TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 29. oktober 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino, Jan Jakobsen, Liv Gam, Marlene Nyberg, Patrick Lehto Patrick Lehto

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Boligindretning SEL 116 stk. 1 - LUKKET SAG Meddelelser Udmøntning af ny pulje til ældreområdet Tagenshus Flextrafik - lovændring Tobaksfri skoletid Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september Eventuelt...17 Bilagsoversigt

3 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/22425 Sagsansvarlig: dfj.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden blev godkendt. 2

4 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/22425 Sagsansvarlig: dfj.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. 3

5 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Boligindretning SEL 116 stk. 1 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/18144 Sagsansvarlig: NBN.SF Fraværende: Afbud: Patrick Lehto BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/22425 Sagsansvarlig: dfj.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering. 2. Invitation til pårørendedagen 2019 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Invitation til Pårørendedagen /18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Invitation til dialogmøde om fremtidens Sundhedsvæsen samt notat om overholdelse af sagsbehandlingsfrister blev omdelt på mødet. Julefrokost for udvalget afholdes den efter udvalgsmødet. 5

7 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Udmøntning af ny pulje til ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 18/25440 Sagsansvarlig: mrj.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto RESUMÉ Der er fra budget 2019 afsat 5,0 mio. kr. årligt til hjemmeplejen og på plejehjem. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til, hvordan midlerne kan anvendes, således at kvaliteten og kompetencer kan løftes yderligere til gavn for borgerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet. Forvaltningen har udarbejdet to forslag med anbefalinger til, hvordan midlerne bedst kan anvendes, således at de giver mest mulig kvalitet og omsorg til borgerne. Forslag 1: Baggrunden for dette forslag er: Da der fortsat er rekrutteringsvanskeligheder generelt i Region Hovedstaden, af sundhedsfagligt personale samt fortsat stigende kompleksitet i behandlingen og plejen, anbefales det, at der tænkes i andre baner og ansættes andet fagpersonale til at varetage specifikke opgaver. Således vil assistenter og sygeplejersker frigives til deres kerneopgaver. Forslaget vil overordnet give flere timer til varme hænder og kvalitetsløft. Der er nationalt stort fokus på nedbringelse af medicinfejl. Sundhedsstyrelsens mål er, at medicinfejl er reduceret med 50% i år I dag udgør medicinfejl generelt 65% af de samlede indrapporterede utilsigtede hændelser. Ved en stikprøvekontrol foretaget af Ældrecentrets Risikomanager, kan det konstateres, at Tårnby kommune, ligesom de øvrige kommuner, med forbedring af arbejdsgange og kompetenceudvikling, kan reducere antallet af medicinfejl med min. 50%. Forslaget om farmakonomer i hjemmeplejen og på plejehjemmene vil løfte kvaliteten markant og samtidig vil frigive assistenter og sygeplejersker til kerneopgaver, og dermed tilføre flere varme hænder. Borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne til eget hjem. Kommunikationsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne sætter rammerne for udskrivelse af borgere. Da stuegang på hospitalerne i langt de fleste tilfælde foretages sidst på formiddagen, vil de fleste borgere, der skal have patientkørsel til egen bolig fra hospital, også først være hjemme om eftermiddagen. Hermed skal borgeren have hjælp i aftenvagten med kort varsel. Flere ressourcer til aftenvagten i hjemmeplejen vil løfte kvaliteten. Aktivitetsmedarbejdere i form af fx en pædagog til at sikre flere aktiviteter i plejehjemmenes fællesarealer. Ved at have fokus på omsorg, aktivering og socialt samvær vil dette kunne bidrage til at øge livsglæden hos borgere. Der vil være ekstra fokus på aktiviteter i weekenden. 6

8 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Beløb Normering Stilling Opgaver kr ,000 årsværk Ergoterapeut til Hjemmeplejen Varetage APV hjælpemidler i hjemmeplejen. Sygeplejersker og assistenter frigives til kerneopgave. kr ,000 årsværk Farmakonomer til Hjemmeplejen kr ,125 årsværk Flere assistenter i aftenvagt i Hjemmeplejen. kr ,000 årsværk Farmakonomer eller tilsvarende til plejehjem. Fordeles forholdsmæssigt efter antal boliger kr ,000 årsværk Aktivitetsmedarbejdere fx pædagoger på plejehjem. Fordeles forholdsmæssigt efter antal boliger /ressourcetildelingsmodellen Håndtering og dosering af medicin. Kompetenceløft. Sygeplejersker og assistenter frigives til kerneopgave. Flere borgere udskrives fra hospitalerne med kort varsel og køres hjem i hjemmeplejens aftenvagtlag. Kvalitetsløft og flere varme hænder. Håndtering og dosering af medicin. Kompetenceløft. Assistenter frigives til kerneopgave. Flere aktiviteter for borgerne på plejehjemmene. I alt kr I alt 12,125 årsværk Forslag 2: Der foreslås opnormering af basissygeplejersker på plejehjemmene. Dette for at løfte kvaliteten generelt i plejen. Det foreslås, at midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal borgere til plejehjemmene. Med udgangspunkt i nuværende rekrutteringsvanskeligheder, er stillinger dog fordelt som hele årsværk, da det ikke ses som en mulighed at ansætte fx 1,3 sygeplejerske p.t. Opnormering af assistenter i hjemmeplejen. Dette for at imødekomme den stigende kompleksitet i plejen, samt hurtigere udskrivelser fra hospitalerne. Dette vil bidrage til et generelt kvalitetsløft og flere varme hænder i hjemmeplejen. kr ,150 årsværk Sosu-assistenter Hjemmeplejen kr ,000 årsværk Sygeplejerske Ugandavej kr ,000 årsværk Sygeplejerske Løjtegårdsvej kr ,000 årsværk Sygeplejerske Pyrus Allé kr ,000 årsværk Sygeplejerske Irlandsvej kr ,000 årsværk Sygeplejerske Tagenshus I alt kr I alt 12,150 årsværk 7

9 Sundheds- og Omsorgsudvalget d HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. ØKONOMI Forslag 1 Midlerne fordeles således: 6,000 årsværk til i alt kr. placeres på serviceområde Plejehjem, daghjem mv under funktion ,125 årsværk til i alt kr. placeres på serviceområde Hjemmepleje under funktion Forslag 2 Midlerne fordeles således: 7,000 årsværk til i alt kr. placeres på serviceområde Plejehjem, daghjem mv under funktion ,150 årsværk til i alt kr. placeres på serviceområde Hjemmepleje under funktion PÅTEGNING Den 17. oktober 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at antallet af årsværk er udregnet efter de i punktet oplyste gennemsnitslønninger, hvilket forventes overholdt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at tage stilling til, hvordan puljemidlerne prioriteres fra 2019 og fremadrettet. 2. at stillingerne samtidig frigives til besættelse pr. 1. januar /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Uddybende bemærkninger til forslag /18 2 Åben HS ny ældrepulje /18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Udvalget tiltrådte forslag 1 og anbefaler at stillingerne frigives. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. Under punktet deltog centerlederen fra Ældrecentret. 8

10 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Tagenshus Åben sag Sagsnr.: 18/25300 Sagsansvarlig: mrj.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto RESUMÉ Et antal beboere på Tagenshus har inden for de seneste måneder mistet smykker og penge, hvilket formodes at skyldes tyveri. Dette har skabt noget usikkerhed hos pårørende, samt tvivl om procedurer og ansvar i sådanne tilfælde. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil derfor redegøre for de forebyggende procedurer, der er sat i værk på Tagenshus af ledelsen samt hvordan borgere og pårørende vejledes, hvis mistanke om tyveri forekommer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Plejehjemmets ledelse har haft kontakt til nogle pårørende ifht. at beboere har mistet private ejendele i form af smykker og penge. Nogle pårørende har været i tvivl om, hvorvidt der var tale om tyveri, mens andre ikke har været i tvivl. Det skal bemærkes, at det ikke er ualmindeligt, at der bortkommer ting på plejehjem. Det skyldes ikke altid tyveri, men ofte at ting forlægges, tabes, bliver sendt med til vaskeriet osv. Det kan i mange tilfælde være svært for personalet at afgøre, om der er tale om tyveri. En enkelt pårørende, som plejehjemmet ofte har en del kontakt til, er meget opsøgende ifht. øvrige pårørende og disse tyverier. Den pårørende har blandt andet udarbejdet en liste med det, som angiveligt er journalnumre hos politiet. Denne liste er ikke verificeret, og der er anført sager, som ledelsen ikke kender til. Listen indeholder 8 forhold, hvor de 5 angiveligt er meldt til politiet. Den pårørendes adfærd i forhold til dette har skabt usikkerhed og utryghed hos både personale og beboere. Ledelsen tager de pårørendes henvendelser om tyveri meget alvorligt, og vejleder de pårørende i, hvilket forholdsregler de skal tage, og opfordres til at politianmelde tyveriet. Sådanne sager er meget ubehagelige for personalet, hvorfor ledelse har fokus på fuld opbakning til personalet, samt er i dialog om, hvordan man som personale kan og skal forholde sig i sådan en situation, som skaber så stor utryghed. Forebyggende tiltag i værksat af ledelsen efter tyverisager: De formodede tyverier er drøftet på afdelingsmøder og der er sendt mail rundt til personalet et par gange for at gøre opmærksom på problemet, og hvordan personalet skal agere i forhold til dette. Alle er opfordret til at være opmærksomme på personer, som er på steder, de ikke umiddelbart burde være, sørge for at låse døre osv. Formålet med drøftelserne er at skærpe alles opmærksomhed og at sikre, at alle tager henvendelser fra pårørende alvorligt. Politiet er kontaktet to gange telefonisk og en gang skriftligt, dels for råd og vejledning om forebyggende tiltag, dels for at henlede opmærksomheden på, at der er kommet flere 9

11 Sundheds- og Omsorgsudvalget d anmeldelser fra samme adresse og opfordre til, at anmeldelserne behandles snarest såvel individuelt som en samlet hændelse. Der er senest sendt en skriftlig henvendelse til politiet. Muligheden for overvågningskamera er drøfte telefonisk med politiet, men da tyverier foregå på borgernes boliger, er der ingen anbefalinger omkring kamera. Vejledning til borgere og pårørende: Beboere og pårørende opfordres til at politianmelde enhver mistanke om tyveri. Beboerne anbefales generelt at have smykker og kontanter forsvarligt låst i boks e.lign og kun have absolut nødvendige kontanter til små fornødenheder liggende tilgængeligt i boligen. Boligerne er beboernes private. Personalet har ikke overblik over, hvad den enkelte beboer har liggende af smykker, penge ol. Der er ikke sendt en specifik information til alle beboere i forbindelse med de aktuelle hændelser, da det skønnes, at det ville skabe unødig utryghed. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at drøfte sagen og 2. at tage de forebyggende foranstaltninger og procedurer til efterretning. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Flextrafik - lovændring Åben sag Sagsnr.: 18/14487 Sagsansvarlig: FLA.SF Fraværende: Afbud: Patrick Lehto RESUMÉ Folketinget har ændret lov om trafikselskabers 11, således at målgruppen for tilskud til individuel handicapkørsel udvides fra kun at omfatte stærkt bevægelseshæmmede til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede personer Indledningsvis følges udviklingen på området og de forekommende udgiftsstigninger søges dækket af eksisterende budget i 2019 og udgiften søges indarbejdet i rammen for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved Folketingets ændring af lov om trafikselskabers 11, blev den potentielle brugergruppe af handicaptransport udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede mod tidligere blot stærkt bevægelseshæmmede. Målgruppen for udvidelsen er personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre inklusive personer med komplikationer f.eks. synsfeltsindskrænkning der gør, at man ser mindre end 10 pct. Der er tale om et objektivt kriterium, som er baseret på den danske sociale klassifikation af synshandicap. Kriteriet er fastsat ud fra en antagelse om, at personer med moderat svagsynethed i højere grad vil kunne indgå i den almindelige offentlige servicetrafik. For så vidt angår betydningen for Tårnby Kommune, har forvaltningen taget udgangspunkt i antal ansøgninger modtaget i Hjælpemiddelteamet på syns- og kommunikationsområdet. I 2017 er der modtaget 264 ansøgninger, hvoraf det skønnes at 50% anses at leve op til betingelserne for individuel handicapkørsel. Heraf skønnes 50% at kunne blive potentielle brugere. Hvis det herefter antages, at 10% af disse i forvejen er omfattet af ordningen (som følge af bevægelseshæmning), resterer en potentiel udvidelse af antal brugere på 60. Der er tale om skønsmæssige beregninger og det anses derfor mest fornuftigt i første omgang at følge udviklingen på området. Den kommende udgiftsstigning søges indledningsvis dækket via eksisterende budget på hjælpemiddel- og handicaptransportområdet. HØRING Ingen LOVGRUNDLAG Lov om trafikselskaber

13 Sundheds- og Omsorgsudvalget d ØKONOMI Kommunerne er kompenseret for udvidelsen via bloktilskud med 33,1 mill. kr. i 2019 og 2020 og med 33 mill. kr. fra 2021 og frem. I 2018 er kommunerne kompenseret med 16,6 mill. kr. Af lovens forarbejder fremgår ingen forklaring på, hvordan kompensationen til kommunerne er beregnet. I 2017 blev der brugt små 2 mill. kr. på transport af 478 personer, hvilket svarer til en udgift på kr. pr. bruger pr. år. Hvis det forudsættes, at den nye brugergruppe vil anvende ordningen i samme omfang, svarer dette til en øget udgift på 60 x kr. = kr. årligt. Tårnby Kommunes andel udgør ca. 0,71% af 33 mill. kr. svarende til kr. årligt. Skønnet årlig merudgift kr., der indgår i den løbende budgetopfølgning. Årlig merindtægt via bloktilskud udgør ca kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, 1. at den nye kommunale kørselsopgave tages til efterretning. 2. at udviklingen på området søges dækket via eksisterende budget i 2019 og indarbejdes i rammen for 2020 og frem med kr. (2019 p/l). /kam BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handicapkørsel fra 1. juli 2018 udvides til at omfatte blinde og /18 stærkt svagsynede.pdf 2 Åben Lov om trafikselskaber ændring.pdf /18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 12

14 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Tobaksfri skoletid Åben sag Sagsnr.: 17/32165 Sagsansvarlig: sld.sf Fraværende: Afbud: Patrick Lehto RESUMÉ Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på sundheden. Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge i Danmark. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter, om der skal indføres Tobaksfri skoletid i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for sygelighed og dødelighed. Samtidig er rygning den væsentligste årsag til social ulighed i sundhed. I Tårnby ryger 20% af borgere over 18 år dagligt, og for de årige er det 23%. Til sammenligning er gennemsnittet for regionen 16% for de årige. Rygning er i høj grad noget, der læres i skoletiden. Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse fra 2017 viser, at 15% af daglig rygerne blandt de årige røg første gang i skoletiden, at der er en tendens til at daglig rygere debuterer tidligere end lejlighedsrygere samt at 59% af de unge daglig rygere bliver fristet til at ryge i skoletiden. Generelt opleves der en udfordring med at forhindre unge i at begynde at ryge. Tobaksfri skoletid vil være med til at imødekomme dette, idet der er mindre tilbøjelig til at begynde at ryge, hvis røg ikke er en del af hverdagen. KL s forebyggelsesudspil lanceret i januar 2018 har bl.a. fokus på, at ingen børn og unge skal begynde at ryge. I udspillet fremhæves Tobaksfri skoletid som et af de mest effektive redskaber til at forebygge, at eleverne begynder at ryge. I forlængelse af dette anbefaler KL derfor, at den enkelte kommune tager stilling til at indføre tobaksfri skoletid på alle kommunens grundskoler. 74% af danskerne støtter, at politikerne lovgiver om tobaksfri skoletid og 81% af de årige bakker op om tobaksfri skoletid på grundskoler. Tårnby Kommune indgår allerede i samarbejdet med 8 andre kommuner på Vestegnen om tobaksforebyggelsesindsatsen på børne- og ungeområde Bliv en vinder uden tobak. Målet er en røgfri generation i 2030, hvor ingen børn og unge ryger eller bruger tobak. Det indebærer blandt andet opstart af proces for implementering af Tobaksfri skoletid. Bliv en vinder uden tobak inviterer til konference for borgmestre, politikkere, direktører og andre beslutningstagere, torsdag den 24. januar 2019, om hvordan kommunerne på Vestegnen tager ansvar for at arbejde målrettet mod en røgfri generation 2030 se bilag Invitation til konference 24. januar LOVGRUNDLAG Sundhedsloven

15 Sundheds- og Omsorgsudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at drøfte Tobaksfri skoletid i Tårnby Kommune og at forslaget oversendes til Børne- og Skoleudvalget til videre drøftelse. /kam BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag - Indførsel af Tobaksfri skoletid /18 2 Åben Invitation til konference 24. januar 2019.pdf /18 3 Åben Kommunekort.PDF /18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Børne- og Skoleudvalget. 14

16 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/1771 Sagsansvarlig: tfi.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 9 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter 9 måneders faktisk forbrug er vurderingen, at der samlet set er et merforbrug på ca. 12 mio. kr. på udvalgets områder set under et. Budgetudfordringen kan isoleres til merudgifter vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Resten af udvalgets områder forventes samlet set at være i balance med budgettet. Niveauet for den kommunale medfinansiering af det regionale sygehusvæsen er hævet i 2018 og 2019, men gennemsigtigheden med afregningerne særdeles mangelfuld, hvilket kommunaldirektørerne i Region Hovedstaden har adresseret i brev til KL. Der forventes ubalancer på de enkelte serviceområder, der dog samlet set skønnes at går op. Således er der fortsat et udgiftspres på voksenhandicap, grundet prisudviklingen og kompleksiteten i de aktuelt visiterede borgere på botilbud, der betyder et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. På sundhedsordninger og genoptræning forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr., der primært kan tilskrives enkelte meget specialiserede og dyre genoptræningsforløb. De forventede merudgifter forventes imødegået af et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. på plejehjemsområdet. ØKONOMI Efter 9 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent september 2017: 68,4 % Nettoforbrugsprocent september 2018: 68,1 % INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at sagen tages til efterretning. /kam 15

17 Sundheds- og Omsorgsudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetopfølgning ultimo september /18 2 Åben Statistik på handicapområdet /18 3 Åben Statistik på ældreområdet /18 4 Åben Statistik på fritvalgsområdet /18 5 Åben Statistik på sundhedsområdet /18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Forvaltningen vil ansøge Økonomiudvalget om en tillægsbevilling svarende til merforbruget. 16

18 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 18/22425 Sagsansvarlig: dfj.as Fraværende: Afbud: Patrick Lehto BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 17

19 Sundheds- og Omsorgsudvalget d Bilagsoversigt 4. Meddelelser 1. Invitation til Pårørendedagen 2019 (233999/18) 5. Udmøntning af ny pulje til ældreområdet 1. Uddybende bemærkninger til forslag 1 (241161/18) 2. HS ny ældrepulje 1018 (257772/18) 7. Flextrafik - lovændring Handicapkørsel fra 1. juli 2018 udvides til at omfatte blinde og stærkt svagsynede.pdf (130010/18) 2. Lov om trafikselskaber ændring.pdf (130005/18) 8. Tobaksfri skoletid 1. Bilag - Indførsel af Tobaksfri skoletid (239902/18) 2. Invitation til konference 24. januar 2019.pdf (236487/18) 3. Kommunekort.PDF (247283/18) 9. Budgetopfølgning og statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - september Budgetopfølgning ultimo september 2018 (247085/18) 2. Statistik på handicapområdet 2018 (249347/18) 3. Statistik på ældreområdet 2018 (249344/18) 4. Statistik på fritvalgsområdet 2018 (249342/18) 5. Statistik på sundhedsområdet 2018 (250476/18) 18

20 Bilag: 4.1. Invitation til Pårørendedagen 2019 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

21 PÅRØRENDEDAGEN 4/ Tapeten i Ballerup TEMA: DEN GODE AFLASTNING Sæt kryds i kalenderen - meld dig til i dag! Til Pårørendedagen 2019 sætter vi fokus på aflastning, så pårørende med god samvittighed kan få en pause fra de daglige omsorgsopgaver. Undersøgelser viser, at pårørende, der hjælper deres nærtstående i mange timer hver dag og/eller i rigtig mange år i træk, er i høj risiko for at brænde ud. Gode, trygge aflastningstilbud er derfor helt centrale for pårørendes helbred og trivsel. Desværre er mange pårørende uvidende om de forskellige aflastningsmuligheder, og andre er kritiske overfor den aflastning, de får tilbudt af kommunen. Det må kunne gøres bedre, men hvordan? Med inspiration fra indland og udland, fra politikere og praktikere og pårørende stiller vi på Pårørendedagen 2019 skarpt på, hvad der kendetegner den gode aflastningsløsning. Det endelige program udsendes i december Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til info@paaroer.dk Har du spørgsmål, så kontakt marie@ paaroer.dk Pårørendedagen 4/ er arrangeret af Pårørende i Danmark i samarbejde med Ballerup Kommune.

22 Bilag: 5.1. Uddybende bemærkninger til forslag 1 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

23 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 18/25440 DOK. NR.: /18 SAGSBEH.: Mette Jakobsen Bilag - Uddybende bemærkninger til forslag 1 Forslag 1: Uddybning af de enkelte elementer i forslaget: Ergoterapeut til APV hjælpemidler i hjemmeplejen. 1 årsværk til ergoterapeut til at varetage APV hjælpemidler i hjemmeplejen. Begrundelse: På nuværende tidspunkt håndteres opgaven vedrørende arbejdsredskaber af assistenter i hjemmeplejen og sygeplejersker. Da arbejdsredskaber og hjælpemidler ikke er en kerneopgave for assistenter og sygeplejersker, hverken i forhold til faglighed eller deres daglige arbejdsudførelse, giver det god mening at professionalisere denne opgave. At lægge denne opgave hos en terapeut med de rette fagfaglige kompetencer forventes dels, at ville frigive ressourcer til et stigende antal sundhedsfaglige kerneopgaver hos personalet, men også sikre, at borgerne har de til en hver tid mest adækvate hjælpemidler og arbejdsredskaber til rådighed, der kan afhjælpe deres funktionsnedsættelser. Dette vil også højne den generelle kvalitet af plejen for den enkelte borger. 2 årsværk til ansættelse af farmakonomer i hjemmeplejen. Begrundelse: Der har gennem årene været stigende fokus på medicinhåndtering, ikke mindst fordi antallet af borgere i gruppen den ældre medicinske patient er fortsat stigende, og at medicinfejl er en hyppig årsag til utilsigtede hændelser i både primær og sekundær sundhedssektor. Bl.a. på baggrund heraf, har Styrelsen for Patientsikkerhed også et stigende fokus på de kommunale sygeplejefunktioner i deres tilsyn. Med en stigende kompleksitet i forhold til medicinhåndtering, stiller det stadig større krav til sygeplejerskernes fokus på dette område. Samtidig er det intentionen, at kommunerne skal spille en stadig mere aktiv rolle i det danske sundhedsvæsen. Dette kræver, at sygeplejerskerne skal kunne fokusere og bruge endnu mere af deres tid på klinisk stillingtagen til de sygeplejefaglige problemområder. Dette stiller både større krav til sygeplejerskernes kompetencer i hjemmeplejen, men også tid til at kunne håndtere de stadig større krav til klinisk vurdering og stillingtagen til borgernes komplekse sundhedsfaglige problemstillinger. Derfor er det nødvendigt, at kunne frigive ressourcer til denne opgave. Farmakonomer vil kunne afhjælpe sygeplejerskerne og assistenterne ifht. opgaver indenfor medicinhåndtering, hvilket forventes at ville medføre dels et kvalitetsløft på medicinområdet, men også at kunne frigive ressourcer til generelt at kunne højne kvaliteten på det sygeplejefaglige område. Hermed vil det også være muligt at realisere nogle af de intentioner der er for, at stadig flere sundhedsydelser skal kunne håndteres i kommunalt regi. Der vil være tilsvarende fordele ved at ansætte farmakonomer på plejehjemmene. Dette også set i lyset af rekrutteringsvanskeligheder ifht. sygeplejersker. Alternativt, hvis rekrutteringen lykkes, kan normeringen anvendes til sygeplejersker, som ansættes til at være ansvarlige for medicinhåndteringen, kompetenceudvikling og sikring af arbejdsgange. Flere aftenvagter/sosusassistenter i hjemmeplejen. Begrundelse: De accelererende patientforløb på hospitalerne medfører generelt, at flere borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne. Kommunikationsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne sætter rammerne for udskrivelse af borgere, og da stuegangene på hospitalerne i langt de fleste tilfælde foretages sidst på formiddagen, vil de fleste borgere der skal have patientkørsel til egen bolig fra hospital, også først være hjemme om eftermiddagen, og hermed skulle have hjælp i aftenvagten. Derfor er der et stadig større 1

24 TÅRNBY KOMMUNE behov for at kunne fokusere både på kvalitet og ressourcer i aftenvagten, i den kommunale hjemmepleje, så genindlæggelser og utilsigtede hændelser kan mindskes. Aktivitetsmedarbejdere på plejehjem. Begrundelse: Ekstra personalemæssige ressourcer til omsorg/aktivering/samling/socialt samvær med beboerne, specielt i weekenderne. Her oplever vi især et hul idet de, der er på job er færre end i hverdagene og derfor har meget at se til med personlig pleje etc. hvorfor mange af vores beboere sidder mere eller mindre apatisk hen. Nogle få får besøg, men mange kunne i den grad have glæde af, at der foregår en eller anden form for aktivitet i vores fællesdel. Dette kunne fx være en pædagog eller tilsvarende, som har øje for givtige aktiviteter med flere formål. 2

25 Bilag: 5.2. HS ny ældrepulje 1018 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

26 Tårnby kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget 28. oktober 2018 Høringssvar fra Seniorrådets vedrørende udmøntning af ny pulje til ældreområdet Seniorrådet har debatteret de to forslag fra forvaltningen. Vi foreslår, at man prioriterer alternativ 1. Vi mener, at det vil være godt at tænke alternativt, ikke alene for at frigive de sygeplejeuddannede til deres kerneopgaver, men også fordi Seniorrådet er af den opfattelse, at interaktion mellem medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde vil være til gavn for alle. Med venlig hilsen Hanne Bager

27 Bilag: 7.1. Handicapkørsel fra 1. juli 2018 udvides til at omfatte blinde og stærkt svagsynede.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

28 Sagsnummer Dato Sagsbehandler: SBO CVR nr: EAN nr: Orientering til kommunerne om kørsel af blinde og svagsynede Fra 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. I dag omfatter den alene svært bevægelseshæmmede. Den eksisterende ordning giver svært bevægelseshæmmede over 18 år ret til 104 enkeltture pr. kalenderår. Nogle kommuner har på eget initiativ, og udover lovens krav, valgt at tilbyde flere ture og/eller at visitere blinde og stærkt svagsynede til individuel handicapbefordring. Fra 1. juli 2018 bliver dette udvidet til at omfatte alle kommuner. Ordningen indføres ved en lovændring, hvorfor der er tale om varig finansiering. Når blinde og svagsynede på landsplan omfattes af individuel handicapkørsel, vil det fortsat være bopælskommunen, der visiterer borgerne til kørslen og de regionale trafikselskaber, der arrangerer og overvåger kørslen. Målgruppen for udvidelsen er personer med synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre. Førerhundebrugere kan som hidtil medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel uden ekstra betaling. Det er forventningen, at udvidelsen af ordningen for individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede vil medføre en samlet udgift for kommunerne på ca. 33 mio. kr. årligt. Kommunen kompenseres via bloktilskuddet for de udgifter, som er aftalt i satspuljeaftalen. Kommunerne skal således ikke foretage sig noget aktivt for at modtage kompensation for de ekstra kørsler. Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, , movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk

29 Yderligere information Yderligere information kan findes i Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet og i L136 Lov om ændring af lov om trafikselskaber fra Venlig hilsen Dorthe Nøhr Pedersen Administrerende direktør Side 2 / 2 Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, , movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk

30 Bilag: 7.2. Lov om trafikselskaber ændring.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

31 Side 1 af LOV nr 315 af 25/04/2018 Gældende Offentliggørelsesdato: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Ændrer i/ophæver LBK nr 323 af 20/03/2015 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 657 af 8. juni 2016, 22 i lov nr. 285 af 29. marts 2017 og lov nr af 19. december 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 1, nr. 4, og stk. 5, 1. pkt., og 19, stk. 2, nr. 1, udgår»for svært bevægelseshæmmede«. 2. Overskriften før 11 affattes således:»individuel handicapkørsel«. 3. I 11, stk. 1, indsættes efter»svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover«:»og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover«. Loven træder i kraft den 1. juli Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Ole Birk Olesen

32 Bilag: 8.1. Bilag - Indførsel af Tobaksfri skoletid Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

33 Tobaksfri Skoletid Målet med Tobaksfri skoletid er at sikre, at børn og unge ikke udsættes for passiv røg og selv begynder at ryge. Tobaksfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge eller bruge tobak i skoletiden, hverken på skolens område eller når de forlader skolens område i frikvarterer eller er på ture. Alligevel er rygning en del af hverdagen på mange skoler, og mange elever ser ofte deres lærere ryge i skoletiden. Ifølge loven (lov om røgfri miljøer) er skolens matrikel røgfri for alle, men på mange skoler må de større elever forlade skolen i pauserne. Det betyder, at de kan ryge eller bruge anden tobak i skoletiden. Det er paradoksalt, da det ikke er tilladt for unge under 18 år at købe tobak. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at skoleelever, som ofte udsættes for synlig rygning i skolen, har større tilbøjelighed til selv at begynde at ryge. Tobaksfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at forebygge rygestart, hjælpe rygere til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg. Flere og flere skoler indfører derfor skoledage helt uden tobak. Det er en nem og gratis måde at forebygge på. Forskning viser, at der er sammenhæng mellem rygeregler og antallet af rygere blandt eleverne. Jo strammere regler desto færre rygere. Desuden er der opbakning til indførsel af Tobaksfri skoletid blandt befolkningen: 79 % af voksne danskere bakker op om Tobaksfri skoletid på grundskoler 82 % af grundskoleelever mener, at Tobaksfri skoletid er et godt forslag til at undgå rygning blandt børn og unge (Gallup & Epinion, 2007) Tobaksfri skoletid styrker målsætningen i 2020-Sundhedsplan for Tårnby Kommune på tobaksområdet om, at der arbejdes målrettet på at undgå at børn og unge begynder at ryge. Desuden er det i tråd med rygeforebyggelsesstrategien for udskolingselever i Tårnby Kommune (Sundheds- og Omsorgsudvalget ), der omfatter implementering af Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats X:IT, herunder Tobaksfri skoletid. Tobaksfri skoletid nedbringer antallet af elever, der begynder at ryge markant. Skolen går forrest og viser, at unge og rygning ikke hører sammen og at den tager ansvar for elevernes sundhed og trivsel. Argumenter for Tobaksfri skoletid: Eleverne skal ikke lærer at ryge i grundskolen Rygning skal ikke være en del af de sociale fællesskaber

34 Eleverne skal ikke inspirerer hinanden til at ryge Rygning skal ikke opleves i forbindelse med skolen Der opstår et kraftigt fald i antallet af elever, der begynder at ryge Tårnby Kommunes målsætning om at arbejde målrettet for, at ingen børn og unge ryger (Sundhedsplan 2020) Manglende element for at opfylde kriterierne for X:IT Mange unge ryger, fordi de oplever kammerater og andre ryge. På nogle skoler er rygning en stor del af det sociale liv. Rygning kan være en dominerende kultur og en adgangsbillet til fællesskabet. Med tobaksfri skoletid kommer pauserne og det sociale liv til at handle om andet end rygning og opdeler ikke eleverne i rygere og ikke-rygere. Derved skaber skolen en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning. Beslutning og implementering Tobaksfri skoletid kan overordnet set implementeres på to måder: 1. Skolen indfører regel om, at eleverne ikke må forlade skolens område i skoletiden. Det betyder i praksis at eleverne ikke kan ryge i skoletiden, da rygning på matriklen er forbudt. 2. Skolen indfører regel om, at elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. De store elever kan stadig forlade skolen i pauser, men må ikke ryge eller bruge anden tobak. Beslutningen kan træffes overordnet politisk i kommunen og gælde alle skoler eller den enkelte skole kan beslutte at indføre Tobaksfri skoletid. Ansatte Det skal drøftes om de nye regler også giver anledning til regulering af rygepolitikken for de ansatte på skolen. Skolens personale er rollemodeller for eleverne. Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at de ansatte ligeledes er omfattet af Tobaksfri skoletid. Dels kan det være svært for eleverne at forstå, at lærerne må ryge i skoletiden når de ikke selv må. Dels viser skolens ansatte, at de bakker op om, at rygning ikke skal være en del af skolens hverdag. Kontrol og sanktioner Indførelse af Tobaksfri skoletid implementeres i lighed med andre retningslinjer på skolerne. Hvis en elev gribes i at ryge eller kommer tilbage fra frikvarter og lugter af røg, så skal skolens almindelige sanktionssystem træde i kraft. Erfaringer fra andre skoler med Tobaksfri skoletid viser, at tiltaget har størst effekt hvis eleverne oplever, at brud på reglerne har konsekvenser. Andre skoler/kommuner med Tobaksfri skoletid Partnerskabet Bliv en vinder uden tobak mellem de 9 kommuner på Vestegnen og Sydamager har et fælles mål om at minimum 20 grundskoler, ud

35 af 47, har indført Tobaksfri skoletid i 2020 (bilag: Kommunekort). På nuværende tidspunkt har 10 skoler indført Tobaksfri skoletid heraf: 1 i Brøndby (besluttet af skolen) 3 i Dragør (besluttet politisk) 3 i Hvidovre (besluttet af skolen) 3 i Vallensbæk (besluttet politisk) Desuden har Byrådet i Ishøj Kommune har for nylig truffet en principbeslutning om indførelse af Tobaksfri skoletid på alle grundskoler i Ishøj Kommune. Der er i øjeblikket en proces i gang med henblik på strategi for implementeringen af beslutningen på de enkelte skoler. Ligeledes har Københavns Kommune fornylig truffet beslutning om indførsel af Tobaksfri skoletid gældende for alle grundskoler i Københavns Kommune. Erfaringerne fra andre skoler, der har indført tobaksfri skoletid er positive. Deres erfaringer er, at det har været overraskende let at indføre.

36 Bilag: 8.2. Invitation til konference 24. januar 2019.pdf Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

37 Foreløbigt program Invitation til konference for kommunale politikere, direktører og centerchefer En røgfri generation i 2030 hvordan tager vi ansvar på Vestegnen og Sydamager? Torsdag den 24. januar 2019 kl Brøndby Stadion, Roma Loungen Ankomst, kaffe, the og kage Velkomst og præsentation af program v/xx Retningslinjer for unge i Brøndby Masterclass v/ Kim Vilfort, chef for talentafdeling Status på indsatsen på Vestegnen og Sydamager v/ Helle Stuart, projektleder Bliv en vinder uden tobak Hvorfor begynder børn og unge at ryge? Hvad virker, og hvad virker ikke? Flere tager ansvar. Roskilde Festival vil begrænse rygning, supermarkeder gemmer tobakken væk. Hvordan kan kommunerne understøtte en røgfri fremtid? Tapas, kaffe og chokolade De unges stemmer præsentation af en SKODforestilling Debat: Hvad har gjort indtryk? Hvad er udfordringerne? Hvad tager I med hjem? Afslutning

38 Bilag: 8.3. Kommunekort.PDF Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

39

40 Bilag: 9.1. Budgetopfølgning ultimo september 2018 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

41 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Oversigt over udgifter og indtægter - budget 2018 Udgifter Mio. kr. 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,34 79,94 147,75 198,62 289,67 356,96 410,75 488,82 563,56 634,09 698,79 757,88 818,31 Forbrug ,40 79,12 149,35 203,11 303,00 383,16 439,94 518,13 585, Budget ,20 136,40 204,60 272,80 341,00 409,20 477,41 545,61 613,81 682,01 750,21 818,41 852,51 Indtægter Mio. kr. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,39 17,02 22,81 27,75 32,31 38,95 47,20 53,30 62,34 69,53 74,70 79,94 85,05 Forbrug ,88 19,32 24,55 29,91 42,72 48,05 55,43 64,67 72, Budget ,89 15,77 23,66 31,55 39,44 47,32 55,21 63,10 70,98 78,87 86,76 94,65 98,59 Bemærkninger til forbruget - foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 30. september 2018: Nettoforbrug ultimo september 2017: 68,4 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 68,1 % af det samlede budget Efter 9 måneders faktisk forbrug forventes en samlet budgetudfordring på ca. 12 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder under ét. Merforbruget kan isoleres til betaling vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Alle udvalgets resterende områder forventes samlet set at være i balance med budgettet. Indeholdt i den samlede budgetbalance (ekskl. medfinansiering) er dog et fortsat udgiftspres på voksenhandicapområdet med et merforbrug på ca. 4 mio. kr., og et merforbrug på sundhedsområdet på ca. 3 mio. kr. Det imødegås af et forventet mindreforbrug på plejehjemsområdet på ca. 7 mio. kr. Sags nr. 18/1771 Side 1

42 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedriftsområde: Voksenhandicap budget 2018 Udgifter Mio. kr. 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,57 15,79 35,11 45,68 69,05 81,51 98,65 114,01 138,06 158,30 174,75 183,06 199,34 Forbrug ,56 14,88 33,06 46,46 69,75 94,56 112,02 123,51 139, Budget ,37 32,73 49,10 65,47 81,84 98,20 114,57 130,94 147,30 163,67 180,04 196,40 204,59 Note: udgifterne til alkohol og stofmisbrugsbehandling er i denne opgørelse flyttet til handicap, da budgetterne til dette er flyttet pr Indtægter 25,00 20,00 15,00 Mio. kr. 10,00 5,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,06 4,22 5,73 6,26 6,69 8,83 9,38 9,82 14,44 15,03 15,73 18,12 22,19 Forbrug ,46 3,27 4,24 4,97 8,11 8,86 10,27 15,31 18, Budget ,94 3,88 5,82 7,76 9,70 11,64 13,59 15,53 17,47 19,41 21,35 23,29 24,26 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2017: 69,8 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 67,1 % af det samlede budget Efter 9 måneders forbrug kan konstateres et pres på serviceområdet og et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. Merforbruget skyldes et generelt udgiftspres på køb af både midlertidige og længerevarende botilbud samt forsorgshjem, hvor gennemsnitsprisen er højere end budgetteret. Dertil kommer en udgift til de særlige pladser i psykiatrien, der er oprettet i Region Hovedstaden. Pladserne anvendes foreløbigt ikke fuldt ud, og kommunerne betaler således solidarisk for de tomme pladser. På nuværende tidspunkt forventes den samlede udgift i 2018, at blive ca. 1 mio. kr. Det skal pointeres, at Tårnby/Dragør benytter disse pladser i det omfang, som vi tidligere har tilkendegivet, at vi ville. Afslutningsvis forventes en mindreindtægt i forhold til budgettet, som følge af færre solgte pladser på Televænget. Sags nr. 18/1771 Side 2

43 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedriftsområde: Plejehjem, daghjem m.v. budget 2018 Udgifter 300,00 250,00 200,00 Mio. kr. 150,00 100,00 50,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,12 31,66 48,99 70,83 89,59 111,69 132,74 150,81 169,78 192,07 210,01 230,57 241,22 Forbrug ,14 34,47 54,84 76,74 99,31 121,95 144,31 163,87 185, Budget ,30 42,59 63,89 85,19 106,48 127,78 149,07 170,37 191,67 212,96 234,26 255,56 266,21 Indtægter 60,00 50,00 40,00 Mio. kr. 30,00 20,00 10,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,94 11,77 15,38 19,34 23,02 27,07 34,39 38,37 41,58 47,80 51,77 54,00 54,91 Forbrug ,91 13,71 17,45 21,25 30,41 34,24 39,92 43,68 47, Budget ,07 10,13 15,20 20,27 25,34 30,40 35,47 40,54 45,61 50,67 55,74 60,81 63,34 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2017: 68,9 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 67,8 % af det samlede budget Efter 9 måneder ser forbruget i overvejende grad ud til at følge mønstret fra 2017, og vurderingen er, at der på serviceområdet vil være et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Det skyldes primært lavere udgifter på elever, men også generelle rekrutteringsvanskeligheder, som har betydet forsinket opstart i specifikke projekter og perioder med vakante stillinger. Det forudsættes i budgetopfølgningen, at samtlige puljemidler vedr. værdighedspulje anvendes, mens der for klippekortsordningen må forventes en tilbagebetaling til ministeriet. Der er for begge puljer overført midler fra , primært som følge af rekrutteringsvanskeligheder. Begge projekter følges nøje i den månedlige opfølgning. Sags nr. 18/1771 Side 3

44 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedriftsområde: Hjemmehjælp og primærsygepleje budget 2018 Udgifter 140,00 120,00 100,00 Mio. kr. 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,23 20,21 29,80 40,87 52,92 62,84 73,34 83,05 93,67 103,75 113,40 124,62 127,03 Forbrug ,19 18,72 28,21 39,95 52,20 63,25 72,95 83,33 93, Budget ,38 20,77 31,15 41,53 51,91 62,30 72,68 83,06 93,44 103,83 114,21 124,59 129,78 Indtægter 2,50 2,00 1,50 Mio. kr. 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,12 0,26 0,37 0,50 0,59 0,72 0,85 1,92 1,99 2,02 2,15 2,27 2,34 Forbrug ,04 1,18 1,33 1,48 1,63 1,76 1,91 2,07 2, Budget ,38 0,76 1,14 1,52 1,90 2,28 2,66 3,04 3,42 3,80 4,18 4,56 4,75 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2017: 73,5 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 73,0 % af det samlede budget På baggrund af 9 måneders forbrug forventes budgetbalance i Sags nr. 18/1771 Side 4

45 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedriftsområde: Sociale formål og omsorgsarbejde budget 2018 Udgifter 7,00 6,00 5,00 Mio. kr. 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,99 1,36 1,69 2,00 3,23 3,70 3,98 4,26 4,56 4,86 5,26 5,64 5,80 Forbrug ,88 1,20 1,77 2,16 3,33 3,71 3,97 4,24 4, Budget ,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03 5,53 6,03 6,29 Indtægter 0,70 0,60 0,50 Mio. kr. 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,10 0,17 0,23 0,29 0,36 0,36 0,41 0,45 0,54 0,57 0,65 0,65 Forbrug ,03 0,11 0,18 0,23 0,31 0,41 0,42 0,47 0, Budget ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 0,54 0,59 0,61 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2017: 79,8 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 71,6 % af det samlede budget På baggrund af 9 måneders forbrug forventes budgetbalance i Sags nr. 18/1771 Side 5

46 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedriftsområde: Hjælpemidler budget 2018 Udgifter 30,00 25,00 20,00 Mio. kr. 15,00 10,00 5,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,22 4,53 6,80 9,24 11,70 13,73 15,52 17,47 20,35 23,11 25,28 27,31 28,17 Forbrug ,67 3,44 6,10 7,89 10,52 12,23 14,61 16,28 18, Budget ,10 4,19 6,29 8,39 10,49 12,58 14,68 16,78 18,87 20,97 23,07 25,17 26,21 Indtægter 1,40 1,20 1,00 Mio. kr. 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,07 0,25 0,43 0,51 0,59 0,59 0,59 0,82 1,08 1,16 1,25 1,25 1,29 Forbrug ,18 0,57 0,66 0,83 0,87 0,87 0,87 0,87 0, Budget ,08 0,16 0,24 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63 0,71 0,79 0,86 0,94 0,98 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2017: 71,7 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 68,3 % af det samlede budget På baggrund af 9 måneders forbrug skønnes overordnet budgetbalance på serviceområdet. De stigende indtægter vedrører særligt tilbagebetaling af lån ifm. biler, hvor udgiften de seneste år har været stigende. Sags nr. 18/1771 Side 6

47 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen september 2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Servicedriftsområde: Sundhedsordninger og genoptræning budget 2018 Udgifter 250,00 200,00 150,00 Mio. kr. 100,00 50,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,20 6,38 25,37 29,99 63,17 83,48 86,53 119,22 137,13 152,00 170,09 186,67 216,75 Forbrug ,95 6,41 25,37 29,90 67,88 87,46 92,08 126,91 145, Budget ,55 35,11 52,66 70,22 87,77 105,33 122,88 140,44 157,99 175,55 193,10 210,66 219,43 Note: udgifterne til alkohol og stofmisbrugsbehandling er i denne opgørelse flyttet til handicap, da budgetterne til dette er flyttet pr Indtægter 4,00 3,50 3,00 2,50 Mio. kr. 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Supl. Regnskab ,20 0,43 0,73 0,92 1,13 1,38 1,63 1,97 2,80 2,98 3,22 3,65 3,68 Forbrug ,26 0,48 0,68 1,16 1,38 1,91 2,03 2,27 2, Budget ,37 0,74 1,11 1,49 1,86 2,23 2,60 2,97 3,34 3,71 4,09 4,46 4,64 Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo september 2017: 63,1 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo september 2018: 66,3 % af det samlede budget På baggrund af 9 måneders forbrug forventes et samlet merforbrug på serviceområdet på ca. 15 mio. kr., hvoraf ca. 12 mio. kr. kan tilskrives merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. For det resterende serviceområde er der et fortsat pres på vederlagsfri fysioterapi, men også genoptræningsforløb i andre kommuner eller private aktører, der er for specialiserede og krævende til at kunne håndteres i eget regi. Med sidstnævnte er der tale om meget få, men særligt dyre forløb, og det er primært her forvaltningen forventer en budgetudfordring. Sags nr. 18/1771 Side 7