Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget"

Jesper Laugesen
7 år siden
Visninger:

1 Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge Tand- og Sundhedspleje Anden undervisning og kultur Anden undervisning og kultur N EGU U I PAU U Musikarrangementer U I Ungdomsskolevirksomhed U I

2 Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge N Fælles formål U I Dagplejen U I Børnehaver U Integrerede daginstitutioner U I Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje U Fælles formål Puljerne til ny løn, langvarig sygdom og obligatorisk dagtilbud forventes ikke brugt fuldt ud, Samlet er der et forventet mindreforbrug på 75 Integrerede daginstitutioner Den seneste prognose for behovet i dagtilbud viser, at antallet af enheder er stigende. Der er lagt med enheder (dagpleje, vuggestue og børnehave), men prognosen viser, at der kan forventes enheder i. Gennemsnitsprisen for en enhed udgør kr. Dette betyder et forventet merforbrug på kr. Der er allerede afsat en pulje til etablering af pladser samt der forventes et overskud på dagplejens ramme, hvilket betyder, at der er et merforbrug på kr. Der er dog stor usikkerhed omkring udviklingen, fordi det er afhængigt af fødselstal, tilflyttere og fraflyttere. Folkeskolen Folkeskolen N Folkeskoler U I

3 Syge- og hjemmeundervisning U I Skolefritidsordninger U I Befordring af elever i grundskolen U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Efter- og videreuddannelse i folkeskolen U I Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens 26 U Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Folkeskole Den afsatte pulje til langvarig sygdom forventes ikke brugt fuldt ud i, hvilket betyder et mindreforbrug på kr. Derudover forventes det, at der vil være balance ved årets udgang på de øvrige områder. Dette er behæftet med nogle usikkerheder set i lyset af den kommende folkeskolereform, som træder i kraft pr. 1. august samt at det endelige elevtal i folkeskolen først kendes pr. 5. september. Glostrup Skoles reguleres i oktober i forhold til det faktiske elevtal pr. 5. september. Skolefritidsordninger Ligesom på folkeskoleområdet forventes det ikke, at puljerne til langvarig sygdom vil blive brugt i. Det betyder et mindreforbrug på kr. Ellers er den bedste vurdering på nuværende tidspunkt, at der på hele området er balance ved årets udgang. Men de endelige børnetal i SFO og klub er først kendt pr. 1. august.

4 Syge- og hjemmeundervisning Der arbejdes på, at få fastsat et endeligt realistisk på området. Da området er takstfinansieret vil et nyt ikke betyde merudgifter for kommunen. Bidrag til statslige og private skoler Antallet af elever, der benytter privatskole er højere end forventet. Budgettet er lagt efter 211 elever i skole og 58 elever i SFO, men pr. 5. september 2013 var der 246 elever i privatskole og 67 elever i SFO. Bidraget betales ved 12-delsafregningen pr. 1. juli. Der forventes merudgifter på kr. Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Antallet af elever, der benytter efterskoler er højere end forventet. Budgettet er lagt efter 50 elever, men pr. 5. september 2013 var der 66 elever. Bidraget betales ved 12-delsafregningen pr. 1. juli. Der forventes merudgifter på kr. Udvikling i elevtal Efterskoleelever SFO-børn på privatskole Privatskoleelever

5 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge N Folkeskoler U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Skolefritidsordninger U Specialundervisning i regionale tilbud U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U Dagtilbud til børn og unge, fælles formål U Særlige dagtilbud og særlige klubber U PPR s gamle ramme 2 Pr. 1. januar overgik PPR s gamle ramme 2 fra en mål- og rammestyret enhed til centrale konti uden overførselsadgang. Hele området er gennemgået for at skabe et mere realistisk set i lyset af de tidligere års overskud. Området er justeret, så det svarer til det forventede antal elever, der er i de enkelte tilbud. Dog kan der ske yderligere regulering ved opfølgningen pr.

6 30. september, men dette er afhængig af, om der er til/fraflyttere til disse tilbud. Samlet forventes et mindreforbrug på kr. STU, særlig tilrettelagt uddannelse På dette område forventes et mindreforbrug på kr. set i forhold til det antal elever, som på nuværende tidspunkt benytter uddannelsen. Ændringer i årets løb kan forekomme, hvis der sker en til- eller fraflytning i kommunen. Det specialiserede socialområde, børn og unge Det specialiserede social- Område, børn og unge Specialskoler, foranstaltninger og opholdssteder mv. for børn og unge Indtægter fra den centrale refusionsordning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner N U I U I U Sociale formål U I Specialskoler, foranstaltninger og opholdssteder mv. for børn og unge. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,5 mio. kr., men det skønnes at tet vil blive overholdt ved årsregnskabet. Der er til indlagt flere besparelser og disse er ved at blive implementeret i skrivende stund. Resultatet vil fremgå af den næste opfølgning. På området for fast kontaktperson ses på nuværende tidspunkt en overholdelse af tet. Det skal ses i forbindelse med en opnormering på Varmeværket, hvor Varmeværkets personale varetager flere kontaktpersonordninger, som det var tænkt i tet. Yder mere afventes udvidelsen af Pitstop, der træder i kraft 1. juli. Udvidelsen betyder, at Glostrup Kommune har flere muligheder for at anbringe unge i kommunens eget tilbud i stedet for at købe pladser i andre kommuner. Indtægter fra den centrale refusionsordning. Der forventes en merindtægt på kr. grundet et højere udgiftsniveau i de eksisterende Særligt Dyre Enkeltsager. Budget er baseret på regnskabet for Siden da har der været en opadgående tendens til flere indtægter. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at indtægtsniveauet for 2013 kan opnås.

7 Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41. Der forventes et netto mindreforbrug på kr. Som det fremgår af nedenstående graf, har der fra 2011 til 2013 været et markant fald i udgifterne til merudgifter til familier i Glostrup Kommune. Årsagen til den faldende udvikling skyldes et øget fokus på opfølgning på enkeltsagsniveau, der er muligt på grund af tilførsel af personaleressourcer i Familieafsnittet. Udgifterne ser nu ud til at være nået et niveau, hvor det forventeligt vil stagnere Udvikling i udgifter til hjælp til dækning af merudgifter i perioden Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42. Der forventes et netto mindreforbrug på kr. Som det fremgår af nedenstående graf, har der fra 2011 til 2013 været et fald i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til familier i Glostrup Kommune. Årsagen til den faldende udvikling skyldes et øget fokus på opfølgning på enkeltsagsniveau, der er muligt på grund af tilførsel af personaleressourcer i Familieafsnittet. Udgifterne ser nu ud til at være nået et niveau, hvor det forventelig vil stagnere Udvikling i udgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i perioden

8 Tand- og Sundhedspleje Tand- og Sundhedspleje N Kommunal tandpleje U I Kommunal Sundhedspleje U

Relaterede dokumenter

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017