Økonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller.
|
|
- Erling Holmberg
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for løn Koncernservice Applikationskontroller applikationskontroller. KK vil løbende gennemgå revisionserklæringer, når de bliver tilgængelige for KMDs kunder. På baggrund af gennemgangen vil det blive vurderet, om der er behov for yderligere handlinger i KS. For OPUS forventes det, at erklæringen for 2016 bliver tilgængelig i marts 2017, jævnfør kontrakten Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Henrik Nordlund KMD har på møde med KS 17. januar lovet, at en revisionserklæring på KAS fremsendes inden udgangen af uge 3. KS vil fremover løbende følge op på om revisionserklæringer modtages rettidigt, og vil kontakte KMD såfremt dette ikke er tilfældet. Forholdene fra overgangen til nyt lønsystem vedrører bemærkninger i revisionserklæringen på lønsystemet i KS har kontaktet KMD for at få oplyst om KK er den kommune, der er nævnt i forbindelse med ajourføring af af prisregistre. De øvrige bemærkninger er overgivet til lønkontrolsprojektet. Deadline: Løndebitorer løndebitorer. Koncernservice kommenterer herunder udelukkende på forhold, som Koncernservice har ansvaret for. Koncernservice medgiver, at der er behov for at etablere et overblik over løndebitorbeholdningen. KS arbejder på at udvikle et beholdningsoverblik, der kan nedbrydes på type og status niveau. Beholdningsoverblikket skal understøtte muligheden for løbende at forklare og agere på udviklingen i beholdningen. Forventet implementering: Koncernservice er desuden i gang med at gennemgå samtlige Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V Mobil FF4W@okf.kk.dk EAN nummer
2 løndebitorprocesser, herunder afklaring af interne snitflader. Derudover arbejdes der med at overgå til systemunderstøttet sagsstyring, således at der etableres større sikkerhed for, at samtlige sager er i flow, samt muliggør visitering af nye sager. Forventet implementering: Løndebitorområdet er endvidere omfattet af det igangværende Lønkontrolprojekt. I den forbindelse udarbejdes der forretningsgang for end-to-end processen, der bl.a. skal sikre, at der sker løbende opsamling af sager, der fx ikke er i forventet flow. Forventet implementering: Ansvarlig: Lene Munck Deadline: Sagsgennemgang sagsgennemgang. KS vil gennemgå sagerne og sikre at korrekt dokumentation indhentes, og at der sker berettigelse hvor det er relevant. Sagsgennemgangen og genoprettelsen forventes afsluttet med udgangen af februar, således at eventuelle rettelser i lønsystemet er slået fuldt igennem per 1. april. Deadline: 1. april CRM-systemet Økonomiforvaltningen er enig i bemærkningen, og har i 2016 gennemført en handlingsplan på området. KS forventer således, at gennemgangen i forbindelse med årsregnskabet i 2016 vil vise at punktet kan lukkes. Deadline: Handlingsplanen er gennemført Intern kontrol intern kontrol. Fokus på lønkontrolsprojektet fastholdes, projektet forventes at være afsluttet 1. december 2017 Deadline: Side 2 af 7
3 3.10 Vagtplansystemet KAS vagtplansystemet KAS. Reimplementeringen af KAS (KAS 2.0) er gennemført, og handlingsplanen er dermed afsluttet. Der vil i 2017 fortsat være fokus på genopretningen af systemet, ligesom der vil blive arbejdet med kompetenceudvikling såvel internt i KS om på tværs af KK. Udarbejdelse af forretningsgange inklusiv beskrivelse af kontroller indgår i lønkontrolsprojektets leverancer. Deadline: Lønadministration selvejende institutioner Lønadministration af selvejende institutioner. Koncernservice har igangsat en proces, der skal sikre, at lønindberetningen for de selvejende institutioner sker på institutionernes egne cvr numre. Den indledende analyse har dog vist, at opgaven er større end tidligere antaget, og derudover er de allokerede ressourcer til opgaven prioriteret til idriftsættelsen af KVANTUM. Som følge heraf er det nødvendigt at udskyde den oprindelige plan. Lønprocessen forventes i stedet at være etableret med udgangen af første halvår Ansvarlig: Lene Stenstrup From Deadline: Lønafstemninger lønafstemninger. Koncernservice er pt. igang med lønafstemningerne, der vedrører det gamle lønsystem. Det nye lønsystem blev idriftsat fra 1. april 2016, hvilket betyder at afstemningerne kommer til at dække perioden frem til 31. marts Der udestår ca. 325 lønafstemningssager, som efter aftale med revisionen skal behandles, før at bemærkningen kan lukkes. Deadline for gennemførelse af handlingsplan rykkes derfor til 1. april Side 3 af 7
4 Ansvarlig: Peter Grønning Deadline: LARA og TRIO LARA og Trio. KS og BUF har i samarbejde med IR arbejdet med området i Arbejdet er endnu ikke afsluttet, men der er gennemført en test af de systemmæssige kontroller. Resultatet af testen er fremsendt til BUFs direktion, men endnu ikke godkendt. Afhængig af BUFs beslutning arbejdes der videre med en afklaring af, om der skal etableres automatiske kontroller (der afholdes møder med systemleverandører ultimo januar), eller om der i stedet skal etableres kompenserende manuelle kontroller. Beslutningen forventes truffet inden udgangen af 1. kvartal Afhængigt af løsningen forventes det endelige kontrolsetup etableret senest 1. juli Ansvarlig: BUF (Anne Boll for kontroller i KS) Deadline: 1. juli SEB SEB. Revisionen har afdækket en konkret risiko i forhold til, at brugere med stedfortræderrettigheder kan godkende lønudbetaling til egen leder. KS vil afdække om der kan opsættes automatisk kontrol. Såfremt dette ikke er muligt, vil der blive etableret kompenserende kontroller. Afdækningen forventes gennemført ultimo april Såfremt der kan indføres kompenserende kontroller forventes de implementeret 1. juli Såfremt der skal ske en systemudvikling vurderes tidsplanen herfor, samt om der skal indføres kompenserende kontroller indtil systemet er opdateret. Deadline: 1. juli 2017 Forvaltningerne 3.6 CRM-systemet TMF Manglende dokumentation på poster/sager indsendt via CRMsystemet til KS indgår i den månedlige ledelsesrapportering, som KS Side 4 af 7
5 udarbejder og sender ud. I TMF følges der månedligt op på resultaterne af stikprøverne, og uanset om de prøver med fejl, der er konstateret, vedrører manglende dokumentation, sigende posteringstekster eller lignende, så indhenter forvaltningen stikprøverne fra KS, og retter henvendelse til de relevante decentrale enheder med henblik på afklaring af forholdene. For sager, der ikke indgår i stikprøverne, så følges der løbende op mellem KS og TMFs forvaltningspartner på økonomiområdet, således at sager, der hænger, afklares indenfor rimelig tid SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er enig med revisor i, at det er vigtigt, at den fornødne dokumentation fremsendes til KS i forbindelse med ansættelsessager. Forvaltningen er dog af den opfattelse, at der allerede foreligger de nødvendige forretningsgange og procedurer herfor, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil indskærpe overfor de ansættende ledere, at de skal sikre at dokumentation i forbindelse med ansættelser fremsendes til KS i overensstemmelse med reglerne. BIF I forbindelse med udarbejdelsen af et risikobaseret tilsyn i BIF, vil forvaltningen sørge for at indskærpe overfor lederne, hvad deres ansvar på løn- og personaleområdet er, herunder gennemgå arbejdsgangen i forbindelse med indberetning af sager i Selvbetjeningsløsningen. BIF vil tage kontakt til KS for at høre om muligheden for at etablere en forretningsgang, hvor KS kontakter BIF centralt, hvis KS har rykket tre gange for manglende dokumentation til løsning af en sag i CRM-systemet. I øvrigt bemærker BIF, at forvaltningerne kun har modtaget information fra KS angående manglende dokumentation vedrørende ansættelsessager for perioden fra juni til september Enhed for HR og Service i BIF vil benytte informationen angående manglende dokumentation i andre sager, der har relation til CRM-systemet til at rette op på praksis de steder, hvor der er fejl, så snart KS begynder at udsende informationsmateriale herom. BUF BUF har sammen med KS gennemført en gennemgang af manglende børne- og straffeattester. Der er sat en proces i gang sådan, at manglende attester indhentes. KFF KFF har etableret følgende indsatser i 2016, som forsætter i 2017: 1) Månedligt sendes mail til medarbejdere/ledere, der i den foregående måned har indberettet for sent, med påmindelse om at indberette til tiden. Indberetteren har via mailen mulighed for at komme med Side 5 af 7
6 årsagsforklaringer på de sene indberetninger. Ifølge indberetterne gør følgende forhold det svært at indberette rettidigt. Forholdene vil blive rejst overfor KS: - Akutte ansættelser med skæv ansættelsesdato betyder, at der ikke kan indberettes til d. 1. i måneden, hvor den nye medarbejder tiltræder - Særlig praksis og forhold ved job på særlige vilkår forsinker processen grundet flere arbejdsgange og instanser - Forlængelser af ansættelser - Indsamling af dokumentation, herunder børneattest og straffeattest, forsinker processen 2) Alle ledere i KFF modtog ultimo august et link til E-læring fra KS, som vejleder i korrekt og rettidige ansættelser Samlet set vil KFF følge op på området men vurderer ikke, at der er tale om et generelt problem i forvaltningen. KFF efterspørger i den sammenhæng en mere uddybende opfølgning fra KS, der ikke kun fokuserer på for sene indberetninger, men også sætter fokus på, hvad der mangler af dokumentation. Hvis det stadig viser sig, at den nuværende indsats herunder E-læring, ikke er effektiv nok, vil KFF indstille, at KS laver en ny forretningsgang for at sikre korrekt dokumentation i forbindelse med ansættelser, som efterfølgende implementeres i forvaltningerne. SOF Socialforvaltningen vil fremadrettet sikre, at der sker opfølgning på de af KS fremsendte månedlige oversigter over sager med manglende dokumentation. Opfølgningen sker af forvaltningspartneren via HRchefer i de relevante Borgercentre hhv kontorchefer i centrale enheder. Der vil fremadrettet være en tilbagemeldingspligt fra HR-chefer / Kontorchefer til forvaltningspartneren i forhold til de konkrete sager med manglende dokumentation. Det kan for øvrigt oplyses, at opgaven vedr. opfølgning på manglende dokumentation er beskrevet i KS Servicekatalog, hvor også forvaltningens opgaver er beskrevet LARA og Trio BUF Det er aftalt at der etableres en manuel kontrol, der sikrer at der ikke er ændret i de lønbærende dele fra den årlige skemaplan-lægning dannet i LARA og Trio når dette er indlæst i lønsystemet. Det anbefales, at det overvejes at både den årlige indlæsning samt ændringer som foretages i LARA og Trio fremover automatisk indlæses i lønsystemet fremfor via SEB. BUF har i samarbejde med KS og Intern Revision iværksat en undersøgelse af, hvorvidt der hos leverandørerne af hhv. LARA, Trio og kommunens lønsystem er mulighed for at trække rapporter med dokumentation for lønindberetninger i systemerne på begge sider af den manuelle flytning af lønfilerne. Vedrørende funktionsadskillelsen vedr. LARA Side 6 af 7
7 har BUF besluttet, at systemejerskabet for LARA flyttes til centralforvaltningen fra Ungdomsskolens sekretariat. BUF forventer at kunne levere en løsning vedr. forretningsgange til interne kontroller i LARA og Trio inden udgangen af først kvartal Den samme tidsramme forventes med arbejdet omkring flytningen af systemejerskabet på LARA og nye arbejdsgange i samarbejde med KS. Side 7 af 7
Koncernservice kommenterer herunder udelukkende på forhold, som Koncernservice har ansvaret for.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 2 Handleplaner - Lønninger Punkt i rapporten 3.9.4 Applikationskontroller Observationer Den systemansvarlige for kommunens lønsystem
Læs mereBaggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget (ØU) Gates afrapportering kvartalsvis status på store systemimplementeringer pr. april 2017 Baggrund D. 6. december 2016
Læs mereBilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller Koncernservice 3.11 Snitflade Opus debitor og KØR Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner. Sagsnr Koncernservice (KS) Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner Koncernservice (KS) KS har tidligere udarbejdet en business case for systemunderstøttet kontrol
Læs mere3.1. Nye bemærkninger 2018
3.1. Nye bemærkninger 2018 3.1.1 Nøglekontroller Ansvarlige: Anne Boll Deadline: 30. juni 2019 effektivt kontrolmiljø 31. december 2019 - effektiviseringspotentialer Fra efteråret 2017 er der sket væsentlige
Læs mereDe to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.
NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt
Læs mereRevisionsrapport Revision af lønninger for 2016
Intern Revision Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport Revision af lønninger for 2016 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereOmråde Revisionsbemærkni Udvalg Revisionsbemærkning - tekst Farve
Udvalg ng - tekst Farve Løn CRM-systemet Informationsmaterialet fra KS til forvaltningerne indeholder ikke en akkumuleret oversigt over manglende dokumentation fra tidligere måneder. Vi har desuden konstateret,
Læs mereKMD påtager sig det fulde ansvar og redegør i bilag 1 for den konkrete status og løsningshorisont for konverteringsfejlene.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om konverteringsfejl i KAS I forbindelse med overgangen til Københavns Kommunes Arbejdsplansystem (KAS) i 2015
Læs mereFor de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status
Læs mereØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer. - Status og revideret handlingsplan
Bilag 2: ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer - Status og revideret handlingsplan Afsluttede tiltag og status på her og nu tiltagene Afsluttede tiltag Nedenstående tabel
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mere2. marts Sagsnr Dokumentnr
2. marts 2018 Team Regnskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Sagsnr. 2018-0073794 Dokumentnr. 2018-0073794-3 Sagsbehandler Malte Bern Jensen NOTAT Bilag 2 - Gennemgang af handlingsplaner
Læs mereRevisionsrapport - Revision af lønninger for 2015
g Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør Mikkel Hemmingsen Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport - Revision af lønninger for 2015 Indledning Som led i den løbende revision af s regnskab
Læs mereREVISIONSRAPPORT Børne- og Ungdomsforvaltningen
2. maj 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Børne- og Ungdomsforvaltningen Opfølgning revisionsbemærkning 2015 Børneattester MODTAGER Tobias Børner Stax, BUF Steen Enemark Kildesgaard, BUF INTERN REVISION Jesper
Læs mereIntern Revision. Københavns Kommune. Revisionsbetænkning for Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober Kurt Wagner
Intern Revision Københavns Kommune Revisionsbetænkning for 2012 Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober 2013 Kurt Wagner Disponering Revisionsudvalgets betænkning for 2012 Hovedpunkter Indstilling til
Læs mereI vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Revisionsberetning for regnskab 2013 Københavns Kommune har modtaget revisionsberetningerne for regnskab 2013 fra Deloitte
Læs mereRevisionsrapport revision af løn- og personaleområdet for 2017
Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport revision af løn- og personaleområdet for 2017 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereDe to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereIntern Revision. Københavns Kommune. 1. november Medlem af Deloitte Touche TohmatsuLimited
Intern Revision Københavns Kommune Deloittes og Intern Revisions vurdering pr. oktober 2012 af "Handleplan for Sikker økonomistyring og Øget kvalitet i sagsbehandlingen" i Socialforvaltningen til Socialudvalget
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs mereBilag 1 Handleplaner Regnskabsføring og interne kontroller Sagsnr Snitflade Opus Debitor og KØR
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-03-2017 Bilag 1 Handleplaner Regnskabsføring og interne kontroller Sagsnr. Punkt i rapporten Observationer 2017-0010114 3.11 Snitflade
Læs mereTil Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede
Læs mereBilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer
KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer Samlet status pr. november 2015 for alle systemimplementeringer Kvalitet Økonomi Tid
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereNotat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014
Læs mereVIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Løbende revision vedrørende 2008 udført indtil ultimo oktober 2008
Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk Beretning nr. 6 (side 100-109) Delberetning vedrørende regnskabsår 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største
Læs mereBilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2 Notatet beskriver den nu indstillede model (Model 1) samt den
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereAdministrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010
Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010
Læs mereRevisionsbemærkning titel Byfornyelse - Revisionsbemærkning nr. 3. Handlingsplan der fremgik af det tidligere bilag
Revisionsbemærkning titel Byfornyelse - 3 Lønadministration - 6 Lønadministration - 6 Lønadministration - 6 Handlingsplan der fremgik af det tidligere bilag Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt den
Læs mereRevision af lønområdet 2013
Intern Revision 9. april 2014 RAPPORT 2013 Socialforvaltningen Revision af lønområdet 2013 MODTAGER: Administrerende direktør Anette Laigaard FORORD Intern Revision (IR) har i denne rapport redegjort for
Læs mereKonklusionsnotat: Socialudvalget
Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen
Læs mereForvaltningen har iværksat nedenstående handleplan for at følge op på revisionsbemærkningerne og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT 24-05-2017 Sagsnr. 2017-0212219 Bilag 5. Handleplan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har
Læs mereOrientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 16. maj 2019 Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering Baggrund Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
Læs mere27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at
Læs mereØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1
ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereSammenfatning af udført løbende revision for Økonomiforvaltningen for 2014
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Mikkel
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereIntern Revision. Københavns Kommune
Intern Revision Københavns Kommune Deloittes og Intern Revisions vurdering pr. maj 2012 af Handleplan for Sikker økonomistyring og Øget kvalitet i sagsbehandlingen i Socialforvaltningen til Socialudvalget
Læs mereRevisionsrapport Revision af vederlag for 2017
Intern Revision Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2017 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereOversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010
Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information
Læs mereDette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Kvalitative KPI er for it- og økonomiområdet. Status marts 2012 på Koncernservice' kvalitative KPI er. Dette notat indeholder opdaterede statusresultater
Læs mereTil Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bilag 2 - MeningsSamlingen
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Tillidssekretariatet NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2 - MeningsSamlingen MeningsSamlingen er etableret i forbindelse med arbejdet med tillidsreformen i SOF. Det er
Læs mereØkonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Dato: 26. marts 2018 Sagsnr. 2018-0097721 Bestilling fra tidligere borgmester Ninna Thomsen af notat om lønbånd og aflønning
Læs mereStatus på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Målbillede for det administrative område i Københavns Kommune
Bilag 2: Målbillede for det administrative område i Københavns Kommune, samt uddybning af konkrete implementeringsaktiviteter i Koncernservice og forvaltningerne INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målbillede for det
Læs mereRedegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)
Læs merei regnskabet
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
Læs mereTil. 10. august Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Undersøgelse af arbejdet med børneattester i BUF
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Undersøgelse af arbejdet med børneattester i BUF 10. august 2018 Sagsnr. 2018-0175753 Dokumentnr.
Læs mereRevisionsrapport Revision af vederlag for 2018
Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus Rådhuspladsen 1 1550 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018 Indledning Som led i den løbende revision
Læs mereNOTAT 15-05-2012. Sagsnr. 2011-122507. Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT NOTAT Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger - Oversigt over forvaltningernes og Koncernservices behandling Baggrund
Læs mereREVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester
9. februar 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen MODTAGER Bjarne Winge Michael Baunsgaard Schreiber INTERN REVISION Jesper Andersen Solveig Petersen Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereOversigt over sager til whistleblowerordningen indkommet eller afsluttet i 2. halvår 2018
Oversigt over sager til whistleblowerordningen indkommet eller afsluttet i 2. halvår 2018 Sager indgået i 2. halvår 2018: Sagstitel Kort beskrivelse Afsluttet Oplysninger helt eller delvist bekræftet tvivlsom
Læs mereDer skal i 2019 implementeres administrative fællesskaber for skoler og klynger i alle områder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 12. marts 2018 Bilag 2 - Implementering af administrative fællesskaber Der skal i 2019
Læs mereNotat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk
Læs mereKøbenhavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013
Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision
Læs mereBilag til dagsordenspunkt "Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015"
Område: Økonomi Afdeling: Regnskab og Finans Journal nr.: 15/44436 Dato: 15. juni 2016 Udarbejdet af: Birthe Drejer Nielsen E-mail: Birthe.D.Nielsen@rsyd.dk Telefon: 76631639 Notat Bilag til dagsordenspunkt
Læs mereTilsynet med Statens Administration
Tilsynet med Statens Administration Tilsynet med Statens Administrations opgavevaretagelse 1. marts 2018 KRT Finansministeriets departement Tilsynets udførelse Tilsynet med Statens Administrations (SAM)
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering om Intern Revisions rapport vedr. revision af lønområdet 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om Intern Revisions rapport vedr. revision af lønområdet 2013 Intern Revision har udarbejdet
Læs mereStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse.
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S Att.: Kontorchef Søren Tingskov Cc: Deloitte att.:
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereNotat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til
KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning
Læs mereDecisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune
Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereSvar til RD august 2007 Status januar/februar 2008
Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt
Læs mereRAPPORT Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012
Intern Revision 20. august 2012 RAPPORT 2012 Københavns Kommune Analyse af medarbejdere med flere ansættelsesforhold Opdateret analyse for 1. halvår 2012 MODTAGER: Administrerende direktør Claus Juhl,
Læs mereAnalyse i forbindelse med forekomst af legionella på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT 19. oktober 2018 Analyse i forbindelse med forekomst af legionella på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBilag 3: Status på konkrete implementeringsaktiviteter -Møde i Økonomiudvalget 12. april 2016 Indhold 1. Forbedringer i de digitale
Bilag 3: Status på konkrete implementeringsaktiviteter -Møde i Økonomiudvalget 12. april Indhold 1. Forbedringer i de digitale selvbetjeningsløsninger 2. Administrative standarder i forvaltningerne 3.
Læs mereRevisionen havde en række anbefalinger og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlerplan. Status på handleplanen er vedlagt.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Status på arbejdet med Intern Revisions anbefalinger vedr. Økonomiforvaltningens budgetmodel Økonomiudvalget behandlede
Læs mereSocialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området.
Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Socialforvaltningens udtalelse i forbindelse med Borgerrådgiverens nye undersøgelse af kommunens personrettede tilsyn
Læs mereIndstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03
RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning
Læs mereFÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER
FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns
Læs mereOrientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel
Læs mereTilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice
Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at
Læs mereFinansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013
Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner
KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereHalsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.
Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner
KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1
Læs mereBilag 4. Status på revisionsopfølgning Åbne punkter
Opdateret: 6.juni 2012 Bilag 4. på revisionsopfølgning Åbne punkter Listen indeholder status på bemærkninger/anbefalinger fra følgende revisionsgennemgange Deloitte Københavns Kommune Revision af regnskabet
Læs mereREVISIONSRAPPORT Socialforvaltningen Administration af betalingskommuneoplysninger
Intern Revision 22. september 2015 REVISIONSRAPPORT 2015 Socialforvaltningen Administration af betalingskommuneoplysninger i Folkeregisteret MODTAGER Anette Laigaard Anders Kirchhoff INTERN REVISION Jesper
Læs mereNæstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015
Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger
Læs mereALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION
Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION
Læs mereHalvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter
KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem
Læs mereKort orientering til Økonomiudvalget om afrapportering på ledelsestilsyn med myndighedsindsatsen i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Direktionssekretariatet NOTAT Til ØU 24. januar 2018 Kort orientering til Økonomiudvalget om afrapportering på ledelsestilsyn med myndighedsindsatsen i Borgercenter
Læs mereOrienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling
Læs mereHandlingsplan Systemansvarlige for udbetalingssystemer - Revisionsbemærkning nr. 1
1.1-1 Systemansvarlige for udbetalingssystemer - Revisionsbemærkning nr. 1 Nr. Revisionsbemærkning titel Udvalg Omtalt år 1.1 Systemansvarlige for udbetalingssystemer - Revisionsbemærkning nr. 1 Forvaltningerne
Læs mereRevision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:
Læs mereForvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling
KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereSpørgsmål 1 Hvor mange medarbejdere har der været i hhv. forvaltningernes Rådhussekretariater og direktioner pr. 1/ , 1/ og 1/1 2015?
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Finn Rudaizky E-mail: Finn_Rudaizky@br.kk.dk 11-09-2015 Sagsnr. 2015-0205524 Dokumentnr. 2015-0205524-2 Kære Finn Rudaizky
Læs mereDigitalisering af bogføring
Digitalisering af bogføring Baggrund Nordfyns Kommune har digitaliseret bogføringen gennem brug af automatisk bogføring (betalingsplaner), hvor det blev vurderet, at der var digitaliseringsgevinster. Kommunen
Læs mere1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne?
Notat Emne: Til: 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Byrådets medlemmer Den 2. maj 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Aarhus Kommune
Læs mere