennemsnit 100. Det beregnede udgiftsbehovsindeks ligger på 41,9, og dette medfører et samlet beregnet serviceniveau på indeks 156,6, hvilket er markant over landsgennemsnit. Årsagen til udgiftsbehovsindekset for Allerød kommune er så relativt lavt skyldes, at andelen af børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger i Allerød er markant lavere end for hele landet (ca. 3 gange). Overordnet adskiller Allerød sig markant fra sammenligningskommunerne, og hele landet på dette område ved i højere grad at prioritere den tidlige indsats, men i forhold til analysen betyder det et misvisende lavt beregnet udgiftsbehov, som medfører et meget højt beregnet serviceniveau. 14

16 Voksne med særlige behov Budget 2018: 122,1 mio. kr. (8,9 % af samlet driftsbudget) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, botilbud mv. Til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader, behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidig og længerevarende ophold, kontaktperson- og ledsagerordning, beskytte beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Udgifts- og serviceniveauer budget 2018 Fordeling af budget % 4% 13% 80% Botilbud og Støtte Dagtilbud for voksne med særligt behov Misbrugsbehandling Hjælpemidler Fra udgiftsniveau til serviceniveau På området for voksne med særlige behov har VIVE beregnet udgiftsbehovet ved hjælp kriteriet andel handicappede. Faktoren udtrykker andel borgere, der er diagnosticeret med en aktions- eller bi diagnose fra sygehusvæsenet, der ofte kræver kommunal hjælp (botilbud, handicaphjælp m.m.) Forklaringsgraden af det beregnede udgiftsbehov er 29, hvilket er ensbetydende med usikkerhed. Det beregnede udgiftsniveau ligger for Allerød på 96,8. Kommunes udgiftsindeks ligger for budget 2018 på 101,3, hvilket giver et samlet beregnet serviceniveau for 2018 på 104,6. Med en forklaringsgrad på kun 29 af serviceniveauindekset skal tallet tages med et vist forbehold. 15

17 Antal HÅP Revalidering og løntilskud Budget 2018: 37,4 mio.kr. (2,7% af samlet driftsbudget) Området omfatter revalidering, løntilskud, ressource- og jobafklarings-forløb samt ledighedsydelse Fra udgiftsniveau til korrigeret udgiftsbehov Udgiftsbehovet på området er relativt lavt i Allerød Kommune. Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks: Udgifterne til revalidering og løntilskud påvirkes af to faktorer knyttet til arbejdsstyrkens struktur/befolkningens socioøkonomiske sammensætning, idet udgifterne til revalidering stiger, jo flere lønmodtagere på grundniveau der er i kommunen og omvendt falder, jo flere lønmodtagere der er på mellemste og højeste niveau (inkl. topledere). Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE Sigtelinjen i førtids- og fleksjobreformen fra 2013 er, at flest mulige skal i arbejde og forsørge sig selv. Allerød Kommune prioriterer derfor visitering til fleksjob og ressourceforløb frem for førtidspension, for at understøtte, at selv en lille arbejdsevne anvendes på arbejdsmarkedet. Antallet af borgere visiteret til fleksjob er derfor steget markant efter reformen, men skal ses i sammenhæng med et faldende antal borgere på kontanthjælp og færre tilkendelser af førtidspension. På trods af stigningen i antallet af fleksjobvisiterede, er andel i Allerød Kommune fortsat lavere end på landsplan. HÅP i pct. af Allerød Region arbejdsstyrken 2017 Kommune Hovedstaden Hele landet Fleksjob 1,6 1,3 2,5 Ledighedsydelse 0,4 0,4 0,5 Fleksjobvisiterede, antal fuldtidspersoner 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 4. kvt Med førtids- og fleksjobreformen har kommunerne fået mulighed for i langt højere grad at udvikle borgernes arbejdsevne frem for at tilkende førtidspension. Allerød Kommune prioriterer ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring mv., hvilket betyder, at Allerød Kommune har en lavere andel af borgere på førtidspension, og en lidt højere andel af borgere på revalidering og løntilskud end i de sammenlignelige kommuner.

18 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. Budget 2018: 51,7 mio.kr. (3,8% af samlet driftsbudget) Området omfatter idræt- og fritidsområdet, biblioteker, øvrige kulturelle områder, folkeoplysningsområdet, ungdomsskolevirksomhed samt idrætsfaciliteter Fordeling af budget % 12% 5% 4% 29% 39% Idræt Bibliotek Andre kulturelle opgaver Teater Musik Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Fra udgiftsniveau til serviceniveau Udgiftsbehovet på området er relativt lavt i Allerød Kommune. Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks: Urbaniseringsgraden i form af andel af indbyggere i landdistrikter Kommunens befolkningstæthed Antal enlige ældre Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande Serviceniveauet er over landsgennemsnittet på området for fritid, bibliotek, kultur mv. Udgiftsniveauet for fritid, biblioteksvæsen og kultur ligger på indeks 107,8 og det beregnede udgiftsbehovsindeks på 90,5. Det samlede beregnede serviceniveau ligger derfor for budget 2018 på indeks 119,2. Der gøres opmærksom på, at udgifter til idrætsfaciliteter er tilføjet denne kategori (lå tidligere under folkeskolen) og det øger udgiftsniveauet for Allerød i forhold til tidligere nøgletal. Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE

19 Vejvæsen Budget 2018: 32,9 mio. kr. (2,4% af samlet driftsbudget) Fordeling af budget 2018 Området omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger, vintertjeneste samt driftsbygninger og -pladser % 15% 23% 46% Vejvedligeholdelse Belægning Vintertjeneste Fælles formål I alt kroner pr. meter vej, budget 2018 Allerød Kommune Sml.- gruppen Region Hovedstaden Hele landet Fra udgiftsniveau til serviceniveau Opgøres udgiftsniveauet pr. km vej i stedet for pr. indbygger, er omkostningsniveauet lidt under såvel sammenligningsgruppen og Region hovedstaden. Dette kan skyldes at Allerød Kommune har en relativ lav befolkningstæthed i forhold til mange andre kommuner i hovedstadsområdet. 18 Der er stor forskel på om udgifterne opgøres pr. indbygger eller pr. meter vej. Det beregnede serviceniveau søger at tage højde for dette. Udgiftsniveauet skal sammenholdes med at Allerød Kommune har et relativt højt kvalitetsniveau på vejnettet og er formentlig et udtryk for, at der løbende er foretaget den nødvendige vedligehold af vejene og der derfor ikke er samme behov for genopretning af vejene. Endvidere har det en betydning, at Allerød Kommune har mange gennemgående veje

20 Administration m.v. Budget 2018: 146,6 mio.kr. (10,7 % af samlet driftsbudget) Området omfatter bl.a. politisk organisation, adm. bygninger, sekretariat og forvaltninger, jobcentre, og administrationsbidrag til udbetaling Danmark Fordeling af budget % 4% 81% Det beregnede serviceniveau er opgjort til 97,3. Administration m.v. Fælles IT Fra udgiftsniveau til serviceniveau Med et beregnet udgiftsbehov på 100,7 er serviceniveau næsten identisk med udgiftsniveauet. Af faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks fremhæver VIVE andel børn af enlige forsørgere, andel boliger i boligkriteriet og andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande, som indikatorer for befolkningsgrupper, der trækker mere end gennemsnitligt på de kommunale administrative ydelser og sagsbehandlere på primært det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Her ligger Allerød formentlig under landsgennemsnit. Omvendt indgår en faktor for stordriftsfordele, relateret til kommunestørrelse. Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. VIVE På området politisk organisation ligger kommunen med serviceniveau 132,3 over landsgennemsnit. Her er der dog tale om områder, der ikke fylder så meget økonomisk. På Fælles IT kan serviceniveau beregnes til 129. Som lille kommune er IT udgifterne formentligt relativt større, Men forskelle kan også stamme fra forskellig afgrænsning mellem centrale og decentrale IT udgifter. På øvrig administration kan serviceniveau indeks beregnes til 92. Her er udgifterne primært løn (91 pct.), og det lave niveau falder i tråd med KØF s årsværksopgørelse, som viser at Allerød har de 4. laveste udgifter i landet til administrativt personale og ledelse, beregnet ud fra stillingstyper.

21 Sundhedspleje og tandpleje Budget 2018: 14,9 mio.kr. (1,1% af samlet driftsbudget) Kommunal tandpleje 0-17 år og kommunal sundhedstjeneste 0-17 år Fordeling af budget Fra udgiftsniveau til serviceniveau Det beregnede udgiftsbehov for sundhedspleje og tandpleje påvirkes af følgende faktorer: Andel børn i familier med lav uddannelse Lille ø-kommune Forklaringsgraden det beregnede udgiftsbehov er 32 og dermed relativt lav. 28% 72% Udgiftsniveauet for sundhedspleje og tandpleje ligger på indeks 87,9 og det beregnede udgiftsbehovsindeks på 84,5. Det samlede beregnede serviceniveau ligger for budget 2018 på indeks 104,1. Udgiftsbehovet for Allerød Kommune er lavt. Sundhedsplejen ligger for Allerød på udgiftsniveau 73 og beregnet serviceniveau 86 Tandplejen ligge for Allerød på udgiftsniveau 96 og beregnet serviceniveau 113. Tandpleje Sundhedspleje 20

22 Sundhedsvæsen m.v. Budget 2018: 110,4 mio.kr.(8,0% af samlet driftsbudget) Fordeling af budget 2018 Området omfatter medfinansiering af sundhedsydelser, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, udgifter til færdigbehandlede/hospice samt udgifter til sundhedsfremme/forebyggelse % 9% 2% 1% 83% Medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Kommunal genoptræning Sundhedsfremme/forebyggelse Andre sundhedsudgifter Fra udgiftsniveau til serviceniveau Faktorer som indgår i udgiftsbehov indeks: Væsentligste: - ældres andel af den samlede befolkning - andel familier i bestemte boligtyper Øvrige: - andel enlige ældre - andel psykiatriske patienter. Jo større disse andele er, desto større er udgiftsbehovet. Forklaringsgraden for disse kriterier beregner VIVE til 56. Kommunens serviceniveau ligger på dette område tæt på landsgennemsnit. 87 pct. af udgifterne vedrører medfinansiering af sundhedsydelser samt vederlagsfri fysioterapi. Områder som kommunen betaler til uden at have ret megen indflydelse på. Serviceniveauet på disse områder kan skønsmæssigt beregnes til 106. På de resterende områder (kommunal genoptræning, betaling til færdigbehandlede/hospice samt sundhedsfremme), kan serviceniveauet skønsmæssigt beregnes til

23 Korrektioner foretaget i VIVE s nøgletal VIVE s nøgletal er baseret på det oprindelige budget, som Byrådet vedtog i oktober 2017, jf. budgetforlig. I forhold til VIVE s nøgletal er der foretages visse justeringer i talgrundlaget. Det drejer sig om følgende: Idrætsanlæg på funktion 5.18 er flyttet fra skoler til kultur og fritid, da tolkningen syntes anderledes i andre kommuner Byrådets beslutning af om genåbning af budget 2018, hvor 10 mio. kr. omprioriteres, er indarbejdet i nøgletallene. 22